apresentação ministra miriam belchior - 7º balanço do pac 2

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1. RESULTADOS AT ABRIL/2013 EXECUO GLOBAL R$ 557,4 bilhes 56,3% do previsto at 2014 AES CONCLUDAS R$ 388,7 bilhes 54,9% do previsto at 2014 2. 472,4 128,9 98,9 6,4 151,6 48,4 36,3 1,8 557,4 152,2 113,9 8,0 178,8 56,2 46,3 2,0 Total geral Estatal Setor Privado Financiamento ao Setor Pblico Financiamento Habitacional OGU Fiscal e Seguridade Minha Casa Minha Vida Contrapartidas de Estados e Municipios EXECUO GLOBAL DO PAC 2 OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado R$ 557,4 bilhes realizados 56,3% do previsto 2011-2014 Valores do Fundo de Marinha Mercante, de concesses aeroporturias, de financiamento habitacional/SBPE e de Minha Casa, Minha Vida correspondem aos montantes contratados Execuo total at 31/12/2012 Execuo total at 30/04/2013 R$bilhes 3. 86,4 143,6 204,4 324,3 385,9 472,4 557,4 1 balano 30 Jun/2011 2 balano 30 Set/2011 3 balano 31 Dez/2011 4 balano 30 Jun/2012 5 balano 30 Set/2012 6 balano 31 Dez/2012 7 balano 30 Abr/2013 EXECUO GLOBAL DO PAC 2 OGU Fiscal e Seguridade, Estatal e Privado Execuo aumentou 18% entre dezembro de 2012 e abril de 2013 34% 21,4% 9% 40,4% 15% R$bilhes 49,4% 56,3% 4. 60,6 19,3 2,8 15,8 Dotao Empenho Pagamento 18,7 EXECUO ORAMENTRIA DO PAC 2 OGU Fiscal e Seguridade Execuo Oramentria at 6 de junho de 2013 Dotao para 2013 Dotao equivalente a 5 meses Empenho Pagamento LOA Pagamento RAP R$bilhes 25,2 2,9 Data de referncia: 06/06/2013 5. EXECUO ORAMENTRIA DO PAC 2 OGU Fiscal e Seguridade Valor empenhado foi 18% maior do que no mesmo perodo de 2012 PAC 1 2007-2010 PAC 2 2011-2014 R$bilhes 2,8 4,4 7,7 14,6 7,8 16,3 19,3 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Data de referncia de 2013: 06/06 Data de referncia dos demais anos: 31/05 6. EXECUO ORAMENTRIA DO PAC 2 OGU Fiscal e Seguridade PAC 1 2007-2010 PAC 2 2011-2014 R$bilhes 1,5 3,1 3,8 7,1 9,8 15,7 18,7 Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Valor pago foi 19% maior do que no mesmo perodo de 2012 Data de referncia de 2013: 06/06 Data de referncia dos demais anos: 31/05 7. 112,0 32,3 EXECUO FINANCEIRA DO PAC 2 Gerao, Transmisso, Petrleo, Gs e Combustveis Renovveis Estatal e Setor Privado Realizados 29% do total previsto para 2013 R$bilhes Realizado 2013Previsto 2013 Data de referncia: 30/04/2013 8. EXECUO FINANCEIRA DO PAC 2 Gerao, Transmisso, Petrleo, Gs e Combustveis RenovveisR$bilhes Data de referncia: 30/04/2013 4 Balano Abril/2012 7 Balano Abril/2013 Estatal e Setor Privado Valor executado foi 14% maior do que no mesmo perodo de 2012 9. AES CONCLUDAS R$ 388,7 bi 54,9% do total LOGSTICA DE TRANSPORTES R$ 32,9 bilhes Rodovias 1.889 km Ferrovias 555 km Aeroportos 19 empreendimentos Portos 15 empreendimentos Equipamentos para estradas vicinais 1.913 retroescavadeiras e 172 motoniveladoras Rodovias Ferrovias Portos Aeroportos Equipamentos 10. BR-101/PB Duplicao e Restaurao 55 km 11. BR-235/BA Construo Canch - Uau 71,4 km 12. BR-364/RO Travessia Urbana de Ji-Paran 8,5 km 13. BR-153/TO Travessia Urbana de Miranorte 7 km 14. AEROPORTO DE CURITIBA/PR Ampliao do Terminal de Cargas 15. EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS VICINAIS Entregas de Retroescavadeiras e Motoniveladoras SERRA TALHADA PE 16. EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS VICINAIS Entregas de Retroescavadeiras e Motoniveladoras TOCANTINS 17. EQUIPAMENTOS PARA ESTRADAS VICINAIS Entregas de Retroescavadeiras e Motoniveladoras ESPIRITO SANTO 18. 8 Hidreltricas 8 PCHs 28 Elicas 27 UTE Biomassa 3 UTE a Gs Natural 2 UTE a Carvo 4 UTE a leo 25 Linhas de transmisso Refino Fertilizantes e Gs Natural Petroqumica Sonda de Perfurao Explorao e Produo Gerao de Energia 8.457 MW Transmisso de Energia 5.256 km e 25 subestaes Explorao e Produo de Petrleo e Gs 20 empreendimentos Refino e Petroqumica 13 empreendimentos Fertilizantes e Gs Natural 7 empreendimentos Indstria Naval Construo de 1 sonda de perfurao e financiamento contratado de 363 embarcaes e 16 estaleiros AES CONCLUDAS R$ 388,7 bi 54,9% do total ENERGIA R$ 126,3 bilhes 19. UHE SIMPLCIO MG/RJ 334 MW 96,5 % realizados 20. USINAS ELICAS SO PEDRO DO LAGO, SETE GAMELEIRAS E PEDRA BRANCA BA 90 MW 21. PARQUE ELICO FAZENDA ROSRIO RS 42 MW 22. INTERLIGAO TUCURU MACAPA - MANAUS - Oriximin-Silves-Lechuga AM/PA 558 KM 23. P-56 Campo Marlim Sul RJ 24. GASODUTO SUL/NORTE CAPIXABA Mdulo de Operao de Pig (MOP-1) ES 25. FPSO PARATY Campo Lula (Pr-sal) RJ 52% realizados 26. AES CONCLUDAS R$ 388,7 bi 54,9% do total MINHA CASA, MINHA VIDA R$ 224,4 bilhes Programa MCMV II 1.575.469 Unidades Habitacionais Contratadas Financiamento Habitacional 1.031.990 contratos Urbanizao Assentamentos Precrios 1.163 empreendimentos 27. MINHA CASA, MINHA VIDA BELO HORIZONTE/MG - Residencial Figueira 350 apartamentos 28. MINHA CASA, MINHA VIDA RIBEIRO DAS NEVES/MG - Residencial Alterosas 1.640 APARTAMENTOS 29. MINHA CASA, MINHA VIDA CURITIBA/PR - Residencial Parque Iguau I 416 APARTAMENTOS 30. MINHA CASA, MINHA VIDA CURITIBA/PR - Residencial Buriti 96 APARTAMENTOS 31. MINHA CASA, MINHA VIDA BAURU/SP - Residencial Mirante da Colina 240 APARTAMENTOS 32. MINHA CASA, MINHA VIDA ITANHAM/SP - Residencial das rvores 572 APARTAMENTOS 33. AES CONCLUDAS R$ 388,7 bi 54,9% do total GUA E LUZ PARA TODOS R$ 3,4 bilhes Recursos Hdricos 22 empreendimentos, 48 sistemas esgotamento sanitrio e 196 localidades com sistemas de abastecimento de gua gua em reas Urbanas 540 empreendimentos Luz para Todos 390.308 ligaes realizadas 34. ABASTECIMENTO DE GUA SAPIRANGA/RS Implantao de reservatrio apoiado de 500 m 35. ABASTECIMENTO DE GUA CANOAS/RS Implantao de reservatrio no Macroquarteiro Mathias Velho 36. ABASTECIMENTO DE GUA SAPUCAIA DO SUL/RS Implantao de reservatrio na Vila Vargas 37. AES CONCLUDAS R$ 388,7 bi 54,9% do total CIDADE MELHOR R$ 1,2 bilho Saneamento 618 empreendimentos Preveno em reas de Risco drenagem 42 empreendimentos, conteno de encostas 7 empreendimentos Mobilidade Urbana 2 empreendimentos Pavimentao 8 empreendimentos 38. ESGOTAMENTO SANITRIO ARAPONGAS/PR ETE Bandeirantes do Norte 39. ESGOTAMENTO SANITRIO MANDAGUARI/PR RALF 01 ETE Tabatinga 40. CONTENO DE ENCOSTAS - TABOO DA SERRA/SP 41. MARING PR Pavimentao e galeria de guas pluviais 42. AES CONCLUDAS R$ 388,7 bi 54,9% do total COMUNIDADE CIDAD R$ 440 milhes UPA e UBS 445 empreendimentos Quadras Esportivas nas Escolas 153 empreendimentos Creches e Pr Escolas 60 empreendimentos Centro de Artes e Esportes Unificados 2 empreendimentos 43. UNIDADE BSICA DE SADE Portel/PA UBS Castanheira 44. UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO Breu Branco/PA Avenida Belm - Centro 45. CRECHES E PR-ESCOLAS Cascavel/PR Jardim Nova Itlia 46. QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS Jaguarari/BA Marcelino Crisostomo Silva 47. QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS Barreirinha/AM Manoel Caetano Batista 48. QUADRAS ESPORTIVAS NAS ESCOLAS Sorriso/MT Cobertura Quadra Avenida Brasil 49. 11% 18% 27% 29% 35% Concludo Adequado Ateno Preocupante set/2012 dez/2012 abr/2013set/2012 dez/2012 abr/2013set/2012 dez/2012 abr/2013 57% 58% 53% 25% EM VALOR (%) EM QUANTIDADE DE AES (%) Posio em 30 de abril de 2013 Concludo Adequado Ateno Preocupante set/2012 dez/2012 abr/2013 SITUAO DAS AES MONITORADAS Inclui Eixo Transportes, Eixo Energia, Mobilidade Urbana, Luz para Todos e Recursos Hdricos set/2012 dez/2012 abr/2013set/2012 dez/2012 abr/2013 74% 72% 69% 21% 50. 17% 20% 12% set/2012 dez/2012 abr/2013 28% 11% 22% set/2012 dez/2012 abr/2013 set/2012 dez/2012 abr/2013 Projeto ou licenciamento Em licitao de obra Em obras Concluda EM VALOR (%) EM QUANTIDADE DE AES (%) 9% 19% 9% set/2012 dez/2012 abr/2013 18% 10% 13% set/2012 dez/2012 abr/2013 set/2012 dez/2012 abr/2013 ESTGIO DAS AES MONITORADAS Inclui Eixo Transportes, Eixo Energia, Mobilidade Urbana, Luz para Todos e Recursos Hdricos Projeto ou licenciamento Em licitao de obra Em obras Concluda Posio em 30 de abril de 2013 51. DESTAQUES DO EIXO TRANSPORTES 52. 7.287 km de obras em andamento em todas as regies NORDESTE: BR-101/NE, com trechos concludos e em obras em RN, PB, PE, AL e SE RODOVIAS SEPE ALRNPB Concludo 69% realizados 41% realizados 46% realizados Concludo 53. 7.287 km de obras em andamento em todas as regies NORDESTE: Via Expressa de Salvador RODOVIAS 93% realizados 54. 7.287 km de obras em andamento em todas as regies SUL: BR-101/SC, BR-392/RS, BR-448/RS e BR-386/RS RODOVIAS BR-101/SC BR-392/RS BR-386/RSBR-448/RS 98% realizados 59% realizados 61% realizados74% realizados 55. 7.287 km de obras em andamento em todas as regies CENTRO-OESTE: BR-060/GO, BR-242/MT e BR-163/364/MT RODOVIAS BR-060/GO BR-163/364/MT BR-242/MT 72% realizados 25% realizados 11% realizados 56. 7.287 km de obras em andamento em todas as regies NORTE: BR-230/PA, BR-163/PA e a Ponte sobre o Rio Madeira na BR-319/AM/RO RODOVIAS BR-163/PA BR-319/AM/RO BR-230/PA 29% realizados 60% realizados 96% realizados 57. 7.287 km de obras em andamento em todas as regies SUDESTE: Arco Rodovirio do Rio de Janeiro, BR-364/MG e BR-050/MG RODOVIAS BR-050/MG Arco RJ 72% realizados40% realizados 85% realizados BR-364/MG 58. FERROVIAS 2.576 km de obras em andamento Destaques Ferrovia Norte-Sul Trecho Sul Palmas/TO-Uruau/GO 89% realizados Uruau/GO-Anpolis/GO 87% realizados Anpolis/GO-Estrela dOeste/SP 33% realizados Ferrovia Nova Transnordestina 40% realizados Ferrovia de Integrao Oeste Leste Trecho Ilhus- Caetit/BA 16% realizados Ferronorte Itiquira/MT-Rondonpolis/MT 99% realizados 59. FERROVIA NORTESUL Extenso sul Anpolis/GO-Estrela dOeste 682 km 33% realizados 60. FERROVIA NOVA TRANSNORDESTINA 1.728 KM 40% realizados 61. FERROVIA DE INTEGRAO OESTE LESTE Ilhus/BA - Caetit/BA 537 km 16% realizados 62. EXTENSO DA FERRONORTE Alto Araguaia-Rondonpolis 260 km 99% realizados 63. PORTOS 18 empreendimentos em andamento em 12 portos Destaques Recuperao e Ampliao do Cais Comercial do Porto d