apresentação corporativa janeiro

Apresentação Corporativa

2010

25-01-10

Esta apresentação contém algumas afirmações e informações prospectivas relacionadas a Companhia que refletem a

atual visão e/ou expectativas da Companhia e de sua administração a respeito de seu plano de negócios. Afirmações

prospectivas incluem, entre outras, todas as afirmações que denotam previsão, projeção, indicam ou implicam

resultados, performance ou realizações futuras, podendo conter palavras como "acreditar", "prever", "esperar",

"contemplar", "provavelmente resultará" ou outras palavras ou expressões de acepção semelhante.

Tais afirmações estão sujeitas a uma série de expressivos riscos, incertezas e premissas. Advertimos que diversos

fatores importantes podem fazer com que os resultados reais divirjam de maneira relevante dos planos, objetivos,

expectativas, estimativas e intenções expressos nesta apresentação.

Em nenhuma hipótese a Companhia ou suas subsidiárias, seus conselheiros, diretores, representantes ou empregados

serão responsáveis perante quaisquer terceiros (inclusive investidores) por decisões ou atos de investimento ou

negócios tomados com base nas informações e afirmações constantes desta apresentação, e tampouco por danos

conseqüentes, indiretos ou semelhantes.

A Companhia não tem intenção de fornecer aos eventuais detentores de ações uma revisão das afirmações

prospectivas ou análise das diferenças entre as afirmações prospectivas e os resultados reais.

Esta apresentação e seu teor constituem informação de propriedade da Companhia, não podendo ser reproduzidos ou

divulgados no todo ou em parte sem a sua prévia anuência por escrito.

2

Disclaimer

Sistemas Integrados MPX

3

Sistema Sudeste

Sistema Parnaíba

Sistema MPX Sul

Sistema MPX Colômbia

Porto MPX

Mina da Colômbia

MPX Itaqui

Energia Pecém

MPX Pecém II

MPX Açu Fase I

MPX Açu Fase II

Açu Regas (LNG)

Mina de SeivalMPX Sul

MPX Chile

Blocos Exploratórios

MPX Parnaíba

Sistema MPX Colômbia

110 MM ton de Recursos Certificados;

Porto próprio com 521 ha a 150 Km das Minas;

3 projetos com Energia vendida no ACR;

Receita Assegurada de R$ 720 M por 15 anos;

2.100 MW Licenciados no Açu;

2.100 MW no Chile com licença prevista para o 1S10.

4

2,0 Mty *

0,7 Mty *

3,5 Mtt *

5,4 Mty **

Mty: Demanda Estimada de Carvão (MM ton/ano)* 65% de Despacho** 90% de Despacho

Minas e Porto Próprio MPX

5

Porto MPX

Papayal

Canaverales

San Benito

Mina

Subterrânea

Rodovia: 150 Km

La Guajira

Venezuela

Áreas MPX Áreas em perfuração Porto

40 Poços

37 Positivos

Papayal (Mina a céu aberto)

Em 14 de Janeiro de 2010

Cañaverales (Mina a céu aberto)

94 Poços

73 Positivos


88 Poços

49 Positivos

San Benito (Mina a céu aberto)


.

3 Poços

3 Positivos

San Juan El Molino (Mineração Subterrânea)


# Camadas de carvão: até 35

Espessura acumulada das camadas: até 80 m

Extensão NS: 15,5 km

Extensão EW: 3,5 km

Profundidade da primeiracamada: entre 385 e 450 m

Terreno com 521 ha;

Costa de praia com 2,8 Km;

Calado de até 20 m de profundidade;

Capacidade de até 20 MM ton/ano;

150 Km das Minas MPX;

Capex aprox U$ 200 milhões.

Porto Próprio MPX

10

Bello Horizonte

Porto MPX

Mina MPX

Empreendimentos em construção no Brasil

11

Capacidade

Instalada

(MW)

Energia

Contratada

(MWmed)

Início

do PPA

Progresso

EPC **

Receita

Fixa

(R$ MM)**

Data Comercial

de OperaçãoFinanciamento

Energia

Pecém *720 615

Jan

201248% 479,9

Jul 2011 (360 MW)

Out 2011 (360 MW)BNDES/ BID

MPX

Pecém II360 276

Jan

201333% 227,8 Jun 2012 BNDES

MPX

Itaqui360 315

Jan

201251% 253,2 Out 2011 BNDES/ BNB

* Energia Pecém é uma parceria de 50/50 entre a MPX Energia e EDP.

** Em Dez/09

MPX Itaqui Energia Pecém MPX Pecém II

Parceria Estratégica de Capacitação, Operação e Manutenção

5º maior produtor de energia da Alemanha (capacidade de 7.500 MW)

2º maior produtor de energia térmica a carvão na Alemanha

Possui e/ou opera plantas a gás e a carvão na Turquia, Filipinas, Colômbia, Índia, Nigéria e Brasil (capacidade superior a 2.400 MW)

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Suporte técnico para:

atividades na fase pré operacional

gestão de projetos, incluindo revisão

das especificações técnicas e

discussão das propostas de EPC

comissionamento e operação inicial

análises de problemas operacionais

Treinamento e desenvolvimento de

pessoal

Soluções de TI para gestão,

otimização e monitoramento da

operação

Licença de Instalação para UTE de

2.100 MW a carvão importado;

Proximidade dos centros de carga da

região Sudeste;

Logística Privilegiada;

Sinergias com o Super Porto do Açu;

Comercialização de energia no ACR

e/ou ACL

UTE MPX Açu (2.100 MW)

13

Licença da UTE (2.100 MW) prevista para o 1T10;

Projeto Integrado Porto + UTE + Dessalinizadora;

Concessão marítima para o porto já obtida;

Potencial para parceria estratégica;

PPA de capacidade e com pass through de combustível.

UTE MPX Castilla (2.100 MW - Chile)

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Sistema MPX SulMina de Seival e UTE MPX Sul (600 MW)

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Localização dos Ativos

Ex-Projeto

Candiota III

CRM

CRM

CRM

CRM

UTE Pres. Médici

Vila CEEEPedreira

de Calcário

Cimbagé

UTE Seival

Projeto

Vila

Joáo

Emílio

Vila CEEESEIVAL

Aeródromo

Aeródromo

Ferrovia

BR-293

Dario Lassance

Barragem I

Barragem IIRio Jaguarão

Arroio

Candiota

CandiotaRio Grande do Sul

Mina de

Seiva

BRAZIL

* Considerando 80% de despacho

Mina de Seival

MPX Sul

Mina de Seival;Parceria 70/30: MPX / Copelmi;

Licença de Operação;

152 MM ton de Reservas provadas;

459 MM ton Total de Recursos;

Estudos adicionais irão aumentar volume total de reservas;

MPX Sul (600 MW);Venda de energia no ACR e ACL;

Consumo de até 4 MM ton/ano de carvão;

Contrato EPC assegurado.

Sistema Parnaíba


7 blocos on-shore;

Campanha sísmica em andamento

Grande potencial para exploração de GN;

Potencial negociação do excedente do gás para

distribuidoras;

UTE Parnaíba;

Licenciamento para 1.000 MW em andamento;

Plantas em ciclo aberto e ciclo combinado;

Venda de energia no ACR, ACL e Geração

Distribuída;

Site estratégico já adquirido;

Subestação de 500 kV próxima ao site.

Blocos Exploratórios e UTE MPX Parnaíba (1000 MW)

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MPX Parnaíba

Blocos Exploratórios e UTE MPX Parnaíba


MPX Parnaíba

2010 2011 2012

1 Poço 5 Poços 1 Poço

Cronograma de Perfuração

Tcf boe

Recuros contingentes totais* 1.7 303 MM

Recuros prospectivos riscados* 0.2 37 MM

Site – SE

50 Km

Site – Rio

30 Km

* Certificado por DeGolyer&MacNaughton

Estrutura Societária

* Sujeito a aprovação da ANPSite MPX

Sistema Sudeste

Licenciamento para planta a GNL de 3.300MW no Super Porto do Açu em andamento;

Terminal de regaseificação no Super Porto do Açu;

Sinergias OGX:

Projetos integrados de GN;

Desenvolvimento de projetos no RJ, SP e ES;

Identificação de sites estratégicos.

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Ao final de 2010, a MPX terá uma carteira de cerca de 10.000 MW de projetos licenciados

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Energia Novos PPAs de longo prazo (ACR e ACL);

Novos projetos a gás natural (RJ, SP e ES);

Licenciamento

Licença Prévia para UTE MPX Parnaíba e UTE MPX Açu - fase 2 (gás);

Licença de Instalação para UTE MPX Sul e UTE MPX Parnaíba;

Licença Ambiental para UTE Castilla, minas e porto na Colômbia;

Renováveis Consolidação do portfólio de Eólicas (CE, RN e RJ);

Implantação do 1º MW de Energia Solar no Brasil;

Recursos Naturais

Plano de negócios da Colômbia (10 anos);

2º relatório de recursos e de reservas de carvão;

Realização do 2º furo na Bacia do Parnaíba;

Financiamento Estruturação do financiamento de longo prazo para MPX Pecém II.

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