apresentaçã comitê - 23-07-2010
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Apresentação Comitê Projetos Prioritários
Auxiliando o Governo de Alagoas a Estruturar o Gerenciamento de seus Projetos Prioritários
Maceió, julho de 2010
Visão Geral dos Projetos
20 Projetos Prioritários já estão em execução. Até o momento a carteira apresenta um desvio médio de prazo de 3% e de custo de 0%.
Evolução dos Desvios de Prazo dos Projetos Prioritários
20 Projetos Prioritários já estão em execução. Até o momento a carteira apresenta um desvio médio de prazo de 3% e de custo de 0%.
Evolução dos Desvios de Custo dos Projetos Prioritários
20 Projetos Prioritários já estão em execução. Até o momento a carteira apresenta um desvio médio de prazo de 3% e de custo de 0%.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (SISGEP®)TELA MESTRE - GERAL
Projetos Secretaria Licitação
Prazo Custo Faróis
Término Linha de
BaseTérmino Tendência
Desvio (dias)
Orçamento TotalLinha de Base
Projeção ao Término Desvio Praz
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PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS K J K J
Duplicação e Restauração com Melhoramentos da pista existente da Rodovia AL101 Sul, trecho: Ponte Divaldo Suruagy – Entr. AL-220 (Barra de São Miguel)
DER Concluída 30/6/11 30/6/11 0 R$ 138.388.172,48 R$ 138.388.172,48 R$ 0,00 J J K J
Implantação e Pavimentação da Rodovia AL-105, trecho: Povoado Cachoeira do Meirim – Entr. AL-430 (São Luiz do Quitunde)
DER Concluída 31/12/10 31/12/10 0 R$ 31.629.821,57 R$ 31.629.821,57 R$ 0,00 J J J J
Restauração da Rodovia AL-101 Sul, trecho Barra de São Miguel – Coruripe, com 58,08 km de extensão DER Concluída 24/6/11 23/6/11 -1 R$ 25.904.270,57 R$ 25.904.270,57 R$ 0,00 J J J JRestauração da Rodovia AL-105, trecho: Matriz de Camaragibe – Porto Calvo DER Concluída 31/12/10 31/12/10 0 R$ 17.592.710,65 R$ 17.592.710,65 R$ 0,00 J J J JRestauração da Rodovia AL-101 Sul, trecho Barra de São Miguel – Coruripe, com 58,08 km de extensão DER A iniciar 18/11/11 31/12/10 0 R$ 24.437.196,20 R$ 24.437.196,20 R$ 0,00 J J J JImplantação do Sistema de Vídeo Monitoramento de Maceió SEDS Em
andamento 3/12/10 27/12/10 24 R$ 4.300.000,00 R$ 4.300.000,00 R$ 0,00 K J J JReformas de Delegacia SEDS Em
andamento 20/10/10 10/12/10 51 R$ 1.863.015,49 R$ 1.863.015,49 R$ 0,00 K J J JImplementação de uma sistemática de avaliação educacional permanente. SEEE Em
andamento 30/6/11 30/6/11 1 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 K J K JConstrução de quadras poliesportivas. SEEE Em
andamento 5/11/10 3/1/11 59 R$ 11.900.000,00 R$ 11.900.000,00 R$ 0,00 K J L JReforma e recuperação de quadras poliesportivas. SEEE Em
andamento 29/11/10 1/12/10 2 R$ 2.431.332,58 R$ 2.431.332,58 R$ 0,00 K J L J
20 Projetos Prioritários já estão em execução. Até o momento a carteira apresenta um desvio médio de prazo de 3% e de custo de 0%.
SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS (SISGEP®)TELA MESTRE - GERAL
Projetos Secretaria Licitação
Prazo Custo Faróis
Término Linha de
BaseTérmino Tendência
Desvio (dias)
Orçamento TotalLinha de Base
Projeção ao Término Desvio Praz
oCust
o RiscoAção Comi
tê
PROJETOS PRIORITÁRIOS DO GOVERNO DO ESTADO DE ALAGOAS K J K J
Construção de ginásios poliesportivas. SEEE Em andamento 15/12/10 4/2/11 51 R$ 902.000,00 R$ 902.000,00 R$ 0,00 K J J J
Reforma do prédio da secretaria de estado da educação e do esporte. SEEE Em
andamento 31/12/10 7/3/11 66 R$ 2.096.215,08 R$ 2.096.215,08 R$ 0,00 K J J J
Construção de praças poliesportivas. SEEE Em andamento 21/12/10 14/1/11 24 R$ 7.168.611,79 R$ 7.168.611,79 R$ 0,00 K J J J
Reforma e recuperação de ginásios poliesportivas. SEEE Em andamento 27/12/10 31/12/10 4 R$ 1.133.492,19 R$ 1.133.492,19 R$ 0,00 K J J J
Fortalecimento da Gestão Pública SEGESP Em andamento 16/5/11 29/7/11 74 R$ 7.809.219,77 R$ 7.809.219,77 R$ 0,00 K J J J
Fortalecimento do Planejamento SEPLAN Em andamento 31/5/13 31/5/13 0 R$ 7.200.000,00 R$ 7.200.000,00 R$ 0,00 J J K J
Fortalecimento Institucional da Agência de Fomento de Alagoas S.A. – AFAL AFAL Concluída 23/9/10 18/10/10 25 R$ 13.100.000,00 R$ 13.100.000,00 R$ 0,00 K J J JImplantação de Pólos de Gerenciamento de Ciencia e Conhecimento- CIDADE DIGITAL SECTI Em
andamento 31/12/10 14/1/11 14 R$ 3.000.000,00 R$ 3.000.000,00 R$ 0,00 K J J JDinamização do setor pesqueiro e aquicola do estado SEAGRI Em
andamento 29/4/11 23/5/11 25 R$ 1.800.000,00 R$ 1.800.000,00 R$ 0,00 K J L JPromover a assistência Técnica e Extensão Rural SEAGRI Em
andamento 31/3/11 31/3/11 0 R$ 9.000.000,00 R$ 9.000.000,00 R$ 0,00 J J K JAgricultura Urbana e Periurbana SEAGRI Em
andamento 8/7/11 8/7/11 1 R$ 1.200.000,00 R$ 1.200.000,00 R$ 0,00 K J J J
O valor a ser licitados pelos Projetos Prioriitários é de R$ 304,9 Milhões. Até o momento 76% do valor total já foi contratado. A previsão é que até dez/2010 99,9% da licitações estejam concluídas. A evolução das licitações está sendo acompanhada quinzenalmente junto a cada secretaria.
Status dos Projetos
DER – Departamento de Estradas e Rodagens
A execução da restauração do subtrecho São Braz na entrada da BR-101 em Porto Real do Colégio já iniciou (serviços de terraplanagem e drenagem). O projeto encontra-se com tendência de término para 23/06/2011, dentro do prazo baseline. Em relação aos custos a tendência é de R$ 25,9 milhões, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
Não Há.
03 – AL 230-225 Implantação e Pavimentação - Trecho Entrada AL-110 (Penedo)
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SEDS – Secretaria de Estado da Defesa Social
Foram definidos 44 pontos para instalação das câmeras de videomonitoramento no litoral e no Centro da cidade de Maceió. O local para implantação da central de monitoramento já foi definido e os projetos para a reforma do prédio concluídos.
Concluído
06 - Vídeo Monitoramento
Central de Monitoramento
Projeto – Perspectiva de AcessoCentral de Monitoramento
Projeto – Perspectiva Isométrica
Central de Monitoramento
Projeto – Perspectiva
O projeto encontra-se com tendência de término para 27/12/2010, com 24 dias de atraso em relação ao baseline. Em relação aos custos a tendência é de R$ 4,3 milhões, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
Origem FarolDesvio/
TendênciaCausa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 24 dias na conclusão do projeto.
Necessidade de responder a diligência na fase de “Análise jurídica da PGE”.
No momento não há ação que possibilite reduzir o desvio de prazo, pois a empresa executora dos serviços de execução ainda não foi contratada.
Edilson Resende 27/12/10
06 - Vídeo Monitoramento
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Meta de Custo Tendência de Custo Tolerância de Custo
Data do Acompanhamento
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Até o momento 14 dos 21 processos licitatórios de reformas de delegacias já estão na fase de Análise externa da PGE, os 07 restante estão na fase de realização do certame licitatório. O projeto encontra-se com tendência de término para 10/12/2010, com 51 dias de atraso em relação ao baseline. Em relação aos custos a tendência é de R$ 1,9 milhões, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
07 - Reforma das Delegacias
Origem FarolDesvio/
TendênciaCausa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 51 dias na conclusão do projeto.
“Licitação deserta” no certame do processo de reforma do 18º Distrito Policia da Barra de São Miguel.
No momento não há ação que possibilite reduzir o desvio de prazo, pois a empresa executora dos serviços de execução ainda não foi contratada.
Washington Luiz 10/12/10
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Meta de Custo Tendência de Custo Tolerância de Custo
Data do Acompanhamento
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SEEE – Secretaria de Estado de Educação e Esporte
Já foram concluídas as licitações para aquisição de equipamentos e material de consumo. O processo de contratação da empresa de consultoria está na fase de “Publicação do Edital no Diário Oficial da União”. O projeto encontra-se com tendência de término para 30/06/2011, dentro do prazo baseline. Em relação aos custos a tendência é de R$ 3 milhões, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
08 - Sistema de Avaliação
Não Há.
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Meta de Custo Tendência de Custo Tolerância de Custo
Data do Acompanhamento
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Foram definidas 29 cidades do Estado de Alagoas que serão contempladas com a construção de novas quadras. As cidades de Maceió e Arapiraca serão contempladas com 04 quadras, totalizando 35 novas quadras no estado. As vistorias técnicas ocorreram no mês de maio/2010.
Concluído
09 - Projeto Construção de Quadras
Terreno cedido para a construção de quadra na cidade de São Braz
O projeto encontra-se com tendência de término para 03/01/2010 (atraso de 59 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 11,9 milhões, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
09 - Projeto Construção de Quadras
Origem FarolDesvio/
TendênciaCausa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 59 dias na conclusão do projeto.
Necessidade de responder condicionante da PGE na fase de análise jurídica.
No momento não há ação que possibilite reduzir o desvio de prazo, pois a empresa executora dos serviços de execução ainda não foi contratada.
Djaci Neto 03/01/11
Risco LParalisação total do projeto.
Retirada de R$ 8,64 milhões dos recursos do BNDES.
Obter do secretário Rogério Teófilo, uma mobilização junto ao governador Teotônio Vilela, para conseguir recursos de outras fontes.
Djaci Neto 23/07/10
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Meta de Custo Tendência de Custo Tolerância de Custo
Data do Acompanhamento
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Foram definidas 20 quadras de Escolas Estaduais de Alagoas que serão contempladas com a reforma. Até maio/2010 foram realizadas as visitas in loco para levantar a situação atual das quadras.
Concluído
10 - Reforma de Quadras
Situação atual da quadra da Escola Estadual Lions Clube
Situação atual da quadra da Escola Estadual Margarez Lacet
Situação atual da quadra da Escola Estadual Senador Rui
Palmeira
O projeto encontra-se com tendência de término para 01/12/2010 (atraso de 02 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 2,4 milhões, dentro do que foi orçado..
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
10 - Reforma de Quadras
Origem FarolDesvio/
TendênciaCausa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 02 dias na conclusão do projeto.
Demora para responder diligência no parecer da PGE na fase de análise jurídica.
Reduzir 01 dia nas fases de "Adjudicação, homologação do certame e publicação no DOE" e "Convocar de empresa".
Luciana Maia 06/09/10
Risco LRedução do escopo da reforma de quadras.
Retirada de R$ 1,26 milhões dos recursos do BNDES.
Obter do secretário Rogério Teófilo uma mobilização junto ao governador Teotônio Vilela, para conseguir recursos de outras fontes.
Luciana Maia 23/07/10
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Meta de Custo Tendência de Custo Tolerância de Custo
Data do Acompanhamento
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A empresa vencedora do processo licitatório para construção do ginásio poliesportivo em Cajueiro/AL aguarda a liberação da ordem de empenho (recurso do BIRD) para dar início a execução dos serviços preliminares. O projeto encontra-se com tendência de término para 04/02/2011 (atraso de 51 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 0,9 milhões, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
11 - Construção de Ginásios
Origem FarolDesvio/
TendênciaCausa Ação Resp. Prazo
Prazo K Atraso de 51 dias na conclusão do projeto.
Atraso do repasse do recurso financeiro do BIRD.
Reduzir 08 dias na execução da obra na fase de "Serviços Preliminares“. Djaci Neto 10/8/2010
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Meta de Custo Tendência de Custo Tolerância de Custo
Data do Acompanhamento
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Em outubro/2009 foi aberto o processo administrativo para contratação de empresa que fará a reforma do prédio da Secretaria de Estado de Educação e Esporte. A SEEE está respondendo às condicionantes da PGE para publicar o edital para convocação dos fornecedores.
Concluído
12 - Reforma do Prédio da SEEE
Fachada Externa da Entrada do Prédio da SEEE
Fachada Externa da Entrada do Prédio da SEEE
O projeto encontra-se com tendência de término para 07/03/2011 (atraso de 66 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 2,1 milhões, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
12 - Reforma do Prédio da SEEE
Origem Farol Desvio Causa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 66 dias na conclusão do projeto.
Demora para responder condicionantes no parecer da PGE na fase de análise jurídica.
Não há, no momento, ações propostas para recuperar o desvio do projeto.
Luciana Maia 07/03/11
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Foram definidas 08 cidades do Estado de Alagoas que serão contempladas com a construção de novas praças poliesportivas. As vistorias técnicas nos locais ocorreram no mês de abril/2010.
Concluído
14 - Construção de Praça Poliesportiva
Terreno cedido para construção da Praça Poliesportiva na Cidade
de Cacimbinhas
O projeto encontra-se com tendência de término para 14/01/2011 (atraso de 24 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 7,2 milhões, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
14 - Construção de Praça Poliesportiva
Origem FarolDesvio/
TendênciaCausa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 24 dias na conclusão do projeto.
Demora para responder condicionantes no parecer da PGE na fase de análise jurídica.
No momento não há proposta de ação que possa garantir a redução do desvio. Djaci Neto 14/01/11
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Foram definidos 05 ginásios no Estado de Alagoas que serão contempladas com a reforma. Até maio/2010 foram realizadas as visitas in loco para levantar a situação atual dos ginásios.
Concluído
15 - Projeto Reforma de Ginásios
Situação atual do Ginásio da cidade de Penedo
Situação atual do Ginásio da cidade de Arapiraca
Situação atual do Ginásio da cidade de Maceió
Situação atual do Ginásio da cidade de União dos Palmares
O projeto encontra-se com tendência de término para 31/12/2010 (atraso de 04 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 1,1 milhões dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
15 - Projeto Reforma de Ginásios
Origem FarolDesvio/
TendênciaCausa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 04 dias na conclusão do projeto.
Demora para responder condicionantes no parecer da PGE na fase de análise jurídica.
Reduzir 04 dias na execução das obras na fase de "Recuperação - aquisição dos equipamentos esportivos”.
Luciana Maia 13/12/10
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SEGESP– Secretaria de Estado da Gestão Pública
O fortalecimento da gestão pública está dividido em 04 subprojetos, Sistema Integrado de Gestão Pública, Gestão de compras, Plano Estratégico de Recursos Humanos e Programa de Combate ao Absenteísmo. Todos estão em andamento com seus processos licitatórios tramitando normalmente. O Sistema INTEGRA já está em operação.
Concluído
16 - Fortalecimento da Gestão Pública
Tela inicial
Sistema INTEGRAMódulo de Tramitação de processos
Sistema INTEGRA
O projeto encontra-se com tendência de término para 29/07/2011 (atraso de 74 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 7,8 milhões, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
16 - Fortalecimento da Gestão Pública
Origem Farol Desvio/Tendência Causa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 74 dias no término do
projeto.
Atraso de 35 dias no término do processo de compra de Tokens na fase de "Autorização de adesão à Ata de registro de preço".
Reduzir 05 dias na fase de " Análise jurídica da PGE" na licitação dos Tokens.
Artur Ferreira 09/08/10
Atraso 44 dias no término no processo de contratação da empresa para hospedagem do sistema na fase “Receber Proposta”.
Reduzir 02 dias na fase de " Análise do processo pela AMGESP", reduzir 04 dias na execução na fase de "Desenvolvimento das funcionalidades e adequações“ e 04 dias no projeto piloto.
Artur Ferreira 01/11/10
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Meta de Custo Tendência de Custo Tolerância de Custo
Data do Acompanhamento
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AFAL – Agência de Fomento de Alagoas
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
18 - Fortalecimento da AFAL
Origem FarolDesvio/
TendênciaCausa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 25 dias na conclusão do projeto.
Atraso na liberação do créditos financeiros, BIRD e BNDES, pela SEFAZ.
No momento não há ação que possibilite reduzir o desvio de prazo, pois a empresa executora dos serviços de execução ainda não foi contratada.
Thiago Pirez 18/10/10
As linhas de crédito e microcrédito foram criadas e a licitação para aquisição de equipamento está na fase de realização do certame licitatório. O projeto encontra-se com tendência de término para 18/10/2010 (atraso de 25 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 13,1 milhões, dentro do que foi orçado.
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Já resolvido!
SECTI – Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação
Parte dos equipamentos (antenas para transmissão de dados) que serão utilizados na implantação de Polos de Gerenciamento de Ciência e Conhecimento já foram adquiridos. Os demais equipamentos estão aguardando a conclusão dos trâmites de adesão de ata de registro de preço e licitação.
Concluído
19 - Cidade Digital
Entrega de Equipamentos
Antenas 1
Entrega de Equipamentos
Antenas 2
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
19 - Cidade Digital
O projeto encontra-se com tendência de término para 14/01/2011 (atraso de 14 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 3 milhões, dentro do que foi orçado.
Origem FarolDesvio/
TendênciaCausa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 14 dias no encerramento do projeto.
Atraso nos processos licitatórios das licitações nas fases,"Obter o parecer técnico da SERVEAL" e "Análise jurídica da PGE".
Reduzir 17 dias na implantação do projeto: fases de "Desenvolvimento e implantação de sistemas" (10 dias), "Reforma do Centro" (05 dias), e "Implantação do Projeto Cidade Digital" (02 dias).
Georginei Neri 31/12/10
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Meta de Custo Tendência de Custo Tolerância de Custo
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SEAGRI - Secretaria de Estado da Agricultura e do Desenvolvimento Agrário
Os processos licitatórios estão em andamento, alguns se encontram na PGE para realização de análise externa e outros estão na fase de realização do certame licitatório. O projeto encontra-se com tendência de término para 25/05/2011 (atraso de 25 dias em relação ao baseline). Em relação aos custos a tendência é de R$ 1,8 MM, dentro do que foi orçado.
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
20 - Setor Pesqueiro e Aquícola
Origem Farol Desvio/Tendência Causa Ação Resp. Prazo
Prazo KAtraso de 25 dias no término do projeto
Atraso nos trâmite dos processos licitatórios na fases de “Análise externa na PGE” das licitações.
Reduzir para 10 dias a aquisição dos equipamentos, 06 dias nas fases "Instalar as linhas mestre e das poitas" e "Instalar os tanques-rede" e reduzir em 02 dias na fase "Realizar teste dos equipamentos instalados".
Ricardo Nonô 8/10/10
Risco LAtraso no término do projeto
Atraso no repasse do recurso financeiro.
Obter do secretário da SEPLAN, Sérgio Moreira, mobilização junto ao secretário da SEFAZ, Maurício Toledo, para agilizar a liberação dos recursos financeiro do BIRD para as secretarias.
Genildo Silva 23/7/10
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Já resolvido!
Relatório de Anomalias
Projeção de Prazo Projeção de Custo
22 - Agricultura Urbana e Periurbana
Os processos licitatórios estão em andamento. O projeto encontra-se com tendência de término para 08/07/2011, dentro do prazo baseline. Em relação aos custos a tendência é de R$ 1,2 milhões, dentro do que foi orçado.
Não Há.
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Meta de Custo Tendência de Custo Tolerância de Custo
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Obrigado!