ano xiv - edição nº 2.396- diário oficial do …...ano xiv - edição nº 2.396- diário oficial...

21
Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO OFICIAL ONLINE DIOCRI MUNICÍPIO DE COSTA RICA - ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL PREFEITO MUNICIPAL Waldeli dos Santos Rosa Prefeitura Municipal de Costa Rica Estado de Mato Grosso do Sul CNPJ - 15.389.596/0001-30 Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA Ano XIV Edição - Nº 2.396 Costa Rica (MS), 07 de Maio de 2019. Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Pode- res Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsá- vel pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br PODER EXECUTIVO MUNICIPAL Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos Rosa Vice - Prefeito - Roberto Rodrigues Secretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato Andriani Secretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset Tobal Secretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes Cabral Secretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de Melo Secretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin Rosa Secretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia Barbosa Secretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato Andriani Subsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de Amorim Subsecretária Municipal de Administração - Liliane de Campos Subsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e Esgoto Diretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues (SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa Rica Diretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto PODER LEGISLATIVO Presidente – Averaldo Barbosa da Costa Vice-presidente – Rayner Moraes Santos Secretário – Jovenaldo Francisco dos Santos 2º Secretário - Claudomiro Martins Rosa Vereador - Ailton Martins de Amorim Vereador – Artur Delgado Baird Vereador – José Augusto Maia Vasconcellos Vereador - Lucas Lázaro Gerolomo Vereador - Ronivaldo Garcia Cota Vereador - Rosângela Marçal Paes Vereador - Waldomiro Bocalan PODER EXECUTIVO TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Processo nº 643/2019 Inexigibilidade de Licitação OBJETO: contratação da empresa para manutenção planejada, manutenção corretiva e assistência técnica do aparelho de ultrassom da média e alta com- plexidade do município. Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 25, Caput, da Lei nº 8666/93, em favor da empresa: PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.295.312/0001-78, com valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais). Costa Rica, 07 de maio de 2019. Waldeli dos Santos Rosa Ordenador de Despesas – Prefeito Municipal Portaria nº 14.684/2018 TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Processo nº 965/2019 Dispensa de Licitação OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de estrutura de sonorização, iluminação e palco. Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico a Dis- pensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei nº 8666/93, em favor da empresa: JOÃO ELIR GOMES ME, inscrita no CNPJ nº 14.037.509/0001-13, com valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais). Costa Rica, 07 de maio de 2019. Waldeli dos Santos Rosa Ordenador de Despesas – Prefeito Municipal Portaria nº 14.684/2018 DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, RA- TIFICO o parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura Municipal de Costa Rica e AUTORIZO a celebração da Rescisão Unilateral, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93 ao Contrato 3248/2017, resultante do processo licitatório nº 531/2017, Pregão Eletrônico nº 09/2017, retroagindo seus efeitos a data da publicação do Despacho que autorizou o Distrato Por Mutuo Acordo. Costa Rica MS, 07 de maio de 2019 Waldeli dos Santos Rosa Ordenador de Despesas – Prefeito Municipal Portaria nº 14.684/2018 Despacho do Ordenador de Despesas Processo Licitatório nº 1004/2018 Pregão Presencial nº 51/2018 Sistema Registro de Preços Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, Ratifico o des- pacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração de Contrato no Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o fornecedor MAR- COSLENE FELISBINO ALVES ME com vigência de 05 (cinco) meses, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 34/2018, obedecendo ainda quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade. Costa Rica, 07 de maio de 2019 Waldeli dos Santos Rosa Prefeito Municipal Ordenador de Despesas Portaria nº 14.684/2018

Upload: others

Post on 01-Jan-2020

24 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01

DIÁRIO OFICIAL ONLINEDIOCRI

Município de costa Rica - estado de Mato GRosso do sul

pRefeito Municipal Waldeli dos Santos RosaPrefeitura Municipal de Costa Rica

Estado de Mato Grosso do SulCNPJ - 15.389.596/0001-30

Prefeito Municipal: WALDELI DOS SANTOS ROSA

Ano XIV – Edição - Nº 2.396Costa Rica (MS), 07 de Maio de 2019.

Diário Oficial do Município de Costa Rica/MS – criado pela Lei Municipal nº 746/04 e alterada pela Lei n° 976/09 para publicações dos atos dos Pode-res Executivo, Legislativo, Autarquias e Fundações e Publicações a Pedido– Sede Prefeitura Municipal – Fone: (0xx67) 3247-7000 – Setor responsá-

vel pela publicação: Assessoria de Comunicação - Divulgação: www.costarica.ms.gov.br

PODER EXECUTIVO MUNICIPAL

Prefeito Municipal – Waldeli dos Santos RosaVice - Prefeito - Roberto RodriguesSecretário Municipal de Administração,Finanças, Planejamento, Receita e Controle – Paulo Renato AndrianiSecretária Municipal de Saúde Pública - Adriana Maura Maset TobalSecretária Municipal de Educação - Manuelina Martins da Silva Arantes CabralSecretário Municipal de Obras Públicas - Renato Barbosa de MeloSecretária Municipal de Assistência Social - Aurea Maria Frezarin RosaSecretário Municipal de Turismo, Meio Ambiente, Esporte e Cultura - Keyler Simey Garcia BarbosaSecretário Municipal de Agricultura e Desenvolvimento (interino) – Paulo Renato AndrianiSubsecretário Municipal de Receita e Controle – Averaldo Batista de AmorimSubsecretária Municipal de Administração - Liliane de CamposSubsecretário Municipal de Transportes e Urbanização - Aparecido Lacerda de Jesus Inácio Subsecretário Municipal de Agricultura- Ivanildo Ferrari

Autarquias Municipais (SAAE) - Serviço Municipal de Água e EsgotoDiretor Presidente - Antônio Divino Felix Rodrigues(SPM) - Serviço de Previdência Municipal de Costa RicaDiretor Presidente - Lindolfo Pereira dos Santos Neto

PODER LEGISLATIVOPresidente – Averaldo Barbosa da Costa Vice-presidente – Rayner Moraes Santos 1ª Secretário – Jovenaldo Francisco dos Santos 2º Secretário - Claudomiro Martins RosaVereador - Ailton Martins de AmorimVereador – Artur Delgado BairdVereador – José Augusto Maia VasconcellosVereador - Lucas Lázaro GerolomoVereador - Ronivaldo Garcia CotaVereador - Rosângela Marçal PaesVereador - Waldomiro Bocalan

PODER EXECUTIVO

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Processo nº 643/2019Inexigibilidade de Licitação

OBJETO: contratação da empresa para manutenção planejada, manutenção corretiva e assistência técnica do aparelho de ultrassom da média e alta com-plexidade do município.

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico a Inexigibilidade de Licitação, com fundamento no artigo 25, Caput, da Lei nº 8666/93, em favor da empresa:

PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA, inscrita no CNPJ nº 58.295.312/0001-78, com valor global de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais).

Costa Rica, 07 de maio de 2019.Waldeli dos Santos Rosa

Ordenador de Despesas – Prefeito MunicipalPortaria nº 14.684/2018

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Processo nº 965/2019Dispensa de Licitação

OBJETO: contratação de empresa para prestação de serviços de estrutura de sonorização, iluminação e palco.

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, ratifico a Dis-pensa de Licitação, com fundamento no artigo 24, Inciso II da Lei nº 8666/93, em favor da empresa:

JOÃO ELIR GOMES ME, inscrita no CNPJ nº 14.037.509/0001-13, com valor global de R$ 16.000,00 (dezesseis mil reais).

Costa Rica, 07 de maio de 2019.Waldeli dos Santos Rosa

Ordenador de Despesas – Prefeito MunicipalPortaria nº 14.684/2018

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS

O Ordenador de Despesas Waldeli dos Santos Rosa, Prefeito Municipal, RA-TIFICO o parecer jurídico emitido pela Procuradoria Jurídica desta Prefeitura

Municipal de Costa Rica e AUTORIZO a celebração da Rescisão Unilateral, nos termos do artigo 79, inciso I, da Lei 8.666/93 ao Contrato 3248/2017, resultante do processo licitatório nº 531/2017, Pregão Eletrônico nº 09/2017, retroagindo seus efeitos a data da publicação do Despacho que autorizou o Distrato Por Mutuo Acordo.

Costa Rica MS, 07 de maio de 2019Waldeli dos Santos Rosa

Ordenador de Despesas – Prefeito MunicipalPortaria nº 14.684/2018

Despacho do Ordenador de Despesas

Processo Licitatório nº 1004/2018Pregão Presencial nº 51/2018 Sistema Registro de Preços

Na qualidade de Ordenador de Despesas e Prefeito Municipal, Ratifico o des-pacho emitido pela Procuradoria Jurídica do Município e autorizo a celebração de Contrato no Valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para o fornecedor MAR-COSLENE FELISBINO ALVES ME com vigência de 05 (cinco) meses, com a ressalva de que fica deferido a utilização do valor ora contratado, apenas dos itens constantes na Ata de Registro de Preços nº 34/2018, obedecendo ainda quantidade e marcas lá registradas, devendo o Órgão Gerenciador/Órgão Participante, utilizar o valor ora contratado, de acordo com a necessidade.

Costa Rica, 07 de maio de 2019Waldeli dos Santos Rosa

Prefeito MunicipalOrdenador de DespesasPortaria nº 14.684/2018

Page 2: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 02

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E TERMO DE COMPROMISSO DE FORNECIMENTO

Extrato de Ata de Registro de Preços e Termo de Compromisso de Fornecimento n° 16/2019 Processo nº 528/2019 Ordenador: Waldeli dos Santos Rosa Partes: Município de Costa Rica

Secretaria Municipal De Obras Ars Materiais Para Construção Ltda Epp Casacenter Materiais Para Construção E Construtora Eireli Me Fertela Indústria E Comércio De Telas E Ferragens Ltda Me

Objeto: Registro de preços visando aquisição de materiais para construção de mata burro, para atender a Secretaria de Obras. Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 16 de abril de 2019 até o dia 16 de abril de 2020. Dotação: 02, 02.03, 04, 122, 0124, 2.243 Elementos de Despesa 33.90.30.24.00 Desdobramento 2160 e 2162 Fonte de Recursos 100000 e 180501 Plano Plurianual: Lei 1.381/17 Amparo Legal: Pregão Presencial nº 16/2019 Data de Assinatura: 16 de abril de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa

André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Ferreira Andre Luis Guarnieri

Relação de itens das empresas: ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 11.673.931/0001-77

Item PRODUTO UNIDADE QUANT. Valor unitário

Valor total Marca

1. Cimento saca 50 kg Unidade 2000 R$ 22,99

R$ 45.980,00 CIPLAN

2. Pedra 1 Metro 450 R$ 83,50

R$ 37.575,00 BASALTRO

4. Areia grossa lavada Metro 500 R$ 113,00

R$ 56.500,00

PORTO DE AREIA

SANTOS

8. Enxada larga com cabo de madeira, medindo 130 cm Unidade 10 R$

37,85 R$ 378,50 RAMADA

10. Carrinho de mão com chassi

metálico e caçamba metálica, com capacidade para 65 litros

Unidade 10 R$ 110,90

R$ 1.109,00 MAESTRO

VALOR GLOBAL DE R$ 141.542,50 (CENTO E QUARENTA E UM MIL E QUINHENTOS E QUARENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

CASACENTER MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI - ME, inscrita no CNPJ nº 13.035.103/0001-39

Item PRODUTO UNIDADE QUANT. Valor unitário

Valor total Marca

9. Pá de bico com cabo de madeira, medindo 71 cm Unidade 10 R$ 26,90 R$

269,00 TRAMONTINA

VALOR GLOBAL DE R$ 269,00 (DUZENTOS E SESSENTA E NOVE REAIS). FERTELA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE TELAS E FERRAGENS LTDA ME, inscrita no CNPJ

nº 17.405.757/0001-68

Item PRODUTO UNIDADE QUANT. Valor unitário Valor total Marca

3. Ferro verg. Construção 5/16 CA 50 4,740 kg 8.00 mm Barra 2500 R$

24,30 R$

60.750,00 SINOBRAS

5. Ferro verg. Construção 5.00 mm CA 50 Barra 1800 R$

10,30 R$

18.540,000

SINOBRAS

6. Arame recozido nº 18 Quilo 600 R$ 11,00 R$ 6.600,00

SINOBRAS VALOR GLOBAL DE R$ 85.890,00 (OITENTA E CINCO MIL E OITOCENTOS E NOVENTA REAIS).

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 227.701,50 (duzentos e vinte e sete mil e setecentos e um

reais e cinquenta centavos)

Page 3: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 03

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Extrato da Ata de Registro de Preços nº 18/2019 Processo nº 400/2019 Partes: Município de Costa Rica Secretaria Municipal de Assistência Social Fundo Municipal para a Infância e Adolescência Fundo Municipal de Assistência Social

MADEIREIRA COSTA RICA LTDA ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP CASACENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI ELIZABETE COSTA RICA TINTAS LTDA EPP ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME LUZ & CIA EIRELI

Objeto: Registro Formal dos preços das propostas vencedoras, referente Registro de preços visando aquisição de materiais de construção para atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e seus departamentos Vigência: A vigência do presente instrumento será por 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, ou seja do dia 29/04/2019 até o dia 29/04/2020 Dotação: Órgão: 02, 05, 07 e 08, Unidade 02.06, 05.09, 0711 e 08.12, Função 04, 08 e 16, Sub-Função 122, 241, 242, 244 e 482, Programa 0124, 0107 e 0115, Projeto/Atividade 2.248, 2.203, 2.204, 2.206, 2.253 e 2.231, Elementos de Despesa 33.90.30.00, Desdobramento 2183, 2210, 2212, 2214, 2216, 2218, 2211, 2213, 2215, 2217 e 2221, Fonte de Recursos 100000, 129000, 126000, 134000 e 181503, Plano Plurianual Lei 1.381/17, ou outra que a venha substituir. Amparo Legal: Pregão Presencial nº 10/2019 Data de Assinatura: 29 de abril de 2019 Assinam: Waldeli dos Santos Rosa Carlos Tiomatsu da Costa

André Rodrigues de Souza Diemes José da Cunha Pereira Elaine de Oliveira Alves Paulo Cezar Ferreira Marolla Carlos Alberto Mendonça

MADEIREIRA COSTA RICA LTDA

Item Objeto Qtde Un. Valor Unitário

Valor Total

Marca

378 DISPENSER DE PAPEL TOALHA FOLHA DE 1ª QUALIDADE

10 UN 55,00 550,00 JAPI

380 DOBRADIÇA 1.1/2 20 UN 0,55 11,00 ISERO 381 DOBRADIÇA DE 3.1/2'' C/PARAFUSO,

CARTELA CONSTITUIDA DE 3 PEÇAS 15 PCT 9,95 149,25 ISERO

383 EMENDA MEIA LUA 2"X45CM PRETA 10 UN 18,30 183,00 INKA 385 ENGATE FLEXIVEL 50 CM 10 UN 4,14 41,40 ASTRA 386 ENGATE FLEXIVEL CROMADO 60 CM 10 UN 20,50 205,00 KELLY 387 ENGATE FLEXÍVEL CROMADO INOX 40

CM 40 UN 21,42 856,80 BLUKIT

388 ENXADA COM CABO TORNEADO 1,50 MT. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 30,00 150,00 RAMADA

389 ESCADA DE ALUMÍNIO 2X11 DEGRAUS EXTENSIVA

5 UN 569,00 2.845,00 BOTAFOGO

390 ESCADA DE ALUMÍNIO 7 DEGRAUS 5 UN 198,00 990,00 BOTAFOGO

392 ESPAÇADOR AZULEJO 2MM SACO 100PÇ 20 PCT 2,00 40,00 CORTAG 393 ESPAÇADOR AZULEJO 3MM SACO 100PÇ 20 PCT 2,46 49,20 METASUL 394 ESPAÇADOR AZULEJO 4MM SACO 100PÇ 20 PCT 1,71 34,20 WORKER 395 ESPAÇADOR AZULEJO 5MM SACO 100PÇ 20 PCT 1,80 36,00 WORKER 396 ESPAÇADOR P/ PISO 1,5MM 150 UN 2,00 300,00 WORKER 399 ESPÁTULA AÇO P/ APLICAR MASSA COM

CABO 06 CM 5 UN 5,22 26,10 TRAMONTI

NA 408 FECHADURA EXTERNA 2.600/70 IP

COMPLETA 10 UN 35,00 350,00 STAM

410 FECHADURA INOX WC 4800/70 IP 10 UN 38,00 380,00 STAM 412 FECHADURA PARA PORTA MADEIRA 2600 5 UN 35,00 175,00 STAM 413 FECHADURA PARA PORTA LATA 2400 5 UN 35,00 175,00 STAM 414 FERRO CA 50-6 3MM 1/4 12 MTS. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 BAR 18,42 368,40 BELGO

415 FERRO CA 50-8.0 MM X 5/6 12 MTS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

20 BAR 28,60 572,00 BELGO

416 FERRO CA 60-4.2MM 12 MTS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 BAR 9,00 180,00 BELGO

418 FERRO VERG CONSTRUÇÃO 4.2MM CA 60 PESO 1.310 KG

20 UN 9,00 180,00 BELGO

419 FILTRO DA LINHA DE 04 A 05 SAÍDAS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 21,42 321,30 FIOLUX

430 FITA MULTIUSO ASFALTICA 10 CM LARGURA

100 UN 3,59 359,00 VEDACIT

431 FITA MULTIUSO ASFALTICA 30 CM LARGURA

100 UN 9,78 978,00 VEDACIT

437 FORRO PVC BRANCO 200MM 1.000 M 13,95 13.950,00 BELPLAST 442 GALÃO 5 LITROS DE THINNER. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 45,59 2.279,50 ANJO

459 GRELHA ALUMÍNIO 10X10 QUADRADA 15 UN 8,10 121,50 ASTRA 461 HASTE TELHA 5.1/6X30 30 UN 1,89 56,70 FRAZAO 462 HASTE TELHA 5.1/6X40 30 UN 2,25 67,50 FRAZAO 463 HASTE TELHA 5.1/6X50 30 UN 2,75 82,50 FRAZAO 467 JOELHO AZUL LR 25X1/2. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 50 UN 2,75 137,50 PLASTILIT

468 JOELHO AZUL LR 25X3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 3,27 163,50 PLASTILIT

475 JOELHO ESG 40X45º. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 1,10 55,00 PLASTILIT

476 JOELHO ESG 40X90º. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

50 UN 0,57 28,50 TIGRE

477 JOELHO ESGOTO 50X45º 50 UN 1,95 97,50 TIGRE 478 JOELHO ESG 50X90º. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 50 UN 1,30 65,00 TIGRE

479 JOELHO ESG 75X90º. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 3,00 150,00 TIGRE

480 JOELHO ESG 100X45. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 4,80 240,00 TIGRE

482 JOELHO SOLDÁVEL AZUL BUCHA DE LATÃO 1/2

50 UN 2,50 125,00 TIGRE

483 JOELHO SOLDÁVEL 1" 50 UN 1,35 67,50 TIGRE 485 JOELHO SOLDAVEL DE 1/2X90°. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

50 UN 0,25 12,50 PLASTILIT

486 JOELHO SOLDÁVEL 1.1/4" 50 UN 2,85 142,50 PLASTILIT 487 JOELHO SOLDAVEL 1X90º. O PRODUTO 50 UN 1,35 67,50 PLASTILIT

Page 4: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 04

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 491 JOELHO SOLDAVEL 3/4X45. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 50 UN 0,80 40,00 PLASTILIT

492 JOELHO SOLDÁVEL 3/4X90°. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

50 UN 0,35 17,50 PLASTILIT

494 JOELHO SOLDAVEL 32X90 50 UN 1,35 67,50 PLASTILIT 496 JOELHO SOLDÁVEL LISO 1/2 50 UN 0,27 13,50 PLASTILIT 497 JOELHO SOLDÁVEL LISO 3/4 50 UN 0,32 16,00 PLASTILIT 498 JOELHO SOLDÁVEL LISO 1.1/4 50 UN 2,85 142,50 PLASTILIT 500 JOELHO SOLDAVEL LR 25X3/4X90 50 UN 1,50 75,00 PLASTILIT 502 KIT CAVALETE COMPLETO 3/4. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 62,97 629,70 TIGRE

521 LATA DE TINTA DE DEMARCAÇÃO VIÁRIA ACRÍLICA CORES VARIADAS, 18 LITROS

60 UN 265,00 15.900,00 LUZTOL

528 LATA DE TINTA PISO CINZA ESCURO 18 LITROS

60 UN 161,20 9.672,00 EUCATEX

529 LATA DE TINTA PISO NA COR CONCRETO 18 LITROS

60 UN 152,00 9.120,00 EUCATEX

530 LATA DE TINTA PISO NA COR CONCRETO, GALÃO COM 3.600 LTS

60 UN 46,70 2.802,00 EUCATEX

534 LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCO TAMANHO MÉDIO

15 UN 66,90 1.003,50 CELITE

544 LIXA MASSA 80 20 UN 0,76 15,20 NORTON 556 LUVA COM ROSCA 1/2. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 50 UN 0,65 32,50 PLASTILIT

557 LUVA C/ ROSCA 3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 1,00 50,00 PLASTILIT

558 LUVA DE CORRER 1/2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 6,00 300,00 PLASTILIT

561 LUVA DE ESGOTO 40 MM DE CORRER 50 UN 4,50 225,00 PLASTILIT 562 LUVA DE ESGOTO 50 MM DE CORRER 50 UN 5,88 294,00 PLASTILIT 563 LUVA DE ESGOTO 75 MM 50 UN 3,60 180,00 PLASTILIT 564 LUVA DE ESGOTO 75 MM DE CORRER 50 UN 7,00 350,00 PLASTILIT 565 LUVA DE ESGOTO 100 MM 50 UN 3,30 165,00 PLASTILIT 566 LUVA DE ESGOTO 100MM DE CORRER 50 UN 10,25 512,50 PLASTILIT 567 LUVA DE UNIÃO 1 1/2. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 10 UN 15,00 150,00 PLASTILIT

568 LUVA DE UNIÃO SOLD 1/2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 3,40 34,00 TIGRE

573 LUVA SOLDÁVEL 3/4 10 UN 0,40 4,00 PLASTILIT 574 LUVA SOLDAVEL 3/4X25 10 UN 0,40 4,00 PLASTILIT 575 LUVA SOLDAVEL 1.1/2. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 10 UN 2,40 24,00 PLASTILIT

576 LUVA SOLDAVEL 3/4 X 1/2 10 UN 0,75 7,50 PLASTILIT 577 LUVA SOLDÁVEL 25X1/2 LR 10 UN 0,85 8,50 PLASTILIT 578 LUVA SOLDÁVEL 25X3/4 LR BUCHA

LATÃO AZUL 10 UN 3,65 36,50 PLASTILIT

579 LUVA SOLDÁVEL 32MM 10 UN 1,10 11,00 PLASTILIT 580 LUVA SOLDÁVEL LR 3/4. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 10 UN 0,95 9,50 PLASTILIT

581 LUVA SOLD LR 3/4X1/2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 0,75 11,25 PLASTILIT

582 LUVA SOLD LR 3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 0,95 14,25 PLASTILIT

584 LUVA LR 3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 0,95 14,25 PLASTILIT

585 MAÇANETA PARA PORTA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 11,50 172,50 STAM

587 MANGUEIRA CRISTAL 3/4X2,0. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

150 M 2,90 435,00 MANTAC

596 MASSA DE CALAFETAR FILETE 350 GR 15 UN 9,36 140,40 PULVITEC 598 MASSA MULTIUSO TAPA TUDO 340 GR 30 UN 36,40 1.092,00 ATLAS 601 PÁ Nº3 3 UN 18,86 56,58 RAMADA 602 PADRÃO BIFÁSICO CONTRA REDE 10 UN 768,00 7.680,00 METALFIO

S 603 PADRÃO BIFÁSICO LADO REDE 10 UN 698,00 6.980,00 METALFIO

S 605 PADRÃO DE FERRO MONOFASICO/EM10

A FAVOR 10 UN 559,00 5.590,00 METALFIO

S 606 PADRÃO DE FERRO MONOFÁSICO/EM20

CONTRA 10 UN 682,00 6.820,00 METALFIO

S 607 PALANQUE EUCALIPTO 3,20M (14 A

16CM) 10 UN 75,00 750,00 CITRIODO

RO 608 PALANQUE EUCALIPTO 3,20M (16 A

20CM) 10 UN 135,00 1.350,00 CITIRODO

RO 609 PALANQUE EUCALIPTO 3,20M (19 A

23CM) 10 UN 195,00 1.950,00 CITRIODO

RO 610 PALANQUE EUCALIPTO 3,20M (22 A

25CM) 10 UN 199,00 1.990,00 CITRIODO

RO 611 PALHA DE AÇO Nº 0. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 100 UN 0,95 95,00 VEGA

612 PALHA DE AÇO Nº 01. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

100 UN 0,97 97,00 VEGA

614 PARAFUSO COMPLETO P/ TELHA FIBROCIMENTO

50 UN 0,67 33,50 CISER

620 PIA MÁRMORE SINTÉTICO CUBA INOX 150X54 CORES VARIADAS

20 UN 188,00 3.760,00 DECORALITA

621 PIMENTÃO ISOLADOR C/ PINO 10 UN 5,57 55,70 GERMER 622 PINO MACHO COLORIDO 10 A 30 UN 2,00 60,00 TRAMONTI

NA 623 PINO MACHO COLORIDO TRIANGULO 10

A 30 UN 2,35 70,50 TRAMONTI

NA 624 PISO CERÂMICO PORCELANATO PEI - 4 X

62.5 X 62.5 CM 300 M 32,00 9.600,00 REALCE

627 PLAFON PVC SOQUETE PORCELANA PRETO

20 UN 3,90 78,00 TASCHIBRA

631 PORCA 1/4 20 UN 0,05 1,00 JOMARCA 633 PORCA 5/16 20 UN 0,10 2,00 JOMARCA 634 PORTA EM MADEIRA LISA CEREJEIRA

210X70 50 UN 155,00 7.750,00 SCHLINDW

EI 639 PORTA PAPEL HIGIENICO ACRILICO 10 UN 35,00 350,00 PREMISSE 643 PREGO 10X10 S/ CABEÇA 1/2 KG 15 KG 9,00 135,00 BELGO 645 PREGO 12X12 COM CABEÇA 15 KG 12,50 187,50 BELGO 646 PREGO 15X15 C/ CABEÇA 15 KG 12,00 180,00 BELGO 647 PREGO 16X24 COM CABEÇA 15 KG 10,25 153,75 GERDAN 648 PREGO 17X21 C/ CABEÇA 15 KG 9,48 142,20 GERDAU 650 PREGO 18X24 (RETORCIDO) 15 KG 11,00 165,00 BELGO 660 REGISTRO DE PRESSÃO DE 1/2 10 UN 18,20 182,00 KELLY 661 REGISTRO PRESSÃO 3/4 COM

ACABAMENTO 10 UN 41,20 412,00 KELLY

663 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 DN20 (BASE) 10 UN 32,10 321,00 DOCOL 664 REGISTRO 1/2 GAVETA C/ ACABAMENTO 10 UN 39,00 390,00 KELLY 665 REGISTRO GAVETA 3/4 BRUTO 10 UN 34,00 340,00 KELLY 666 REGISTRO GAVETA 1/2 10 UN 23,85 238,50 KELLY 667 REGISTRO GAVETA 1509 BRUTO 1.1/2. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 72,00 720,00 KELLY

670 REPARO PARA VALVULA DESCARGA HYDRA ALTA PRESSÃO

50 UN 39,70 1.985,00 DECA

673 REPARO TORNEIRA 3/4 PVC VEDANTE 20 UN 0,44 8,80 BLUKIT 674 RESISTÊNCIA DE CHUVEIRO 127 V 10 UN 13,28 132,80 LORENZET

TI

Page 5: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 05

675 RIPÃO 2,50X5 DE 3,50M CEDRINHO AP 40 UN 11,87 474,80 CEDRINHO 677 RIPÃO 2,50X5 DE 5,00M CEDRINHO AP 40 UN 16,97 678,80 CEDRINHO 679 RIPÃO 2,50X5 DE 6,00M CEDRINHO AP 40 UN 20,37 814,80 CEDRINHO 681 ROLDANA PLÁSTICA 36X36 40 UN 0,50 20,00 CANAL 687 ROLO DE LÃ 23 CM SEM GARFO. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 7,30 146,00 TIGRE

688 ROLO DE LÃ CARNEIRO 1328 23 CM S/ CABO

20 UN 20,20 404,00 TIGRE

692 ROLO DE MANTA ASFÁLTICA 10 CM 100 M 3,59 359,00 VEDACIT 698 SIFÃO ARTICULADO UNIVERSAL 50MM 25 UN 5,60 140,00 ASTRA 699 SIFÃO DUPLO SANFONADO UNIVERSAL 25 UN 14,00 350,00 DURIN 700 SIFÃO PARA LAVATORIO TUBO

EXTENSIVO SIFÃO INTELIGENTE 15 UN 5,60 84,00 ASTRA

702 SIFÃO UNIVERSAL TRIPLO 15 UN 21,70 325,50 ASTRA 712 TÁBUA 2,50X10 DE 4,00MT PINUS 20 UN 15,00 300,00 PINUS 714 TÁBUA 2,50X15 DE 3,50M PINUS 20 UN 19,66 393,20 PINUS 715 TÁBUA 2,50 X 15 DE 4,50 M CEDRINHO 20 UN 41,60 832,00 CEDRINHO 717 TÁBUA 2,50X20 DE 3,50MTS CEDRINHO 20 UN 43,22 864,40 CEDRINHO 719 TÁBUA 2,50X25 DE 3,50MT CEDRINHO 20 UN 53,18 1.063,60 CEDRINHO 721 TÁBUA 2,50X25 DE 5,50MT CEDRINHO 20 UN 84,80 1.696,00 CEDRINHO 723 TÁBUA 2,50X30 DE 3,50MT CEDRINHO 20 UN 64,80 1.296,00 CEDRINHO 727 TAMPA CAIXA D' ÁGUA 500 LTS PVC 10 UN 87,00 870,00 FORTLEV 733 TE DE ESGOTO 40 MM 10 UN 1,48 14,80 PLASTILIT 734 TE DE ESGOTO 50 MM 10 UN 3,50 35,00 PLASTILIT 738 TE DE ESGOTO 100 MM 10 UN 7,50 75,00 PLASTILIT 739 TE ESGOTO 100X50MM 10 UN 7,70 77,00 PLASTILIT 740 TE ESGOTO 100X75MM 10 UN 5,70 57,00 PLASTILIT 741 TEE ESGOTO 150X100 10 UN 30,00 300,00 PLASTILIT 742 TE SOLDAVEL 1/2 10 UN 0,35 3,50 PLASTILIT 743 TEE SOLDÁVEL 3/4 25MM 10 UN 0,55 5,50 PLASTILIT 744 TE SOLDÁVEL 3/4 10 UN 0,55 5,50 PLASTILIT 746 TEE SOLDÁVEL 1 E 1/2X1/2 10 UN 5,00 50,00 PLASTILIT 747 TEE SOLDÁVEL 1 E 1/2X3/4 10 UN 5,20 52,00 PLASTILIT 748 TEE SOLDÁVEL 25X1/2 LR BUCHA LATÃO

AZUL 10 UN 4,75 47,50 PLASTILIT

749 TEE SOLDÁVEL 25X1/2 LR 10 UN 1,25 12,50 PLASTILIT 750 TEE SOLDÁVEL 32MM 10 UN 2,24 22,40 PLASTILIT 751 TE SOLDÁVEL 50 SAÍDA PRA 3/4 10 UN 4,48 44,80 PLASTILIT 752 TEE SOLD LR 3/4X1/2. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 10 UN 1,25 12,50 PLASTILIT

753 TEE SOLD LR 3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 1,25 12,50 PLASTILIT

754 TELA LISA VERDE 100CM 50 UN 2,64 132,00 NORTENE 755 TELA MANGUEIRÃO ROLO DE 50 MT 30 UN 405,00 12.150,00 BELGO 757 TELHA DE BARRO ROMANA CERÂMICA

GUERRA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

1.000 UN 1,73 1.730,00 GUERRA

762 TELHA FIBROCIMENTO 3.66X1.10X6 MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

600 UN 65,76 39.456,00 CERAMITELHA

763 TELHA PORTUGUESA DE BARRO 600 UN 1,70 1.020,00 CERAMITELHA

764 TELHA ROMANA 600 UN 1,45 870,00 CERAMITELHA

766 TELHA ROMANA MS 600 UN 1,90 1.140,00 ANJO 777 TINTA ACRÍLICA PISO PRÉ CINZA

ESCURO, LATA DE 18 LITROS 80 UN 160,00 12.800,00 EUCATEX

782 TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA AMARELO GL 3.6 LITROS

80 UN 58,70 4.696,00 LUZTOL

783 TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA ACRÍLICA BRANCO, 18 LITROS

80 UN 260,00 20.800,00 LUZTOL

788 TINTA EXTERNA. COR MARFIM, GALÃO COM 3.600 LITROS

80 UN 48,90 3.912,00 LUKSCOLOR

789 TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM FOSCO BRANCO, 18 LTS

100 UN 203,00 20.300,00 LUKSCOLOR

791 TINTA LÁTEX ACRÍLCIO PREMIUM FOSCO PALHA, 18 LTS

100 UN 203,00 20.300,00 LUKSCOLOR

803 TINTA ZARCÃO LARANJA GL 3.6 80 UN 53,60 4.288,00 LUZTOL 808 TOMADA MODULAR 1430 2P+T 20A 30 UN 9,90 297,00 FAME 809 TOMADA MODULAR 487 30 UN 9,14 274,20 FAME 810 TOMADA MODULAR 930 C/ CONECTOR

ANTENA TV 20 UN 8,70 174,00 FAME

821 TORNEIRA 3/4 AÇO INOX 20 UN 30,00 600,00 KELLY 823 TORNEIRA EM METAL 1/2 P/ COZINHA

PAREDE 1/4 VOLTA B/ MÓVEL 20 UN 56,30 1.126,00 KELLY

827 TORNEIRA GIRATÓRIA PARA LAVATÓRIO EM METAL

10 UN 48,80 488,00 KELLY

831 TORNEIRA DE METAL 1/2 JARDIM 1130 10 UN 30,85 308,50 KELLY 834 TORNEIRA PRETA 3/4 20 UN 2,60 52,00 DURIN 847 TUBO CORRUGADO 1' AMARELO

REFORÇADO 100 UN 1,61 161,00 CINFLEX

855 TUBO DESC. PAULISTA 150X40MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 10,00 500,00 TIGRE

859 TUBO SOLDÁVEL BARRA DE 6MT 1" 80 UN 25,50 2.040,00 PEVESUL 860 TUBO SOLDÁVEL BARRA DE 6MT 1.1/4" 80 UN 35,00 2.800,00 PLASTILIT 861 TUBO SOLDÁVEL BARRA DE 6MT 1.1/2" 80 UN 49,39 3.951,20 PLASTILIT 862 TUBO SOLDÁVEL BARRA DE 6MT 2" 80 UN 75,00 6.000,00 PEVESUL 863 TUBO SOLDÁVEL BARRA DE 6MT 2.1/2" 80 UN 93,00 7.440,00 PLASTILIT 865 TUBO SOLDÁVEL 3/4, BARRA DE 6

METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

80 UN 14,00 1.120,00 PLASTILIT

867 UNIÃO SOLDÁVEL 1/2" 20 UN 3,77 75,40 TIGRE 868 UNIÃO SOLDÁVEL 3/4" 20 UN 6,50 130,00 PLASTILIT 869 UNIÃO SOLDÁVEL 1" 20 UN 7,59 151,80 PLASTILIT 870 UNIÃO SOLDÁVEL 1.1/4" 20 UN 27,50 550,00 TIGRE 871 UNIÃO SOLDÁVEL 1.1/2" 20 UN 18,00 360,00 PLASTILIT 872 UNIÃO SOLDÁVEL 2" 20 UN 69,40 1.388,00 TIGRE 873 VÁLVULA AMERICANA INOX P/ PIA 31/2" 5 UN 14,80 74,00 GHELPLUS 874 VÁLVULA DE DESCARGA 10 UN 90,00 900,00 DOCOL 876 VÁLVULA DE LAVATÓRIO EM METAL 15 UN 7,20 108,00 ASTRA 877 VÁLVULA DE LAVATORIO PVC CROMADA 15 UN 5,58 83,70 ASTRA 878 VÁLVULA TANQUE S/ LADRÃO C/ ROSCA

UNHO BRANCO 10 UN 2,55 25,50 KRONA

879 VASO SANITARIO BRANCO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 95,00 2.850,00 CELITE

881 VEDA CALHA 30 UN 10,90 327,00 AMAZONAS

884 VEDANTE PARA TORNEIRA 1/2'' 30 UN 0,42 12,60 BLUKIT 889 VENEZIANA COM GRADE 100X120X13 20 UN 265,00 5.300,00 SILVER 891 VENEZIANA S/GRD 120X100X13. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 234,00 4.680,00 SILVER

893 VENTILADOR OSCILANTE COLUNA 60CM PRETO BIVOLT

15 UN 268,70 4.030,50 VENTIDELTA

894 VENTILADOR TETO 3 PÁS PRETO 127V 5 UN 127,70 638,50 VENTIDELTA

895 VENTILADOR 3 PAS CV BRANCO 127 V 5 UN 127,70 638,50 VENTIDELTA

897 VERNIZ ACRILICO BASE D' ÁGUA 18 LTS 60 UN 160,00 9.600,00 EUCATEX 898 VERNIZ COPAL INCOLOR 900 ML 30 UN 15,40 462,00 EUCATEX 899 VERNIZ COPAL INCOLOR GL 3.6ML 30 UN 53,00 1.590,00 EUCATEX 906 VERNIZ MARITIMO BRILHANTE GL 3.6 30 UN 51,10 1.533,00 EUCATEX

Page 6: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 06

912 VIGA 5X11 DE 4,00MT PEROBA 15 UN 54,70 820,50 PEROBA 914 VIGA 5X11 DE 5,50MT PEROBA 15 UN 79,00 1.185,00 PEROBA 916 VIGA 5X11 DE 6,50MT PEROBA 15 UN 97,00 1.455,00 PEROBA 918 VIGA 5X15 MT. O PRODUTO DEVERÁ SER

DE 1ª QUALIDADE 15 UN 19,70 295,50 PEROBA

920 VIGA 5X15 DE 3,50MT PEROBA 15 UN 69,20 1.038,00 PEROBA 922 VIGA 5X15 DE 4,50MT CAMBARA 15 UN 87,00 1.305,00 CAMBARA 924 VIGA 5X15 DE 5,00MT PEROBA 15 UN 98,00 1.470,00 PEROBA 926 VIGA 5X15 DE 6,00MT CAMBARA 15 UN 117,00 1.755,00 CAMBARA 928 VIGA 5X15 DE 6,00 MTS PEROBA 15 UN 130,00 1.950,00 PEROBA 932 VIGA 10X7 DE 5,50MT PEROBA 15 UN 135,00 2.025,00 PEROBA 933 VIGA 10X15 DE 3,50M PEROBA 15 UN 184,00 2.760,00 PEROBA 934 VITRO 50X50X14 GD QUADRICULADA 20 UN 100,00 2.000,00 SILVER 936 VITRO 100X120X13 GD MOSAICO 20 UN 206,00 4.120,00 SILVER 938 VITRO BASCULANTE 60X40 S/GRADE. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 59,90 1.198,00 RIOBRAS

939 VITRO BASC 80X100 S/GRD. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 184,00 3.680,00 SILVER

941 VITRO CORRER 100X2.00MT COM GRADE QUAD

20 UN 312,00 6.240,00 HB

Valor global estimado R$ 384.691,23 ARS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP

Item Objeto Qtde Un. Valor Unitário

Valor Total

Marca

5 ABRAÇADEIRA PARA MANGUEIRA 3/4 30 UN 0,94 28,20 JOMARCA 8 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1" 30 UN 0,94 28,20 JOMARCA 11 ABRAÇADEIRA TIPO U 1/2" 30 UN 0,39 11,70 JOMARCA 13 ABRAÇADEIRA TIPO U 1" 30 UN 0,72 21,60 JOMARCA 14 ABRAÇADEIRA TIPO U 1.1/2" 30 UN 0,84 25,20 JOMARCA 15 ABRAÇADEIRA TIPO U 2" 30 UN 1,28 38,40 JOMARCA 16 ACABAMENTO PARA BASE 1.1/4E, 1.1/2.0,

O RPODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 26,00 520,00 ASTRA

17 ACABAMENTO PARA VÁLVULA ANTIVANDALISMO BASE, O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 55,00 1.650,00 ASTRA

18 ACABAMENTO PARA VÁLVULA DE DESCARGA CORES VARIADAS, O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 26,00 780,00 ASTRA

20 Acabamento Válvula de descarga cinza PVC 30 UN 25,50 765,00 ASTRA 21 ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA

MARFIM PVC 30 UN 25,50 765,00 ASTRA

22 ACABAMENTO VALVULA DE DESCARGA PLÁSTICA BRANCA

30 UN 25,50 765,00 ASTRA

24 ACABAMENTO REGISTRO DN32-40 4900 C41. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 33,50 335,00 KELLY

25 ACABAMENTO REGISTRO 1/2 A 1"L 10 UN 33,50 335,00 KELLY 26 ACABAMENTO REGISTRO 1/2 A 3/4 10 UN 33,50 335,00 KELLY 27 ACABAMENTO REGISTRO 1.1/4 E 1.1/2 10 UN 35,90 359,00 KIELLY 28 ACABAMENTO REGISTRO C-43 10 UN 33,50 335,00 KELLY 29 ACABAMENTO VALV. DESC. AMARELO

TERRA PVC 20 UN 26,00 520,00 ASTRA

30 ACABAMENTO VALV. DESC. CROMADO 20 UN 44,00 880,00 ASTRA 31 ADAPTADOR CANDULETE 1/2 X 3/4 10 UN 2,90 29,00 TRAMONTI

NA

32 ADAPTADOR CURTO 3/4 MULTIPLO P/ CONDULETE

10 UN 4,25 42,50 PLASTILIT

34 ADAPTADOR DE TOMADA DE ENTRADA DE 20A E SAÍDA DE 10A. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

25 UN 5,50 137,50 ILUMI

36 ADAPTADOR DE TOMADA (TEE ELETRICO BOBI INTELIGENTE)

15 UN 4,76 71,40 ILUMI

37 ADAP. PAD MACHO 20MMX3/4. O PRODUTOS DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 5,58 83,70 TIGRE

45 ADAPTADOR P/ CAIXA DE ÁGUA COM REGISTRO SOLDÁVEL 50MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 20,45 204,50 PLASTILIT

47 ADAPTADOR P/ MANGUEIRA PRETA DE 1.1/2 INT. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 5,12 76,80 PLASTILIT

51 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1" 20 UN 1,46 29,20 PLASTILIT 52 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1.1/4" 20 UN 2,35 47,00 PLASTILIT 54 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 2" 20 UN 6,26 125,20 PLASTILIT 57 ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL

32MMX1.0. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

20 UN 1,46 29,20 PLASTILIT

58 ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 32MMX3/4.0. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 2,05 30,75 PLASTILIT

63 ADAPTADOR SOLDÁVEL 3/4 . O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 0,46 9,20 PLASTILIT

65 ADAPTADOR SOLD. CURTO PARA REGISTRO 3/4

20 UN 0,46 9,20 PLASTILIT

68 ADAPTADOR SOLD. FLANGE P/ CAIXA D' ÁGUA LONGO 60MM

20 UN 22,41 448,20 PLASTILIT

73 ADESIVO DE CONTATO EXTRA OU EQUIVALENTE

10 UN 6,66 66,60 AMAZONAS 75 GRAMAS

77 ALAVANCA DE AÇO 1X150 5 UN 77,90 389,50 CA25 GM 78 ALAVANCA DE AÇO 1X180 5 UN 126,70 633,50 SAO

ROMAO 79 ALICATE BICO MEIA CANA Nº 6 COM

CABO EMBORRACHADO 5 UN 19,00 95,00 PROFIELD

80 ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6,5 POL.

5 UN 17,90 89,50 PROFIELD

89 ARAME GALVANIZADO 14. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

35 KG 14,88 520,80 BELGO

91 AREIA GROSSA LAVADA 250 M 130,00 32.500,00 PORTO DE AREIA SANTOS

94 ARGAMASSA INTERNA ACI, EMBALAGEM 20 KG

100 UN 10,00 1.000,00 CERAMFIX

96 ARGAMASSA PISO E SOBREPISO EMBALAGEM CONTENDO 20 KG. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

60 UN 24,50 1.470,00 CERAMFIX

98 ARGAMASSA PORCELANATO INTERNO SACO 20 KG

20 UN 24,50 490,00 CERAMFIX

99 ARRUELA 1/4 100 UN 0,07 7,00 JOMARCA 100 ARRUELA 3/8 100 UN 0,16 16,00 JOMARCA 102 ARRUELA ELETRODUTO 1/2" 100 UN 1,00 100,00 PLASTILIT 103 ARRUELA ELETRODUTO 3/4" 100 UN 1,50 150,00 PLASTILIT 104 ARRUELA ELETRODUTO 1" 100 UN 1,80 180,00 PLASTILIT 105 ARRUELA ELETRODUTO 1.1/4" 100 UN 1,90 190,00 PLASTILIT 106 ARRUELA ELETRODUTO 1.1/2" 100 UN 1,98 198,00 PLASTILIT

Page 7: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 07

107 ARRUELA ELETRODUTO 2" 100 UN 2,50 250,00 PLASTILIT 108 ASPERSOR AGRO-50X3/4. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 10 UN 19,35 193,50 PLASTIC

109 ASPERSOR AK-25 CM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 17,93 179,30 PLASTIC

112 BACIA BRANCA 10 UN 102,17 1.021,70 LUZARTE 115 BARRA DE APOIO 60 CM 10 BAR 119,04 1.190,40 KELLY 117 BARRA DE APOIO 90 CM 10 BAR 135,00 1.350,00 KELLY 118 BARRA DE CANALETA DE 2 METROS 100 BAR 6,75 675,00 AMANTAC

20MM 120 BARRA DE FERRO 4.2. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 25 BAR 9,94 248,50 GERDAU

121 BARRA ROSCADA 1/2" 100 BAR 9,00 900,00 JOMARCA 122 BARRA ROSCADA DE 1/4. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 40 UN 2,83 113,20 JOMARCA

125 BARRA ROSCADA 5/16. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1 QUALIDADE.

40 UN 3,97 158,80 JOMARCA

129 BATENTE DE MADEIRA DURA 2.10X0,80. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 JG 145,00 2.175,00 CEDRINHO

133 BICO DE TORNEIRA DE METAL DE 1/2X1/2 JARDIM

15 UN 2,70 40,50 LONGHI

135 BÓIA CAIXA D'ÁGUA 1/2" HASTE LATÃO REFORÇADA

5 UN 8,46 42,30 ASTRA

136 BÓIA CAIXA D'ÁGUA 3/4"X1/2" HASTE LATÃO REFORÇADA

10 UN 10,68 106,80 ASTRA

137 BÓIA PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4 HASTE METAL CORPO AZUL - 1ª QUALIDADE

10 UN 21,37 213,70 ASTRA

138 BÓIA DE PLÁSTICO 1/2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 8,46 84,60 ASTRA

139 BLOCO DE 06 FUROS 10.000

UN 1,14 11.400,00 CERAMICA TABOADO

146 BUCHA ELETRODUTO 1/2" 15 UN 0,54 8,10 ILUMI 147 BUCHA ELETRODUTO 3/4" 15 UN 0,60 9,00 ILUMI 148 BUCHA ELETRODUTO 1" 15 UN 0,85 12,75 ILUMI 149 BUCHA ELETRODUTO 1.1/4" 15 UN 1,50 22,50 ILUMI 150 BUCHA ELETRODUTO 1.1/2" 15 UN 1,70 25,50 ILUMI 151 BUCHA ELETRODUTO 2" 15 UN 2,50 37,50 ILUMI 153 BUCHA ESGOTO 75X50. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 15 UN 6,25 93,75 PLASTILIT

157 BUCHA NYLON 10MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 0,12 1,80 BR PLASTICOS

160 BUCHA NYLON 10 MM + PARAFUSO 15 UN 0,65 9,75 JOMARCA 165 BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 100X75 15 UN 6,42 96,30 PLASTILIT 167 CABO DE CAVADEIRA 1,50MT 10 UN 12,80 128,00 CEDRO 168 CABO CAVADEIRA 170 MT 5 UN 12,60 63,00 CEDRO 185 CABO TRIPLEX PADRÃO 3 X 6AWG 10 MM 100 M 3,70 370,00 CORFIO 193 CAIBRO 5X5 DE 2.50M 60 UN 16,70 1.002,00 TAUARI 194 CAIBRO 5X5 DE 3.00M PEROBA 60 UN 18,72 1.123,20 TAUARI 195 CAIBRO 5X5 DE 3.50M PEROBA 60 UN 22,99 1.379,40 TAUARI 196 CAIBRO 5X5 DE 4.00M PEROBA 60 UN 26,22 1.573,20 TAUARI 197 CAIBRO 5X5 DE 5.50M PEROBA 60 UN 36,20 2.172,00 TAUARI 198 CAIBRO 5X5 DE 6.00M PEROBA 60 UN 39,25 2.355,00 TAUARI 199 CAIBRO 5X6CM 60 UN 6,11 366,60 TAUARI 202 CAIXA DE DESCARGA DE VARIADAS

CORES. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

100 UN 27,36 2.736,00 ASTRA

207 CAIXA DE LUZ 4X2 GESSO 10 UN 4,50 45,00 BR PLASTICOS

209 CAIXA DE LUZ 4X4 DE PVC AZUL 10 UN 1,08 10,80 BR

PLASTICOS

210 CAIXA DE LUZ SISTEMA X BRANCA 4X2 10 UN 2,34 23,40 MEC TRONIC

211 CAIXA SIF. 150X150X50 CR QD. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 22,30 334,50 ASTRA

214 CANO SOLD. 1/2 BARRA COM 6 METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

60 BAR 12,55 753,00 PLASTILIT

216 CANTO INTERNO FORRO PVC 200 M 4,70 940,00 MULTILIT 217 CAPA BR. ROSCA 3/4. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 20 UN 1,57 31,40 PLASTILIT

219 CAP ESGOTO 50 MM 30 UN 2,77 83,10 PLASTILIT 227 CAP SOLDAVEL 50MM 30 UN 4,20 126,00 PLASTILIT 228 CAP SOLDÁVEL 60MM 30 UN 5,30 159,00 PLASTILIT 229 CAPA TELHA FIBROCIMENTO. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

100 UN 31,05 3.105,00 INFIBRA

230 CARRINHO DE MÃO PNEU C/ CAMARA (PEDREIRO)

1 UN 129,95 129,95 CANAL

232 CAVADEIRA ARTICULADA C/ CABO 125 CM

3 UN 31,50 94,50 RAMADA

233 CAVALETE D'ÁGUA KIT COMPLETO 20 UN 73,50 1.470,00 TIGRE 234 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO 12/16

DISJUNTORES PVC BRANCO 5 UN 28,13 140,65 BRUM

235 CENTRO DISTRIBUIÇÃO 6/8 CC. S/BARRAMENTO

5 UN 14,14 70,70 BRUM

236 CENTRO DE DISTRIB. PLASTICO 03 DIJ. FUME S/BARR. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 9,50 47,50 BRUM

238 CHAPA MADEIRITE 110X220X10MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

60 UN 56,60 3.396,00 PINNUS

239 CHAPA MADEIRITE 110X220X12MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

60 UN 66,80 4.008,00 PINNUS

240 CHAVE DE GRIFO 18" 5 UN 57,50 287,50 FOXLUX 244 CHAVE DE VENTILADOR COM

REGULADOR 5 UN 32,03 160,15 ILUMI

252 CHUVEIRO MAXI DUCHA 5500W/220V 5 UN 50,01 250,05 LORENZETTI

253 CILINDRO DE FECHADURA DE PORTA COM CHAVE

10 UN 18,72 187,20 SOPRANO

256 CILINDRO P/FECHADURA TIPO SOPRANO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 18,72 187,20 SOPRANO

257 CIMENTO BRANCO 1KG 100 UN 3,78 378,00 CERAMFIX 258 CIMENTO CP II F32 50 KG. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 500 UN 27,00 13.500,00 CIPLAN

266 COLHER DE PEDREIRO RETO 8 5 UN 12,48 62,40 MELFI 267 COLHER DE PEDREIRO RETO 9 5 UN 13,85 69,25 MELFI 268 COLHER DE PEDREIRO RETO 10 5 UN 15,24 76,20 MELFI 269 COLUNA DE LOUÇA P/ LAVTÓRIO,

DIVERSA CORES. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 54,97 824,55 LUZARTE

270 CONDUITE CORRUGADO AMARELO/PRETO 1/2. O PRODUTO DEVRÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 M 0,54 5,40 PORTOPLAST

273 CONECTOR P/ HASTE GRAMPO ATERRAMENTO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 2,60 26,00 ILUMI

274 CONJUNTO 1 INT BIP 25ª 250V B25E2. O 10 UN 16,75 167,50 MEC-

Page 8: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 08

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

TRONIC

275 CONJUNTO 1 INT PAR MAIS TOM 3P NBR 10ª 39C. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 10,55 105,50 MEC-TRONIC

281 CONJUNTO BRANCO 01 TEC PARALELO MAIS TOMADA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

5 UN 10,55 52,75 MEC-TRONIC

283 CONJUNTO BRANCO 01 TEC/SIMP MAIS 01 PARALELO. O PRODUTO DEVERÁ SER 1ª QUALIDADE.

5 UN 8,91 44,55 MEC-TRONIC

284 CONJUNTO BRANCO 01 TEC SIMPLES MAIS 01 TEC PARALELO MAIS TOMADA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 15,30 76,50 MEC-TRONIC

285 CONJUNTO BRANCO 02 TEC PARALELO MAIS TOMADA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

5 UN 15,90 79,50 MEC-TRONIC

287 CONJUNTO BRANCO 03 TEC/PARALELO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 14,09 70,45 MEC-TRONIC

289 CONJUNTO BRANCO 2 1INT PARALELO MAIS TOMADA D2PT. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

5 UN 15,90 79,50 MEC-TRONIC

292 CONJUNTO EXT 02 TEC/SIMP. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 8,28 41,40 MEC-TRONIC

297 CONJUNTO SX 1 TOMADA DUPLA COMPLETA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

5 UN 14,40 72,00 MEC-TRONIC

305 CORDA DE SEDA BRANCA 8 MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

150 M 1,36 204,00 POLY CORDA

310 CUMIEIRA NORMAL 15 GRAUS 110 50 UN 31,05 1.552,50 INFIBRA 311 CUMIEIRA NORMAL 15 GRAUS 8.10 KG 50 UN 31,05 1.552,50 INFIBRA 312 CUMIEIRA NORMAL 20 GRAUS 8.10 KG 50 UN 31,05 1.552,50 INFIBRA 313 CUMIEIRA NORMAL 20 GRAUS 110 50 UN 31,05 1.552,50 INFIBRA 314 CUMIEIRA NORMAL 30 GRAUS 110 50 UN 31,05 1.552,50 INFIBRA 322 DESEMPENADEIRA PVC 14X27 5 UN 7,26 36,30 MAXX 323 DESEMPENADEIRA PVC 17X30 5 UN 11,60 58,00 MAXX 324 DISCO CORTE PEDRA/CONCRETO

4.12X1/8X7/8 10 UN 19,57 195,70 MELFI

325 DISCO DE MAQUINA CIRCULAR PARA MADEIRA

20 UN 29,83 596,60 MELFI

326 DISJUNTOR BIPOLAR 10A NEMA 20 UN 49,50 990,00 SOPRANO 346 DISJUNTOR DIN. BIPOLAR 80 A 20 UN 49,90 998,00 TRAMONTI

NA 384 ENGATE FLEXIVEL 40 CM 10 UN 3,59 35,90 ASTRA 401 ESPELHO CEGO. O PRODUTO DEVERÁ

SER DE 1ª QUALIDADE 50 UN 2,19 109,50 MEC-

TRONIC 403 ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSIVA E

ADESIVA 500ML 50 UN 19,16 958,00 ORBI

FOAM 404 ESQUADRO ALUMÍNIO 16" 10 UN 22,89 228,90 RAMADA 409 FECHADURA INOX WC 2800/70 IP 10 UN 30,10 301,00 SOPRANO 411 FECHADURA SOPRANO BANHEIRO

1828/40 RETA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 30,10 301,00 ALIANÇA

417 Ferro verg. construção 5.00mm CA 50 20 UN 12,00 240,00 GERDAU 434 FIXADOR PARA CAL. O PROUDTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 25 UN 0,64 16,00 JUNTALIDE

R 441 GABINETE AÇO 1.50X57. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 5 UN 528,90 2.644,50 HB

METALURGICA

443 GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO GELO 3.600 LTS

50 UN 63,00 3.150,00 IQUINE

445 GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL REAL 3600 LTS

50 UN 63,00 3.150,00 IQUINE

447 GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO, 3.600 LTS

50 UN 63,00 3.150,00 IQUINE

449 GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR BRANCO NEVE, 3600 LTS

50 UN 63,00 3.150,00 IQUINE

451 GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA, 3600 LT

50 UN 63,00 3.150,00 IQUINE

456 GESSO 1KG 100 KG 3,16 316,00 JUNTALIDER

465 IMPERMEABILIZANTE COM 18 LITROS, A BASE DE PICHE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 204,80 6.144,00 QUARTZOLIT

466 ISOLADOR C/PREGO 30X30. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 0,25 7,50 ILUMI

469 JOELHO BRANCO ROSCA 1/2" 30 UN 1,02 30,60 PLASTILIT 471 JOELHO BRANCO ROSCA 1" 30 UN 4,99 149,70 PLASTILIT 472 JOELHO BRANCO ROSCA 1.1/4" 30 UN 8,75 262,50 PLASTILIT 473 JOELHO BRANCO ROSCA 1.1/2" 30 UN 10,08 302,40 PLASTILIT 490 JOELHO SOLDÁVEL 3/4X1/2 90° 50 UN 1,11 55,50 PLASTILIT 493 JOELHO SOLDÁVEL 25X1/2 BUCHA 50 UN 1,11 55,50 PLASTILIT 495 JOELHO SOLDÁVEL 32X3/4. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 50 UN 2,50 125,00 PLASTILIT

501 JOGO GUARNIÇÃO CEDRINHO 20 UN 48,99 979,80 CEDRINHO 503 KIT COMPLETO P/ CAIXA ACOPL. DUPLO

ACIONAMENTO 10 UN 97,70 977,00 LORENZET

TI 504 KIT PARA VALV. DESCARGA ACION. 1.1/2 30 UN 32,98 989,40 DOCOL 518 LATA DE TINTA BRANCO GELO LATEX 18

LTS 60 UN 129,00 7.740,00 IQUINE

522 LATA DE TINTA MARFIM LÁTEX 18 LITROS 60 UN 122,00 7.320,00 IQUINE 524 LATA DE SELADOR ACRILICO 18 LTS 60 UN 55,35 3.321,00 RIOMAR 531 LATA DE VERNIZ ACRÍLICO 18 LITROS 50 UN 160,90 8.045,00 RIOMAR 532 LATA DE MASSA CORRIDA 18 LITROS 60 UN 29,80 1.788,00 RIOMAR 536 LIMA CHATA (ENXADA) 5 UN 12,15 60,75 THOMPSO

N 547 LIXA PARA MADEIRA Nº P 150 20 UN 0,79 15,80 3M 550 LONA PRETA, LARGURA 8MX100X125

MICRA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 RL 431,46 2.157,30 LONAX

551 LONA PRETA, LARGURA 8MX100X150 MICRA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

5 RL 657,74 3.288,70 LONAXX

552 LONA PRETA 8.00 LARG. 200 MICRA 96 KG

5 RL 845,00 4.225,00 LONAXX

570 LUVA LÁTEX TAMANHO G DE PROTEÇÃO REFORÇADA P/ MANUSEIO COM PRODUTOS

20 UN 5,55 111,00 MUCAMBO

572 LUVA LÁTEX TAMANHO M DE PROTEÇÃO REFORÇADA P/ MANUSEIO COM PRODUTOS E FERRAMENTAS

20 UN 5,55 111,00 MUCAMBO

583 LUVA LR 1/2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 0,74 11,10 PLASTILIT

588 MANGUEIRA PARA JARDIM 150 M 2,58 387,00 AMANTAC 589 MANGUEIRA PARA SAÍDA DE ÁGUA PARA

MÁQUINA DE LAVAR ROUPA 10 UN 5,30 53,00 AMANTAC

590 MANGUEIRA PRETA 3/4X3MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

200 M 2,04 408,00 PORTOPLAST

597 MASSA PLÁSTICA 500GR COM CATALIZADOR

30 UN 9,44 283,20 CARPLAST

615 PEDRA BRITA Nº 0 150 M 86,00 12.900,00 BASALTO

Page 9: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 09

616 PEDRA BRITA Nº 01 150 M 85,00 12.750,00 BASALTO 617 PEDREX LIMPA PEDRAS 5 LTS.

DIMENSÕES DO PRODUTO (CxLxA) 22 X 15 X 32 CM

250 UN 58,90 14.725,00 PEDREX

618 PEDRISCO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

150 M 84,90 12.735,00 BASALTO

619 PIA MÁRMORE SINTÉTICO 1,80X0,55 20 UN 214,00 4.280,00 AJR RORATO

625 PISO REVESTIMENTO 32X56 EXTRA PEI 4 TIPO A CAIXA COM 2m²

200 CX 14,92 2.984,00 ALMEIDA

630 PÓ DE PEDRA 150 M 84,90 12.735,00 BASALTO 635 PORTA LAMINADA R13 215X080/D 50 UN 202,99 10.149,50 CRV

METALURGICA

636 PORTA LAMINADA R13 215X080-E. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 202,99 10.149,50 CRV METALURGICA

637 PORTA LAMINADA R13 210X070-D. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 201,00 10.050,00 CRV METALURGICA

638 PORTA LAMINADA R13 210X070-E. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 202,99 10.149,50 CRV METALURGICA

641 PORTAL DE MADEIRA 2,10X80X13X4,5 5 UN 138,90 694,50 CEDRINHO 642 PORTAL DE MADEIRA 2,10X90X13X4,5 5 UN 140,00 700,00 CEDRINHO 649 PREGO 17X27 COM CABEÇA 15 KG 10,00 150,00 GERDAU 655 REGISTRO DE ESFERA 1/2. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 15 UN 5,89 88,35 PLASTILIT

656 REGISTRO ESFERA DE 3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 10,26 102,60 PLASTILIT

657 REGISTRO ESFERA DE 60. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 47,54 475,40 PLASTILIT

669 REJUNTE INTERNO, 1KG, CORES VARIADAS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 PCT 3,19 159,50 CERAMFIX

671 REPARO DE VALVULA DE DESCARGA 2550

30 UN 32,98 989,40 DOCOL

672 REPARO PARA VALVULA 4686. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 32,98 989,40 DOCOL

676 RIPÃO 2,50X5 DE 4,00M CEDRINHO AP 40 UN 13,50 540,00 CEDRINHO 678 RIPÃO 2,50X5 DE 5,50M CEDRINHO AP 40 UN 19,65 786,00 CEDRINHO 680 ROLDANA PLÁSTICA 30X30 40 UN 0,27 10,80 ILUMI 690 ROLO DE LÃ NATURAL 23 CM COM

GARFO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 17,32 346,40 TIGRE

694 SELADOR ACRILICO COM 18 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 55,35 830,25 RIOMAR

704 SILICONE 280 GR TRANSPARENTE 15 UN 13,90 208,50 ORBIQUIMICA

713 TÁBUA 2,50X15 DE 3,00MTS CEDRINHO 20 UN 29,00 580,00 CEDRINHO 716 TÁBUA 2,50X15 DE 5,00MT CAMBARA 20 UN 45,00 900,00 CEDRINHO 718 TÁBUA 2,50X20 DE 4,00MT CEDRINHO 20 UN 51,70 1.034,00 CEDRINHO 720 TÁBUA 2,50X25 DE 4,00MT CEDRINHO 20 UN 58,16 1.163,20 CEDRINHO 722 TÁBUA 2,50X30 DE 3,00MT CEDRINHO 20 UN 58,50 1.170,00 CEDRINHO 724 TÁBUA 2,50X30 DE 4,50MT CEDRINHO 20 UN 86,00 1.720,00 CEDRINHO 725 TÁBUA DE BERAL 15 CM, O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 20 UN 9,75 195,00 CEDRINHO

726 TAMPA CAIXA D ÁGUA 1000 LTS PVC 10 UN 166,20 1.662,00 BAKOF 735 TE DE ESGOTO 75 MM 10 UN 5,89 58,90 PLASTILIT 736 TEE ESGOTO 75X75 10 UN 5,89 58,90 PLASTILIT 737 TEE ESGOTO 75X90 10 UN 5,89 58,90 PLASTILIT

745 TEE SOLD LR 3/4X1/2 10 UN 1,79 17,90 PLASTILIT 756 TELA PARA PISO 2X3 FERRO 3.4 20 UN 58,05 1.161,00 GERDAU 758 TELHA DE BARRO TIPO CUTIANO 500 UN 3,50 1.750,00 CERAMITE

LHA 760 TELHA FIBROCIMENTO 2.44X0.50X3MM. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

600 UN 13,46 8.076,00 INFIBRA

761 TELHA FIBROCIMENTO 2.44X0.50X4 MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

600 UN 13,24 7.944,00 INFIBRA

765 TELHA ROMANA DE RIO VERDE 600 UN 1,53 918,00 CERAMITELHA

768 TIJOLO BARRO COZIDO, MACIÇO, MEDINDO 20CMX9CMX5XM, (TIJOLO PÓ DE MICO). O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10.000

UN 0,43 4.300,00 CERAMICA TABOADO

769 TIJOLO BLOCO 06 FUROS 11.5X14X24 CM 10.000

UN 1,00 10.000,00 CERAMICA TABOADO

771 TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO, 18 LT 80 UN 141,30 11.304,00 IQUINE 772 TINTA ACRÍLICA CORES VARIADAS, GL.

3.600 LITROS 50 UN 36,00 1.800,00 IQUINE

773 TINTA ACRÍLICA FOSCA EXTERNA, CORES VARIADAS, 18 LITROS

100 UN 141,30 14.130,00 IQUINE

775 TINTA ACRILICA FOSCA, COR MARFIM, LATA COM 18 LTS

80 UN 141,30 11.304,00 IQUINE

776 TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO GELO, LATA DE 18 LTS

100 UN 141,30 14.130,00 IQUINE

778 TINTA ACRÍLICA FOSCA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.600 LITROS

80 UN 36,00 2.880,00 IQUINE

779 TINTA ACRÍLICA BRANCO FOSCO GALÃO 3.600 LT

80 UN 36,00 2.880,00 IQUINE

780 TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO GELO, GALÃO COM 3.600 LITROS

80 UN 36,00 2.880,00 IQUINE

785 TINTA ESMALTE SINTÉTICO BRANCO PURO GL 3.6

80 UN 63,20 5.056,00 IQUINE

787 TINTA ESMALTE SINTÉTICO MARFIM GL 3.6

80 UN 63,20 5.056,00 IQUINE

817 TORNEIRA 1/2 LAV. LUXO 20 UN 24,03 480,60 FORTTI 818 TORNEIRA 1/2X3/4 20 UN 3,20 64,00 HERC 819 TORNEIRA 1/2 P/ COZINHA PAREDE 1/4

VOLTA B/MOVEL 25 UN 36,72 918,00 FORTTI

820 TORNEIRA 1/2X3/4 MÓVEL HORIZONTAL 20 UN 36,72 734,40 FORTTI 822 TORNEIRA AUTOMATICA 1/2 20 UN 159,79 3.195,80 KELLY 825 TORNEIRA ESFERA 3/4 P/ MAQUINA DE

LAVAR 1/2 X 3/4 20 UN 16,00 320,00 PROFIELD

828 TORNEIRA JARDIM 1/2 EM METAL. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 13,09 261,80 PROFIELD

829 TORNEIRA JARDIM 3/4 EM METAL. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 16,00 160,00 PROFIELD

830 TORNEIRA JARDIM/TANQUE 10 UN 4,30 43,00 HERC 833 TORNEIRA P/ LAVATORIO EM METAL. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 37,80 378,00 KELLY REF 1193 C23

835 TORQUES ARMADOR 12" 5 UN 25,94 129,70 SAO ROMAO

836 TRELIÇA COLUNA 5X1/6 7X20 RETANGULAR BARRA 6MT

30 BAR 74,90 2.247,00 GERDAU

838 TRELIÇA COLUNA 5/16 7X20 TRIANGULAR BARRA 6MT

30 BAR 85,00 2.550,00 GERDAU

839 TRENA AÇO COM TRAVA 5MT 10 UN 12,48 124,80 PROFIELD 840 TRENA AÇO COM TRAVA 7,50MT 10 UN 20,09 200,90 PROFIELD

Page 10: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 10

841 TRENA AÇO COM TRAVA 8,00MT 10 UN 17,98 179,80 SPARTA 842 TRENA FIBRA 20MT 10 UN 30,58 305,80 PROFIELD 843 TRENA FIBRA 30MT 10 UN 43,80 438,00 PROFIELD 844 TRENA COM 50 METROS. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 10 UN 58,12 581,20 PROFIELD

845 TRENA EMBORRACHADA 7,50 MTS 10 UN 20,09 200,90 PROFIELD 848 TUBO CORRUGADO 3/4 AMARELO

REFORÇADO 100 UN 1,41 141,00 PLASTILIT

849 TUBO ESGOTO 40 MM, BARRA COM 6 METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

100 UN 18,70 1.870,00 CIMFLEX

850 TUBO ESGOTO 50 MM BARRA COM 6 METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

100 UN 26,97 2.697,00 CIMFLEX

851 TUBO ESGOTO 75 MM BARRA DE 6 METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

100 UN 33,75 3.375,00 CIMFLEX

852 TUBO ESGOTO 100MM 100 UN 41,31 4.131,00 CIMFLEX 853 TUBO ESGOTO 100MM, BARRA 6

METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

100 UN 41,31 4.131,00 CIMFLEX

854 TUBO ESGOTO 150 MM BARRA 6 MT 100 UN 108,72 10.872,00 CIMFLEX 856 TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 11,00 550,00 ASTRA

857 TUBO LIGAÇÃO VASO BRANCO 25CM S/ ANEL

50 UN 4,95 247,50 ASTRA

858 TUBO DE LIGAÇÃO VASO CROMADO AJUSTÁVEL COM SPUDE 24 CM

50 UN 13,00 650,00 ASTRA

864 TUBO SOLDAVEL 1/2 BARRA DE 6 METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

80 UN 10,20 816,00 PLASTILIT

875 VÁLVULA DE DESCARGA HIDROASSISTIDA ENTRADA SOLDÁVEL DE 1ª QUALIDADE

15 UN 98,32 1.474,80 DOCOL

883 VEDANTE PARA TORNEIRA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 0,39 19,50 PLASTILIT

885 VEDANTE PARA TORNEIRA 3/4'' 30 UN 0,41 12,30 PLASTILIT 888 VENEZIANA 100X1.50MT COM GRADE

QUAD 20 UN 262,00 5.240,00 CRV

METALURGICA

890 VENEZIANA C/ GRADE, 100X150X13. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 262,90 5.258,00 CRV METALURGICA

892 VENTILADOR OSCILANTE PAREDE 60CM PRETO BIVOLT

5 UN 209,00 1.045,00 VENTISOL

896 VERNIZ ACRILICO 18LTS 60 UN 159,90 9.594,00 RIOMAR 910 VIGA 5X11 MT. O PRODUTO DEVERÁ SER

DE 1ª QUALIDADE 15 UN 15,40 231,00 TAUARI

911 VIGA 5X11 DE 3,50MT PEROBA 15 UN 50,40 756,00 TAUARI 913 VIGA 5X11 DE 5,00MT PEROBA 15 UN 72,00 1.080,00 TAUARI 915 VIGA 5X11 DE 6,00MT PEROBA 15 UN 86,40 1.296,00 TAUARI 917 VIGA 5X11 DE 7,00MT PEROBA 15 UN 105,80 1.587,00 TAUARI 919 VIGA 5X15 DE 2,50MT PEROBA 15 UN 45,50 682,50 TAUARI 921 VIGA 5X15 DE 4,00MT PEROBA 15 UN 79,20 1.188,00 TAUARI 923 VIGA 5X15 DE 4,50MT PEROBA 15 UN 89,10 1.336,50 TAUARI 925 VIGA 5X15 DE 5,50MT CAMBARA 15 UN 106,90 1.603,50 TAUARI 927 VIGA 5X15 DE 6,00M CAMBARA AP 15 UN 119,00 1.785,00 TAUARI 929 VIGA 5X15 DE 7,00MT PEROBA 15 UN 145,80 2.187,00 TAUARI 930 VIGA 6X12MT. O PRODUTO DEVERÁ SER

DE 1ª QUALIDADE 15 UN 14,90 223,50 TAUARI

931 VIGA 6X16MT. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 20,90 313,50 TAUARI

935 VITRO 60X60X14 GD MOSAICO 20 UN 158,90 3.178,00 CRV METALURGICA

937 VITRO 100X150X08 S/GD C/BASC 20 UN 225,00 4.500,00 CRV METALURGICA

940 VITRO CORRER 100X1.50MT COM GRADE QUAD

20 UN 238,77 4.775,40 CRV METALURGICA

942 VITRO DE CORRER C/ GRD, 120X150X13. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 261,00 5.220,00 CRV METALURGICA

Valor global estimado R$ 527.261,00 CASACENTER MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E CONSTRUTORA EIRELI

Item Objeto Qtde Un. Valor Unitário

Valor Total

Marca

1 ABRAÇADEIRA DE NYLON PARA AMARRAÇÃO DE CABOS. COMPRIMENTO 202X4,60MM

10 UN 0,28 2,80 THOMPSON

6 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1/2" 30 UN 0,89 26,70 INCA 7 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 3/4" 30 UN 0,95 28,50 INCA 9 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 1.1/2" 30 UN 1,92 57,60 INCA 10 ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 2" 30 UN 2,21 66,30 INCA 12 ABRAÇADEIRA TIPO U 3/4" 30 UN 0,41 12,30 KALA 19 ACABAMENTO PARA VALVULA DE

DESCARGA EM PVC 30 UN 25,30 759,00 DOCOL

23 ACABAMENTO REGISTRO DN15-20 4901 C 41. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 32,36 323,60 LG

33 ADAPTADOR DE TOMADA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 4,59 45,90 CASULO

35 ADAPTADOR DE TOMADA T. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 4,77 95,40 CASULO

38 ADAPTADOR P/ CAIXA SOLDÁVEL 3/4 10 UN 7,02 70,20 KRONA 39 ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA

SOLDAVEL DE 1.1/2 COM ANEL. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 14,71 147,10 KRONA

40 ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA LONGO 3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

20 UN 7,02 140,40 KRONA

41 ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA LONGO 40. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

20 UN 14,71 294,20 KRONA

42 ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA LONGO 50. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 14,71 147,10 KRONA

43 ADAPTADOR PARA CAIXA D'AGUA LONGO 60. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 19,12 191,20 KRONA

44 ADAPTADOR P/CAIXA D'AGUA SOLDÁVEL DE UMA POLEGADA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 11,77 117,70 KRONA

46 ADAPTADOR P/ MANGUEIRA PRETA DE 1/2 INT. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 0,91 13,65 CIPLA

48 ADAPTADOR PARA MANGUEIRA PRETA 3/4 INT. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 0,94 14,10 CIPLA

Page 11: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 11

49 ADAPTADOR PARA REGISTRO 1/2 CURTO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1 QUALIDADE.

20 UN 0,44 8,80 KRONA

50 ADAPTADOR PARA REGISTRO 3/4 CURTO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

20 UN 0,37 7,40 KRONA

53 ADAPTADOR SOLDÁVEL CURTO 1.1/2" 20 UN 3,00 60,00 KRONA 55 ADAPTADOR SOLD. CURTO 20MM X/1/2.0.

O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 0,39 7,80 KRONA

56 ADAPTADOR CURTO SOLDÁVEL 25MMX3/4.0. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 0,39 7,80 KRONA

59 ADAPTADOR SOLD. CURTO 32X1 15 UN 1,39 20,85 KRONA 60 ADAPTADOR SOLD. CURTO 50MM X/1.1/2.

O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 3,11 46,65 KRONA

61 ADAPTADOR SOLD. CURTO 60MM X/2.0. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 3,88 58,20 KRONA

62 ADAPTADOR SOLD. LONGO 32X1" C/ FLANGE

20 UN 13,80 276,00 KRONA

64 ADAPTADOR SOLD. CURTO PARA REGISTRO 1/2

20 UN 0,44 8,80 KRONA

66 ADAPTADOR SOLD. FLANGE P/ CAIXA D' ÁGUA LONGO 40MM

20 UN 17,25 345,00 KRONA

67 ADAPTADOR SOLD. FLANGE P/ CAIXA D'AGUA LONGO 50MM

20 UN 15,00 300,00 KRONA

69 ADESIVO 75 GR P/ PVC. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 3,61 54,15 KRONA

70 ADESIVO 175 GR PARA PVC. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 12,50 187,50 KRONA

74 AGUARRAS MINERAL 5 LITROS 15 UN 44,32 664,80 LUZTOL 81 ALICATE DE PRESSÃO COM MORDENTE

8 POLEGADAS 5 UN 22,06 110,30 THOMPSO

N 82 ALICATE UNIVERSAL DE USO GERAL DE

8 POLEGAS COM CABO EMBORRACHADO 3 UN 22,06 66,18 TRAMONTI

NA 83 ANEL COM CERA PARA FIXAR LOUÇA

SANITÁRIA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 10,19 203,80 PULVITEC

84 ANEL P/ VASO CERA VEDAC. VASO SANITARIO C/ GUIA BLUK

10 UN 12,82 128,20 DUDA

85 ANTIFERRUGEM 300 ML. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 8,74 87,40 PROTEG LUB

88 ARALDITE PROFISSIONAL 39.5 GR 24 HORAS BISNAGA

10 UN 25,00 250,00 ARALDITE

90 ARAME RECOZIDO 18. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

35 KG 12,30 430,50 BELGA

92 AREIA LAVADA FINA 300 M 75,48 22.644,00 VITORIA 93 ARGAMASSA EXTERNA, EMBALAGEM

COM 20 KG. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 15,06 753,00 CIPLAN

95 ARGAMASSA INTERNA ACIII, EMBALAGEM COM 20 KG. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

60 UN 28,98 1.738,80 CIPLAN

97 ARGAMASSA PORCELANATO EXTERNO SACO 20 KG

20 UN 28,98 579,60 CIPLAN

101 ARRUELA 5/16 100 UN 0,12 12,00 METALBO 110 ASSENTO SANITÁRIO ALMOFADADO

CORES VARIADAS 50 UN 51,48 2.574,00 DUDA

113 BACIA DE LOUÇA PARA BANHEIRO DE VARIADAS CORES. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 115,10 1.726,50 MARI

114 BALDE DE PVC, TIPO PEDREIRO DE 10 A 12 LITROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

25 UN 8,28 207,00 TERRAPLAST

116 BARRA DE APOIO 80 CM 10 BAR 127,78 1.277,80 LG 119 BARRA DE FERRO 1/4. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 40 BAR 20,64 825,60 AÇO E AÇO

123 BARRA ROSCADA 3/16 50 UN 1,50 75,00 METALBO 124 BARRA ROSCADA 3/8. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 40 UN 4,56 182,40 METALBO

130 BICO TORNEIRA 1/2X1/2 METAL 15 UN 2,86 42,90 ZAMAC 131 BICO TORNEIRA 3/4X3/4 LATÃO 15 UN 3,50 52,50 ZAMAC 132 BICO PARA TORNEIRA DE METAL 3/4X3/4

JARDIM 15 UN 3,50 52,50 ZAMAC

134 BICO TORNEIRA METAL 3/4X1/2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 2,86 42,90 ZAMAC

140 BLOCO CERAMICO 8 FUROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10.000

UN 0,63 6.300,00 CERAMICACORTE

142 BRAÇO PARA CHUVEIRO 40 CM ALUMINIO RESINADO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 5,92 88,80 NOVO HORIZONTE

143 BROCHA REDONDA 10 UN 4,34 43,40 CONDOR 145 BROCHA RETANGULAR MÉDIA 10 UN 3,83 38,30 ROMA 152 BUCHA ESGOTO 50X40. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 15 UN 1,43 21,45 KRONA

154 BUCHA ESGOTO 100X50. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 4,45 66,75 KRONA

155 BUCHA DE NYLON 6MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 0,05 0,75 IV PLAST

156 BUCHA DE NYLON 8MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

15 UN 0,07 1,05 IV PLAST

158 BUCHA NYLON 06 MM + PARAFUSO 15 UN 0,19 2,85 IV PLAST 159 BUCHA NYLON 8 MM + PARAFUSO 15 UN 0,24 3,60 IV PLAST 161 BUCHA PARA BLOCO N. 06 BRANCA 15 UN 0,21 3,15 IV PLAST 162 BUCHA PARA BLOCO N. 08 BRANCA 15 UN 0,31 4,65 IV PLAST 163 BUCHA PARA BLOCO N. 10 BRANCA 15 UN 0,45 6,75 IV PLAST 164 BUCHA REDUÇÃO ESGOTO 50X40 15 UN 1,43 21,45 KRONA 170 CABO ENXADA 1.30 MT 60 M 9,34 560,40 TOFER 171 CABO DE ENXADA 1,50MT ROLIÇO 5 UN 9,34 46,70 TOFER 181 CABO PARA ROLO 23 CM GAIOLA 10 UN 7,36 73,60 TIGRE 187 CADEADO 45MM 20 UN 19,93 398,60 STAM 200 CAIXA D' AGUA PLÁSTICA 1000 LITROS

COM TAMPA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 319,18 1.595,90 FORTLEV

201 CAIXA D'AGUA PLASTICA 500 LITROS COM TAMPA

5 UN 187,68 938,40 FORTLEV

203 CAIXA GORDURA 250X150X75MM 10 UN 98,48 984,80 CIPLA 204 CAIXA GORDURA MULT.S/ CESTA

LIMPEZA C/ TAMPA 5 UN 201,48 1.007,40 CIPLA

208 CAIXA DE LUZ 4X2 PVC 10 UN 0,46 4,60 MONDIALE 212 CAL LÍQUIDO 1 LITRO 100 UN 6,27 627,00 CAL MAIS 213 CAL PARA PINTURA DE 8KG. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 100 UN 8,98 898,00 ITAU

215 CANO SOLD. 3/4 BARRA COM 6 METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

60 BAR 15,43 925,80 KRONA

218 CAP ESGOTO 40 MM 30 UN 1,56 46,80 KRONA 220 CAP ESGOTO 75MM 30 UN 4,65 139,50 KRONA 221 CAP ESGOTO 100MM 30 UN 4,24 127,20 KRONA 222 CAPA ESGOTO 150 MM. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 30 UN 18,65 559,50 KRONA

Page 12: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

223 CAP SOLDÁVEL 20MM 30 UN 0,52 15,60 KRONA 224 CAP SOLDÁVEL 25MM 30 UN 0,59 17,70 KRONA 225 CAP SOLDÁVEL 32MM 30 UN 1,02 30,60 KRONA 226 CAP SOLDÁVEL 40MM 30 UN 2,20 66,00 KRONA 231 CARRINHO DE MÃO GALVANIZADO COM

PNEU E RODA 55 LITROS 1 UN 182,54 182,54 TRAMONTI

NA 241 CHAVE DE FENDA 5 X 150 CM 5 UN 4,42 22,10 TRAMONTI

NA 242 CHAVE DE FENDA 6 X 150 CM 5 UN 5,87 29,35 TRAMONTI

NA 243 CHAVE DE FENDA 1/4X6 5 UN 5,87 29,35 TRAMONTI

NA 245 CHAVE PHILIPS 1/4X6 5 UN 5,89 29,45 TRAMONTI

NA 246 CHAVE PHILIPS 1/4X8 5 UN 7,00 35,00 TRAMONTI

NA 247 CHAVE PHILLIPS 5X150 CM 5 UN 4,64 23,20 TRAMONTI

NA 248 CHAVE PHILLIPS 6X150 CM 5 UN 5,67 28,35 TRAMONTI

NA 254 CILINDRO FECHADURA 3F /REPOSIÇÃO 10 UN 19,12 191,20 3F 255 CILINDRO PARA FECHADURA TIPO

ALIANÇA C400CR. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 19,12 191,20 3F

261 COLA ADESIVO PLAST. P/ TUBOS CONEX. 17G

20 UN 2,80 56,00 KRONA

265 COLA SILICONE 50G 20 UN 4,12 82,40 TEKBOND 271 CONDUITE CORRUGADO

AMARELO/PRETO 3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 0,71 7,10 PORTO PLAST

272 CONECTOR CUNHA-AMPAC. T3 VERMELHO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 2,90 14,50 INCESA

279 CONJUNTO 03 PEÇAS DE LOUÇA PARA BANHEIRO DE VARIADAS CORES. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 JG 255,86 2.558,60 MARI

280 CONJUNTO 1 TOMADA DE TELEFONE COM ADAPTADOR AM. O PRODUTO DEVERÁ SER 1ª QUALIDADE.

5 UN 11,11 55,55 TRAMONTINA

291 CONJUNTO BRANCO PARA TELEFONE COM ADAPTADOR. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 11,09 55,45 TRAMONTINA

294 CONJUNTO EXT 1 TOMADA 2P MAIS TERRA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

5 UN 5,70 28,50 TRAMONTINA

296 CONJUNTO SX 1 TOMADA 2P MAIS TERRA COMPLETA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 6,34 31,70 TRAMONTINA

303 CORDA 16 MM 100 M 2,87 287,00 COLLINS 304 CORDA DE SEDA BRANCA 6 MM. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

150 M 0,96 144,00 COLLINS

306 CORDA DE SEDA BRANCA 10MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

150 M 1,77 265,50 COLLINS

307 COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 1/2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

40 UN 3,11 124,40 KRONA

308 COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

40 UN 4,25 170,00 KRONA

309 COTOVELO AZUL BUCHA DE LATÃO 3/4 P 40 UN 3,44 137,60 KRONA

1/2 315 CURVA ELET. PVC 3/4X135. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 10 UN 2,50 25,00 CIPLA

316 CURVA ESGOTO LONGA 40X90º. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

40 UN 4,42 176,80 KRONA

317 CURVA ESGOTO LONGA 50X90º. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

40 UN 5,15 206,00 KRONA

318 CURVA ESGOTO LONGA 100X90º. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

40 UN 22,43 897,20 KRONA

319 CURVA SOLD. LONGA 1.1/4X90 40 UN 8,09 323,60 KRONA 320 CUTIANO DE BARRO. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 200 UN 2,95 590,00 CERAMITE

LHA 321 DESINGRIPANTE E LUBRIFICANTE

SPRAY. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 7,45 74,50 PROTEG LUB

379 DISPENSER DE SABONETE LIQUIDO PARA REFIL DE 400 ML A 500 ML DE 1ª QUALIDADE (PLÁSTICO NA COR BRANCA)

15 UN 25,87 388,05 AURIMAR

382 DUCHA HIGIÊNICA METAL CROMADA 5 UN 41,18 205,90 LG 391 ESMERILHADEIRA 7" 127V 2 UN 581,30 1.162,60 TRAMONTI

NA 397 ESPAÇADOR PORCELANATO 02 MM 100 UN 17,69 1.769,00 MOLDINPL

AS 400 ESPÁTULA AÇO P/ APLICAR MASSA COM

CABO 08 CM 5 UN 6,49 32,45 TRAMONTI

NA 402 ESPUDE SINF. 40MM X 2.1/2 15 UN 2,14 32,10 TIGRE 432 FITA VEDA ROSCA 18MMX25MT. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 2,58 77,40 VEDAFLON

433 FITA VEDA ROSCA 18MMX50MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 5,15 154,50 VEDAFLON

435 FIXADOR PORTA PISO 10 UN 10,00 100,00 ALIANÇA 436 FIXADOR PORTA RODAPÉ 10 UN 10,65 106,50 ALIANÇA 438 FUNDO PARA GALVANIZADO (GALVITE)

GL 3.6 40 UN 48,53 1.941,20 LUZTOL

444 GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO, COR MARFIM 3600 LITROS

50 UN 63,67 3.183,50 LUZTOL

446 GALÃO DE ESMALTE SINTÉTICO COR AZUL FRANÇA 3600 LTS

50 UN 63,67 3.183,50 LUZTOL

448 GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR AMARELO 3600 LT

50 UN 63,67 3.183,50 LUZTOL

450 GALÃO DE TINTA ESMALTE SINTÉTICO, COR BRANCA, 3600 LT

50 UN 63,67 3.183,50 LUZTOL

453 GANCHO COM BUCHA Nº 06MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 0,38 11,40 JOMARCA

454 GANCHO C/ BUCHA Nº 8MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 0,48 14,40 JOMARCA

455 GANCHO C/ BUCHA Nº 10MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 0,80 24,00 JOMARCA

460 HASTE TELHA 1/4X30 30 UN 1,23 36,90 JOMARCA 470 JOELHO BRANCO ROSCA 3/4" 30 UN 1,50 45,00 KRONA 474 JOELHO BRANCO ROSCA 2" 30 UN 20,61 618,30 KRONA 481 JOELHO ESG 100X90º. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 50 UN 3,49 174,50 KRONA

484 JOELHO SOLDAVEL 1.1/2X90º. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 1,71 85,50 KRONA

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 12

Page 13: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

488 JOELHO SOLDÁVEL 2" 50 UN 5,00 250,00 KRONA 489 JOELHO SOLDAVEL 2X90º. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 50 UN 3,44 172,00 KRONA

499 JOELHO SOLDAVEL LR 25X1/2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 1,19 59,50 KRONA

517 LATA DE TINTA BRANCO NEVE LÁTEX 18 LTS

60 UN 128,70 7.722,00 LUZTOL

519 LATA DE TINTA LÁTEX BRANCO 18 LTS 60 UN 128,70 7.722,00 LUZTOL 520 LATA DE TINTA ACRILICA SEMI-BRILHO,

COR BRANCO GELO, 18 LITROS 60 UN 219,74 13.184,40 LUZTOL

523 LATA DE MASSA ACRÍLICA 18 LITROS 60 UN 43,02 2.581,20 LUZTOL 535 LIGAÇÃO AJUSTAVEL PARA VASO

SANITÁRIO 15 UN 6,40 96,00 LIEGE

537 LIXA D' AGUA 150. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 0,96 19,20 TATU

538 LIXA D' ÁGUA 180 20 UN 0,96 19,20 TATU 539 LIXA FERRO 50 20 UN 1,99 39,80 TATU 540 LIXA FERRO 60 20 UN 1,99 39,80 TATU 541 LIXA FERRO 80. O PRODUTO DEVERÁ

SER DE 1ª QUALIDADE 20 UN 1,99 39,80 TATU

542 LIXA FERRO 150 20 UN 1,77 35,40 TATU 543 LIXA MASSA 60. O PRODUTO DEVERÁ

SER DE 1ª QUALIDADE 20 UN 0,81 16,20 TATU

545 LIXA MASSA 100 20 UN 0,81 16,20 TATU 546 LIXA MASSA 120 20 UN 0,81 16,20 TATU 548 LONA AMARELA DE 10X06. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 100 UN 125,00 12.500,00 AJAX

549 LONA AMARELA DE 10X08. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

100 UN 205,89 20.589,00 AJAX

559 LUVA DE CORRER 3/4. 50 UN 6,61 330,50 KRONA 560 LUVA DE ESGOTO 40 MM 50 UN 0,72 36,00 KRONA 569 LUVA DE UNIÃO SOLD. 3/4. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 10 UN 4,74 47,40 KRONA

571 LUVA LÁTEX TAMANHO GG DE PROTEÇÃO REFORÇADA P/ MANUSEIO COM PRODUTOS

5 UN 5,56 27,80 KALA

586 MANGUEIRA CRISTAL 1/2X2.0. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

150 M 2,00 300,00 KALA

591 MÁSCARA FACIAL DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL CONTRA RESPINGOS E PEQUENOS ESTILHAÇOS

35 UN 1,70 59,50 CAMPER

592 MASSA ACRÍLICA (GALÃO DE 3.600 LITROS)

20 UN 23,58 471,60 LUZTOL

599 ÓCULOS EPI DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL COR ESCURA COM PROTEÇÃO DE RAIOS UV

20 UN 3,68 73,60 DANY

600 ÓCULOS EPI DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL SEM COR TRANSPARENTE

20 UN 3,68 73,60 DANY

613 PARAFUSO COM BUCHA 10 MM PARA FIXAR VASO SANITARIO

50 UN 0,48 24,00 JOMARCA

628 PLUG BRANCO ROSCA 1/2 20 UN 0,37 7,40 KRONA 629 PLUG BRANCO ROSCA 3/4 20 UN 0,52 10,40 KRONA 632 PORCA 3/8 20 UN 0,14 2,80 METALBO 640 PORTAL DE MADEIRA 2,10X70X13X4,5 5 UN 145,59 727,95 CRV 644 PREGO 10X10 COM CABEÇA 15 KG 12,40 186,00 BELGO 651 RALO PARA BANHEIRO CR QD 150X150 20 UN 14,71 294,20 CIPLA 652 RALO SIFONADO QUADRADO BRANCO

100MM 20 UN 3,68 73,60 KRONA

653 RASTELO 12 DENTES DE FERRO COM CABO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 12,50 62,50 COLLINS

658 REGISTRO ESFERA PVC 25MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 5,80 58,00 KRONA

659 REGISTRO ESFERA S/ BORBOLETA 3/4 PVC (CAVALETE)

10 UN 5,39 53,90 KRONA

662 REGISTRO DE PRESSÃO 3/4 COM CANOPLA

10 UN 43,39 433,90 LG

668 REJUNTE CERÂMICA 1 KG 60 PCT 3,20 192,00 CERANFIX 696 SELADORA PARA MADEIRA EXTRA 900

ML 15 UN 15,96 239,40 LUZTOL

697 SELADOR MARITIMO 15 UN 80,89 1.213,35 LUZTOL 701 SIFÃO SANFONADO UNIVERSAL 25 UN 5,50 137,50 DUDA 703 SILICONE 280G 15 UN 13,60 204,00 KALA 705 SOQUETE LÂMPADA FLUORESCENTE,

BAQUELITE, ANTIVIBRATORIO, 40W, 110V, BRANCA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 1,30 26,00 LORENZETTI

706 SOQUETE PARA LÂMAPADA INCANDESCENTE S/ CHAVE. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 2,25 45,00 FORLUX

710 T 3/4. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 0,54 16,20 KRONA

711 T COM ROSCA 1/2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 2,86 85,80 KRONA

728 TANQUE DUPLO 130X70 CINZA POLIDO 10 UN 107,94 1.079,40 AQUATRO 729 TANQUE FIBRA DUPLO 124X62 PRETO Nº

5 10 UN 169,85 1.698,50 AQUATRO

730 TANQUE MARMORE SINTETICO DUPLO 120 X 55 PRETO

10 UN 169,85 1.698,50 AQUATRO

731 TANQUE MÁRMORE SINTÉTICO TRIPLO BEGE 150X51

10 UN 250,80 2.508,00 AQUATRO

732 TANQUE TRIPLO 160X65 CINZA POLIDO 10 UN 134,93 1.349,30 AQUATRO 759 TELHA DE BARRO TIPO PAULISTINHA 1.000 UN 2,23 2.230,00 CERAMITE

LHA 770 TIJOLO BLOCO COM 08 FUROS. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10.000

UN 0,59 5.900,00 CERAMICA CORTE

781 TINTA ACRÍLICA SEMI-BRILHO, COR BRANCO GELO, LATA COM 18 LITROS

100 UN 235,30 23.530,00 LUZTOL

784 TINTA ESMALTE SINTETICO, COR AZUL FRANÇA, GALÃO COM 3.600 LITROS

80 UN 63,24 5.059,20 LUZTOL

786 TINTA ESMALTE SINTETICO CORES VARIADAS COM 3.600 LITROS

80 UN 63,24 5.059,20 LUZTOL

790 TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM FOSCO BRANCO GELO 18 LTS

100 UN 202,90 20.290,00 LUZTOL

792 TINTA LÁTEX ACRÍLICO PREMIUM FOSCO CORES VARIADAS, GL 3.6 LITROS

100 UN 46,79 4.679,00 LUZTOL

800 TINTA PISO CORES VARIADAS BASE D' ÁGUA 18 LITROS

100 UN 154,90 15.490,00 LUZTOL

801 TINTA PISO CORES VARIADAS BASE D' ÁGUA GL 3.6 LITROS

80 UN 40,45 3.236,00 LUZTOL

805 TOMADA EMBUTIR DE 10 AMP. LINHA BRANCA

30 UN 6,31 189,30 TRAMONTINA

816 TORNEIRA 1/2 AÇO INOX 20 UN 26,48 529,60 LG 824 TORNEIRA ESFERA 1/2 METAL 20 UN 11,03 220,60 KALA 826 TORNEIRA GIRATORIA 1162 PAREDE 10 UN 55,59 555,90 LG 832 TORNEIRA DE METAL 3/4 JARDIM 1130 10 UN 26,48 264,80 LG 837 TRELIÇA COLUNA 5/16 RETANGULAR

7X14 BARRA 6MT 30 BAR 71,20 2.136,00 AÇO E AÇO

846 TUBO CORRUGADO 1/2 AMARELO REFORÇADO

100 UN 0,67 67,00 TRAMONTINA

866 TUBO SOLDAVEL 50 MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

80 UN 52,80 4.224,00 KRONA

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 13

Page 14: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

880 VASO SANITÁRIO COMPLETO 25 UN 110,00 2.750,00 MARI 882 VEDA ROSCA. O PRODUTO DEVERÁ SER

DE 1ª QUALIDADE 30 UN 1,12 33,60 VEDAFLON

886 VEDAPREN IMPERMEABILIZANTE PAREDE BRANCO 18 LITROS

50 UN 185,30 9.265,00 LUZTOL

887 VEDAPREM PAREDE BRANCO GL 3.6 60 UN 44,25 2.655,00 LUZTOL 944 XADREZ LÍQUIDO 50 ML CORES

VARIADAS 80 UN 3,24 259,20 XADREZ

Valor global estimado R$ 268.713,17 ELIZABETE COSTA RICA TINTAS LTDA EPP

Item Objeto Qtde Un. Valor Unitário

Valor Total

Marca

71 ADESIVO 850 GR P/ PVC. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 36,00 540,00 AMAZONAS

72 ADESIVO COM SILICONE 300 GR. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

15 UN 13,90 208,50 SILOC

75 AGUA RAZ SOLVENTE, LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELO, EMBALAGEM DE 5 LITROS

10 UN 43,50 435,00 ANJO

76 AGUA RAZ SOLVENTE, LÍQUIDO LEVEMENTE AMARELO, EMBALAGEM DE 900 ML

15 UN 9,80 147,00 ANJO

86 APLICADOR DE SILICONE 6.101 SIL. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

10 UN 14,00 140,00 MELFI

87 APLICADOR DE SILICONE METAL P/ BISNAGA 300 GR

10 UN 14,00 140,00 MELFI

141 BLOCO DE ESPUMA MULTIUSO 40 UN 3,90 156,00 TIGRE 144 BROCHA RETANGULAR GRANDE 10 UN 6,50 65,00 TIGRE 172 CABO EXTENSOR PARA PINTURA 3 MT 5 UN 35,00 175,00 ATLAS 179 CABO PARA ROLO DE PINTURA 10 UN 4,50 45,00 ATLAS 180 CABO PARA ROLO 23 CM C/ BUCHA 10 UN 4,50 45,00 ATLAS 186 CADEADO 35MM 20 UN 14,80 296,00 SOPRANO 262 COLA DE CONTATO CASCOLA 900ML 20 UN 14,90 298,00 TEK BOND 263 COLA DUREPOX 100 G - ADESIVO

DUREPOX SOLDA, MOLDA, FIXA E VEDA 20 UN 8,00 160,00 DUREPOXI

264 COLA INSTANTANEA FRASCO COM 2 G, TIPO SUPER BONDER

15 UN 2,00 30,00 TEK BOND

398 ESPÁTULA AÇO P/ APLICAR MASSA COM CABO 04 CM

5 UN 4,50 22,50 TIGRE

423 FITA ADESIVA TRANSPARENTE 48MMX50M

30 UN 3,20 96,00 ADELBRAS

424 FITA CREPE 24MMX50M 40 UN 5,50 220,00 ADELBRAS 425 FITA CREPE 48MMX50M 40 UN 9,20 368,00 ADELBRAS 426 FITA CREPE PARA PINTURA 19X50 MTS.

O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 4,00 200,00 ADELBRAS

439 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE BASE D ÁGUA 18LT

40 UN 117,00 4.680,00 EUCATEX

440 FUNDO PREPARADOR DE PAREDE (GALÃO DE 3.600 LITROS)

40 UN 34,50 1.380,00 EUCATEX

452 GALÃO VERNIZ ACRÍLICO 3600 LITROS 50 UN 45,50 2.275,00 EUCATEX 457 GRAFIATO MALHA 10 ARRANHADO 25 KG 40 UN 59,50 2.380,00 RIOCRIL 458 GRAFIATO MALHA 14. PESANDO ATÉ 25

KILOS 100 UN 59,84 5.984,00 RIOCRIL

464 IMPERMEABILIZANTE BRANCO 18 LTS 30 UN 169,00 5.070,00 RESICOLOR

525 LATA DE TEXTURA ACRILICA 18 LTS 60 UN 61,50 3.690,00 RIOCRIL

526 LATA DE TINTA PISO CINZA CLARO 18 LITROS

60 UN 159,00 9.540,00 EUCATEX

527 LATA DE TINTA PISO AZUL 18 LITROS 60 UN 159,00 9.540,00 EUCATEX 533 LATA DE THINNER 900 ML, DE PRIMEIRA

QUALIDADE 15 UN 8,00 120,00 ANJO

593 MASSA ACRILICA 18 LTS 30 UN 64,99 1.949,70 ARARA 594 MASSA CORRIDA PVA 25 KG 30 UN 29,50 885,00 ARARA 595 MASSA CORRIDA GALÃO DE 3.600

LITROS 30 UN 13,90 417,00 ARARA

682 ROLO DE ESPUMA 04 CM COM CABO 20 UN 1,60 32,00 TIGRE 683 ROLO DE ESPUMA 05 CM COM CABO 20 UN 3,30 66,00 TIGRE 684 ROLO DE ESPUMA 09 CM COM CABO 20 UN 3,60 72,00 TIGRE 685 ROLO DE ESPUMA 10CM COM CABO 20 UN 3,50 70,00 TIGRE 686 ROLO DE ESPUMA 15 CM COM CABO 20 UN 4,90 98,00 TIGRE 689 ROLO DE LÃ DE CARNEIRO PREMIUM

1322 23 CM S/ CABO 20 UN 33,50 670,00 TIGRE

691 ROLO DE LÃ SINTÉTICA 1376 23 CM S/ CABO ANTI RESPINGO

20 UN 7,90 158,00 TIGRE

693 SELA TRINCA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 14,90 447,00 MUNDIAL

695 SELADOR ACRÍLICO PREMIUM GL 3.6 LITROS

15 UN 19,90 298,50 EUCATEX

707 SPRAY DE PINTURA DE CORES FOSCAS VARIADAS, COM 300ML. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 13,15 394,50 USE

708 SPRAY DE PINTURA DE CORES FLUORESCENTES VARIADAS, COM 300ML. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 14,90 447,00 USE

709 SPRAY DE PINTURA DE CORES METÁLICAS VARIADAS, COM 300ML. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 14,10 423,00 USE

767 THINNER 2750 GALÃO 5 LITROS 10 UN 39,90 399,00 ANJO 774 TINTA ACRÍLICA FOSCA EXTERNA,

AMARELO FREVO, LATA DE 18 LTS 80 UN 234,90 18.792,00 CORAL

793 TINTA LÁTEX RENDE MUITO AMARELO FREVO 18 LT

100 UN 234,90 23.490,00 CORAL

794 TINTA LÁTEX RENDE MUITO AZUL PROFUNDO 18 LT

100 UN 234,90 23.490,00 CORAL

795 TINTA LÁTEX RENDE MUITO AMARELO FREVO GL 3.6

80 UN 69,00 5.520,00 CORAL

796 TINTA LÁTEX RENDE MUITO CORES VARIADAS, GL 3.6 LITROS

80 UN 69,00 5.520,00 CORAL

797 TINTA PISO CINZA ESCURO BASE D' ÁGUA GL 3.6

80 UN 39,00 3.120,00 EUCATEX

798 TINTA PISO COR CINZA ESCURO GL DE 18 LTS

50 GL 163,00 8.150,00 EUCATEX

799 TINTA PISO AMARELO DEMARCAÇÃO BASE D' ÁGUA GL 3.6

80 UN 41,00 3.280,00 EUCATEX

802 TINTA ZARCÃO LARANJA 900 ML 40 UN 18,00 720,00 EUCATEX 900 VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR

BRILHANTE NATURAL 900 ML 30 UN 16,05 481,50 EUCATEX

901 VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR IMBUIA GL 3.6 ML

30 UN 58,30 1.749,00 EUCATEX

902 VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR MOGNO 900 ML

30 UN 15,99 479,70 EUCATEX

903 VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR MOGNO GL 3.6 ML

30 UN 60,99 1.829,70 EUCATEX

904 VERNIZ DUPLO FILTRO SOLAR BRILHANTE NATURAL GL 3.6 ML

30 UN 59,28 1.778,40 EUCATEX

905 VERNIZ MARITIMO BRILHANTE 900 ML 30 UN 17,75 532,50 EUCATEX 907 VERNIZ PARA MADEIRA 900ML. O 10 UN 15,50 155,00 EUCATEX

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 13

Page 15: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

908 VERNIZ RESTAURADOR MOGNO 3,6ML 10 GL 69,00 690,00 EUCATEX 909 VERNIZ TINGIDOR MOGNO 3.6 30 UN 56,65 1.699,50 EUCATEX 943 XADREZ EM PÓ 500 GR CORES

VARIADAS 80 UN 11,60 928,00 XADREZ

Valor global estimado R$ 157.678,00 ECOPEL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA ME

Item Objeto Qtde Un. Valor Unitário

Valor Total

Marca

188 CADEADO 60MM 20 UN 44,00 880,00 PADO 189 CADEADO Nº 20. O PRODUTO DEVERÁ

SER DE 1ª QUALIDADE. 20 UN 9,80 196,00 PADO

190 CADEADO Nº 25. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

20 UN 12,99 259,80 PADO

191 CADEADO Nº 30. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

20 UN 14,50 290,00 PADO

192 CADEADO Nº 40 20 UN 18,50 370,00 PADO 259 CLARIFICANTE 1 LITRO 250 UN 12,99 3.247,50 DOMCLO

R 260 CLORO GRANULADO HTH 10 KG 300 UN 145,00 43.500,00 DOMCLO

R Valor global estimado R$ 48.743,30

LUZ & CIA EIRELI

Item Objeto Qtde

Un. Valor Unitário

Valor Total Marca

111 ASSENTO SANITÁRIO COMUM, DE VARIADAS CORES. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

50 UN 19,87 993,50 METASUL

166 CABO 16.0 MM COM 750 W. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

250 M 7,40 1.850,00 TECNOFIOS

169 CABO DUPLEX 6WG PARA PADRÃO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 2,40 12,00 NEOCABLE

173 CABO FLEXÍVEL 2,50MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

80 M 0,81 64,80 TECNOFIOS

174 CABO FLEXIVEL 4MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

80 M 1,47 117,60 TECNOFIOS

175 CABO FLEXIVEL 6,00 MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

100 M 2,01 201,00 TECNOFIOS

176 CABO FLEXÍVEL 10,00MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

500 M 4,15 2.075,00 TECNOFIOS

177 CABO FLEXÍVEL 25MM 1KV PRETO 200 M 11,30 2.260,00 IBERICA 178 CABO FLEXÍVEL 35MM 1KV PRETO 200 M 15,93 3.186,00 IBERICA 182 CABO PP 2X2.5 MM 750W. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 150 M 3,04 456,00 TECNOFI

OS 183 CABO PP 2X4.0MM 750 W. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 150 M 4,10 615,00 TECNOFI

OS 184 CABO PP 3X6.0MM 750 W. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE. 150 M 8,69 1.303,50 IBERICA

205 CAIXA DE LUZ PVC PESADO 4X2. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

50 UN 0,80 40,00 RACUIA

206 CAIXA DE LUZ SISTEMA X COM TOMADA 10 UN 5,70 57,00 RACUIA 237 CENTRO DE DISTRIB. PLASTICO 24 DIJ.

FUME S/BARR. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 91,87 459,35 GOMES

249 CHUVEIRO 4 TEMP 110VX6800W 5 UN 44,67 223,35 LORENZETTI

250 CHUVEIRO BANHO 220VX5500W 5 UN 44,67 223,35 LORENZETTI

251 CHUVEIRO MAX DUCHA 5500W/127V 5 UN 47,67 238,35 LORENZETTI

276 CONJUNTO 01 TEC/PARALELO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 2,57 25,70 PLUZIE

277 CONJUNTO 02 TEC SIMPLES. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 4,45 44,50 PLUZIE

278 CONJUNTO 02 TEC/PARALELO. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 4,45 44,50 PLUZIE

282 CONJUNTO BRANCO 01 TEC/SIMP. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 2,57 12,85 PLUZIE

286 CONJUNTO BRANCO 02TEC SIMPLES MAIS TOMADA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 5,48 27,40 PLUZIE

288 CONJUNTO BRANCO 1 INT SIMPLES MAIS TOMADA. O PRODUTO DEVRÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

5 UN 5,26 26,30 PLUZIE

290 CONJUNTO BRANCO C 03 TEC SIMPLES TE 3M. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

5 UN 5,97 29,85 PLUZIE

293 CONJUNTO EXT 1 TEC SIMPLES MAIS TOMADA. O PRODUTO DEVERÁ SER 1ª QUALIDADE.

5 UN 4,53 22,65 PLUZIE

295 CONJUNTO SX 1 TEC SIMPLES COMPLETO. O PRODUTO DEVERÁ SER 1ª QUALIDADE.

5 UN 4,53 22,65 PLUZIE

298 CONJUNTO SX 1 TOMADA PARA AR TRIPOLAR COMPLETA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

10 UN 8,74 87,40 PLUZIE

299 CONJUNTO SX 1 TOMADA PARA TELEFONE COM ADAPTADOR COMPLETA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

5 UN 5,78 28,90 PLUZIE

300 CONJUNTO SX 1 TOMADA PARA TELEFONE COMPLETA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

8 UN 5,78 46,24 PLUZIE

301 CONJUNTO TOMADA 10A. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 2,62 78,60 PLUZIE

302 CONJUNTO TOMADA 20A. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 2,83 84,90 PLUZIE

327 DISJUNTOR BIPOLAR 15A NEMA 20 UN 41,90 838,00 SOPRANO

328 DISJUNTOR BIPOLAR 20A NEMA. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE.

20 UN 41,90 838,00 SOPRANO

329 DISJUNTOR BIPOLAR 25A NEMA 20 UN 41,90 838,00 SOPRANO

330 DISJUNTOR BIPOLAR 30A NEMA 20 UN 41,90 838,00 SOPRANO

331 DISJUNTOR BIPOLAR 35A NEMA 20 UN 41,90 838,00 SOPRANO

332 DISJUNTOR BIPOLAR 40A NEMA 20 UN 45,90 918,00 SOPRANO

333 DISJUNTOR BIPOLAR 50A NEMA 20 UN 45,90 918,00 SOPRANO

334 DISJUNTOR BIPOLAR 60A NEMA 20 UN 47,80 956,00 SOPRAN

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 14

Page 16: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

O 335 DISJUNTOR BIPOLAR 70A NEMA 20 UN 53,50 1.070,00 SOPRAN

O 336 DISJUNTOR BIPOLAR 90A NEMA 20 UN 53,50 1.070,00 SOPRAN

O 337 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 4A 20 UN 16,05 321,00 ELETRO

MAR 338 DISJUNTOR DIN BIPOLAR 10A. O

PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 16,05 321,00 ELETROMAR

339 DISJUNTOR DIN. BIPOLAR 16 A 20 UN 16,05 321,00 ELETROMAR

340 DISJUNTOR DIN. BIPOLAR 20A 20 UN 16,05 321,00 ELETROMAR

341 DISJUNTOR DIN. BIPOLAR 25A 20 UN 16,05 321,00 ELETROMAR

342 DISJUNTOR DIN. BIPOLAR 32 A 20 UN 16,05 321,00 ELETROMAR

343 DISJUNTOR DIN. BIPOLAR 40 A 20 UN 17,20 344,00 ELETROMAR

344 DISJUNTOR DIN. BIPOLAR 50 A 20 UN 18,92 378,40 ELETROMAR

345 DISJUNTOR DIN. BIPOLAR 63 A 20 UN 18,92 378,40 ELETROMAR

347 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 10A 20 UN 24,18 483,60 ELETROMAR

348 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 16A 20 UN 24,18 483,60 ELETROMAR

349 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 20A 20 UN 23,48 469,60 ELETROMAR

350 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 25 A 20 UN 24,18 483,60 ELETROMAR

351 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 32A 20 UN 24,18 483,60 ELETROMAR

352 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 40A 20 UN 27,50 550,00 ELETROMAR

353 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 50A 20 UN 28,87 577,40 ELETROMAR

354 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 63A 20 UN 28,87 577,40 ELETROMAR

355 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 100A 20 UN 71,27 1.425,40 ELETROMAR

356 DISJUNTOR DIN TRIPOLAR 125A 20 UN 87,99 1.759,80 ELETROMAR

357 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 10A 20 UN 6,03 120,60 ELETROMAR

358 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 16A 20 UN 6,03 120,60 ELETROMAR

359 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 20A 20 UN 6,03 120,60 ELETROMAR

360 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 25A 20 UN 6,03 120,60 ELETROMAR

361 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 32A 20 UN 6,03 120,60 ELETROMAR

362 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 40A 20 UN 6,41 128,20 ELETROMAR

363 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 50A 20 UN 7,87 157,40 ELETROMAR

364 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 63A 20 UN 7,87 157,40 ELETROMAR

365 DISJUNTOR DIN UNIPOLAR 70A. O PRODUTO DE 1ª QUALIDADE

20 UN 8,05 161,00 ELETROMAR

366 DISJUNTOR TRIFÁSICO 40 A NEMA 20 UN 38,00 760,00 SOPRAN

O 367 DISJUNTOR TRIPOLAR 10 A NEMA 20 UN 37,80 756,00 SOPRAN

O 368 DISJUNTOR TRIPOLAR 20 A NEMA 20 UN 37,80 756,00 SOPRAN

O 369 DISJUNTOR TRIPOLAR 30 A NEMA 20 UN 37,80 756,00 SOPRAN

O 370 DISJUNTOR TRIPOLAR 35 A NEMA 20 UN 37,80 756,00 SOPRAN

O 371 DISJUNTOR TRIPOLAR 40A NEMA 20 UN 38,00 760,00 SOPRAN

O 372 DSIJUNTOR TRIPOLAR 50A NEMA 20 UN 39,50 790,00 SOPRAN

O 373 DISJUNTOR TRIPOLAR 60A NEMA 20 UN 49,50 990,00 SOPRAN

O 374 DISJUNTOR TRIPOLAR 70A NEMA 20 UN 69,00 1.380,00 SOPRAN

O 375 DISJUNTOR TRIPOLAR 80A NEMA 20 UN 69,00 1.380,00 SOPRAN

O 376 DISJUNTOR TRIPOLAR 90A NEMA 20 UN 69,00 1.380,00 SOPRAN

O 377 DISJUNTOR TRIPOLAR 100A NEMA 20 UN 69,00 1.380,00 SOPRAN

O 405 EXTENSÃO DE 3 METROS. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 10 UN 13,59 135,90 ILUMI

406 EXTENSÃO DE 5MT 10 UN 19,13 191,30 ILUMI 407 EXTENSÃO DE 10 METROS. O PRODUTO

DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE 10 UN 25,21 252,10 ILUMI

420 FIO CABO FLEXIVEL 1.5MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

2.000

M 0,60 1.200,00 TECNOFIOS

421 FIO PARALELO 2X1.5MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

500 M 1,40 700,00 TECNOFIOS

422 FIO PARALELO 2X2.50MM. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

500 M 2,24 1.120,00 TECNOFIOS

427 FITA ISOLANTE AUTO FUSÃO 19X10 MT. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 12,59 377,70 ENERBRAS

428 FITA ISOLANTE COM 10 METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

30 UN 1,55 46,50 ENERBRAS

429 FITA ISOLANTE COM 20 METROS. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

20 UN 3,46 69,20 ENERBRAS

505 LÂMPADA COMPACTA 35W X 127V 200 UN 15,15 3.030,00 EMPALUX

506 LÂMPADA COMPACTA 46X127V 200 UN 23,40 4.680,00 AVANT 507 LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 25 W 200 UN 10,27 2.054,00 KIAN 508 LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 25X127V 200 UN 10,27 2.054,00 KIAN 509 LÂMPADA COMPACTA ESPIRAL 85X127

E27 200 UN 56,06 11.212,00 KIAN

510 LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACT 25WX127. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 7,27 363,50 KIAN

511 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 20W. O PRODUTO DEVERÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 6,30 315,00 KIAN

512 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 40W. O PRODUTO DEVRÁ SER DE 1ª QUALIDADE

50 UN 6,30 315,00 KIAN

513 LÂMPADA LED 7 WTS 30 UN 5,90 177,00 BLUMENAU

514 LÂMPADA LED 12 WTS 30 UN 10,42 312,60 BLUMENAU

515 LÂMPADA LED 14 WTS 30 UN 10,42 312,60 BLUMEN

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 15

Page 17: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

AU 516 LÂMPADA LED 20 WTS 30 UN 18,82 564,60 BLUMEN

AU 553 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS

BIV. 50 UN 11,76 588,00 LLUM

554 LUMINÁRIA EXTERNA LED 9 WATS 30 UN 20,48 614,40 LLUM 555 LUMINÁRIA TARTARUGA PRETA

COMPLETA 20 UN 21,28 425,60 ILUMI

626 PLAFON BRANCO COM SOQUETE DE PORCELANA

20 UN 2,36 47,20 BETEL

654 REFLETOR DE LED 30W BIV 10 UN 47,00 470,00 OPUS 804 TOMADA APOIO 2P+T 20AC/ PLACA 30 UN 2,76 82,80 PLUZIE 806 TOMADA EMBUTIR DE 20 AMP. LINHA

BRANCA 30 UN 2,76 82,80 PLUZIE

807 TOMADA EMBUTIR PARA COMPUTADOR LINHA BRANCA

30 UN 2,62 78,60 PLUZIE

811 TOMADA P/ AR CONDICIONADO 20 AMP. LINHA BRANCA

20 UN 2,76 55,20 PLUZIE

812 TOMADA PARA EXTENSÃO ELÉTRICA COM 3 TOMADAS DE 20A

30 UN 2,76 82,80 ILUMI

813 TOMADA PARA COMPUTADOR 30 UN 2,62 78,60 PLUZIE 814 TOMADA SIMPLES COM, TIPO MÓDULO

10A, COR BRANCA 30 UN 2,62 78,60 PLUZIE

815 TOMADA SIMPLES INTERNA LINHA BRANCA

20 UN 2,62 52,40 PLUZIE

Valor global estimado R$ 79.672,04

O VALOR GLOBAL ESTIMADO PARA A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 18/2019

é R$ 1.466.758,74

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO ENTRE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRES DA ESCOLA VALE DO

AMANHECER (APM).

PROCESSO Nº 2019/04/000648

PARTES: DOADOR: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

DONATÁRIA: APM – ASSOCIAÇÃO DE PAIS E MESTRE DA ESCOLA VALE DO AMANHCER.

DO OBJETO

Pelo presente instrumento particular e na melhor forma de direito, as partes anteriormente individuadas e devidamente qualificadas, resolvem celebrar o presente Termo de Doação, nos autos do processo n° 2019/04/000648 que será em tudo regido pelos preceitos dos princípios de direito público e obe-decerá as regras do art. 17 da Lei n° 8.666, de 21.06.93 e da Lei n° ° 1.205, de 30 de outubro de 2014 e pelo Decreto Municipal n° 4.588 de 25 de abril de 2019. Tem por finalidade a doação de bens moveis discriminados na cláusula primeira do objeto de doação.

Costa Rica 07/05/2019.Assinam: Manuelina Martins S. A. Cabral

Sandey Eugênio Beteti

PODER LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 038 Aos 23 de abril de 2019.

Concede a “Comenda do Mérito Legislativo” – “Medalha José Ferreira da Costa” na forma que especifica e dá outras providências.

O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, AVERALDO BARBOSA DA COSTA, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XV, do artigo 26, da Resolução nº 006/2015 (Regimento Interno), com fundamento no Decreto Legislativo nº 01, de 02 de março de 2015, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e Ele promulga o seguinte DECRETO LEGISLATIVO: Art. 1º Fica concedida a “COMENDA DO MÉRITO LEGISLATIVO – MEDALHA JOSÉ FERREIRA DA COSTA”, aos cidadãos abaixo elencados, em razão dos bons e relevantes serviços prestados por eles ao município de Costa Rica:

a) Bolivar Luis da Costa Vieira, nome proposto pela Excelentíssima Senhora Vereadora Rosângela Marçal Paes;b) Esteban Palácios Rodrigues, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal, Waldeli dos Santos Rosa;c) Izaura Garcia, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Vereador Rayner Moraes Santos;d) Jonas de Oliveira Santos, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Vere-ador Waldomiro Bocalan;e) José Bernardino Bruno, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Verea-dor Ronivaldo Garcia Cota;f) Juraci Barbosa de Lima, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Verea-dor/Presidente, Averaldo Barbosa da Costa;g) Manoelina Aparecida de Amorim Viana, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Vereador Ailton Martins de Amorim;h) Neli Rodrigues de Campos, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Vice-Prefeito Municipal, Roberto Rodrigues;i) Oclécio Rodrigues da Silva, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Vereador/Segundo-Secretário, Claudomiro Martins Rosa;j) Paulo Cezar dos Passos, nome proposto pela Câmara Municipal de Verea-dores de Costa Rica;k) Roque Ferreira Dutra, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Vereador José Augusto Maia Vasconcellos;l) Rudinei Bürgel, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Vereador Artur Delgado Baird;m) Sansão Batista Rodovalho, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Vereador/Primeiro-Secretário, Jovenaldo Francisco dos Santos;n) Silvano Mariano dos Santos, nome proposto pelo Excelentíssimo Senhor Vereador Lucas Lázaro Gerolomo.

Parágrafo único. A outorga das honrarias ora concedidas será feita no dia 09 maio de 2019, em sessão solene realizada pela Câmara Municipal de Verea-dores no Auditório Cultural Ambiental Valdir Justino de Almeida, localizado no Parque Natural Municipal Salto do Sucuriú.

Art. 2º As despesas decorrentes do cumprimento deste Decreto correrão por conta de recursos próprios do orçamento da Câmara de Vereadores de Costa Rica.

Art. 3° Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.

GABINETE DA PRESIDÊNCIA VER. JOÃO CARLOS DE OLIVEIRA, aos 22 de abril de 2019.

____________________________________AVERALDO BARBOSA DA COSTAVereador/Presidente

SAAE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Presencial nº 07/2019Processo nº 17/2019

O ORDENADOR DE DESPESAS, ANTONIO DIVINO FELIX RODRIGUES, Diretor do Serviço Municipal de Água e Esgoto de Costa Rica, Estado de Mato Grosso do Sul, homologo, o resultado da modalidade acima especificada, ob-jetivando o Registro de Preços visando aquisição de materiais de expediente e informática para atender a demanda administrativa do SAAE.Empresas Vencedoras:ECOPEL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME, inscrita no CNPJ nº 11.928.775/0001-48, vencedora dos itens 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51,

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 16

Page 18: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 e 72, totalizando o valor global de R$ 21.442,61 (vinte e um mil e quatrocentos e quarenta e dois reais e sessenta e um centavos).

WP DO BRASIL LTDA EPP, inscrita no CNPJ nº 04.483.808/0001-28, vence-dora dos itens 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 E 80, totalizando o valor global de R$ 12.235,00 (doze mil e duzentos e trinta e cinco reais).

Costa Rica/MS, 07 de maio de 2019.ANTONIO DIVINO FELIX RODRIGUES

Diretor do SAAE

Balanço Financeiro mês de Março 2019

DISCRIMINAÇÃOFolha de PagamentoDiáriasMaterial de Consumo - produtos quimicos, peças, material de manutenção escritorio, higiene e limpeza

PASEPEnergiaInvestimentoPagamento de Material Permanente - Bens moveis e imoveisServiços - Plano Saude, Conserto e Manutenção e pagamento de softwareOutros Serviços - Pessoa Fisica + valor pago em restos a pagarTotal da Despesas

Receita PrópriaReserva de Saldo 2% Lei Municipal - IncrementoDiferença entre Receita e DespesaReserva de Saldo 2% Lei Municipal - Incremento- Acumulado

Conta movimento /investimento: 40.028-9 - BANCO DO BRASILConta : - BANCO DO BRASIL - 7.630-9SICREDBRADESCO 1BRADESCOCAIXA investCAIXA - mov

SALDO EM CAIXA - 31/03/2019

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULMUNICIPIO DE COSTA RICA

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicação

AGUA E ESGOTO agua esgoto188.499,05 141.374,29 47.124,76

3.354,94 3.354,94 0,00100.063,93 40.025,50 60.038,43

4.620,27 4.620,27 0,0082.510,77 74.259,77 8.251,00

0,00 0,00 0,009.200,00 9.200,00 0,00

87.865,09 70.292,08 17.573,013.084,00 2.588,00 496,00

479.198,05 345.714,85 133.483,20

528.423,42 462.119,72 66.303,7010.568,47

49.225,37 116.404,87 -67.179,5028.827,71 0,00 0,00

170.989,2284.149,8842.785,6716.796,8343.757,75

471.106,610,00

829.585,96

ESTADO DE MATO GROSSO DO SULMUNICIPIO DE COSTA RICA

SERVIÇO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO

Aplicação

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 17

Page 19: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

BOLETIM DIARIO TESOURARIA 06/05/2019

NOTAS EMPENHADAS TOTAL DE DEBITOS -R$

PREFEITURA FPM - FUNDO PARTICIPAÇÃO MUNICIPIOS - 41.003-9 31.439,40R$ ICMS-IMPOSTO CIRCULAÇÃO MERCADORIAS - 180.000-0 613.861,15R$ ITR-IMPOSTO TERRITORIAL RURAL - 41.005-5 15,66R$ FEP-FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO - 41.009-8 18.969,66R$ COMP.RECURSOS MINERAIS - 5.524-7 34,27R$ ICMS-DESONERAÇÃO EXPORTAÇÕES LEI 87/96-283.141-4 1,26R$ FEX - AUX. FINANC.FOM.EXPORTAÇÕES-9.273-8 47,19R$ APLICAÇÃO FINANCEIRA - 41.014-4 19.257,43R$

ARRECADAÇÃO DO BANCO DO BRASIL - 6.717-2 216.606,26R$ ARRECADAÇÃO - BANCO BRADESCO - 13.500-3 120,55R$ REND. - 6.718-0 15,97R$ 1.147-9 0,51R$ REMUNERAÇÃO SOBRE AÇÕES - 1.104-5 5.936,22R$ FMDD - 6.625-7 162.473,67R$ ARRECADAÇÃO SICREDI - 50.007-0SICREDI - 74.406-0 11.149.764,85R$ IPI - EXPORTAÇÃO -8.124-8 33.115,50R$ DETRAN - 10864-2 53.414,06R$ CIDE-CONTRIB.INTERV.DOM.ECONÔMICO- 9.511-7 136.658,87R$ FUNDERSUL - LINEAR - 11.024-8 21.972,61R$ ARRECADAÇÃO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 15 - 9 311.698,60R$ ARRECADAÇÃO DO BANCO BRADESCO - 3.789-3FOLHA DE PAGAMENTO - BRADESCO - 3.790-7 26,07R$ FUNDERSUL - ICMS - 11.020-5 129.583,61R$ Simples Nacional 11.783-8 46.539,64R$ Iluminação Pública - 23.623-3 67.150,44R$ FUNDO MUNICIPAL MEIO AMBIENTE - 12.218-1 123.184,00R$ FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 40.253-2 14.045,29R$ FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL - FUMDEC - 25.616-1 663,56R$

TOTAL: 13.156.596,30R$

EDUCAÇÃOTRANSPORTE ESCOLAR ESTADO - 41.082-9 5% EDUCAÇÃO - 5.044-X 100.637,79R$ SALÁRIO EDUCAÇÃO - 9.221-5 142.394,50R$ PNATE - TRANSPORTE ESCOLAR - 9.408-0 16.932,07R$ PNAE -CONVÊNIO-MERENDA ESCOLAR - 13.365-5 38,05R$ FNDE -NOVAS TURMAS-MAN.DA EDUC.INFANTIL 23.094-4 44.170,05R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR -EQUIP. E MOBIL. PROINFÂNCIA 24.319-1 124.662,46R$ FNDE - 26.118-1 189.900,00R$ FNDE - 26.126-2 189.900,00R$ FUNDEB - 25.615-3 1.972.856,64R$ FUNDEB -11.615-7 693.378,83R$

TOTAL: 3.474.870,39R$

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE MUNICIPIO

B.BRASIL - 1872-4 15% SAÚDE - 40.798-4 MUNICIPIO 22.636,33R$ B.BRASIL - 1872-4 BLATB - ATENÇÃO BÁSICA 17.934-5 UNIÃO 331.481,33R$

-R$ B.BRASIL - MS-500325-FUNDO NACIONAL DE SAÚDE-CUSTEIO SUS - 24.903-3 UNIÃO 2.153.600,90R$ B.BRASIL- FUNDO NACIONAL DE SAÚDE. - SUS - INVESTIMENTOS - 24.941-6 UNIÃO 110.382,15R$ B.BRASIL - AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS - ESTADO - 24.791-X ESTADO 132.368,62R$ B.BRASIL-1872-4-PPI- PACTUADO INTEGRADO -25.603-X ESTADO 77,43R$ B.BRASIL- 1872-4 -FIS / SAÚDE - 40.775.5 ESTADO 146,24R$ B.BRASIL-1872-4-INC.EST.VIG.SANITÁRIA -40.909-X ESTADO 1.753,91R$ B.BRASIL-1872-4-PAF-PROG.ASSIST.FARMAC. 40.910-3 ESTADO 4.349,30R$ B.BRASIL- 1872-4 - SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF- 40.913-8 ESTADO 12.389,42R$ B.BRASIL-1872-4 PPI -T.PACIENTES CRÍTICOS - 40.915-4 ESTADO 645,19R$ B.B-1872-4-MÉDIA ALTA COMPLEXIDADE ESTADO 41.053-5 ESTADO 206.986,83R$

TOTAL: 2.976.817,65R$

SECRET. MUN.DE ASSISTENCIA SOCIAL

FUNDO DE HABITAÇÃO INTERRESSE SOCIAL - 40.334-2 4.137,66 FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO - CAIXA - 47-7 MUNICIPAL 45.747,08FUNDO MUN. DE HABITAÇÃO -CAIXA- 167-3 MUNICIPAL 147.319,51R$ 200 - CASAS MÓDULO I - CAIXA - 13.995-8 888.179,34R$ 200 - CASAS MÓDULO II - CAIXA - 13.977-0 30.777,23R$ 200 - CASAS MÓDULO III - CAIXA - 13.997-4 40.035,61R$

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 18

Page 20: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

200 - CASAS MÓDULO IV - CAIXA - 13.978-8 32.112,25R$ FUNDO MUNICIPAL ASSIST.SOCIAL - 1.178-9 MUNICIPAL 21.107,46R$ PRIMEIRO EMPREGO - 7.692-9 MUNICIPAL 1.307,75R$ PMCR Lar Abrigo Esperança - 11.277-1 MUNICIPAL 5.435,89R$ BLOCO ACESUAS TRAB. - 23.158-4 UNIÃO 124,95R$ BLOCO APRIMORA REDE - 23.159-2 UNIÃO 0,71R$ BLOCO BPC-ESCOLA - 23.160-6 UNIÃO 122,74R$ BLOCO IGDBF-INDICE.GERAL DESENV.PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA - 23.162-2 UNIÃO 16.044,60R$ BLOCO IGD SUAS-IND.GEST.DESCENT.SIST.Ú.A.S23.164-9 UNIÃO 12.834,46R$

UNIÃOBLOCO - PROT. SOCIAL BASICA - 23.167-3 UNIÃO 19.286,56R$ BLOCO - MAC - F.M.A.S - 25.025-2 1.325,55R$ B.BRASIL - FUNDO MUN.DE ASSIST.SOCIAL- 40.904-9 ESTADO 1.493,11R$ CRAS-FEAS/BE - 41.031-4 ESTADO 5.111,46R$ CASA LAR SANTA TEREZINHA - 41.032-2 ESTADO 12.623,30R$ CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - 41.033-0 ESTADO 12.777,64R$ B.B. - CREAS - 41.106-X ESTADO 32.588,21R$ FMAS CREAS - 41.435-2 ESTADO 70.040,22R$ FUNDO MUNICIPAL CRIANÇA ADOLECENTE - 7.313-X MUNICIPAL 8.118,97R$ FUNDO INVESTIMENTO SOCIAL - 6.378-9 ESTADO 46.361,88R$

TOTAL: 1.455.014,14R$ SALDO CONSOLIDADO PMCR 21.063.298,48R$

LANÇAMENTOS DE CRÉDITOS DO DIA JÁ SOMADO AO SALDO CONSOLIDADO

ICMS 338.428,83FUNDEB 140.472,45

CONVÊNIOSTJ MS - 23.308-0 474.874,70R$ IMP.ESC.EDUC.INFANTIL CONSTRUÇÃO CRECHE-20.662-8 254,88R$ FNDE - INFRAESTRUTURA ESCOLAR - E.B-URB.-21.566-X 26.860,93R$

CONVÊNIO IMASUL COMPENSAÇÃO FINANCEIRA - 23.553-9CONVÊNIO Nº 27.728/2017 AGEHAB-FEHIS - 23.905-4

PAV.ASFÁLTICA BAIRRO JARDIM NOVO HORIZONTE - 6647.017-3APOIO A PROJETO INFRAESTRUTURA TURÍSTICA - 6647.019-0 -R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.020-3 -R$ CONVÊNIO - AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA - 6647.021-1APOIO PROJ. INFRAEST. TURÍSTICA-IMPL. DA 3ª ET.PARQUE ECOLÓGICO 6647.022-0 256,34R$ CONVÊNIO - PAV.ASFÁLTICA BAIRRO RESID.FLOR DO CERRADO. - 6647.023-8 113.600,90R$ CONVÊNIO - CONSTRUÇÃO DE UMA PISTA DE ATLETISMO - 6647.028-9 110.467,33R$ CONVÊNIO - RECAPEAMENTO ASFÁLTICA - 6647.033-5 464,93R$

SALDO TOTAL DOS CONVÊNIOS 726.780,01R$

SERVIÇO PREVIDÊNCIA MUN. COSTA RICABANCO DO BRASIL S/A - 8.000-4 18.134.892,90R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-1 9.911.018,97R$ BANCO BRADESCO S.A - 3.774-5 1.125.706,66R$ BANCO COOP.SICRED S/A - 16.796-7 6.637.769,26R$ BANCO DO BRASIL S/A - 8.001-2 18.966,98R$ BANCO RURAL S/A - 10.000.047-3 11.386,86R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 25-6 4.689.070,18R$ CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 21-3 13,99R$ BANCO BRB S.A - 027.043.362-7 319.749,11R$ 25-abr 40.848.574,91

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 19

Page 21: Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do …...Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 01 DIÁRIO

SUMÁRIO

TERMO DE RATIFICAÇÃOTERMO DE RATIFICAÇÃO....................................................................................................................................................................................................Pág.01

DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS DESPACHO DO ORDENADOR DE DESPESAS.................................................................................................................................................................Pág.04

EXTRATO DE ATA DE REGISTROEXTRATO DE ATA DE REGISTRO....................................................................................................................................................................................Pág.02/16

EXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃOEXTRATO DE TERMO DE DOAÇÃO.....................................................................................................................................................................................Pág.16

PODER LEGISLATIVOPODER LEGISLATIVO...........................................................................................................................................................................................................Pág.16

SAAESAAE..................................................................................................................................................................................................................................Pág.16/17

BOLETIMBOLETIM.........................................................................................................................................................................................................................Pág.18/19

Estado de Mato Grosso do Sul

Prefeitura Municipal de Costa Rica

Rua Ambrosina Paes Coelho n° 228Cep: 79550-000

Fone/Fax: (0xx67) 3247-7000

email: [email protected]

Ano XIV - Edição nº 2.396- Diário Oficial do Município - Diocri - Costa Rica - MS - 07 de Maio de 2019 - Página 20