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COMPANHIA DE GÁS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - SULGÁS

Rua 7 de Setembro, 1069 - 5º andar - Centro Histórico - CEP 90010-191 - Porto Alegre - RS

Tel: (51) 3287-2200 Fax: (51) 3287-2205 E-mail: [email protected]

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA PARA O EDITAL DE CONTRATAÇÃO DE

CONSULTORIA PARA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO DA SAÚDE E

SEGURANÇA OCUPACIONAL – OHSAS 18001

1. DOS OBJETIVOS

1.1 Objetivo Geral

A presente licitação tem como objetivo a contratação de empresa especializada em

consultoria organizacional para assessorar a SULGÁS na implantação do Sistema de

Gestão da Saúde e Segurança Ocupacional, baseado na norma OHSAS 18001, para

posterior certificação.

1.2 Objetivos Específicos

Os objetivos específicos a serem alcançados pela contratada consistem em:

a) Realizar o diagnóstico prévio de situação para elaboração do Plano de Trabalho.

b) Elaborar o Plano de Trabalho com todas as etapas previstas de execução até a

fase de certificação externa.

c) Organizar e auxiliar na organização da documentação do Sistema de Gestão;

d) Treinar e capacitar os colaboradores da SULGÁS envolvidos no projeto segundo

a metodologia da Norma OHSAS 18001.

e) Auxiliar na implantação do Sistema de SST baseado na Norma OHSAS 18001

f) Preparar e orientar a Companhia para a etapa de certificação, realizando uma

auditoria interna e o tratamento de não conformidades identificadas.

g) Acompanhar a Sulgás na etapa de certificação.

2. ESCOPO E METAS DO PROJETO

A empresa contratada deverá desenvolver todas as atividades das etapas de

elaboração, implantação e monitoramento do Plano de Trabalho, em conjunto com o Grupo

de Implantação do Sistema de SST da Sulgás.




3. INFORMAÇÕES GERAIS

3.1 Caracterização da SULGÁS

A Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul - SULGÁS é a empresa

responsável pela distribuição (implantação e operação) e comercialização de gás natural

canalizado no Estado. Criada em 1993, atua como uma sociedade de economia mista,

tendo como acionistas o Estado do Rio Grande do Sul e a Petrobras Gás S/A (GASPETRO).

Iniciou a comercializar o gás natural a partir de 2000, com a conclusão do gasoduto Bolívia -

Brasil.

O Sistema de Distribuição de Gás Natural do Estado do Rio Grande do Sul é

abastecido por dois Gasodutos de Transporte. O gás é transportado via gasodutos, em

pressões acima de 24 kgf/cm², pelas empresas Transportadoras de Gás Natural, TBG (Gás

Boliviano) e TSB (Gás Argentino) até as chamadas Estações de Entrega (City - Gates).

Estas são os locais de onde o gás é entregue às Companhias Estaduais que distribuem e

comercializam gás natural como a SULGÁS. A partir das Estações de Entrega o gás é

distribuído pelo gasoduto numa pressão nominal de 16 kgf/cm².

A Sulgás está possui sua sede administrativa em Porto Alegre (Rua Sete de

Setembro 1069, 1069, 5° e 10º andares – Centro Histórico), com 100 colaboradores. Possui

ainda uma base operacional na cidade de Canoas (Major Sezefredo, 723), com 20

colaboradores; e outra base em Caxias do Sul (Rua Inspetor Valdemar Fich Arruda, 366),

com 10 colaboradores). O escopo desse trabalho comtempla as três unidade da Sulgás.

3.2 Sistema de Saúde e Segurança Ocupacional da Sulgás

Os processos relacionados à Saúde são gerenciados pela Gerência Executiva de

Recursos Humanos e os processos de Segurança do Trabalho são de responsabilidade da

Gerência Executiva de Qualidade, Segurança e Meio Ambiente – QSM.

Atualmente a empresa conta com três colaboradores e dois gerentes diretamente

ligados ás áreas de SST. Para implantação do Sistema de Gestão será ainda disponibilizado

um colaborador da área de Qualidade.




Desde 2009, a Sulgás possui um Sistema de Gestão de SMS baseado em 15

Diretrizes da Petrobras, aderentes a Norma OHSAS 18001, o que confere experiência e

conhecimento prático da equipe que irá participar do projeto.

4. INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Mais informações a respeito da Sulgás podem ser acessadas por meio do site da

Companhia, no endereço www.sulgas.rs.gov.br, ou na própria sede da Companhia na Rua

Sete de Setembro, 1069, 5° andar – Centro Histórico - Porto Alegre – RS, tel: 51 3287 2200.

5. VISITA PRÉVIA

Será obrigatória a realização de visita prévia à SULGÁS, para obtenção de atestado,

visando conhecer a empresa e contextualizar os trabalhos previstos neste edital para

participação na presente Licitação. A visita deverá ser realizada pelos licitantes após

agendamento prévio pelo telefone (51) 3287-2200, no horário das 09h às 12h e das 14h às

16h. As visitas técnicas poderão ser feitas até o último dia útil anterior a data da licitação.

6. ETAPAS DOS SERVIÇOS E RESPECTIVAS ATIVIDADES

O processo de trabalho será dividido em seis etapas distintas, subsequentes e

encadeadas, denominadas respectivamente:

Etapa I: Diagnóstico Inicial e Planejamento das ações

Etapa II: Elaboração da documentação corporativa

Etapa III: Capacitação e Treinamento

Etapa IV: Implementação e adequação

Etapa V: Auditoria Interna e preparação para auditoria de certificação

Etapa VI: Acompanhamento da auditoria de certificação

http://www.sulgas.rs.gov.br/




6.1 Etapa I - Diagnóstico inicial e Planejamento das ações

Nesta etapa, a CONTRATADA deverá realizar in loco, a análise prévia do sistema de

gestão, dos processos e da documentação atual, verificando a aderência ao Sistema de

Gestão da OHSAS 18001. O resultado dessa análise deve compor um relatório de

diagnóstico com base nos requisitos da OHSAS 18001.

A partir disse diagnóstico, a CONTRATADA deverá detalhar, juntamente com a

Sulgás, a estratégia para implantação do Sistema de Gestão adaptada as características da

Companhia e aderente a este Termo de Referência. Esse planejamento deverá constar em

um Plano de Trabalho estruturado, contendo:

a) Objetivos e escopo do projeto

b) Detalhamento das etapas subsequentes

c) Metodologia e forma de acompanhamento

d) Produtos a serem entregues

e) Cronogramas, calendários de reuniões e estimativa de HH de trabalho

f) Recursos materiais e humanos

Na sequência e com base nas informações colhidas nas visitas técnicas de

diagnóstico, a CONTRATADA deverá analisar os macroprocessos e processos do Sistema

de Gestão de SST e elaborar ou revisar o levantamento dos perigos e riscos pertinentes e

encaminhar para validação da Sulgás. A partir da estrutura dos processos, a CONTRATADA

deverá identificar e relacionar os requisitos normativos e a legislação aplicável e encaminhar

para validação da Sulgás.

Nesta etapa, a CONTRATADA deverá ainda indicar entidades certificadoras e

elaborar o termo de referência para o edital de contratação da empresa certificadora pela

Norma OHSAS 18001.

6.1.1 ENTREGAS E CRITÉRIO DE MEDIÇÃO

Como critério de medição e comprovação de realização dos serviços, a

CONTRATADA deverá entregar:




a) Planilha ou relatório final do diagnóstico com cada requisito da norma em

referência, aprovado pela Sulgás;

b) Plano de trabalho conforme descrito no item 6.1 aprovado pela Sulgás;

c) Planilha de perigos e riscos associados à legislação aplicável às atividades,

processos e instalações da Sulgás;

d) Termo de referência para contratação do serviço de certificação aprovado pela

Sulgás.

6.2 Etapa II: Elaboração da documentação corporativa

Com base na análise dos processos e no levantamento de perigos e riscos da Etapa

I – Diagnóstico, a CONTRATADA deverá relacionar toda a documentação de referência para

o Sistema de Gestão e enviar para avaliação a aprovação da Sulgás.

A documentação de referência deverá ser elaborada ou revisada pela Sulgás e

analisada e validada pela CONTRATADA em um prazo acordado.


A etapa será considerada realizada quando entregues os seguintes produtos:

a) Relação da documentação de referência para o Sistema de Gestão;

b) Relatório de análise e validação da documentação de referência

elaborada/revisada pela Sulgás.

6.3 Etapa III: Capacitação e Treinamento

Nesta etapa a CONTRATADA deverá realizar as atividades de treinamento

necessárias para a divulgação do Sistema de Gestão de SST e para formação dos

Auditores Internos.

Os treinamentos devem ser personalizados, baseados nas características da

Companhia e nos resultados do diagnóstico da Etapa I e em conformidade ao conteúdo

previsto na NBR ISO 19011.




Os treinamentos deverão ser elaborados pela CONTRATADA em formato de

módulos escalonados, com o objetivo de otimizar a sua realização. Estão sendo previstos os

seguintes treinamentos:

Módulo I – Treinamento Básico do Sistema de Gestão de SST (16 horas);

Módulo II – Formação de Auditores Internos de Gestão de SST (Módulo I + 8h)

Módulo III – Formação de Auditores Líderes de Gestão de SST (Módulo II + 8h)

Os treinamentos serão realizados pela CONTRATADA in loco na unidade da Sulgás

de Porto Alegre ou de Canoas ou em outro estabelecimento a ser definido pela Sulgás em

uma dessas cidades. Não será permitida a realização de treinamento do tipo on line.

O número total de participantes nos treinamentos é estimado em 15 pessoas.


Os serviços serão considerados concluídos e possíveis de medição somente após:

a) Realização de todo o ciclo de treinamentos (módulos);

b) Entrega das atas de participação com registro fotográfico.

6.4 Etapa IV: Implementação e adequação

Nesta etapa, a Sulgás, com o auxílio in loco da CONTRATADA, deverá promover a

implementação dos procedimentos elaborados e a adequação dos processos, das práticas e

das instalações conforme os requisitos normativos e a legislação aplicável de acordo com a

metodologia estabelecido no Plano de Trabalho.

Na execução desta etapa, poderá ser realizada ainda a revisão/elaboração de

Procedimentos Operacionais, de Instruções de Trabalho e do Levantamento de Perigos e

Riscos específicos de cada unidade ou processo.






a) Relatório de implementação do Sistema de Gestão

6.5 Etapa V: Auditoria interna e preparação para auditoria de certificação

Depois da etapa de implementação, a CONTRATADA, em conjunto com a Sulgás,

deverá realizar uma auditoria interna do Sistema de Gestão, seguindo os requisitos da

OHSAS 18001.

Após a auditoria, a CONTRATADA deverá elaborar um relatório contendo as não

conformidades e observações, bem como recomendações aplicáveis para implementação

das ações corretivas.

A partir das correções, a CONTRATADA deve apresentar relatório de Implementação

Efetiva do Sistema de Gestão, de modo a atestar as condições para a Certificação. Esse

relatório deverá ser apresentado a Diretoria Executiva da Sulgás, encerrando a fase de

implantação do projeto.



a) Relatório de Auditoria

b) Apresentação do Relatório de Implementação Efetiva do Sistema de Gestão

6.6 Etapa VI: Acompanhamento da auditoria de certificação

A contratada deverá acompanhar a Sulgás durante a auditoria de certificação,

realizando as orientações necessárias e coletando informações para auxiliar a Companhia

em eventuais não conformidades apontadas pela certificadora.


Ao final da etapa, a CONTRATADA deverá entregar:




a) Relatório com as considerações a respeito da auditoria de certificação e de seu

resultado.

7. EQUIPE DO PROJETO

7.1 Pela Contratada

7.1.1 QUALIFICAÇÃO TÉNICA DA EQUIPE

A empresa contratada deverá alocar uma equipe técnica, com experiência na

realização de serviço de consultoria ou de auditoria de terceira parte para implantação de

Sistema de SST baseado na OHSAS 18001 em alguma Companhia de Distribuição de Gás

Natural ou em empresa do ramo de utilidades como combustíveis, água, gás, energia,

petróleo e afins.

7.1.2 DISPONIBILIDADE DA EQUIPE IN LOCO (VISITAS TÉCNICAS)

Para a execução de cada etapa, a contratada deve disponibilizar ao menos um

consultor para permanecer in loco, dedicado às atividades da Sulgás, promovendo a

orientação e o acompanhamento da equipe da Sulgás, pelos períodos da tabela a seguir.

Cada visita técnica corresponde a um dia, compreendendo 8 horas de

disponibilidade dentro do horário administrativo da Companhia (das 08h às 18h).

ETAPA VISITAS TÉCNICAS

I - Diagnóstico Inicial 4 diárias

II - Elaboração da documentação 5 diárias

III - Capacitação e Treinamento 5 diárias

IV - Implementação e adequação 5 diárias

V - Auditoria Interna 4 diárias

VI – Acompanhamento certificação 3 diárias




A realização da quantidade prevista de visitas técnicas em cada etapa pode ser

continuada ou dividida dependendo da necessidade do projeto e da metodologia prevista no

Plano de Trabalho.

A quantidade de visitas técnicas da tabela anterior é uma previsão. De acordo com a

necessidade e andamento do projeto, a quantidade de visitas técnicas pode ser reduzida ou

ampliada, observando os preceitos que regem os contratos da administração pública.

A CONTRATADA deve disponibilizar um consultor para visita técnica em um prazo

máximo de 5 dias úteis após a solicitação da Sulgás.

As visitas técnicas realizadas no mês serão medidas no Boletim de Medição emitido

no início do mês subsequente.

Todas as despesas e custos referentes à visita técnica, tais como: taxas, despesas

com deslocamento, alimentação, combustível, veículo, telefone e todos os demais recursos

necessários para a execução do serviço são de responsabilidade da CONTRATA, devendo

estas despesas e custos ser previstos nos valores propostos.

7.1.3 DISPONIBILIDADE DA EQUIPE A DISTÂNCIA

A contratada deve disponibilizar ao menos um consultor para prestar atendimento a

Sulgás à distância por e-mail e telefone ou vídeo conferência, dentro do horário

administrativo da Sulgás. O consultor deve estar disponível no máximo até 1 dia útil após a

solicitação da Sulgás.

Não haverá medição especifica (item de PPU) para as consultas a distância,

devendo todos os custos e despesas estarem incluídos nos valores propostos.

7.2 Pela Contratante

A SULGÁS designará um Grupo de Trabalho para implantação do Sistema de

Gestão de SST para atuar em todas as etapas de desenvolvimento e implantação, em

conjunto com a Contratada.




8. DA ENTREGA, AVALIAÇÃO E APROVAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

Os produtos deverão ser entregues na forma de documentos técnicos apresentados

em formato impresso, rubricado e assinado e em meio magnético, sem proteção de senha,

proteção para impressão ou edição, ou qualquer meio que restrinja o acesso aos dados,

textos, valores, fórmulas ou códigos fonte, e sempre com transferência de direitos de uso

para a SULGÁS. Para as atividades de capacitação e treinamento, deverão ser entregues

relatórios dos responsáveis diretos por essas atividades, com o respectivo material

instrucional e registro de participantes dos treinamentos.

Toda a documentação produzida será de propriedade exclusiva da Companhia de

Gás do Estado do Rio Grande do Sul – SULGÁS, não podendo a licitante utilizá-la para

outros fins, armazená-la por nenhum meio ou divulgá-la sem autorização da SULGÁS.

8.1 Aprovação dos produtos

A aprovação dos produtos previstos neste Termo de Referência ficará a cargo do

Grupo Trabalho e do Fiscal e Gerente de Contrato da Sulgás. Para a aprovação dos

produtos previstos neste Termo de Referência serão observados os seguintes critérios:

Atendimento integral aos critérios de cada um dos produtos estabelecidos no

detalhamento das etapas do item 6 deste Termo de Referência;

Cumprimento dos prazos estabelecidos no cronograma;

Atendimento ao que determina este Termo de Referência quanto à forma e

modalidade de entrega dos Produtos impressos e em versão eletrônica, inclusive

do Relatório Final;

8.2 Critérios de Avaliação da Qualidade dos Produtos e do Desempenho da Equipe

Contratada (Acordo de Nível de Serviços)

Os produtos entregues e serviços realizados serão avaliados da seguinte maneira:




8.2.1 TREINAMENTOS DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO

A qualidade dos treinamentos e o percentual de atendimento ao serviço e

consequentemente a porcentagem de medição e pagamento do item da PPU serão

avaliados com base nos resultados das fichas de avaliação de desempenho a serem

respondidas pelos participantes considerando os seguintes critérios e indicadores:

Compreensão do conteúdo;

Conhecimento técnico demonstrado pelos consultores;

Didática dos consultores;

Oportunidade de participação;

Objetividade na apresentação;

Material de apoio/dinâmica.

GRAU DE SATISFAÇÃO CONCEITO % CONSIDERADO DE

CUMPRIMENTO DO SERVIÇO

Abaixo de 50 % Insuficiente 50%

Entre 50 e 70% Regular 70%

Entre 70 e 80% Satisfatório 80%

Entre 80 e 100% Plenamente Satisfatório 100%

8.2.2 PRODUTOS ENTREGUES (RELATÓRIOS, PLANILHAS, ETC.)

Todos os produtos a serem entregues pela CONTRATADA serão avaliados pelo

Grupo de Trabalho da Sulgás, pelo Fiscal e pelo Gerente de contrato, descrevendo em ata

ou ofício as considerações e a conclusão quanto ao aceite ou não do produto. A Sulgás

estabelece um prazo máximo de 5 dias úteis para avaliação dos produtos e emissão das

considerações.

Somente serão considerados entregues e aceitos, os produtos que atenderem

plenamente as exigências de finalidade, conteúdo, qualidade e apresentação previstas

neste Termo de Referência.

Os atrasos, em relação à data definida nos cronogramas estabelecidos, na entrega

dos produtos acarretarão penalidades conforme estabelecido no contrato.




9. CRITÉRIO DE CONFIDENCIALIDADE

Todos os dados, informações, opiniões e documentos levantados ou produzidos

durante o processo de desenvolvimento e implantação dos serviços contratados,

independentemente de seu formato, serão considerados bens patrimoniais da SULGÁS não

podendo ser utilizados para outros fins que não os estritamente necessários para a

consecução dos serviços contratados de acordo com este Termo de Referência e serão

transferidos para a Contratante juntamente com a entrega do Relatório Final, sendo vedado

o seu uso e armazenamento fora da SULGÁS em qualquer meio e formato após o

recebimento final dos serviços.

10. PRAZO DE EXECUÇÃO E CRONOGRAMA PRÉVIO

A execução total dos serviços que compõem o objeto deste Termo de Referência

deverá ser concluída no prazo de 12 meses a partir da data de início definida na Autorização

de Serviço (AS), sendo previsto o seguinte cronograma.

Etapa JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ

I - Diagnóstico Inicial II - Elaboração da documentação III - Capacitação e Treinamento IV - Implementação e adequação V - Auditoria Interna e correção VI – Acompanhamento certificação

11. CRITÉRIOS PARA ESTIMATIVA E PROPOSTA DE PREÇO

A estimativa e proposta de preços deverá ser de acordo com a Planilha de Preços

Unitário – PPU do anexo II deste Edital.

Os itens 1 a 6 da PPU correspondem aos produtos entregáveis que determinam o

vencimento de cada etapa do projeto. O item 7 da PPU corresponde a quantidade prevista

de visitas técnicas do consultor para execução de todo o projeto.

O preço total das 26 unidades de visitas técnicas previstas nessa contratação não

pode ser superior a 50% do VALOR TOTAL da proposta.




Todas as despesas e custos referentes à execução dos serviços tais como: impostos

e taxas de qualquer tipo, despesas com deslocamento, alimentação, combustível, veículo,

telefone, impressões, materiais de expediente e todos os demais recursos necessários para

a execução dos trabalhos conforme previsto nesse Termo de Referência são de

responsabilidade da CONTRATA, devendo estas despesas e custos ser previstos nos

valores propostos.

anexo i - termo de referÊncia para o edital de … · d) termo de referência para contratação...

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