anexo ao orÇamento para 2015
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CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE
Anexo ao Orçamento para 2015
Nos quadros anexos encontram-se discriminadas algumas das verbas inscritas neste orçamento e que se encontram englobadas nas seguintes notas: Nota 1
Descrição Lar de IdososCreche "Beija-
Flor"Administração Igreja Clínica Total
Material didáctico 300,00 1.500,00 1.800,00
Encargos de saúde com utentes 84.000,00 300,00 84.300,00
Produtos de higiene, limpeza e conforto 38.000,00 3.500,00 750,00 42.250,00
Outros materiais 6.000,00 30,00 145,00 75,00 250,00 6.500,00
Total: …. 128.300,00 5.330,00 145,00 75,00 1.000,00 134.850,00
6235/6238 - Materiais - Outros
Nota 2
Descrição Lar de IdososCreche "Beija-
Flor"Administração Igreja Clínica Total
N.º médio de recursos humanos 69 18 3 1 4 95 Nota 3
Descrição Lar de IdososCreche "Beija-
Flor"Administração Igreja Clínica Total
Vestuário e calçado 700,00 100,00 500,00 1.300,00
Formação profissional não financiada 150,00 200,00 200,00 150,00 700,00
Total: …. 850,00 300,00 200,00 650,00 2.000,00
638 - Outros gastos com pessoal
Nota 4
Descrição Lar de IdososCreche "Beija-
Flor"Administração Igreja Clínica Total
Funerais de assistidos carenciados 1.700,00 1.700,00
Indemnizações 9.739,20 9.739,20
Total: …. 1.700,00 9.739,20 11.439,20
6884/6888 - Outros gastos e perdas
Nota 5
N.º Utentes Total Real (pode ir além do acordo) 150 57
N.º de Meses 12 12
Total Anual 727.000,00 89.000,00
Valor Médio Unitário das Famílias 403,89 130,12
721 - Quotas dos utilizadores Lar de Idosos Creche "Beija-Flor"
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Nota 6
Descrição Lar de IdososCreche "Beija-
Flor"Administração Igreja Clínica Total
Quotizações e joias 7.000,00 7.000,00
Serv iços da Clínica 100.000,00 100.000,00
Taxa de saúde 69.500,00 69.500,00
Bar 3.800,00 3.800,00
Energia fotovoltaica 24.700,00 24.700,00
Total: …. 98.000,00 7.000,00 100.000,00 205.000,00
722/728 - Outras prestações de serv iços
Nota 7
N.º Utentes Total (até ao limite do acordo) 150 66
Comparticipação por Utente 359,98 248,60
N.º Utentes com Dependência 26
Comparticipação Adicional por Utente com Dependência 66,87
Total Mensal 55.735,62 16.407,60
Total Anual de Comparticipações e Subsídios à Exploração 668.827,44 196.891,20
Complemento Mensal para Creche com Horário Superior a 11Horas 481,60
Complemento Anual para Creche com Horário Superior a 11 Horas 5.779,20
Complemento Mensal para Vagas Reservadas para a Segurança Social 2.009,56
Complemento Anual para Vagas Reservadas para a Segurança Social 24.114,72
N.º de meses a estimar 12 12
Total de Comparticipações e Subsídios à Exploração 692.942,16 202.670,40
Valor Médio Unitário de Comparticipação 384,97 255,90
7511 - Subsídios do Estado e outras entidades públicas - ISS, IP
Comparticipações e Subsídios à Exploração do ISS, IP - Centro Distrital Lar de Idosos Creche "Beija-Flor"
Nota 8
Descrição Lar de IdososCreche "Beija-
Flor"Administração Igreja Clínica Total
Reembolso de alimentação 7.450,00 7.450,00
Reembolso de fraldas 39.600,00 39.600,00
Reembolso de funerais 1.000,00 1.000,00
Total: …. 48.050,00 48.050,00
7888 - Outros rendimentos e ganhos não especificados
Nota 9 Os investimentos em curso previstos neste orçamento referem-se à obra do Parque de Estacionamento.