anexo ao orÇamento para 2015

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- 1 - CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE Anexo ao Orçamento para 2015 Nos quadros anexos encontram-se discriminadas algumas das verbas inscritas neste orçamento e que se encontram englobadas nas seguintes notas: Nota 1 Descrição Lar de Idosos Creche "Beija- Flor" Administração Igreja Clínica Total Material didáctico 300,00 1.500,00 1.800,00 Encargos de saúde com utentes 84.000,00 300,00 84.300,00 Produtos de higiene, limpeza e conforto 38.000,00 3.500,00 750,00 42.250,00 Outros materiais 6.000,00 30,00 145,00 75,00 250,00 6.500,00 Total: …. 128.300,00 5.330,00 145,00 75,00 1.000,00 134.850,00 6235/6238 - Materiais - Outros Nota 2 Descrição Lar de Idosos Creche "Beija- Flor" Administração Igreja Clínica Total N.º médio de recursos humanos 69 18 3 1 4 95 Nota 3 Descrição Lar de Idosos Creche "Beija- Flor" Administração Igreja Clínica Total Vestuário e calçado 700,00 100,00 500,00 1.300,00 Formação profissional não financiada 150,00 200,00 200,00 150,00 700,00 Total: …. 850,00 300,00 200,00 650,00 2.000,00 638 - Outros gastos com pessoal Nota 4 Descrição Lar de Idosos Creche "Beija- Flor" Administração Igreja Clínica Total Funerais de assistidos carenciados 1.700,00 1.700,00 Indemnizações 9.739,20 9.739,20 Total: …. 1.700,00 9.739,20 11.439,20 6884/6888 - Outros gastos e perdas Nota 5 N.º Utentes Total Real (pode ir além do acordo) 150 57 N.º de Meses 12 12 Total Anual 727.000,00 89.000,00 Valor Médio Unitário das Famílias 403,89 130,12 721 - Quotas dos utilizadores Lar de Idosos Creche "Beija-Flor"

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Page 1: ANEXO AO ORÇAMENTO PARA 2015

- 1 -

CONGREGAÇÃO DE NOSSA SENHORA DA CARIDADE

Anexo ao Orçamento para 2015

Nos quadros anexos encontram-se discriminadas algumas das verbas inscritas neste orçamento e que se encontram englobadas nas seguintes notas: Nota 1

Descrição Lar de IdososCreche "Beija-

Flor"Administração Igreja Clínica Total

Material didáctico 300,00 1.500,00 1.800,00

Encargos de saúde com utentes 84.000,00 300,00 84.300,00

Produtos de higiene, limpeza e conforto 38.000,00 3.500,00 750,00 42.250,00

Outros materiais 6.000,00 30,00 145,00 75,00 250,00 6.500,00

Total: …. 128.300,00 5.330,00 145,00 75,00 1.000,00 134.850,00

6235/6238 - Materiais - Outros

Nota 2

Descrição Lar de IdososCreche "Beija-

Flor"Administração Igreja Clínica Total

N.º médio de recursos humanos 69 18 3 1 4 95 Nota 3

Descrição Lar de IdososCreche "Beija-

Flor"Administração Igreja Clínica Total

Vestuário e calçado 700,00 100,00 500,00 1.300,00

Formação profissional não financiada 150,00 200,00 200,00 150,00 700,00

Total: …. 850,00 300,00 200,00 650,00 2.000,00

638 - Outros gastos com pessoal

Nota 4

Descrição Lar de IdososCreche "Beija-

Flor"Administração Igreja Clínica Total

Funerais de assistidos carenciados 1.700,00 1.700,00

Indemnizações 9.739,20 9.739,20

Total: …. 1.700,00 9.739,20 11.439,20

6884/6888 - Outros gastos e perdas

Nota 5

N.º Utentes Total Real (pode ir além do acordo) 150 57

N.º de Meses 12 12

Total Anual 727.000,00 89.000,00

Valor Médio Unitário das Famílias 403,89 130,12

721 - Quotas dos utilizadores Lar de Idosos Creche "Beija-Flor"

Page 2: ANEXO AO ORÇAMENTO PARA 2015

- 2 -

Nota 6

Descrição Lar de IdososCreche "Beija-

Flor"Administração Igreja Clínica Total

Quotizações e joias 7.000,00 7.000,00

Serv iços da Clínica 100.000,00 100.000,00

Taxa de saúde 69.500,00 69.500,00

Bar 3.800,00 3.800,00

Energia fotovoltaica 24.700,00 24.700,00

Total: …. 98.000,00 7.000,00 100.000,00 205.000,00

722/728 - Outras prestações de serv iços

Nota 7

N.º Utentes Total (até ao limite do acordo) 150 66

Comparticipação por Utente 359,98 248,60

N.º Utentes com Dependência 26

Comparticipação Adicional por Utente com Dependência 66,87

Total Mensal 55.735,62 16.407,60

Total Anual de Comparticipações e Subsídios à Exploração 668.827,44 196.891,20

Complemento Mensal para Creche com Horário Superior a 11Horas 481,60

Complemento Anual para Creche com Horário Superior a 11 Horas 5.779,20

Complemento Mensal para Vagas Reservadas para a Segurança Social 2.009,56

Complemento Anual para Vagas Reservadas para a Segurança Social 24.114,72

N.º de meses a estimar 12 12

Total de Comparticipações e Subsídios à Exploração 692.942,16 202.670,40

Valor Médio Unitário de Comparticipação 384,97 255,90

7511 - Subsídios do Estado e outras entidades públicas - ISS, IP

Comparticipações e Subsídios à Exploração do ISS, IP - Centro Distrital Lar de Idosos Creche "Beija-Flor"

Nota 8

Descrição Lar de IdososCreche "Beija-

Flor"Administração Igreja Clínica Total

Reembolso de alimentação 7.450,00 7.450,00

Reembolso de fraldas 39.600,00 39.600,00

Reembolso de funerais 1.000,00 1.000,00

Total: …. 48.050,00 48.050,00

7888 - Outros rendimentos e ganhos não especificados

Nota 9 Os investimentos em curso previstos neste orçamento referem-se à obra do Parque de Estacionamento.