anexo 3 relatório de desempenho mensal agosto 2013 (1)

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  • Relatrio de Desempenho Mensal

    Agosto/2013

  • 1

    Sumrio

    1. Destaques do ms ................................................................... 2 2. Produo ................................................................................ 3 3. Vendas ................................................................................... 7

    4. Expedio ............................................................................... 11 5. Unidades Farmcia Dose Certa ................................................... 13 6. Ps venda ............................................................................... 14 7. Recursos Humanos ................................................................... 15 8. Financeiro ............................................................................... 16 9. Eventos .................................................................................. 26

  • 2

    1. DESTAQUES DO MS

    PPP Indstria Farmacutica de Amrico Brasiliense

    A empresa EMS assinou contrato com a FURP para administrar a unidade de Amrico Brasiliense. Vencedora da Concorrncia Internacional realizada em julho a empresa ser responsvel pela gesto, operao e manuteno, com fornecimento de bens (medicamentos genricos) e realizao de obras para adequao da infraestrutura existente. Prestar tambm servios de assessoria para obteno dos Registros de Medicamentos perante a Agncia Nacional de Vigilncia Sanitria ANVISA. O prazo da concesso ser de 15 anos.

    FURP assina parceria para a produo do DIU

    No dia 23 de agosto a FURP assinou parceria com a empresa Injeflex Indstria e Comrcio de Dispositivos e Produtos Mdicos Ltda. para a transferncia de tecnologia de produo e para fornecimento do Dispositivo Intrauterino (DIU). Inicialmente a FURP realizar a embalagem do produto para a sade e ao longo dos prximos anos incorporar outras etapas do processo de fabricao. Termo de Compromisso foi firmado junto ao Ministrio da Sade para que a FURP inicie o fornecimento do DIU em mbito nacional.

    Campanha Hora Certa, Ganho Certo

    No dia 30 de agosto foram premiados com 4 horas de descanso os ganhadores da Campanha Hora Certa, Ganho Certo. Alm das horas, a FURP ofereceu diversos prmios como TV de LED, mquina fotogrfica, aparelho celular e sanduicheira/grill que foram sorteados entre os funcionrios que demonstraram profissionalismo e pontualidade.

    29 edio da SIPAT

    A XXIX Semana Interna de Preveno de Acidentes de Trabalho - SIPAT teve na sua edio 2013 o tema: Pare! Pense! Olhe! Vitimas? Acidentes Nunca Escolhem! O evento foi aberto aos funcionrios, estagirios e terceiros, e contou com palestras, sesses de massagens, teatro, intervenes artsticas e apresentaes de pardias realizadas por funcionrios da FURP.

    Centro de Convivncia e Lazer da FURP

    Com objetivo de criar um grande Centro de Convivncia e Lazer para beneficiar todos os funcionrios da Fundao foi disponibilizada uma urna para coletar sugestes para o espao que atualmente ocupado pelo GRAFF. As melhores ideias podero fazer parte de um projeto para adequao do espao que ser avaliado e viabilizado por uma comisso composta pelos prprios funcionrios.

    Campanha de vacinao contra Hepatite B

    A FURP realizou no ms de agosto Campanha de Vacinao contra Hepatite B para os funcionrios da unidade de Guarulhos. A vacinao foi realizada no ambulatrio da Fundao. Foram imunizadas pessoas com at 49 anos de idade, entre funcionrios, estagirios, jovens cidados e prestadores de servios.

  • 3

    2. PRODUO

    Produo

    Prevista (*) Guarulhos AmB

    Jan 162.608.922 59.298.310 10.246.000 0 69.544.310 42,77Fev 178.489.051 120.206.640 23.976.500 0 144.183.140 80,78Mar 155.854.123 187.654.777 17.079.000 0 204.733.777 131,36Abril (1) 154.729.628 112.039.690 10.237.000 0 122.276.690 79,03Maio (2) 145.140.528 134.240.060 10.330.500 0 144.570.560 99,61Junho (3) 206.449.210 154.906.520 0 0 154.906.520 75,03

    Julho (4) 199.597.250 85.430.540 0 0 85.430.540 42,80

    Agosto (5) 187.399.680 153.294.548 0 0 153.294.548 81,80

    Setembro 206.806.538

    Outubro

    Novembro

    Dezembro

    Acumulado 1.597.074.930 1.007.071.085 71.869.000 0 1.078.940.085 67,56

    Total (%)

    PRODUO PREVISTA X REALIZADA - 2013

    UF: Unidade Farmacotcnica

    AmB: Amrico Brasiliense

    Fonte: Gerncia de Materiais

    Produo externa (beneficiamento)

    Produo RealizadaMs Total (UF)

    (*) A partir do relatrio de maio/2013 a apresentao dos dados de "produo prevista" esto em bases mensais. A alterao permitr uma melhor comparao com a produo realizada.

    (1) Da produo prevista para o ms de abril, de 154.729.628 de Unidades Farmacotcnicas, foram produzidas

    122.276.690 de Unidades Farmacotcnicas, equivalentes a 79,03%. Os fornecedores contratados no entregaram os insumos Cimetidina, Digoxina e Manitol, em tempo hbil para a produo dos quantitativos planejados. Indisponibilidade de equipamentos de linha de produo (compressoras), tambm foram fatores que contriburam para o no atingimento da meta do ms.

    (2) A produo em maio de 2013 atingiu 99% do volume quantitativo planejado. Em decorrncia da falta de alguns insumos deixamos de produzir os medicamentos Carbamazepina 200mg comp., Metildopa 250mg comp., Mebendazol Susp. Oral e Metronidazol gelia. No entanto, para evitar a paralizao das mquinas e a produo abaixo da meta, outros medicamentos como o Captopril 25mg comp. e Hidroclorotiazida 25mg comp. foram produzidos.

    (3) A produo em junho atingiu 75% do volume quantitativo planejado. Os motivos que comprometeram parte da produo de alguns medicamentos foram a falta de matrias primas e materiais de embalagem decorrente da demora na aquisio de alguns insumos e atrasos nas entregas pelos fornecedores. Tambm a falta de mo de obra no Prdio 25 provocou o remanejamento de mo de obra das linhas de produo do Prdio 2 prejudicando a produo. Os produtos que no puderam ser atendidos na sua totalidade so: Metildopa 250mg comp., Carbamazepina 200mg comp., Aminofilina 500 mg comp., Dipirona 500 mg comp., Amoxicilina 500 mg cpsulas, Cefalexina 500 mg cpsulas, Cefalexina 250mg/5ml suspenso e Dexametasona creme.

    (4) A produo em julho atingiu 42,8% do volume quantitativo planejado. Vrios fatores contriburam para que a produo ficasse abaixo do planejado, dentre os quais, a falta de matrias primas e atrasos nas entregas pelos fornecedores. Outros fatores tambm afetaram a produo em linhas especficas de produo, como a falta de mo de obra na produo de cpsulas, quebra de compressores e o aumento do tempo necessrio para anlise microbiolgica de 100% dos comprimidos que passou de 2 a 3 dias para 7 dias. Na linha de produo de comprimidos, responsvel por 83% da produo prevista, foram produzidos 45% da produo planejada. Os principais fatores responsveis pela baixa produo foram a falta de insumos como a Aminofilina, Azatioprina e Fenitona, bem como atrasos nas entregas de Alumnios, Laminados e Caixas. Uma srie de insumos no foi entregue nos prazos acordados em razo de atrasos no pagamento dos fornecedores, tais como Aminofilina Oral, Carbamazepina, Manitol, Estearato de magnsio, Cefalexina compactada, Alumnio 25 + Surlyn p/Metildopa, Alumnio chapado Hidroclorotiazida, Frascos 25mg para Lamivudina, Rtulos de papel, Rtulos autoadesivo e Conta gotas.

    (5) A produo em agosto atingiu 81,8% do volume quantitativo planejado. Os fatores que contriburam para que a produo ficasse abaixo da previso foram a falta de insumos, atrasos nas entregas de insumos pelos fornecedores e o aumento no tempo de anlise microbiolgica (ver nota n 4). Na linha de produo de comprimidos, responsvel por 91% da produo prevista, foram produzidos 85% da produo planejada. A produo nessa linha ficou aqum do planejado porque faltaram insumos como a Aminofilina, Azatioprina e Fenitona, bem como atrasos nas entregas de Manitol, Alumnios, Laminados e Caixas. Na linha de produo do ARV e Tuberculose a totalidade da produo prevista (4.000.000 de unidades farmacotcnicas de Lamivudina 150mg comp.) deixou de ser produzida porque no houve tempo hbil para repor os frascos 25mg que foram rejeitados pelo Controle da Qualidade. Os problemas com o fornecimento de insumos ocorreram devido ao atraso de pagamento aos fornecedores. Os insumos afetados pela falta de pagamentos so os mesmos que esto descritos na nota n 4 acima.

  • 4

    (UF)

    Janeiro Fevereiro Maro Abril Maio Junho

    64.584.500 131.437.500 185.597.500 105.932.500 136.918.800 139.916.000

    173.500 281.800 475.600 281.900 195.500 0

    4.133.050 9.569.250 11.699.600 8.906.900 6.303.600 9.027.750

    331.650 561.850 640.450 366.950 388.300 467.450

    7.860 552.050 51.120 259.060 340.010 226.360

    205.900 0 0 279.700 424.350 230.600

    0 0 6.747 0 0 0

    107.850 525.850 1.070.150 1.076.300 0 198.950

    0 1.254.840 5.192.610 5.173.380 0 4.839.410

    69.544.310 144.183.140 204.733.777 122.276.690 144.570.560 154.906.520

    ESTRATIFICAO POR LINHA DE PRODUO - FURP - 2013

    Lquidos Espec iais

    Ps estreis

    Lquidos

    ARV/Tb/MH

    Cpsulas

    Cremes e pomadas

    Linha de produo

    Comprimidos

    SRO

    Total

    Fonte: Gerncia de Materiais

    UF: Unidade Farmacotcnica

    Ps extemporneos

    (UF)

    Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro

    75.511.600 144.027.500

    215.000 477.500

    5.616.900 7.507.550

    262.800 92.800

    250.360 438.460

    568.450 36.050

    0 6.938

    560.300 679.750

    2.445.130 28.000

    85.430.540 153.294.548 0 0 0 0

    Linha de produo

    Comprimidos

    SRO

    Cpsulas

    Cremes e pomadas

    ESTRATIFICAO POR LINHA DE PRODUO - FURP - 2013

    Fonte: Gerncia de Materiais

    UF: Unidade Farmacotcnica

    Ps extemporneos

    Ps est

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