proplan/ ufsm jan./2017w3.ufsm.br/proplan/images/coplec/orientacoes_2017.pdf · 2017. 1. 30. ·...

PROPLAN/ UFSM

jan./2017

1 Modelo Conceitual

2 Método para programação orçamentária de 2017

3 Racionalização do gasto

Plano Institucional

1

1

1

MatricialCentros de custos

Natureza de gasto

Orçamentário

EstratégicoBaseado em projetos e

atividades

Efetividade e eficácia Eficiência e eficácia

Eficiência e economicidade

1

UGR

PLANO INTERNO

OBJETOS DE GASTOPLANOS INTITUCIONAIS

(PPI, PDI, PDTI, PLS, PDU,PLANO DE GESTÃO)

INFORMAÇÕESDE CUSTOS

AÇÕES ESTRATÉGICAS

1

2

654321

..... zYYXXvuuuut

(1) alinhamento das ações internas às metas do Plano Nacional de Educação (PNE)(2) subações orçamentárias. (3) nível/etapa de Ensino(4) categoria de apropriação(5) Desafios/objetivos do PDI(6) tema / público

Matricial

Centros de custos

Natureza de gasto

Orçamentário

Estratégico

Baseado em projetos e atividades

2

2

2

2

2

As atividades (subaçõesiniciadas em “G”)identificarão os Desafiosdo PDI

Os Objetivos do PDIserão identificados no casode projetos estratégicos(subações iniciadas com aletra “P”)

2

Aplicação do SIE para ajuste do plano interno do orçamento 2.1.4.6

1°

2°

3°

4°

Para as atividades(subações iniciadas em “G”) será permitido ajuste de PI’s

Nas transferências de recursos entre Unidades (UGRs), os mesmos devem estar detalhados no elemento e plano interno de aplicação da despesa

Matricial

Centros de custos

Natureza de gasto

Orçamentário

Estratégico

Baseado em projetos e atividades

Aplicação do SIE para transferências do orçamento 2.1.4.5

UGR

SIE

SIORG

SIGEPE

SIAFI

Matricial

Centros de custos

Natureza de gasto

Orçamentário

Estratégico

Baseado em projetos e atividades

Toda execução será realizada detalhada em UGR

Relação de UGRs:

Memorando-circular 04/2017www.ufsm.br/proplan

UGR 153640 – PROGEP: para execução de recursos recebidos de outras unidades;

UGR 153641 – PROGEP: para execução de recursos exclusivos da PROGEP, demandas internas;

UGR 153615 – PRAE: para execução de recursos exclusivos da Assistência Estudantil;

UGR 153631 – PRAE: para execução de recursos recebidos de outras unidades, bolsas 2A com recursos próprios;

UGR 153614 – PRA: para execução de recursos exclusivos da PRA, demandas internas;

UGR 153601 – PRA: para execução de recursos recebidos de outras unidades, atendimento de demandas de outras unidades e gestão de recursos de outras unidades da Reitoria que não tem UGR.

NORMAS SUPERIORESDecreto 8540Portaria 67/2016 do MPOG 3

86,87

100,73

122,67

138,19

168,27

147,38141,19

162,79

56,90

71,2976,91

84,21

117,27

123,78

112,65

135,6065,50%

70,77%

62,69% 60,94%

69,69%

83,99%

79,79%

83,29%

30,00%

50,00%

70,00%

90,00%

50,00

70,00

90,00

110,00

130,00

150,00

170,00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Execução Histórica da UFSM

Empenhado Liquidado Ano

R$/milhões% Liq.

3

TIPO DE DESPESAS DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS %

CENTROS/ COLÉGIOS

DIÁRIAS 626.975,08 626.236,97 99,88%

PASSAGENS 624.220,70 598.865,98 95,94%

BOLSAS 5.715.170,20 5.329.115,66 93,25%

OUTROS CUSTEIOS 4.972.925,00 3.843.173,82 77,28%

PERMANENTE 2.849.314,12 1.755.889,03 61,62%

TOTAL 14.788.605,10 12.153.281,46 82,18%

GERAL

BOLSAS 13.759.032,71 13.117.777,76 95,34%

DIÁRIAS 1.244.340,11 1.242.496,44 99,85%

PASSAGENS 1.335.053,84 1.278.425,32 95,76%

LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 54.697.178,33 52.775.672,62 96,49%

OUTROS CUSTEIOS 55.015.958,71 46.531.296,10 84,58%

OBRAS 25.427.600,94 12.827.282,11 50,45%

MAT. PERMANENTE 11.040.020,54 7.554.696,33 68,43%

OUTROS INVESTIMENTOS 183.829,51 180.110,17 97,98%

TOTAL 162.703.014,69 135.507.756,85 83,29%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE 2016

3

Meta para 2017 é liquidar 85% do gasto

3

Matricial

Centros de custos

Natureza de gasto

Orçamentário

Estratégico

Baseado em projetos e atividades

Pró-reitoria de Planejamento - PROPLANFrank Casado – Pró-reitor

Ramal 8292 – proplan@ufsm.br

Homepage: http://www.ufsm.br/proplan

Facebook: https://www.facebook.com/proplanufsm

Coordenadoria de Planejamento Econômico - COPLECJoeder Soares

Elisete Kronbauer

José Carlos Balcemão

Ramal 8334 – orçamento@ufsm.br

Coordenadoria de Planejamento Informacional - COPLINFernando Barbosa

Cristina Bolzan

Carmen Cristina Suptitz

Ramal 8133 – coplin@ufsm.br