prod1010 consulta de produtos - completa · pendentes” acessa automaticamente o programa...
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Linx Sistemas e Consultoria Ltda – Filial Jaboticabal
Av.: Marechal Deodoro, 965 – CEP: 14870-180 – Jaboticabal – SP – Fone: (16) 3209-3209 – Fax: (16) 3209-3208
PROD1010 Consulta de Produtos - Completa
Este programa é utilizado para consultar informação dos produtos de estoque
(“cmprodut”), estejam eles em estoque ou não.
A partir do Código ou da Descrição do produto (completo ou parcialmente digitado) o
programa “filtra” os registros, selecionando assim uma lista de um ou mais produtos a serem
visualizados.
As opções de navegação são:
V.Perdida Aciona o (“CADP0115”), para visualizar as vendas
perdidas.
Anterior Recua para a peça anterior da lista selecionada.
Próximo Avança para a próxima peça da lista selecionada.
Outras Filiais Mostra a disponibilidade desta peça nas outras Filiais.
Intercambiáveis Peças semelhantes, ou peças iguais com código diferente,
ou peças de outro fornecedor.
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voLume Verifica a existência de pendência de entradas
(“cnnfacon”). Só é válido para quem utiliza o processo de
conferência de entradas.
informações
Técnicas
Descrições técnicas ou argumentações de venda desta
peça (“cminftec”).
Modelos Relação de modelos de veículos onde esta peça pode ser
aplicada (“csaplica”).
oFicina Relação de O.S. que estão usando esta peça (“csositem”)
pEndências Relação de Orçamentos que estão usando esta peça
(“cnorcite”)
Demanda Exibe a demanda histórica mensal da peça (“ccdemand”)
É semelhante ao (“PROD1000”) onde não podem ser vistos o valor do estoque, o custo
médio, o preço de reposição e o preço de garantia que são visíveis apenas aqui.
Trata a tabela de NF não ativas na verificação de pedidos pendentes.
v02.50
O registro da venda perdida passa a ser feito apenas pelos programas ("BALC1000" e
"ORCA2000").
Os campos “Data” e “Valor da Última Compra” tem como fonte de informação o
“Cadastro de Estoque” ("PROP1005").
Oferece duas opções de consulta: uma relacionando as O.S.'s que estão utilizando a
peça e a outra relacionando os orçamentos que estão utilizando a peça.
v03.70 – Dezembro/2004
Exibe uma janela com as informações técnicas ao consultar o produto, sempre que
houver registro de informações técnicas cadastradas no programa (“PROP1010”).
v03.70.02 – Janeiro/2005
Permite consulta dos pedidos pendentes por produto. Ao clicar no botão: “Pedidos
Pendentes” acessa automaticamente o programa (“PEDC1000”) para esta consulta.
v03.70.05 – Março/2005
Na opção “Consulta” existe o campo “Super Classe”.
v03.70.11 – Junho/2005
Mostra o campo “Preço Promoção” em destaque.
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v03.70.08 – Maio/2005
A opção “Movimento” abre o programa (“PROP2000”), possibilitando a consulta da
movimentação do item.
v03.80 – Maio/2005
Ao consultar o produto, os dados dos campos: “Preço publico” e “Classe abc”, são
exibidos nas cores verde, amarela ou vermelha, de acordo com o que foi parametrizado no
programa (“CADA0600” - Classificação ABC para Giro do Estoque).
O objetivo é fazer com que o vendedor identifique facilmente pela cor, qual a classe de
giro do produto.
v03.90.01 – Fevereiro/2006
O campo “Trib.Icms”, exibe a Descrição da Tributação (“cntribut”) que pode ser:
“TRI” (Tributação Normal), “RED” (Base Calc.Reduzida), “ACR” (Acréscimo de Tributação),
“ISE” (Isento de Icms), “SUB” (Substituição Tributária) e “ANT” (Antecipação Tributária).
Estas informações são parâmetros do programa (“CADA0170”).
O campo “Trib.Pis” (“cnclcalc”) pode ser: “S” (Substituição Tributária), “N” (Normal),
“M” (Monofásico) e “C” (Não cumulativo). Parâmetros do programa (“CADA0860”).
- Existe o campo “Reserva Tecnica” - (“cmestoqu”).
v03.90.03 – Março/2006
Ao consultar um produto indisponível no estoque e que tenha um sucessor, é exibida a
mensagem “Peça contem sucessora!!!” e posiciona o cursor no botão “Sucessora”. Nesta
consulta, considera não apenas o substituto imediatamente ligado ao produto informado, mas
sim, todos os produtos com substituição.
v04.22 – Julho/2009
O programa possui o campo “P.Pend Back Order” (pedidos pendentes em Back
Order), ou seja, a quantidade de peças que está pendente em Back Order na fábrica.
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v04.22 – Junho/2009
Existe o botão Trânsito que exibe as NF’s/peças em trânsito da fábrica à
concessionária. Este recurso é disponibilizado através da carga dos arquivos de entrada de
peças no (“ENTR1500”).
v04.25 – Dezembro/2009
Na consulta por produtos intercambiáveis, ao teclar <ENTER> sobre um produto, é
aberto o programa (“PROD1010”) para consulta deste produto.
v04.33 – Agosto/2010
O campo “Reserva Técnica” do programa é tarjado de vermelho para chamar a
atenção do vendedor para que não diga que possua a peça ao cliente e depois deixe o cliente
sem atendimento por não ver que tinha reserva técnica.
v04.35 – Janeiro/2011
Nas opções de navegação “OFICINA” e “PENDÊNCIA”, no campo “AGENTE”, carrega
o nome fantasia do agente vendedor, para facilitar a identificação do mesmo.
v04.35.01 – Fevereiro/2011
Na figura abaixo mostra a quantidade de produtos disponíveis e de produtos que estão
na Reserva Técnica, pela filial 1.
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Ao consultar o produto da filial 1 pela filial 2, da aba filiais referente ao menu consulta,
a coluna “Disponível” mostra a quantidade de produtos disponível pela filial 1. Nessa coluna,
a quantidade é mostrada de forma reduzida em comparação ao campo “Disponível” da
própria filial 1, pois a quantidade de “Reserva Técnica” é retirada da coluna.
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v04.35.03 – Junho/2011
A informação referente aos dias de estoque é exibida em campo próprio, à frente da
descrição do produto.
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v04.40 – Julho/2011
Alterada a exibição dos itens no Botão “Intercambiáveis” parametrizados no
programa (“PROP1020”), o programa passa a exibir tanto a peça de origem como a peça de
destino.
v04.45 – Novembro/2011
O campo “Tributação ICMS” possui as seguintes regras:
Se o campo “Tem diferimento” do programa (“CADA0170”) estiver parametrizado “S”
(Tem diferimento para produtor rural), o campo “Tributação ICMS” exibe a sigla “TR-D”
(Tributação Normal), “RE-D” (Base Calc. Reduzida), “AC-D” (Acréscimo de Tributação), “IS-
D” (Isento de ICMS), “SU-D” (Substituição Tributária), “OU-D” (Outros) e “AN-D”
(Antecipação Tributária).
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Se o campo “Tem diferimento” do programa (“CADA0170”) estiver parametrizado
“N” (Não tem), o campo “Tributação ICMS” exibe a sigla “TRI” (Tributação Normal),
“RED” (Base Calc. Reduzida), “ACR” (Acréscimo de Tributação), “ISE” (Isento de ICMS),
“SUB” (Substituição Tributária), “OUT” (Outros) e “ANT” (Antecipação Tributária).
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v04.50.02 – Abril/2012
Incluindo novo Botão “Garantia” para exibir os itens do novo processo remessa
garantia da Renault, com os campos “Indisponível”, “Pendente Entrada”, “Pendente
Saída” e “Disponível” com suas respectivas quantidades.
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Quando selecionado um desses campos com saldo o programa abre uma nova janela
contendo o histórico do item de garantia para o tipo selecionado:
Indisponível: Indisponível garantia é a quantidade do produto que estava em
estoque e foi requisitado com a modalidade de reposição (“OFIC2200”) para
atender O.S. de garantia do novo processo e que nesse momento está
indisponível para venda, até o momento em que tiver a entrada desse produto
para atender essa requisição de garantia.
Pendente Entrada: Pendente de entrada é referente à quantidade de itens
requisitados para O.S. de remessa garantia que não tinham saldo no estoque na
requisição.
Pendente de Saída: Pendente de saída é referente à quantidade de produtos
requisitados em O.S. que ainda não foram encerradas, que estavam aguardando
entrada (pendente entrada) e foram atendidas e a quantidades de produtos
disponíveis apenas para atender garantia (disponível garantia) que foram
requisitados.
Disponível: Disponível Garantia é referente à quantidade de produtos
requisitados com modalidade de reposição e que tiveram a O.S. de origem
cancelada, esse estoque só poderá ser utilizado para atender O.S. de garantia.
Ou quando ocorre uma requisição de peças de estoque que vão ser repostas e a
saída é devolvida, se essas peças já sofreram a entrada ou quando sofrer essa
quantidade devolvida ficará disponível para garantia.
Obs: modalidade de reposição gera um pedido para a fabrica para atender O.S. de
garantia caso haja saldo em estoque do produto utilizado/requisitado essa quantidade irá
para indisponível de garantia até haver a entrada desse produto e quando não há saldo no
estoque essa quantidade vai para pendente garantia (pendente entrada e pendente saída),
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caso a O.S. que requisitou este produto seja cancelada essa quantidade vai para
disponível garantia.
O.S. Numero da Ordem de Serviço.
Dt.Requis. Data da requisição da O.S.
Qtd.Req. Quantidade requisitada.
Qtd.Ent. Quantidade do produto que teve entrada.
Qtd.Pen. Quantidade pendente de entrada.
Nr. NF Numero da nota fiscal de entrada.
Série Série da nota fiscal de entrada.
Qtd.NF Quantidade de entrada da nota para atender essa
requisição.
Dt. N.F. Data de emissão da nota fiscal de entrada.
v04.50.01 – Julho/2012
Análise de Lucratividade nas Vendas de Peças por Orçamento/Ordem de
Serviço e por Item: o processo tem como objetivo efetuar a análise da Lucratividade nas
vendas de Peças, tanto a nível de Orçamento ou Ordem de Serviço, quanto a nível de Item.
Esta análise será feita levando em consideração os percentuais de desconto informados na
elaboração dos Orçamentos e das Ordens de Serviço. Entretanto, para efeito de análise
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poderão ser simulados novos percentuais de desconto, sem que estes sejam
incorporados aos Orçamentos e Ordens de Serviço.
Para utilização desse processo será necessário efetuar a parametrização dos
Percentuais para Simulação de Venda de Peças (“cgpercom”), através do programa
(“VEND0422”) e dos Índices Gerenciais (“cgindice”), através do programa (“CLIA1360”).
A Análise da Lucratividade poderá ser executada através do botão
“Lucratividade”, onde serão mostrados os percentuais de desconto informados
originalmente para cada Peça, e permitindo opcionalmente que estes percentuais
sejam alterados, de forma a efetuar uma simulação da análise da lucratividade.
A tela de Análise da Lucratividade é subdividida em 5 sessões, onde são
agrupados e totalizados os valores que fazem parte do cálculo da lucratividade:
1) Valores Compra:
Valor sem IPI: Valor de Compra do Item com IPI, subtraindo o valor do IPI.
IPI: Valor do IPI do Item, calculado com base na alíquota de IPI do Cadastro do
Item.
Valor com IPI: Valor Contábil ou Reposição do Item, de acordo com o parâmetro
informado.
% Bonus: Percentual do bônus na compra do Item, de acordo com o parâmetro
informado.
Valor Bônus: Valor do bônus na compra do Item, calculado com base no Valor
com IPI.
Valor Líquido: Valor líquido da compra do Item, subtraindo do Bônus do Valor com
IPI.
2) Valores Venda:
Preço Público: Valor de Venda do Item no Orçamento ou na Ordem de Serviço.
% Desconto: Percentual de desconto concedido para o Item.
Valor Desconto: Valor do desconto concedido para o item, tendo como base o
Preço Público.
Líquido Faturado: Valor Líquido do Item, subtraindo o Desconto do Preço Público.
3) Impostos:
ICMS Débito: Valor Líquido Faturado aplicando a alíquota de ICMS na Venda
parametrizada.
ICMS Crédito: Valor Compra sem IPI aplicando a alíquota de ICMS na Compra
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parametrizada.
PIS: Valor Líquido Faturado aplicando a alíquota de PIS parametrizada.
COFINS: Valor Líquido Faturado aplicando a alíquota de COFINS parametrizada.
Total Impostos: Somatório dos Impostos (ICMS Débito – ICMS Crédito + PIS +
COFINS).
4) Despesas:
Venda Líquida: Valor Líquido Faturado na Venda subtraindo o Total de Impostos.
% Floor Plan: Percentual de Floor Plan (plano de financiamento da fábrica)
parametrizado.
Valor Floor Plan: Valor do Floor Plan, tendo como base o Valor da Compra com
IPI.
% CPMF: Percentual da CPMF (contribuição sobre movimentação financeira)
parametrizado.
Valor CPMF: Valor da CPMF, tendo como base o Valor da Compra com IPI.
% Desp.Oper: Percentual das Despesas Operacionais parametrizado.
Valor Desp.Oper: Valor das Despesas Operacionais, tendo como base o Valor
Líquido Faturado na Venda.
% Desp.Oper.Venda: Percentual das Despesas Operacionais sobre a Venda.
Calculado dividindo o Valor das Despesas Operacionais pelo Valor Líquido Faturado
ou pela Venda Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta
ou Líquida.
Total Despesas: Somatório as Despesas (Floor Plan + CPMF + Despesas
Operacionais).
5) Resultado Financeiro Venda:
Valor Custo Contábil: Valor Líquido da Compra somado com o Total das
Despesas.
% Custo Contábil: Percentual do Custo Contábil sobre a Venda. Calculado
dividindo o Valor do Custo Contábil pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda
Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida.
Valor Lucro Operacional: Valor da Venda Líquida subtraindo o Custo Contábil.
Caso seja positivo será mostrado na cor verde e caso seja negativo será mostrado
na cor vermelha.
% Lucro Operacional: Percentual do Lucro Operacional sobre a Venda. Calculado
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dividindo o Valor do Lucro Operacional pelo Valor Líquido Faturado ou pela Venda
Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou Líquida.
Caso seja positivo será mostrado na cor verde e caso seja negativo será mostrado
na cor vermelha.
Valor Custo Financeiro Venda: Somatório do Custo Financeiro de cada parcela
da condição de pagamento utilizada na Venda. Calculado aplicando-se o indexador
parametrizado no resultado do valor de cada parcela referente a venda multiplicado
pelo número de dias entre a data da venda e a data de vencimento da parcela.
% Custo Financeiro Venda: Percentual do Custo Financeiro sobre a Venda.
Calculado dividindo o Valor do Custo Financeiro pelo Valor Líquido Faturado ou pela
Venda Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou
Líquida.
Valor Ganho Impostos: Somatório do Ganho com os Impostos que incidem sobre
a venda em decorrência do prazo entre a venda e a data de recolhimento dos
impostos. Calculado aplicando-se o indexador parametrizado no resultado do valor
de cada imposto multiplicado pelo número de dias entre a data da venda e a data
de recolhimento deste imposto.
% Ganho Impostos: Percentual do Ganho com Impostos sobre a Venda.
Calculado dividindo o Valor do Ganho com Impostos pelo Valor Líquido Faturado ou
pela Venda Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou
Líquida.
Valor Resultado Financeiro: Valor do Lucro Operacional subtraindo o Custo
Financeiro da Venda e somando o Ganho com Impostos. Caso seja positivo será
mostrado na cor verde e caso seja negativo será mostrado na cor vermelha.
% Resultado Financeiro: Percentual do Resultado Financeiro sobre a Venda.
Calculado dividindo o Valor do Resultado Financeiro pelo Valor Líquido Faturado ou
pela Venda Liquida, dependendo do tipo de rentabilidade parametrizada: Bruta ou
Líquida. Caso seja positivo será mostrado na cor verde e caso seja negativo será
mostrado na cor vermelha.
v04.55.03 – Outubro/2012
Quando estiver parametrizado o processo DIMS na filial e o produto for utilizado no
processo, é possível visualizar se existe quantidades do produto que estão em transito nesse
processo com o botão “transito DIMS”.
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v04.90.01 – Dezembro/2014
É possível realizar transferência de peças entre filiais de mesma raiz de cnpj. Esta poderá ser
realizada através do botão Filiais -> Seleciona a Filial no Grid da Qual se deseja solicitar
peças -> F4 -> Informe a quantidade e confirme.
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As transferências realizadas pelo processo acima podem ser acompanhadas através do botão
pendência: Na coluna número é mostrada a Filial que solicitou a transferência. Na próxima coluna consta a observação “Transf” e o nome da filial que solicitou a transferência, em seguida o nome do
agente e finalizando a data de solicitação.
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Para emitir a nf após esse processo, utilizar o programa ORCA2500.
V04.90 – Fevereiro/2015
O botão “Sucessora” será apresentado sempre que o produto que está sendo
consultado tiver peça substituta registrada na tabela CMSUBPRO.
v05.20 – Agosto/2015
Criação do botão “f5-Demanda” no menu “Filiais” para exibir a demanda das
demais filiais. Ao acionar o botão uma tela irá mostrar as demandas do produto em outras
filiais. Caso não exista será emitida uma mensagem informativa.
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v06.20 – Dezembro/2016
Para bandeira “JDE”, o botão “demaNda”, vai mostrar os últimos 3 anos de demanda
do produto na filial logada.
v07.10 – Dezembro/2016
Criação do campo Estoque Encomendado que exibirá a quantidade do produto
orçamento manualmente VIA SISDIA e a quantidade do produto que estiver em
transferência para a filial gerado pelo processamento do arquivo TRANSFERS - VIA
DMP TRANSFERS EDIJ1205. Para o orçamento do tipo MANUAL será considerado
somente o orçamento com requisição do produto já emitido (romaneio), para o
orçamento do tipo TRANSFERS será considerado todo o orçamento/nota fiscal pendente
para efetivação da nota fiscal de entrada no filial destino.
Criação do campo Estoque Total que exibirá a quantidade total do estoque do
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produto da filial; calculado pela fórmula: Estoque Total = Saldo Contábil
+ Pedidos Pendentes + Estoque Encomendado.
Criação do botão “Estoque Encomendado”, que apresentará os dados do
orçamento/notas fiscal pendentes para efetivação da nota fiscal de entrada no filial destino.
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v07.60 – Dezembro/2017
Inserido o campo “Cod Mkt”, referente ao marketing code, para as bandeiras MBB e SMA.
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