prefeitura municipal de anchieta · 00001 inscriÇÃo para curso outros servicos de...
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000974/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002437/2017EmpenhoSituação Definitiva
19.500,001,000 19.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 19.500,00
Secretaria PROCURADORIA GERAL
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000975/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002438/2017EmpenhoSituação Definitiva
34.500,001,000 34.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 34.500,00
Secretaria CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001012/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002474/2017EmpenhoSituação Definitiva
9.000,001,000 9.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 9.000,00
Fornecedor 0076906 - DPCC - CURSOS E TREINAMENTO CNPJ Nº 12.639.832/0001-31
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001013/2017 Inexigibilidade Nº 000007/2017
Ítem Dotação
006778/2017Processo 0002366/2017EmpenhoSituação Definitiva
5.960,004,000 1.490,000UNINSCRIÇÃO PARA CURSO00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 5.960,00
Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO
Fornecedor 0085283 - EMPORIUM COMERCIO VAREJISTA LTDA ME CNPJ Nº 22.219.259/0001-60
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000809/2017 Compra Direta Nº 000001/2017
Ítem Dotação
019058/2016Processo 0001847/2017EmpenhoSituação Definitiva
3.720,002,000 1.860,000UNDISCO RIGIDO 600GB PARA SERVIDOR DE HP00001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total 3.720,00
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000970/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002433/2017EmpenhoSituação Definitiva
52.500,001,000 52.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 52.500,00
Fornecedor 0071364 - NASSAU EDIT DE RADIO E TELEVISAO LT CNPJ Nº 27.065.150/0001-30
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001022/2017 Inexigibilidade Nº 000009/2017
Ítem Dotação
003848/2017Processo 0002353/2017EmpenhoSituação Definitiva
117,601,000 117,600UNASSINATURA ANUAL DIÁRIA DIGITAL JORNAL A TRIBUNA00001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Total 117,60
Fornecedor 0071831 - SA A GAZETA CNPJ Nº 28.133.619/0001-93
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE GOVERNO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001023/2017 Inexigibilidade Nº 000008/2017
Ítem Dotação
003848/2017Processo 0002354/2017EmpenhoSituação Definitiva
298,801,000 298,800UNASSINATURA ANUAL DIÁRIA DIGITAL JORNAL A GAZETA00001 ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES
Total 298,80
Fornecedor 0073844 - ACTCON COMERCIO DE PROD. DE INFORMATICA CNPJ Nº 07.051.313/0001-18
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001039/2017 Pregão Presencial Nº 000034/2014
Ítem Dotação
00009600/2014Processo 0005110/2016EmpenhoSituação Definitiva
10.770,003,000 3.590,000MESERVIÇO DE LICENCIAMENTO DE USO, SUPORTE TÉCNICOE HOSPEDAGEM EM MODELO "HOSTING", CONFORME TR
00001 LOCAÇÃO DE SOFTWARES
Total 10.770,00
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Fornecedor 0072240 - GENES COM SERV DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ Nº 07.065.705/0001-36
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000844/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001876/2017EmpenhoSituação Definitiva
496,00200,000 2,480RLFITA ADESIVA, POLIPROPILENO, 48 MM X 50 M,TRANSPARENTE
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
228,0060,000 3,800UNTESOURA, AÇO INOX, CABO PLASTICO, MÍNIMO DE 20 CM00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 724,00
Fornecedor 0078591 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP CNPJ Nº 13.015.883/0001-55
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000846/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001877/2017EmpenhoSituação Definitiva
40,00200,000 0,200UNCAPA ENCADERNAÇÃO, PVC, TRANSPARENTE, TAMANHOA400001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
350,002.500,000 0,140UNENVELOPE, K.O, 34, 240 X 340 MM, 80GM200002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
456,00200,000 2,280CXELASTICO Nº 18, CX C/25 GR00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
66,5050,000 1,330UNCADERNO, CAPA DURA, PEQUENO, COM MARGEM EESPIRAL, 50 FOLHAS
00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
655,8020,000 32,790UNPERFURADOR DE PAPEL, MÉDIO, 40 FLSAPROXIMADAMENTE.00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
104,155,000 20,830CXLAPÍS; LÁPIS GRAFITE, Nº 2; UNIDADE DE FORNECIMENTO:CAIXA COM 144 UNIDADES.
00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 1.672,45
Fornecedor 0084019 - COMERCIAL PICAPAU EIRELLI ME CNPJ Nº 21.463.538/0001-02
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000852/2017 Pregão Presencial Nº 000053/2015
Ítem Dotação
019053/2015Processo 0001921/2017EmpenhoSituação Definitiva
125,0050,000 2,500PTACENDEDOR; TIPO FÓSFORO00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total 125,00
Fornecedor 0080425 - ARCO SERVICOS EIRELI LTDA CNPJ Nº 21.822.665/0001-50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000854/2017 Pregão Presencial Nº 000053/2015
Ítem Dotação
019053/2015Processo 0001906/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.200,001.500,000 2,800PTCOPO DESCARTAVÉL PARA AGUA COM CAPACIDADEPARA 200 ML EM POLIPROPILENO "PP".
00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total 4.200,00
Fornecedor 0073397 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO CNPJ Nº 02.396.150/0001-91
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000855/2017 Pregão Presencial Nº 000053/2015
Ítem Dotação
019053/2015Processo 0001907/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.066,5050,000 21,330UNGARRAFA TÉRMICA 1 LITRO00001 MATERIAL DE COPA E COZINHA
Total 1.066,50
Fornecedor 0071445 - 2B COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA-ME-MEE CNPJ Nº 01.119.035/0001-07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000879/2017 Dispensa Nº 000012/2017
Ítem Dotação
005032/2017Processo 0001935/2017EmpenhoSituação Definitiva
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
1.996,0020,000 99,800UNAPARELHO TELEFÔNICO SEM FIO.00001 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Total 1.996,00
Fornecedor 0081365 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVICOS CNPJ Nº 19.525.638/0001-74
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000887/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
015779/2016Processo 0001936/2017EmpenhoSituação Definitiva
965,00500,000 1,930PTSACO PARA LIXO 100 LITROS PCTC/5UNID, PRETO.00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Total 965,00
Fornecedor 0072990 - RENAN DA SILVA CARRIJO PRODUTOS DE ESCRITÓRIO ME CNPJ Nº 09.279.062/0001-59
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000937/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0002370/2017EmpenhoSituação Definitiva
800,002.000,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHOD
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
285,00300,000 0,950UNCANETA MARCA TEXTO; MATERIAL: PLASTICOFORMATO:CILINDRICO ;APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL ;PONTA: CHANFRA
00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 1.085,00
Fornecedor 0071445 - 2B COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA-ME-MEE CNPJ Nº 01.119.035/0001-07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000938/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0002371/2017EmpenhoSituação Definitiva
246,00300,000 0,820UNCOLA EM BASTÃO, 10 GR.00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 246,00
Fornecedor 0072240 - GENES COM SERV DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ Nº 07.065.705/0001-36
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000939/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0002372/2017EmpenhoSituação Definitiva
258,00100,000 2,580RLFITA, CREPE, 19 MM X 50M00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
545,00250,000 2,180MPAPEL CONTACT, TRANSPARENTE, ADESIVO00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
476,00200,000 2,380UNBLOCO ADESIVO 76 X 102 PARA RECADO AMARELO COM100 FOLHAS
00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
900,0060,000 15,000UNBOBINA ADESIVA TAMANHO 105mm X 75mmX32mts -7206
00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 2.179,00
Fornecedor 0078591 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP CNPJ Nº 13.015.883/0001-55
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000940/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0002373/2017EmpenhoSituação Definitiva
800,005.000,000 0,160UNGRAMPO PLÁSTICO TIPO TRILHO 120 MM00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 800,00
Fornecedor 0077175 - GRAFICA TRIANGULO LTDA CNPJ Nº 05.961.368/0001-30
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000941/2017 Pregão Presencial Nº 000057/2015
Ítem Dotação
018744/2015Processo 0002374/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.500,0015.000,000 0,100FLPAPEL TIMBRADO PMA TAMANHO A4 COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1.040,00200,000 5,200BLF250 - EGUINTES ESPECIFICAÇÕES:00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2.000,005.000,000 0,400FLCAPA DE PROCESSO PROTOCOLO GERAL COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:
00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
300,00500,000 0,600FLCAPA DE PROCESSO RECEITA COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES:
00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 4.840,00
Fornecedor 0078905 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA CNPJ Nº 14.024.944/0001-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000947/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0002346/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.920,00600,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 4.920,00
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
Fornecedor 0073654 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME CNPJ Nº 06.190.976/0001-50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000948/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0002347/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.818,00180,000 10,100PTAÇUCAR CRISTAL; 5KG00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 1.818,00
Fornecedor 0077501 - CJM UTILIDADES LTDA ME CNPJ Nº 35.951.011/0001-31
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000956/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0002379/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.135,00500,000 2,270UNCAIXA, PARA ARQUIVO MORTO, POLIONDA, 35 X 13 X24,5CM, AZUL
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 1.135,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000957/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0002378/2017EmpenhoSituação Definitiva
333,00300,000 1,110UNPASTA, COM ABA E ELÁSTICO, AZUL, PAPEL CARTÃO00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
270,00200,000 1,350UNPASTA, TRANSPARENTE, PLÁSTICA, FINA, COM ABA,ELÁSTICO
00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
468,00200,000 2,340UNPASTA, TRANSPARENTE, PLÁSTICA, 40 MM ALT., COMABA,
00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
261,00300,000 0,870UNPASTA SUSPENSA, MARMORIZADA, HORLE, 330G,COMPLETA, 36X24CM00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 1.332,00
Fornecedor 0079843 - DISTRIBUIDORA RADAR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ Nº 19.525.638/0001-74
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000964/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
015779/2016Processo 0002415/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.365,00700,000 1,950UNCLORO ATIVO, FRASCO DE 1 LITRO CLORO PARALIMPEZA; LIQUIDA;00001 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
508,00400,000 1,270FRDETERGENTE LIQUIDO 500 ML, GLICERINDO00002 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E RECURSOS HUMANOS
5.640,001.500,000 3,760PTPAPEL HIGIÊNICO, PCT C/ 04 UNIDADES, 30M X 10 CM00003 MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO
Total 7.513,00
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000990/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002453/2017EmpenhoSituação Definitiva
327.000,001,000 327.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 327.000,00
Fornecedor 0076906 - DPCC - CURSOS E TREINAMENTO CNPJ Nº 12.639.832/0001-31
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001040/2017 Inexigibilidade Nº 000013/2017
Ítem Dotação
009416/2017Processo 0002497/2017EmpenhoSituação Definitiva
29.250,0015,000 1.950,000UNINSCRIÇÃO PARA CURSO00001 SERVICO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO
Total 29.250,00
Fornecedor 0086123 - HYLAND SOFTWARE BRASIL LTDA CNPJ Nº 04.881.104/0001-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001041/2017 Inexigibilidade Nº 000014/2017
Ítem Dotação
008619/2017Processo 0002467/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.400,001,000 2.400,000UNINSCRIÇÃO PARA CURSO00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 2.400,00
Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA
Fornecedor 0070157 - ARACELI ZORZANELLI CPF Nº 072.701.267-39
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000807/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
005071/2017Processo 0001801/2017EmpenhoSituação Definitiva
900,0010,000 90,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE FAZENDA
Total 900,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000942/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
009045/2017Processo 0002376/2017EmpenhoSituação Definitiva
270,003,000 90,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 270,00
Fornecedor 0051988 - LUCIANO ANTÔNIO DE MORAES CPF Nº 082.067.687-00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000961/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
005431/2017Processo 0002403/2017EmpenhoSituação Definitiva
600,0010,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 600,00
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000977/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002440/2017EmpenhoSituação Definitiva
39.000,001,000 39.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 39.000,00
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 07.159.280/0001-24
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000856/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo 0000182/2017EmpenhoSituação Definitiva
33.202,514.624,305 7,180KMLINHA 115/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 33.202,51
9
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000857/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo 0003626/2016EmpenhoSituação Definitiva
4.409,23618,405 7,130KMLINHA 117/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 4.409,23
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000858/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000310/2017EmpenhoSituação Definitiva
43.194,477.211,097 5,990KMLINHA 90/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
33.490,675.591,097 5,990KMLINHA 93/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.161,272.531,097 5,990KMLINHA 94/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14.729,992.459,097 5,990KMLINHA 96/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.739,472.552,059 4,600UNLINHA 136/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDE
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 118.315,87
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000859/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
034056/2013Processo 0000175/2016EmpenhoSituação Definitiva
4.956,744.564,207 1,086KMLINHA 46/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.442,716.551,099 1,289KMLINHA 51/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 13.399,45
10
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000860/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0006668/2016EmpenhoSituação Definitiva
272,7560,077 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 272,75
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000861/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000309/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.133,28249,621 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 1.133,28
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000862/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
034056/2013Processo 0000174/2016EmpenhoSituação Definitiva
13,0412,261 1,063KMLINHA 49/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 13,04
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000863/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
034056/2013Processo 0002403/2016EmpenhoSituação Definitiva
1.035,00230,000 4,500KMLINHA 49/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 1.035,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000864/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0006670/2016EmpenhoSituação Definitiva
45,0010,000 4,500KMLINHA 51/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 45,00
11
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000865/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000308/2017EmpenhoSituação Definitiva
7.452,001.656,000 4,500KMLINHA 49/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 7.452,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000866/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
034056/2013Processo 0002402/2016EmpenhoSituação Definitiva
1.302,93467,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.285,331.996,845 4,650KMLINHA 91/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.393,951.165,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 15.982,21
Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 01.887.404/0001-01
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000867/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000099/2017EmpenhoSituação Definitiva
9.533,943.287,566 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 9.533,94
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000868/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
034056/2013Processo 0002964/2016EmpenhoSituação Definitiva
1.955,68628,836 3,110KMLINHA 17/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 1.955,68
12
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000869/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000100/2017EmpenhoSituação Definitiva
24.205,137.783,000 3,110KMLINHA 17/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 24.205,13
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000876/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
034056/2013Processo 0002963/2016EmpenhoSituação Definitiva
5.917,811.366,700 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 5.917,81
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000885/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0006655/2016EmpenhoSituação Definitiva
917,07316,231 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 917,07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000886/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000102/2017EmpenhoSituação Definitiva
26.706,938.505,392 3,140KMLINHA 19/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17.210,345.481,000 3,140KMLINHA 20/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
36.471,4311.615,105 3,140KMLINHA 18/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 80.388,70
Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 04.124.112/0001-05
13
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000888/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000224/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.260,061.242,000 3,430KMLINHA 13/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.623,242.114,000 2,660KMLINHA 84/2014- VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.617,601.360,000 2,660KMLINHA 85/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16.006,584.666,641 3,430KMLINHA 12/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 29.507,48
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000889/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0004679/2016EmpenhoSituação Definitiva
1.591,88598,451 2,660KMLINHA 88/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 1.591,88
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000890/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0005607/2016EmpenhoSituação Definitiva
35.158,997.448,939 4,720KMLINHA 09/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 35.158,99
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000891/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
034056/2013Processo 0002988/2016EmpenhoSituação Definitiva
19.696,265.742,350 3,430KMLINHA 10/2014 - VEÍCULO TIPO VAN 0- CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Total 19.696,26
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000892/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo 0006676/2016EmpenhoSituação Definitiva
3.148,46462,329 6,810KMLINHA 118/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 3.148,46
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000893/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo 0000042/2017EmpenhoSituação Definitiva
100.000,0014.684,288 6,810KMLINHA 118/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 100.000,00
Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 13.813.294/0001-12
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000894/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000226/2017EmpenhoSituação Definitiva
3.818,881.248,000 3,060KMLINHA 23/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
269,6288,111 3,060KMLINHA 23/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.482,281.138,000 3,060KMLINHA 21/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.776,941.887,889 3,060KMLINHA 22/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 13.347,72
Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME CNPJ Nº 05.827.231/0001-97
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000895/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0006686/2016EmpenhoSituação Definitiva
15
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
520,40149,971 3,470KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 520,40
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000896/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000046/2017EmpenhoSituação Definitiva
115.194,2733.101,801 3,480KMLINHA 31/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 115.194,27
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000897/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0003601/2016EmpenhoSituação Definitiva
6.559,840,708 9.265,311KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.352,851,579 7.825,689KMLINHA 29/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCAPACIDADE MÍNIM A 28 LUGARES COM O SEGUINTETRAJET
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 18.912,69
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000898/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
034056/2013Processo 0002994/2016EmpenhoSituação Definitiva
4.609,47578,818 7,964KMLINHA 28/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23.261,583.523,042 6,603KMLINHA 30/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 27.871,05
Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ Nº 09.023.788/0001-26
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000899/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000067/2017EmpenhoSituação Definitiva
8.156,952.674,410 3,050KMLINHA 42/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
11.254,003.310,000 3,400KMLINHA 45/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.804,201.413,000 3,400KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
2.458,00800,651 3,070KMLINHA 40/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 26.673,15
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000900/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000066/2017EmpenhoSituação Definitiva
9.256,553.015,163 3,070KMLINHA 43/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 9.256,55
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000901/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0005618/2016EmpenhoSituação Definitiva
16.474,805.383,921 3,060KMLINHA 41/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 16.474,80
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER CNPJ Nº 04.853.251/0001-70
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000903/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0005690/2016EmpenhoSituação Definitiva
10.058,111.086,412 9,258KMLINHA 113/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 10.058,11
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000904/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0005616/2016EmpenhoSituação Definitiva
50.000,0015.060,240 3,320KMLINHA 06/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
17
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Total 50.000,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000905/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0006689/2016EmpenhoSituação Definitiva
1.218,59365,943 3,330KMLINHA 54/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 1.218,59
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000906/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000316/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.309,621.302,000 3,310KMLINHA 69/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.357,403.172,000 2,950KMLINHA 83/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 13.667,02
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000907/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0006692/2016EmpenhoSituação Definitiva
829,48256,805 3,230KMLINHA 59/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 829,48
Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA CNPJ Nº 00.279.722/0001-27
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000908/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo 0005605/2016EmpenhoSituação Definitiva
14.934,502.297,615 6,500KMLINHA 116/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 14.934,50
18
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000909/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000303/2017EmpenhoSituação Definitiva
40.219,206.840,000 5,880KMLINHA 97/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
49.193,288.352,000 5,890KMLINHA 102/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
38.127,606.120,000 6,230KMLINHA 102/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 127.540,08
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000910/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo 0005710/2016EmpenhoSituação Definitiva
64.612,3410.849,929 5,955KMLINHA 116/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 64.612,34
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000911/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000307/2017EmpenhoSituação Definitiva
12.268,802.160,000 5,680KMLINHA 105/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 12.268,80
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000912/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0005687/2016EmpenhoSituação Definitiva
552,3688,661 6,230KMLINHA 108/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 552,36
19
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000913/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0000306/2017EmpenhoSituação Definitiva
10.808,641.944,000 5,560KMLINHA 100/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.665,602.340,000 5,840KMLINHA 104/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.450,882.016,000 5,680KMLINHA 106/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SE
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.981,281.584,000 5,670KMLINHA 107/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
19.736,643.168,000 6,230KMLINHA 108/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.686,76684,000 5,390KMLINHA 104/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 68.329,80
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000914/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
034056/2013Processo 0002972/2016EmpenhoSituação Definitiva
1.947,53362,668 5,370KMLINHA 98/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
743,1534,065 21,816KMLINHA 99/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 2.690,68
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000915/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0004113/2016EmpenhoSituação Definitiva
20
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
38.632,906.801,567 5,680KMLINHA 106/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 38.632,90
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000916/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0005686/2016EmpenhoSituação Definitiva
4.477,16789,622 5,670KMLINHA 107/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 4.477,16
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000919/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0006661/2016EmpenhoSituação Definitiva
4.489,32791,767 5,670KMLINHA 107/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 4.489,32
Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 13.813.294/0001-12
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000923/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0005617/2016EmpenhoSituação Definitiva
11.991,602.744,851 4,369KMLINHA 21/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 11.991,60
Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 04.124.112/0001-05
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000932/2017 Pregão Presencial Nº 000016/2014
Ítem Dotação
00009293/2014Processo 0000043/2017EmpenhoSituação Definitiva
26.955,004.500,000 5,990KMLINHA 120/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
21
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
22.807,443.807,586 5,990KMLINHA 137/2014- VEÍCULO TIPO MICRO ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 49.762,44
Fornecedor 0078597 - MARIA MARTHA ZOUAIN FONTES CPF Nº 829.157.927-04
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000934/2017 Dispensa Nº 000014/2013
Ítem Dotação
8464/2013Processo 0000817/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.313,731,000 4.313,730MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total 4.313,73
Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA CNPJ Nº 00.279.722/0001-27
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000951/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0006678/2016EmpenhoSituação Definitiva
10.594,361.801,762 5,880KMLINHA 97/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 10.594,36
Fornecedor 0076442 - JOSUELMA GOMES RIBEIRO CPF Nº 020.125.977-00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000962/2017 Dispensa Nº 000046/2014
Ítem Dotação
2317/2014Processo 0002416/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.450,001,000 2.450,000MEALUGUEL DO IMÓVEL DA PROPRIETÁRIA JOSUELMAGOMES RIBEIRO SIMÕES
00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total 2.450,00
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000979/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002442/2017EmpenhoSituação Definitiva
22
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
183.600,001,000 183.600,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO
Total 183.600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000981/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002444/2017EmpenhoSituação Definitiva
10.500,001,000 10.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 10.500,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000982/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002445/2017EmpenhoSituação Definitiva
6.600,001,000 6.600,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO
Total 6.600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000983/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002446/2017EmpenhoSituação Definitiva
135.600,001,000 135.600,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 135.600,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000984/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002447/2017EmpenhoSituação Definitiva
130.200,001,000 130.200,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 130.200,00
23
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000985/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002448/2017EmpenhoSituação Definitiva
400.260,001,000 400.260,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 400.260,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000986/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002449/2017EmpenhoSituação Definitiva
52.500,001,000 52.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 52.500,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000987/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002450/2017EmpenhoSituação Definitiva
187.500,001,000 187.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO
Total 187.500,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000988/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002451/2017EmpenhoSituação Definitiva
600.000,001,000 600.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO - MAGISTÉRIO
Total 600.000,00
Fornecedor 0072407 - POSTO DE COMBUSTÍVEL CARAVELAS CNPJ Nº 07.447.662/0001-53
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000999/2017 Pregão Presencial Nº 000027/2016
Ítem Dotação
008513-7457/2016
Processo 0002414/2017EmpenhoSituação Definitiva
24
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
63.800,0020.000,000 3,190LOLEO DIESEL S50000001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
47.343,1014.390,000 3,290LOLEO DIESEL S1000002 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 111.143,10
Fornecedor 0073677 - GAMBARINI E ALPOHIM LTDA CNPJ Nº 10.480.061/0001-57
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001000/2017 Pregão Presencial Nº 000027/2016
Ítem Dotação
008513-7457/2016
Processo 0002413/2017EmpenhoSituação Definitiva
7.920,002.000,000 3,960LGASOLINA COMUM00001 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Total 7.920,00
Fornecedor 0079392 - X ALIMENTOS LTDA ME CNPJ Nº 14.030.015/0001-07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001002/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0002405/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.160,00360,000 6,000UNSUCO CONCENTRADO; SABOR MARACUJÁ; 500 ML;PRIMEIRA QUALIDADE;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
17.854,204.578,000 3,900UNSUCO CONCENTRADO; SABOR CAJU; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8.720,002.000,000 4,360UNSUCO CONCENTRADO; SABOR GOIABA; 500 ML; PRIMEIRAQUALIDADE;
00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 28.734,20
Fornecedor 0077577 - COMERCIAL LIDER LTDA CNPJ Nº 09.377.405/0001-18
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001003/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0002409/2017EmpenhoSituação Definitiva
18.531,452.331,000 7,950PT.MARGARINA POTE 500 GR,COM SAL CREMOSA00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 18.531,45
Fornecedor 0073654 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME CNPJ Nº 06.190.976/0001-50
25
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001004/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo 0002410/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.050,00500,000 2,100KGABOBORA; GRAÚDA; MADURA; FRESCA;SECAABOBORA;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
22.770,00900,000 25,300KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO DESENRESTADO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
810,00300,000 2,700KGBETERRABA; DE PRIMEIRA; FRESCA,COMPACTA E FIRME00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.500,001.500,000 3,000KGCEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
2.700,001.000,000 2,700KGCENOURA; DE PRIMEIRA,SEM RAMA;00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.450,001.000,000 1,450KGCHUCHU; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
980,00700,000 1,400KGREPOLHO DE PRIMEIRA, NOVO,00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
6.300,003.000,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B
00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
12.900,003.000,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,
00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
7.200,001.200,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
13.440,008.000,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.200,001.000,000 4,200KGBATATA INGLESA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.750,001.500,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF
00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14.400,004.000,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.440,00400,000 3,600KGTOMATE: MEIO MADURO; PRIMEIRA QUALIDADE; GRAÚDO00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 97.890,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001005/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0002411/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.325,00500,000 2,650FRVINAGRE; DE VINHO; TINTO; 750 ML00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
9.600,003.000,000 3,200PTFARINHA DE TRIGO, SEM FERMENTO; 1 KG00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
22.345,005.450,000 4,100PTBISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER, PCT C/ 400GRS
00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
17.170,001.700,000 10,100PTAÇUCAR CRISTAL; 5KG00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
26
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
1.340,00400,000 3,350PTCANJIQUINHA AMARELA DESPELICULADA, UNIDADEPACOTE DE 01KG.
00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.280,00800,000 1,600PTSAL REFINADO IODADO PARA CONSUMO DOMESTICO.; 01KG00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.900,001.300,000 3,000UNFERMENTO QUIMICO, EM PÓ, LATA COM 100 GRAMAS,LACRADA
00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.760,00550,000 3,200PTMILHO DE CANJICA BRANCA; DE PRIMEIRA QUALIDADE,500 GR.
00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.500,00200,000 7,500PTAVEIA EM FLOCOS FINOS, PACOTE COM 500 GR00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
3.180,00600,000 5,300PTFARINHA DE TAPIOCA, TIPO 1, CLASSE GRANULADA,PACOTE COM 500GR
00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.148,00410,000 2,800PTFUBA DE MILHO; FINO; EMBALAGEM DE 1 KG,00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.800,001.600,000 3,000PTCOCO RALADO; 100 GR.00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
16.895,005.450,000 3,100PTBISCOITO DOCE S/RECHEIO; DE MAIZENA 400 GR00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8.550,002.250,000 3,800PTFEIJÃO; PRETO; TIPO 1; NOVO;00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
7.500,002.500,000 3,000PTMACARRÃO TIPO PARAFUSO, CURTO ,MASSA C/ ,OVOS,500GR
00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8.500,002.500,000 3,400PTMACARRÃO TIPO ESPAGUETE, 500GR00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
4.100,001.000,000 4,100UNEXTRATO DE TOMATE; SIMPLES,CONCENTRADO; SACHE350GR
00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
27.140,002.300,000 11,800PTARROZ; AGULHA; TIPO 1; LONGO E FINO00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
6.375,001.500,000 4,250LTÓLEO DE SOJA, SEM COLESTEROL, OBTIDO DE ESPECIEVEGETAL; 900ML;
00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
17.200,002.000,000 8,600CXCHOCOLATE EM PO, COM AÇUCAR, SOLUVEL, CAIXAC/200 GRAMAS00020 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 165.608,00
Fornecedor 0078905 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA CNPJ Nº 14.024.944/0001-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001006/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0002412/2017EmpenhoSituação Definitiva
10.660,001.300,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.996,00400,000 4,990UNLEITE, ENGROSSANTE, SACHE 230 G, (TIPO NUTRILON)00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
29.900,0010.000,000 2,990LLEITE UHT/UAT; INTEGRAL; 1 LITRO00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
27
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Total 42.556,00
Fornecedor 0077647 - F.A. TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 13.813.294/0001-12
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001083/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001978/2017EmpenhoSituação Definitiva
9.253,443.024,000 3,060KMLINHA 21/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.036,844.914,000 3,060KMLINHA 23/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 24.290,28
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001084/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001979/2017EmpenhoSituação Definitiva
14.651,284.788,000 3,060KMLINHA 22/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 12 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 14.651,28
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001085/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001980/2017EmpenhoSituação Definitiva
29.902,328.568,000 3,490KMLINHA 24/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES C OM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22.426,746.426,000 3,490KMLINHA 25/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 52.329,06
Fornecedor 0071491 - PETI TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 01.887.404/0001-01
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001086/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001973/2017EmpenhoSituação Definitiva
42.021,0014.490,000 2,900KMLINHA 14/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
28
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Total 42.021,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001087/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001974/2017EmpenhoSituação Definitiva
31.057,749.891,000 3,140KMLINHA 15/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 31.057,74
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001088/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001975/2017EmpenhoSituação Definitiva
6.956,141.606,499 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 6.956,14
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001089/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001976/2017EmpenhoSituação Definitiva
6.956,141.606,499 4,330KMLINHA 16/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO-CAPACIDADE MÍNIMA PARA 28 LUGARES COM SEGUINTETR
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 6.956,14
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001090/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001977/2017EmpenhoSituação Definitiva
12.931,384.158,000 3,110KMLINHA 17/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 12.931,38
Fornecedor 0071721 - VM TRANSPORTE LTDA-ME CNPJ Nº 07.159.280/0001-24
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001091/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001981/2017EmpenhoSituação Definitiva
29
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
77.360,8512.915,000 5,990KMLINHA 90/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27.502,024.599,000 5,980KMLINHA 92/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30.189,605.040,000 5,990KMLINHA 93/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
70.518,0015.330,000 4,600UNLINHA 136/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDE
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
28.302,754.725,000 5,990KMLINHA 94/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
27.548,014.599,000 5,990KMLINHA 96/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 261.421,23
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001092/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001982/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.460,78882,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.182,752.835,000 4,650KMLINHA 91/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.000,561.512,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 22.644,09
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001093/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001983/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.460,78882,000 2,790KMLINHA 47/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
30
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
10.010,702.205,000 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
10.010,702.205,000 4,540KMLINHA 48/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJ00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
19.518,034.347,000 4,490KMLINHA 50/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJETO:
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.182,752.835,000 4,650KMLINHA 91/2013 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.000,561.512,000 4,630KMLINHA 95/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 62.183,52
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001094/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001984/2017EmpenhoSituação Definitiva
19.518,034.347,000 4,490KMLINHA 50/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 19.518,03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001095/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001985/2017EmpenhoSituação Definitiva
13.041,002.898,000 4,500KMLINHA 49/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANO -CAPACIDADE MÍNIMA 25 LUGARES COM O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 13.041,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001096/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001986/2017EmpenhoSituação Definitiva
19.278,004.284,000 4,500KMLINHA 51/2014 - VEÍCULO TIPO MICRO ONIBUS URBANOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 25 LUGARES PARAATENDER
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
31
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Total 19.278,00
Fornecedor 0071722 - SPAÇO TURISMO LTDA - ME CNPJ Nº 04.124.112/0001-05
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001097/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001987/2017EmpenhoSituação Definitiva
47.323,7113.797,000 3,430KMLINHA 07/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
41.057,1011.970,000 3,430KMLINHA 12/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.668,863.402,000 3,430KMLINHA 13/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.730,604.410,000 2,660KMLINHA 84/2014- VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
54.315,4513.545,000 4,010KMLINHA 87/2014VEICULO TIPO MICRO ONIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 23 LUGARES PARAATENDER
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 166.095,72
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001098/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001988/2017EmpenhoSituação Definitiva
10.342,083.024,000 3,420KMLINHA 08/2014 -VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADE MÍNIMAPARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.533,223.654,000 3,430KMLINHA 10/2014 - VEÍCULO TIPO VAN 0- CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 22.875,30
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001099/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001989/2017EmpenhoSituação Definitiva
12.533,223.654,000 3,430KMLINHA 10/2014 - VEÍCULO TIPO VAN 0- CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 12.533,22
32
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Fornecedor 0072869 - IGNEZ TRANSPORTE E TURISMO LTDA CNPJ Nº 09.023.788/0001-26
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001101/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001991/2017EmpenhoSituação Definitiva
3.470,041.134,000 3,060KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.866,052.236,500 3,070KMLINHA 40/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
1.921,50630,000 3,050KMLINHA 42/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.217,783.654,000 3,070KMLINHA 45/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 23.475,37
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001102/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001992/2017EmpenhoSituação Definitiva
3.470,041.134,000 3,060KMLINHA 39/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 3.470,04
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001103/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001993/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.921,50630,000 3,050KMLINHA 42/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.217,783.654,000 3,070KMLINHA 45/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.866,052.236,500 3,070KMLINHA 40/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 20.005,33
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001104/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001994/2017EmpenhoSituação Definitiva
33
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
7.325,642.394,000 3,060KMLINHA 41/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 7.325,64
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001105/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001995/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.255,021.386,000 3,070KMLINHA 43/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 4.255,02
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001106/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001996/2017EmpenhoSituação Definitiva
16.707,604.914,000 3,400KMLINHA 44/2014 VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 16.707,60
Fornecedor 0071990 - SOUZA TURISMO E VIAGENS LTDA CNPJ Nº 00.279.722/0001-27
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001107/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001956/2017EmpenhoSituação Definitiva
70.383,6011.970,000 5,880KMLINHA 97/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
66.723,3010.710,000 6,230KMLINHA 103/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
34.539,125.544,000 6,230KMLINHA 108/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 171.646,02
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001108/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001957/2017EmpenhoSituação Definitiva
34
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
14.885,642.772,000 5,370KMLINHA 98/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 14.885,64
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001109/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001958/2017EmpenhoSituação Definitiva
14.885,642.772,000 5,370KMLINHA 98/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 14.885,64
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001110/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001959/2017EmpenhoSituação Definitiva
7.119,001.260,000 5,650KMLINHA 99/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 7.119,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001111/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001960/2017EmpenhoSituação Definitiva
7.119,001.260,000 5,650KMLINHA 99/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18.915,123.402,000 5,560KMLINHA 100/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
23.914,804.095,000 5,840KMLINHA 104/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
20.039,043.528,000 5,680KMLINHA 106/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SE
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
35
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
15.717,242.772,000 5,670KMLINHA 107/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 85.705,20
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001112/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001961/2017EmpenhoSituação Definitiva
21.470,403.780,000 5,680KMLINHA 105/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 21.470,40
Fornecedor 0072868 - COOPERATIVA DE TRANSPORTES DA REGIÃO SER CNPJ Nº 04.853.251/0001-70
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001113/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001966/2017EmpenhoSituação Definitiva
52.027,9215.624,000 3,330KMLINHA 33/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
39.884,0412.348,000 3,230KMLINHA 58/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.104,884.536,000 3,330KMLINHA 70/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22.170,966.678,000 3,320KMLINHA 77/2014 - VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
52.375,6812.096,000 4,330KMLINHA 109/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
46.040,407.308,000 6,300KMLINHA 110/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
34.133,405.418,000 6,300KMLINHA 111/2014 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIOCOM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARAATENDER O
00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
36
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
30.958,204.914,000 6,300KMLINHA 112 - VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEG
00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.915,002.050,000 6,300KMLINHA 113/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS RODOVIÁRIO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO
00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 305.610,48
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001114/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001967/2017EmpenhoSituação Definitiva
9.563,402.898,000 3,300KMLINHA 37/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
18.721,085.796,000 3,230KMLINHA 59/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 28.284,48
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001115/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001968/2017EmpenhoSituação Definitiva
8.784,722.646,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
8.784,722.646,000 3,320KMLINHA 02/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGA RES COM O SEGUINTE TRAJETO:00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.622,562.268,000 2,920KMLINHA 03/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
4.825,171.449,000 3,330KMLINHA 01/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUG ARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.518,801.890,000 2,920KMLINHA 04/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.518,801.890,000 2,920KMLINHA 04/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.127,321.071,000 2,920KMLINHA 05/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14.137,204.284,000 3,300KMLINHA 34/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
37
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
6.523,021.953,000 3,340KMLINHA 35/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
16.314,484.914,000 3,320KMLINHA 36/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
11.783,523.528,000 3,340KMLINHA 38/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.127,321.071,000 2,920KMLINHA 53/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 12 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETR
00012 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.426,564.032,000 3,330KMLINHA 54/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00013 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.050,081.512,000 3,340KMLINHA 55/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00014 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.961,061.795,500 3,320KMLINHA 56/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00015 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.285,003.780,000 3,250KMLINHA 60/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00016 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.166,252.205,000 3,250KMLINHA 61/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00017 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.430,344.158,000 3,230KMLINHA 62/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00018 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.655,443.906,000 3,240KMLINHA 63/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00019 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.507,211.197,000 2,930KMLINHA 64/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00020 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.856,102.709,000 2,900KMLINHA 65/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA
00021 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.645,242.268,000 2,930KMLINHA 66/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00022 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
38
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
3.311,281.134,000 2,920KMLINHA 67/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00023 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
14.475,514.347,000 3,330KMLINHA 72/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET
00024 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.325,324.221,000 2,920KMLINHA 73/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA
00025 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.311,281.134,000 2,920KMLINHA 74/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00026 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
9.933,843.402,000 2,920KMLINHA 75/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00027 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.577,202.268,000 2,900KMLINHA 76/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRA
00028 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.811,683.906,000 3,280KMLINHA 78/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET
00029 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.856,102.709,000 2,900KMLINHA 79/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00030 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.245,124.536,000 2,920KMLINHA 80/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00031 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.368,852.583,000 5,950KMLINHA 114/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00032 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.116,611.071,000 2,910KMLINHA 71/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00033 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.116,611.071,000 2,910KMLINHA 71/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00034 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 288.500,31
39
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001116/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001969/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.825,171.449,000 3,330KMLINHA 01/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUG ARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.622,562.268,000 2,920KMLINHA 03/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.127,321.071,000 2,920KMLINHA 05/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI - CAPACIDADEMÍNIMA 09 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
6.523,021.953,000 3,340KMLINHA 35/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00004 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.127,321.071,000 2,920KMLINHA 53/2014 - VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 12 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETR
00005 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.961,061.795,500 3,320KMLINHA 56/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00006 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
12.285,003.780,000 3,250KMLINHA 60/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00007 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
7.166,252.205,000 3,250KMLINHA 61/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00008 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.507,211.197,000 2,930KMLINHA 64/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00009 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
3.311,281.134,000 2,920KMLINHA 74/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00010 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
15.368,852.583,000 5,950KMLINHA 114/2014- VEÍCULO TIPO ÔNIBUS URBANO COMCAPACIDADE MÍNIMA PARA 44 LUGARES PARA ATENDERO SEGU
00011 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 71.825,04
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001117/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001970/2017EmpenhoSituação Definitiva
40
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
4.379,131.323,000 3,310KMLINHA 69/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.722,291.953,000 2,930KMLINHA 82/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 10.101,42
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001118/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001971/2017EmpenhoSituação Definitiva
20.497,686.174,000 3,320KMLINHA 06/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
13.980,964.788,000 2,920KMLINHA 68/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 34.478,64
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001119/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001972/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.379,131.323,000 3,310KMLINHA 69/2014 -VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJET
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
5.722,291.953,000 2,930KMLINHA 82/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
22.673,707.686,000 2,950KMLINHA 83/2014 -VEÍCULO TIPO KOMBI COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA09 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00003 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 32.775,12
Fornecedor 0074624 - KADOSH LOCACAO TRANSPORTE E TURISMO LTDA ME CNPJ Nº 05.827.231/0001-97
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001120/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001962/2017EmpenhoSituação Definitiva
41
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE EDUCACAO
21.381,126.144,000 3,480KMLINHA 26/2014 - VEÍCULO TIPO VAN COM CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15 LUGARES PARA ATENDER O SEGUINTETRAJE
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
42.316,8012.160,000 3,480KMLINHA 31/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA PARA 15LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 63.697,92
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001121/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001963/2017EmpenhoSituação Definitiva
28.204,168.128,000 3,470KMLINHA 27/2014 - VEÍCULO TIPO VAN CAPACIDADE MÍNIMA15 LUGARES COM O SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 28.204,16
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001122/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001964/2017EmpenhoSituação Definitiva
25.983,367.488,000 3,470KMLINHA 28/2014 - VEÍCULO TIPO VAN - CAPACIDADEMÍNIMA 15 LUGARES COM SEGUINTE TRAJETO:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 25.983,36
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001123/2017 Pregão Presencial Nº 000011/2014
Ítem Dotação
00034056/2013Processo 0001965/2017EmpenhoSituação Definitiva
14.042,882.944,000 4,770KMLINHA 32/2014 VEICULO TIPO MICRO-ÔNIBUS URBANOCOM CAPACIDADE M ÍNIMA PARA 28 LUGARES PARAATENDER O
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 14.042,88
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor 0072240 - GENES COM SERV DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ Nº 07.065.705/0001-36
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000797/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001669/2017EmpenhoSituação Definitiva
19,0020,000 0,950RLFITA ADESIVA, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, 12 X 4000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
42
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
25,8010,000 2,580RLFITA, CREPE, 19 MM X 50M00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,0020,000 0,400UNBORRACHA BRANCA, TIPO 20, ESCOLAR00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
49,6020,000 2,480RLFITA ADESIVA, POLIPROPILENO, 48 MM X 50 M,TRANSPARENTE
00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
14,644,000 3,660UNRECADO AUTO ADESIVO; PACOTE COM 04 UNIDADES EMPAPEL OFF-SEt,
00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
76,0020,000 3,800UNTESOURA, AÇO INOX, CABO PLASTICO, MÍNIMO DE 20 CM00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
17,2020,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL ESCURO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO
00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
17,2020,000 0,860FLFOLHA, EVA, LILAS, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO
00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, BRANCA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERDE CLARO, MÍN. 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO
00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROXO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO
00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL CLARO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO
00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, AMARELO CLARO, MÍN. 45 X 50CM,APROVADO INMETRO
00013 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROSA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO00014 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERMELHO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO
00015 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, CINZA, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO
00016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, PRETO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOPELO INMETRO
00017 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERDE ESCURO, MÍN. 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO
00018 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, MARROM, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO00019 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, AMARELO OURO, MÍN. 45 X 50CM,APROVADO INMETRO
00020 MATERIAL DE EXPEDIENTE
43
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
8,6010,000 0,860FLFOLHA, EVA, LARANJA, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO
00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4,8030,000 0,160UNBOLAS DE ISOPOR, 25 MM00022 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,1030,000 0,270UNBOLAS DE ISOPOR Nº 3500023 MATERIAL DE EXPEDIENTE
62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR COBRE00024 MATERIAL DE EXPEDIENTE
62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR AZUL00025 MATERIAL DE EXPEDIENTE
62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR VINHO00026 MATERIAL DE EXPEDIENTE
62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR AMARELO00027 MATERIAL DE EXPEDIENTE
57,0015,000 3,800UNTESOURA, MULTIUSO, 08", LÂMINA DE AÇO, CABO DEPOLIPROPILENO
00028 MATERIAL DE EXPEDIENTE
47,505,000 9,500ETESTOJO DE CANETA HIDROGRÁFICA 24 CORES00029 MATERIAL DE EXPEDIENTE
86,0010,000 8,600ETESTOJO DE LAPIS DE COR GRANDE CONTENDO 24 CORESDISTINTAS.
00030 MATERIAL DE EXPEDIENTE
13,086,000 2,180UNTINTA CRAQUELÊ VERMELHA 40 ML00031 MATERIAL DE EXPEDIENTE
11,853,000 3,950RLFITA ADESIVA, DUPLA FACE, 12MM X 30 MM, FILMEB.O.P.P.
00032 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,673,000 6,890FRADESIVO PVA:00033 MATERIAL DE EXPEDIENTE
5,703,000 1,900FRTINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, MÍNIMO 42 ML,COR AZUL
00034 MATERIAL DE EXPEDIENTE
5,703,000 1,900FRTINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, MÍNIMO 42 ML,COR PRETO00035 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,202,000 3,600UNTESOURA DE PICOTAR - MEDIDA APROX. 21CM, EM AÇOINOX.
00036 MATERIAL DE EXPEDIENTE
15,306,000 2,550PT.TINTA ARTÍSTICA, ATOXICA, P/ PINTURA DO ROSTO, CORVERMELHA, POTE DE 15 ML.
00037 MATERIAL DE EXPEDIENTE
15,306,000 2,550PT.TINTA ARTÍSTICA, ATOXICA, P/ PINTURA DO ROSTO, CORPRETA, POTE 15 ML
00038 MATERIAL DE EXPEDIENTE
15,306,000 2,550PT.TINTA ARTÍSTICA, ATOXICA, P/ PINTURA DO ROSTO, CORAZUL, POTE 15 ML
00039 MATERIAL DE EXPEDIENTE
15,306,000 2,550PT.TINTA ARTÍSTICA, ATOXICA, P/ PINTURA DO ROSTO, CORBRANCA, POTE 15 ML00040 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2,346,000 0,390UNFITA DUREX COR AMARELO00041 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2,346,000 0,390UNFITA DUREX COR AZUL00042 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2,346,000 0,390UNFITA DUREX COR VERDE00043 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2,346,000 0,390UNFITA DUREX COR VERMELHO00044 MATERIAL DE EXPEDIENTE
44
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
21,0030,000 0,700UNBola de isopor nº 65mm00045 MATERIAL DE EXPEDIENTE
9,0030,000 0,300UNBola de isopor nº 0,30mm00046 MATERIAL DE EXPEDIENTE
42,0030,000 1,400UNBola de isopor nº 90mm00047 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,906,000 2,150UNTINTA CRAQUELÊ BRANCA 40ML00048 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 1.013,10
Fornecedor 0077501 - CJM UTILIDADES LTDA ME CNPJ Nº 35.951.011/0001-31
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000798/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001666/2017EmpenhoSituação Definitiva
40,5050,000 0,810UNPASTA SIMPLES (PAPELÃO), AZUL, COM TRILHO00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
99,9090,000 1,110UNPASTA, COM ABA E ELÁSTICO, AZUL, PAPEL CARTÃO00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
299,0050,000 5,980UNPASTA AZ OFÍCIO LOMBO FINO (ESTREITO), DIMENSSÕESAPROXIMADAS: 35 X 28 X 5,5 MM
00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
322,9254,000 5,980UNPASTA AZ OFÍCIO LOMBO LARGO, 350 X 280 X 80 MM (AX L X E)
00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
117,7515,000 7,850UNPASTA CATALOGO, 50 ENVELOPES, COR PRETA00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
60,7545,000 1,350UNPASTA, TRANSPARENTE, PLÁSTICA, FINA, COM ABA,ELÁSTICO
00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
57,4266,000 0,870UNPASTA SUSPENSA, MARMORIZADA, HORLE, 330G,COMPLETA, 36X24CM
00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
50,346,000 8,390UNPRANCHETA, A4, POLIESTIRENO, INCOLOR00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4,5050,000 0,090UNPLASTICO PARA PASTA CATALOGO00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
98,3535,000 2,810UNCAIXA DE ARQUIVO MORTO; POLIPROPILENOCORRUGADO; (380X290X17
00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
140,005,000 28,000UNPASTA, SANFONADA, OFÍCIO, 31 REPARTIÇÕESINTERNAS, TRANSPARENTE
00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 1.291,43
Fornecedor 0072240 - GENES COM SERV DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ Nº 07.065.705/0001-36
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000799/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001702/2017EmpenhoSituação Definitiva
2,853,000 0,950RLFITA ADESIVA, POLIPROPILENO, TRANSPARENTE, 12 X 4000001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
45
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
38,7015,000 2,580RLFITA, CREPE, 19 MM X 50M00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
21,966,000 3,660UNRECADO AUTO ADESIVO; PACOTE COM 04 UNIDADES EMPAPEL OFF-SEt,
00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
76,0020,000 3,800UNTESOURA, AÇO INOX, CABO PLASTICO, MÍNIMO DE 20 CM00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
21,5025,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL ESCURO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO
00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
21,5025,000 0,860FLFOLHA, EVA, LILAS, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO
00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, BRANCA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERDE CLARO, MÍN. 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO
00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROXO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO
00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL CLARO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO
00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, AMARELO CLARO, MÍN. 45 X 50CM,APROVADO INMETRO
00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROSA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERMELHO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO
00013 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, CINZA, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO
00014 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, PRETO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOPELO INMETRO
00015 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERDE ESCURO, MÍN. 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO
00016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, MARROM, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO00017 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, AMARELO OURO, MÍN. 45 X 50CM,APROVADO INMETRO
00018 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,9015,000 0,860FLFOLHA, EVA, LARANJA, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO
00019 MATERIAL DE EXPEDIENTE
62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR COBRE00020 MATERIAL DE EXPEDIENTE
62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR AZUL00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE
46
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR VINHO00022 MATERIAL DE EXPEDIENTE
62,7015,000 4,180UNTINTA P/ TECIDO METÁLICA NA COR AMARELO00023 MATERIAL DE EXPEDIENTE
57,0015,000 3,800UNTESOURA, MULTIUSO, 08", LÂMINA DE AÇO, CABO DEPOLIPROPILENO
00024 MATERIAL DE EXPEDIENTE
86,0010,000 8,600ETESTOJO DE LAPIS DE COR GRANDE CONTENDO 24 CORESDISTINTAS.
00025 MATERIAL DE EXPEDIENTE
15,804,000 3,950RLFITA ADESIVA, DUPLA FACE, 12MM X 30 MM, FILMEB.O.P.P.
00026 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,724,000 2,180UNTINTA CRAQUELÊ VERMELHA 40 ML00027 MATERIAL DE EXPEDIENTE
13,782,000 6,890FRADESIVO PVA:00028 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3,802,000 1,900FRTINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, MÍNIMO 42 ML,COR AZUL
00029 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,901,000 1,900FRTINTA PARA CARIMBO, A BASE DE ÁGUA, MÍNIMO 42 ML,COR PRETO
00030 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,202,000 3,600UNTESOURA DE PICOTAR - MEDIDA APROX. 21CM, EM AÇOINOX.00031 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,906,000 2,150UNTINTA CRAQUELÊ BRANCA 40ML00032 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 808,11
Fornecedor 0072990 - RENAN DA SILVA CARRIJO PRODUTOS DE ESCRITÓRIO ME CNPJ Nº 09.279.062/0001-59
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000800/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001703/2017EmpenhoSituação Definitiva
13,206,000 2,200UNALMOFADA PARA CARIMBO COR PRETA Nº03 5,9 X 9,4CM
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
13,604,000 3,400UNALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 AZUL00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,637,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100,AZUL00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
191,208,000 23,900UNBANDEJA, PARA PAPEL, DUPLA, ACRÍLICO00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,728,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100, PRETO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,728,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100, VERMELHO00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
150,005,000 30,000UNAGENDA TELEFÔNICA TIPO FICHÁRIO COM REFIL00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
90,006,000 15,000UNCALCULADORA, DE MESA, A PILHA, 12 DÍGITOS,00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
19,208,000 2,400PCCANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES:00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
36,808,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, VERDE ESCURO00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
47
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
36,808,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, VERMELHA00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
16,0010,000 1,600UNCANETA, RETROPROJETOR, PRETA, PONTA FINA, COMBORRACHA
00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE
23,0010,000 2,300UNCANETA, RETROPROJETOR, VERMELHA, PONTA FINA,COM BORRACHA
00013 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,255,000 1,450CXCLIPES PARA PAPEL Nº 3/0, COMPOSTO DE ARAME DEAÇO COM TRATA00014 MATERIAL DE EXPEDIENTE
45,0025,000 1,800CXCLIPES PARA PAPEL Nº 8/0, COMPOSTO DE ARAME DEAÇO COM TRATA
00015 MATERIAL DE EXPEDIENTE
17,1018,000 0,950UNCANETA MARCA TEXTO; MATERIAL: PLASTICOFORMATO:CILINDRICO ;APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL ;PONTA: CHANFRA
00016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
142,00355,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA TUNGSTENIO ; TAMANHODA
00017 MATERIAL DE EXPEDIENTE
142,00355,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHOD
00018 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3,805,000 0,760CXPERCEVEJO ; MATERIAL: LATAO ; TRATAMENTO:LATONADO ; FORMATODA CABECA:CHATA; DIAMETRODA CABECA: 10
00019 MATERIAL DE EXPEDIENTE
13,5010,000 1,350CXCLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO;ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO: 2/0; COR:PRATEADO ; UNIDA
00020 MATERIAL DE EXPEDIENTE
16,5010,000 1,650CXCLIPE; FORMATO: PARALELO; MATERIAL: ACO;ACABAMENTO: GALVANIZADO; NUMERO 6/0; COR:PRATEADO UNIDADE
00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 1.002,02
Fornecedor 0073397 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO CNPJ Nº 02.396.150/0001-91
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000801/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2016
Ítem Dotação
019104/2015Processo 0001667/2017EmpenhoSituação Definitiva
5,982,000 2,990PTAGULHA PARA BORDADO MANUAL - S/ PONTA - Nº 22 -PACOTE COM 10 UNIDADES
00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
48
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
6,002,000 3,000PTAGULHA PARA BORDADO MANUAL - S/ PONTA - Nº 24 -PACOTE COM 10 UNIDADES
00002 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
6,002,000 3,000PTAGULHA PARA BORDADO MANUAL - S/ PONTA - Nº 26 -PACOTE COM 10 UNIDADES00003 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
3,001,000 3,000PTAGULHA DE MÃO, NIQUELADO, Nº 03, PACOTE COM 20UNIDADES
00004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4,001,000 4,000PTAGULHA DE MÃO, NIQUELADO, Nº 06, PACOTE COM 20UNIDADES
00005 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
4,001,000 4,000PTAGULHA DE MÃO, NIQUELADO, Nº 07, PACOTE COM 20UNIDADES
00006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDA Nº 1300007 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDAR Nº 1400008 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDADO Nº 1600009 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
5,0010,000 0,500UNAGULHA DE BORDADO Nº 2200010 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
25,00100,000 0,250UNARGOLA A BASE DE CHAVEIRO00011 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
93,005,000 18,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA ROSA COM 10 UNIDADES00012 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
40,0020,000 2,000UNCAIXA DE MDF CRU 5X5X500013 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
70,0020,000 3,500UNCAIXA DE MDF CRU 7X7X500014 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
75,604,000 18,900CXCANETA PARA TECIDO C/12 CORES SENDO ELAS:AMARELO OURO, AZULCELESTE, AZUL TURQUESA,LARANJA, MARROM,
00015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
169,0010,000 16,900UNCOLA DE TECIDO 250g00016 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
298,0020,000 14,900METAMINE - TECIDOS00017 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19,0010,000 1,900UNAGULHA DE CROCHÊ AÇO NIQUELADO N:4 (1,25 M)00018 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
19,0010,000 1,900UNAGULHA DE CROCHÊ AÇO NIQUELADO N:5 (1,50 M)00019 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20,0010,000 2,000PTAGULHA DE MÃO Nº 22 C/ 10 UN00020 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20,0010,000 2,000PTAGULHA DE MÃO Nº 24 C/ 10 UN00021 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
20,0010,000 2,000PTAGULHA DE MÃO Nº 26 C/ 10 UN00022 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
28,002,000 14,000UNVAZADOR KIT COM 07 PEÇAS: 3,4,5,6,7,8 E 9 MM00023 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
2,502,000 1,250UNALFINETE CABEÇA COLORIDA COM 40 UN EM CADADISCO
00024 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
120,008,000 15,000MTECIDO PARA VAGONITE BRANCO00025 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA CORLARANJA
00026 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
49
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA CORMARROM
00027 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA COR VERDEBANDEIRA00028 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
89,8515,000 5,990MTECIDO OXFORD, COMPOSIÇÃO 100% POLIESTER,LARGURA APROXIMADA1,50 METROS, NA COR PÉROLA
00029 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR BRANCA00030 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR AMARELA00031 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
92,008,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR ROSAESCURO00032 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total 1.724,93
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000802/2017 Pregão Presencial Nº 000017/2016
Ítem Dotação
019104/2015Processo 0001668/2017EmpenhoSituação Definitiva
11,964,000 2,990PTAGULHA PARA BORDADO MANUAL - S/ PONTA - Nº 22 -PACOTE COM 10 UNIDADES
00001 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12,004,000 3,000PTAGULHA PARA BORDADO MANUAL - S/ PONTA - Nº 24 -PACOTE COM 10 UNIDADES
00002 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
12,004,000 3,000PTAGULHA PARA BORDADO MANUAL - S/ PONTA - Nº 26 -PACOTE COM 10 UNIDADES
00003 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
6,002,000 3,000PTAGULHA DE MÃO, NIQUELADO, Nº 03, PACOTE COM 20UNIDADES00004 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
8,002,000 4,000PTAGULHA DE MÃO, NIQUELADO, Nº 06, PACOTE COM 20UNIDADES
00005 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
8,002,000 4,000PTAGULHA DE MÃO, NIQUELADO, Nº 07, PACOTE COM 20UNIDADES
00006 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDA Nº 1300007 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDAR Nº 1400008 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDADO Nº 1600009 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
10,0010,000 1,000UNAGULHA DE BORDADO Nº 1800010 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
5,0010,000 0,500UNAGULHA DE BORDADO Nº 2200011 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
25,00100,000 0,250UNARGOLA A BASE DE CHAVEIRO00012 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
95,0010,000 9,500UNCOLA DE CONTATO PARA ARTESANATO 250 ml00013 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
84,505,000 16,900UNCOLA DE TECIDO 250g00014 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
50
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
19,0010,000 1,900UNAGULHA DE CROCHÊ AÇO NIQUELADO N:4 (1,25 M)00015 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
19,0010,000 1,900UNAGULHA DE CROCHÊ AÇO NIQUELADO N:5 (1,50 M)00016 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
20,0010,000 2,000PTAGULHA DE MÃO Nº 22 C/ 10 UN00017 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
20,0010,000 2,000PTAGULHA DE MÃO Nº 24 C/ 10 UN00018 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
20,0010,000 2,000PTAGULHA DE MÃO Nº 26 C/ 10 UN00019 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
28,002,000 14,000UNVAZADOR KIT COM 07 PEÇAS: 3,4,5,6,7,8 E 9 MM00020 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
2,502,000 1,250UNALFINETE CABEÇA COLORIDA COM 40 UN EM CADADISCO
00021 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
75,604,000 18,900CXCANETA PARA TECIDO C/12 CORES SENDO ELAS:AMARELO OURO, AZULCELESTE, AZUL TURQUESA,LARANJA, MARROM,
00022 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORARCHA EM EVA AZUL CLARO COM 10UNIDADES
00023 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA AMARELA COM 10UNIDADES
00024 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA AZUL ESCURO COM 10UNIDADES
00025 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA BRANCA COM 10UNIDADES00026 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA COR DA PELE COM 10UNIDADES
00027 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA LARANJA COM 10UNIDADES
00028 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
52,803,000 17,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA LILÁIS COM 10UNIDADES
00029 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
55,803,000 18,600PTFOLHAS DE BORRACHA EM EVA PRETA COM 10UNIDADES
00030 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
225,0015,000 15,000MTECIDO PARA VAGONITE BRANCO00031 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA CORLARANJA
00032 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA CORMARROM00033 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, NA COR VERDEBANDEIRA
00034 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR BRANCA00035 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
51
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
172,5015,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR AMARELA00036 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
69,006,000 11,500MTECIDO FELTRO C/ LARGURA DE 1,40 M, COR ROSAESCURO
00037 UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Total 2.093,46
Fornecedor 0073654 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME CNPJ Nº 06.190.976/0001-50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000829/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo 0001855/2017EmpenhoSituação Definitiva
140,0035,000 4,000KGABACAXI; FRESCO; COM COROA COM ESPINHOS; DEPRIMEIRA;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
100,0040,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
72,0020,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
37,8018,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B
00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
275,2064,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,
00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
96,0016,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
84,0020,000 4,200KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1ª QUALIDADE00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
144,4886,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
70,0020,000 3,500KGMELÃO - AMARELO00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
78,4014,000 5,600KGMARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM GRAU MÉDIO DEAMADURECIMENTO, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, COM P
00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 1.097,88
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000830/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo 0001854/2017EmpenhoSituação Definitiva
23,4013,000 1,800KGINHAME, DE PRIMEIRA, BRANCO, APRESENTANDO GRAUDE MATURACAO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
151,806,000 25,300KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO DESENRESTADO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
52
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
21,007,000 3,000KGCEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14,0014,000 1,000MÇSALSINHA, VERDE, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
43,2012,000 3,600KGTOMATE: MEIO MADURO; PRIMEIRA QUALIDADE; GRAÚDO00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
46,2014,000 3,300KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMÉDIO DE AMADURECIMENTO
00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
21,608,000 2,700KGBATATA DOCE00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
72,0060,000 1,200UNESPIGA DE MILHO MADURO COM PALHA.00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
6,003,000 2,000MÇHORTELÃ FRESCA00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
100,0025,000 4,000KGABACAXI; FRESCO; COM COROA COM ESPINHOS; DEPRIMEIRA;
00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
87,5035,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF
00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
57,6016,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
42,0020,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B
00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
144,0024,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
95,2017,000 5,600KGMARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM GRAU MÉDIO DEAMADURECIMENTO, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, COM P
00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
84,0024,000 3,500KGMELÃO - AMARELO00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
58,8014,000 4,200KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1ª QUALIDADE00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
218,40130,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
167,7039,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,
00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 1.454,40
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000831/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo 0001853/2017EmpenhoSituação Definitiva
84,0020,000 4,200KGBATATA INGLESA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
64,5015,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
50,4030,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
53
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
50,0020,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF
00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
15,0015,000 1,000MÇCEBOLINHA00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8,008,000 1,000MÇCOENTRO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
60,0015,000 4,000KGABACAXI; FRESCO; COM COROA COM ESPINHOS; DEPRIMEIRA;00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
9,604,000 2,400KGPIMENTAO; VERDE; DE PRIMEIRA; TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES;
00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
42,9013,000 3,300KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMÉDIO DE AMADURECIMENTO
00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
31,5015,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B
00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
19,0010,000 1,900KGAIPIM COM COLORAÇÃO ESPECÍFICA SER BRANCA EUNIFORME, NÃO TER MANCHAS PRETAS E AMARELAS EMSEU INTE
00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
90,0015,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
36,0010,000 3,600KGTOMATE: MEIO MADURO; PRIMEIRA QUALIDADE; GRAÚDO00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
42,0010,000 4,200KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1ª QUALIDADE00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
56,0010,000 5,600KGMARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM GRAU MÉDIO DEAMADURECIMENTO, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, COM P
00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
36,0010,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
151,806,000 25,300KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO DESENRESTADO00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
18,0010,000 1,800KGINHAME, DE PRIMEIRA, BRANCO, APRESENTANDO GRAUDE MATURACAO
00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
27,0010,000 2,700KGCENOURA; DE PRIMEIRA,SEM RAMA;00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14,0010,000 1,400KGREPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADEANORMAL, LIVRE D R
00020 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
10,804,000 2,700KGBETERRABA; DE PRIMEIRA; FRESCA,COMPACTA E FIRME00021 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8,406,000 1,400KGPEPINO00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
18,006,000 3,000KGVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
15,006,000 2,500KGCOUVE-FLOR, PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
54
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
34,206,000 5,700KGBATATA BAROA (MANDIOQUINHA)00025 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
54,006,000 9,000KGBRÓCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE - De Primeira. Deveráser entregue em caixa do tipo grade, ter color
00026 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
45,0015,000 3,000KGCEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME00027 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14,5010,000 1,450KGCHUCHU; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO00028 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
12,006,000 2,000MÇAGRIÃO FRESCO, ESXTRA, DE PIMENTA QUALIDADE00029 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 1.117,60
Fornecedor 0072240 - GENES COM SERV DE INFORMÁTICA LTDA-ME CNPJ Nº 07.065.705/0001-36
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000833/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001857/2017EmpenhoSituação Definitiva
16,0020,000 0,800UNCORRETIVO LIQUIDO ; COMPOSICAO: ATOXICO, BASEAGUA, HIDROCARBONETOS COM SECAGEM RÁPIDA;INDICACAO D
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,0020,000 0,400UNBORRACHA BRANCA, TIPO 20, ESCOLAR00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,203,000 3,400UNESTILETE COM GUIA DE AÇO INOX00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,602,000 3,800UNTESOURA, AÇO INOX, CABO PLASTICO, MÍNIMO DE 20 CM00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
15,2020,000 0,760UNAPONTADOR, PLÁSTICO, COM DEPÓSITO, RETANGULAR00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, LILAS, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO
00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, AZUL CLARO, MÍNIMO 45 X 50 CM,APROVADO INMETRO00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, AMARELO CLARO, MÍN. 45 X 50CM,APROVADO INMETRO
00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, ROSA, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO
00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, VERMELHO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOINMETRO
00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,722,000 0,860FLFOLHA, EVA, CINZA, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO
00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, PRETO, MÍNIMO 45 X 50 CM, APROVADOPELO INMETRO00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE
3,444,000 0,860FLFOLHA, EVA, MARROM, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO
00013 MATERIAL DE EXPEDIENTE
55
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,722,000 0,860FLFOLHA, EVA, LARANJA, MÍN. 45 X 50CM, APROVADOINMETRO
00014 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,202,000 3,600UNTESOURA DE PICOTAR - MEDIDA APROX. 21CM, EM AÇOINOX.00015 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 91,72
Fornecedor 0078591 - CESCOPEL ATACADO DISTRIBUIDOR LTDA EPP CNPJ Nº 13.015.883/0001-55
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000834/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001851/2017EmpenhoSituação Definitiva
15,242,000 7,620UNLIVRO DE ATA, 100 FOLHAS, COM MARGEM, CAPA DURA00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
11,502,000 5,750UNLIVRO PROTOCOLO, PARA CORRESPONDÊNCIAS, MÍNIMO100 FOLHAS
00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
6,0010,000 0,600FLCARTOLINA, DUPLA FACE, COR AMARELA, 180G/M200003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4,8010,000 0,480FLCARTOLINA 50X66CM, 150G, COR VERDE00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2,805,000 0,560FLCARTOLINA, DUPLA FACE, COR BRANCA, 180G/M200005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
11,00100,000 0,110UNENVELOPE, K.O, 24, 185 X2 48 MM, 80G/M200006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
14,00100,000 0,140UNENVELOPE, K.O, 34, 240 X 340 MM, 80GM200007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
77,204,000 19,300UNGRAMPEADOR, DE MESA, 26/6, PRETO00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
30,644,000 7,660UNGRAMPEADOR, DE MESA, 12 FOLHAS, 26/600009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
6,00100,000 0,060UNENVELOPE, OFÍCIO, BRANCO, 85 G, 114 X 229 MM00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,642,000 0,820CXGRAMPO, 26/6, PARA GRAMPEADOR, CAIXA C/ 1000 UNID.00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
42,4010,000 4,240CXLAPIS, 12 CORES, GRANDE, MINA MACIA, ATÓXICO00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE
47,8836,000 1,330UNCADERNO, CAPA DURA, PEQUENO, COM MARGEM EESPIRAL, 50 FOLHAS00013 MATERIAL DE EXPEDIENTE
17,0010,000 1,700UNCADERNO, CAPA DURA, BROCHURA, 96 FOLHAS00014 MATERIAL DE EXPEDIENTE
9,605,000 1,920UNMOLHO DEDO EM PASTA 12 GR00015 MATERIAL DE EXPEDIENTE
14,673,000 4,890UNCADERNO, UNIVERSSITÁRIO, ESPIRAL, CAPA DURA, 200FLS
00016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,7010,000 0,770UNLÁPIS, PRETO, 6B, PARA DESENHO00017 MATERIAL DE EXPEDIENTE
63,6030,000 2,120UNPORTA CRACHA; EM PLASTICO TRANSPARENTE; MEDINDO(110x1 15mm)COM CORDÃO EM POLIPROPILENO
00018 MATERIAL DE EXPEDIENTE
104,762,000 52,380UNQUADRO BRANCO MOLDURA DE ALUMINIO TAMANHO 90X 1,2000019 MATERIAL DE EXPEDIENTE
56
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
23,282,000 11,640UNPERFURADOR DE EVA PEQUENO00020 MATERIAL DE EXPEDIENTE
46,562,000 23,280UNPERFURADOR DE EVA GRANDE00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE
115,905,000 23,180KGIMÃ EMBORRACHADO FLEXIVEL PARA TRABALHOSMANUAIS.
00022 MATERIAL DE EXPEDIENTE
66,24288,000 0,230UNLÁPIS, PRETO, Nº 200023 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 740,41
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000835/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001850/2017EmpenhoSituação Definitiva
30,484,000 7,620UNLIVRO DE ATA, 100 FOLHAS, COM MARGEM, CAPA DURA00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
11,502,000 5,750UNLIVRO PROTOCOLO, PARA CORRESPONDÊNCIAS, MÍNIMO100 FOLHAS
00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,803,000 0,600FLCARTOLINA, DUPLA FACE, COR AMARELA, 180G/M200003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,2020,000 0,060UNENVELOPE, OFÍCIO, BRANCO, 85 G, 114 X 229 MM00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
63,6015,000 4,240CXLAPIS, 12 CORES, GRANDE, MINA MACIA, ATÓXICO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
25,5015,000 1,700UNCADERNO, CAPA DURA, BROCHURA, 96 FOLHAS00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,443,000 0,480FLCARTOLINA 50X66CM, 150G, COR VERDE00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 135,52
Fornecedor 0071445 - 2B COMÉRCIO E PAPELARIA LTDA-ME-MEE CNPJ Nº 01.119.035/0001-07
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000836/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001848/2017EmpenhoSituação Definitiva
18,6012,000 1,550FRCOLA BRANCA, ESCOLAR, NÃO TÓXICO, 90 GR00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
9,8412,000 0,820UNCOLA EM BASTÃO, 10 GR.00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,322,000 4,160UNAPAGADOR PARA QUADRO BRANCO00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
56,655,000 11,330UNPISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO FINO (7 A 7,5 MM)00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
81,00300,000 0,270UNBASTÃO DE COLA QUENTE FINO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
70,855,000 14,170UNPISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
14,163,000 4,720FRCOLA BRANCA, ESCOLAR, NÃO TÓXICO, 500 GR00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR AZUL, 35 ML00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR VERMELHA, 35 ML00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR VERDE, 35 ML00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
57
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR DOURADA, 35 ML00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,8010,000 1,080TBCOLA GLITER, NA COR PRATEADA, 35 ML00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 313,42
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000837/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001849/2017EmpenhoSituação Definitiva
18,6012,000 1,550FRCOLA BRANCA, ESCOLAR, NÃO TÓXICO, 90 GR00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
14,171,000 14,170UNPISTOLA DE COLA QUENTE, BASTÃO GROSSO00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
21,6080,000 0,270UNBASTÃO DE COLA QUENTE FINO00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
5,403,000 1,800FRCOLA PARA ISOPOR, 40 G,00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
13,6020,000 0,680BTCOLA QUENTE - BASTÃO GROSSO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 73,37
Fornecedor 0079393 - DISTRIBUIDORA SANTA PAULA LTDA ME CNPJ Nº 17.364.470/0001-37
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000838/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0001871/2017EmpenhoSituação Definitiva
890,00100,000 8,900KGCARNE DE FRANGO, PEITO COM OSSO;SEM TEMPERO;CONGELADO;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
780,00100,000 7,800KGCARNE DE FRANGO, COXA E SOBRE-COXA COM OSSO,SEM TEMPERO;
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 1.670,00
Fornecedor 0077501 - CJM UTILIDADES LTDA ME CNPJ Nº 35.951.011/0001-31
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000839/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001865/2017EmpenhoSituação Definitiva
43,5050,000 0,870UNPASTA SUSPENSA, MARMORIZADA, HORLE, 330G,COMPLETA, 36X24CM
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
28,1010,000 2,810UNCAIXA DE ARQUIVO MORTO; POLIPROPILENOCORRUGADO; (380X290X17
00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
140,005,000 28,000UNPASTA, SANFONADA, OFÍCIO, 31 REPARTIÇÕESINTERNAS, TRANSPARENTE00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
58
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
392,5050,000 7,850UNPASTA CATALOGO, 50 ENVELOPES, COR PRETA00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 604,10
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000840/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001866/2017EmpenhoSituação Definitiva
14,055,000 2,810UNCAIXA DE ARQUIVO MORTO; POLIPROPILENOCORRUGADO; (380X290X17
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
16,2020,000 0,810UNPASTA SIMPLES (PAPELÃO), AZUL, COM TRILHO00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
22,2020,000 1,110UNPASTA, COM ABA E ELÁSTICO, AZUL, PAPEL CARTÃO00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
261,00300,000 0,870UNPASTA SUSPENSA, MARMORIZADA, HORLE, 330G,COMPLETA, 36X24CM
00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
33,564,000 8,390UNPRANCHETA, A4, POLIESTIRENO, INCOLOR00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
25,173,000 8,390UNPRANCHETA, A4, POLIESTIRENO, INCOLOR00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
27,0020,000 1,350UNPASTA, TRANSPARENTE, PLÁSTICA, FINA, COM ABA,ELÁSTICO
00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
36,6010,000 3,660UNPASTA CATALOGO, COR PRETA, COM 10 PLASTICOS00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 435,78
Fornecedor 0072990 - RENAN DA SILVA CARRIJO PRODUTOS DE ESCRITÓRIO ME CNPJ Nº 09.279.062/0001-59
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000841/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001870/2017EmpenhoSituação Definitiva
40,8017,000 2,400PCCANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES:00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
23,005,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, AZUL00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
4,755,000 0,950UNCANETA MARCA TEXTO; MATERIAL: PLASTICOFORMATO:CILINDRICO ;APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL ;PONTA: CHANFRA
00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,0030,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHOD
00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 80,55
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000842/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001869/2017EmpenhoSituação Definitiva
59
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
3,401,000 3,400UNALMOFADA PARA CARIMBO Nº 04 AZUL00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
2,182,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100, PRETO00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
21,8020,000 1,090UNPINCEL, ATÔMICO, 1100, VERMELHO00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
12,005,000 2,400PCCANETA HIDROGRAFICA PONTA FINA - 12 CORES:00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
46,0010,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, VERDE ESCURO00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
46,0010,000 4,600UNCANETA, P/ TECIDO, PONTA FINA, VERMELHA00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
250,0020,000 12,500UNTELAS 25X6000007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,005,000 1,600UNCANETA, RETROPROJETOR, PRETA, PONTA FINA, COMBORRACHA
00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
11,505,000 2,300UNCANETA, RETROPROJETOR, VERMELHA, PONTA FINA,COM BORRACHA
00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
34,2036,000 0,950UNCANETA MARCA TEXTO; MATERIAL: PLASTICOFORMATO:CILINDRICO ;APRESENTAÇÃO: INDIVIDUAL ;PONTA: CHANFRA
00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
104,00260,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA: TUNGSTENIO ; TAMANHOD
00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
22,0055,000 0,400UNCANETA ESFEROGRAFICA ; MATERIAL: PLASTICO ; COR:CRISTAL; MATERIAL DA PONTA TUNGSTENIO ; TAMANHODA
00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE
11,608,000 1,450CXCLIPES PARA PAPEL Nº 3/0, COMPOSTO DE ARAME DEAÇO COM TRATA
00013 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 572,68
Fornecedor 0079486 - COMODORO COMERCIAL E NUTRICAO LTDA ME CNPJ Nº 10.461.277/0001-75
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000850/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001852/2017EmpenhoSituação Definitiva
10,00100,000 0,100FLPAPEL, CARBONO, AZUL, PLÁSTICO, FILME, 220 X 330MM, OFÍCIO
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,005,000 2,000UNPAPELÃO, PARANA, 80 X 100, 120GR00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,0010,000 1,000FLPAPEL CELOFANE 85 X 100, COR VERDE00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,505,000 0,100UNPAPEL DE SEDA VERMELHO 50 X 70 - 18 G00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
50,005,000 10,000PTPAPEL DE SEDA AZUL CLARO 50 X 70 - 18 G00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
0,505,000 0,100UNPAPEL DE SEDA LARANJA 50 X 70 - 18 G00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
60
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
10,205,000 2,040RLPAPEL MICRO ONDULADO VERDE00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDUALDO PRETO00008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO AMARELO00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO BRANCO00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO ROSA00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,005,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 141,20
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000851/2017 Pregão Presencial Nº 000019/2016
Ítem Dotação
023801/2015Processo 0001858/2017EmpenhoSituação Definitiva
10,00100,000 0,100FLPAPEL, CARBONO, AZUL, PLÁSTICO, FILME, 220 X 330MM, OFÍCIO
00001 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,0020,000 0,500FLPAPEL CARTÃO, CARTAZ, 48 X 66 CM, 150G, CORBRANCA00002 MATERIAL DE EXPEDIENTE
5,5010,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR AZUL ESCURO, 0,48 X 2,00 M00003 MATERIAL DE EXPEDIENTE
5,5010,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR BRANCO, 0,48 X 2,00 M00004 MATERIAL DE EXPEDIENTE
5,5010,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR VERDE ESCURO, 0,48 X 2,00 M00005 MATERIAL DE EXPEDIENTE
5,5010,000 0,550FLPAPEL, CREPOM, COR ROXO, 0,48 X 2,00 M00006 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,0010,000 2,000UNPAPELÃO, PARANA, 80 X 100, 120GR00007 MATERIAL DE EXPEDIENTE
40,0020,000 2,000UNPAPEL, MICRO ONDULADO, NA COR AZUL, 50 X 8000008 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,001,000 10,000PTPAPEL, VERGE, A4, 180 G/M², BRANCO, COM 50 FOLHAS00009 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,0010,000 1,000FLPAPEL CELOFANE 85 X 100, COR VERDE00010 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,0010,000 1,000FLPAPEL CELOFANE, 85 X 100, COR BRANCO00011 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,602,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, ROSA, 210 X297,
00012 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,602,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, VERDE, 210 X297
00013 MATERIAL DE EXPEDIENTE
7,602,000 3,800PTPAPEL SULFITE, A4, 75 G/M², ALCALINO, VERMELHO, 210X 297
00014 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,001,000 10,000PTPAPEL VERGE MADREPEROLA; TIPO PLUS MEDINDO(297X210)MM; PESANDO 180G/M²; PACOTE COM 50FOLHAS.
00015 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA NA COR AZUL 50 X 70 - 18 G00016 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA AMARELO 50 X 70 - 18 G00017 MATERIAL DE EXPEDIENTE
61
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA VERMELHO 50 X 70 - 18 G00018 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA NA COR VERDE 50 X 70 - 18 G00019 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA ROSA 50 X 70 - 18 G - COM 100 UND.00020 MATERIAL DE EXPEDIENTE
8,001,000 8,000PTPAPEL DE SEDA BRANCO 50 X 70 - 18 G00021 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA AZUL CLARO 50 X 70 - 18 G00022 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,001,000 10,000PTPAPEL DE SEDA VERDE BANDEIRA 50 X 70 - 18 G00023 MATERIAL DE EXPEDIENTE
1,5015,000 0,100UNPAPEL DE SEDA LARANJA 50 X 70 - 18 G00024 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,0010,000 2,000UNPAPEL, MICRO ONDULADO, NA COR LARANJA, 50 X 8000025 MATERIAL DE EXPEDIENTE
10,205,000 2,040RLPAPEL MICRO ONDULADO VERDE00026 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDUALDO PRETO00027 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO AMARELO00028 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO BRANCO00029 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO MARROM00030 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO ROSA00031 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO ROXO00032 MATERIAL DE EXPEDIENTE
20,0010,000 2,000RLPAPEL MICRO ONDULADO VERMELHO00033 MATERIAL DE EXPEDIENTE
Total 380,50
Fornecedor 0073397 - M G DE OLIVEIRA MILHORATO CNPJ Nº 02.396.150/0001-91
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000883/2017 Pregão Presencial Nº 000002/2016
Ítem Dotação
006053/2015Processo 0001933/2017EmpenhoSituação Definitiva
49,802,000 24,900UNCONJUNTO DE PIJAMAS FEMININO DE 10 ANOS00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
24,901,000 24,900UNCONJUNTO DE PIJAMAS FEMININO NO TAMANHO DE 12ANOS
00002 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
74,703,000 24,900UNCONJUNTO DE PIJAMAS FEMININO NO TAMANHO DE 14ANOS
00003 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
80,703,000 26,900UNCONJUNTO DE PIJAMAS MASCULINO NO TAMANHO DE 10ANOS
00004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
26,055,000 5,210UNMEIA NO TAMANHO 33/3400005 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
34,505,000 6,900UNMEIA NO TAMANHO 35/3600006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
34,505,000 6,900UNMEIA NO TAMANHO 37/3800007 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
49,505,000 9,900UNMEIA NO TAMANHO 39/4000008 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
62
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total 374,65
Fornecedor 0073824 - J.A. GALITO ME CNPJ Nº 32.424.194/0001-49
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000884/2017 Pregão Presencial Nº 000002/2016
Ítem Dotação
006053/2015Processo 0001932/2017EmpenhoSituação Definitiva
44,0010,000 4,400UNCUECA INFANTIL NO TAMANHO G00001 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
126,0020,000 6,300UNCALÇINHA PARA ADOLESCENTE TAMANHO M00002 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
126,0020,000 6,300UNCALÇINHA PARA ADOLESCENTE TAMANHO G00003 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
236,5010,000 23,650UNSUTIÃ PARA ADOLESCENTE TAMANHO P00004 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
236,5010,000 23,650UNSUTIÃ PARA ADOLESCENTE NO TAMANHO M00005 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
85,5010,000 8,550UNCUECA BOXER ADOLESCENTES NO TAMANHO P00006 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
85,0010,000 8,500UNCUECA BOXER ADOLESCENTES NO TAMANHO M00007 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
68,151,000 68,150UNTENIS Nº 31/3200008 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
233,703,000 77,900UNTENIS Nº 35/3600009 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
204,453,000 68,150UNTENIS Nº 37/3800010 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
175,203,000 58,400UNSAPATILHA FEMININA 35/3600011 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
204,453,000 68,150UNSAPATILHA FEMININA Nº 37/3800012 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
22,321,000 22,320UNCHINELO Nº 31/3200013 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
23,791,000 23,790UNCHINELO Nº 33/3400014 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
71,373,000 23,790UNCHINELO Nº 35/3600015 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
71,373,000 23,790UNCHINELO Nº 37/3800016 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
47,582,000 23,790UNCHINELO Nº 39/4000017 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Total 2.061,88
Fornecedor 0080793 - ROBERTA DUPRT TATAGIBA OLIVEIRA 09227126708 CNPJ Nº 23.788.427/0001-00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000922/2017 Convite Nº 000001/2016
Ítem Dotação
025762/2015Processo 0000946/2016EmpenhoSituação Definitiva
2.450,001,000 2.450,000MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO DE PISCINA, CONFORME SEGUE:00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 2.450,00
63
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fornecedor 0073654 - DISTRIBUIDORA CENTRO SUL LTDA-ME CNPJ Nº 06.190.976/0001-50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000943/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo 0002348/2017EmpenhoSituação Definitiva
84,0020,000 4,200KGBATATA INGLESA, GRAÚDA, DE PRIMEIRA QUALIDADE00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
64,5015,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
50,4030,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
50,0020,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF
00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
15,0015,000 1,000MÇCEBOLINHA00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8,008,000 1,000MÇCOENTRO00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
60,0015,000 4,000KGABACAXI; FRESCO; COM COROA COM ESPINHOS; DEPRIMEIRA;
00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
42,9013,000 3,300KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMÉDIO DE AMADURECIMENTO00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
9,604,000 2,400KGPIMENTAO; VERDE; DE PRIMEIRA; TAMANHO ECOLORACAO UNIFORMES;
00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
31,5015,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B
00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
19,0010,000 1,900KGAIPIM COM COLORAÇÃO ESPECÍFICA SER BRANCA EUNIFORME, NÃO TER MANCHAS PRETAS E AMARELAS EMSEU INTE
00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
90,0015,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
36,0010,000 3,600KGTOMATE: MEIO MADURO; PRIMEIRA QUALIDADE; GRAÚDO00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
42,0010,000 4,200KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1ª QUALIDADE00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
56,0010,000 5,600KGMARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM GRAU MÉDIO DEAMADURECIMENTO, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, COM P
00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
36,0010,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
151,806,000 25,300KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO DESENRESTADO00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
18,0010,000 1,800KGINHAME, DE PRIMEIRA, BRANCO, APRESENTANDO GRAUDE MATURACAO
00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
64
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
27,0010,000 2,700KGCENOURA; DE PRIMEIRA,SEM RAMA;00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14,0010,000 1,400KGREPOLHO DE PRIMEIRA QUALIDADE, ISENTO DEENFERMIDADES, MATERIAL TERROSO E UMIDADEANORMAL, LIVRE D R
00020 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
10,804,000 2,700KGBETERRABA; DE PRIMEIRA; FRESCA,COMPACTA E FIRME00021 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8,406,000 1,400KGPEPINO00022 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
18,006,000 3,000KGVAGEM DE PRIMEIRA QUALIDADE00023 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
15,006,000 2,500KGCOUVE-FLOR, PRIMEIRA QUALIDADE, FRESCA00024 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
34,206,000 5,700KGBATATA BAROA (MANDIOQUINHA)00025 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
54,006,000 9,000KGBRÓCOLIS DE PRIMEIRA QUALIDADE - De Primeira. Deveráser entregue em caixa do tipo grade, ter color
00026 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
45,0015,000 3,000KGCEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME00027 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14,5010,000 1,450KGCHUCHU; DE PRIMEIRA; TAMANHO E COLORACAO00028 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
12,006,000 2,000MÇAGRIÃO FRESCO, ESXTRA, DE PIMENTA QUALIDADE00029 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 1.117,60
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000944/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo 0002349/2017EmpenhoSituação Definitiva
23,4013,000 1,800KGINHAME, DE PRIMEIRA, BRANCO, APRESENTANDO GRAUDE MATURACAO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
151,806,000 25,300KGALHO GRAÚDO, ARGENTINO DESENRESTADO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
21,007,000 3,000KGCEBOLA; PRIMEIRA; COMPACTA E FIRME00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
14,0014,000 1,000MÇSALSINHA, VERDE, NOVA, PRIMEIRA QUALIDADE00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
43,2012,000 3,600KGTOMATE: MEIO MADURO; PRIMEIRA QUALIDADE; GRAÚDO00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
46,2014,000 3,300KGBANANA DA TERRA, DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM GRAUMÉDIO DE AMADURECIMENTO
00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
21,608,000 2,700KGBATATA DOCE00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
8,004,000 2,000MÇHORTELÃ FRESCA00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
20,005,000 4,000KGABACAXI; FRESCO; COM COROA COM ESPINHOS; DEPRIMEIRA;
00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
87,5035,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF
00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
57,6016,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00011 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
65
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
144,0024,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00012 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
100,8018,000 5,600KGMARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM GRAU MÉDIO DEAMADURECIMENTO, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, COM P
00013 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
58,8014,000 4,200KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1ª QUALIDADE00014 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
134,4080,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00015 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
49,0014,000 3,500KGMELÃO - AMARELO00016 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
21,0010,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B
00017 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
48,0040,000 1,200UNESPIGA DE MILHO MADURO COM PALHA.00018 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
86,0020,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,00019 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 1.136,30
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000945/2017 Pregão Presencial Nº 000028/2016
Ítem Dotação
007701-11108-11132/2
Processo 0002350/2017EmpenhoSituação Definitiva
140,0035,000 4,000KGABACAXI; FRESCO; COM COROA COM ESPINHOS; DEPRIMEIRA;
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
100,0040,000 2,500KGBANANA PRATA DE PRIMEIRA QUALIDADE, EM PENCA,GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANHO ECOLORAÇÃO UNIF
00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
72,0020,000 3,600KGGOIABA VERMELHA00003 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
37,8018,000 2,100KGLARANJA PÊRA- DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO, COR E CONFORMAÇÃPUNIFORME, DEVENDO SER B
00004 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
275,2064,000 4,300KGMAÇA NACIONAL; DE PRIMEIRA QUALIDADE,APRESENTANDO TAMANHO,
00005 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
96,0016,000 6,000KGMAMÃO DE PRIMEIRA QUALIDADE00006 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
84,0020,000 4,200KGMANGA HADEN, TAMANHO GRANDE, 1ª QUALIDADE00007 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
144,4886,000 1,680KGMELANCIA; REDONDA; GRAUDA; DE PRIMEIRA;00008 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
70,0020,000 3,500KGMELÃO - AMARELO00009 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
78,4014,000 5,600KGMARACUJA DE PRIMEIRA QUALIDADE EM GRAU MÉDIO DEAMADURECIMENTO, TAMANHO E COLORAÇÃOUNIFORMES, COM P
00010 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
66
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total 1.097,88
Fornecedor 0072559 - NIKKO SUPLIMENTOS DE INFORMATICA LTDA-ME CNPJ Nº 08.087.810/0001-39
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000946/2017 Pregão Presencial Nº 000018/2016
Ítem Dotação
023342/2014Processo 0002351/2017EmpenhoSituação Definitiva
786,006,000 131,000UNTONER HP 131 A LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276nW COR: CIANO - ORIGINAL
00001 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
786,006,000 131,000UNTONER HP 131 A LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276nW COR: PRETO - ORIGINAL
00002 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
786,006,000 131,000UNTONER HP 131 A LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276nW COR: MAGENTA - ORIGINAL00003 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
786,006,000 131,000UNTONER HP 131 A LASER JET PRO 200 COLOR MFP M276nW COR: AMARELO - ORIGINAL
00004 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
750,0020,000 37,500UNTONER ORIGINAL COM CAPACIDADE PARA 6.000IMPRESSÕES MP 201 ZEUS
00005 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Total 3.894,00
Fornecedor 0078905 - VILA VITORIA MERCANTIL DO BRASIL LTDA CNPJ Nº 14.024.944/0001-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000949/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0002357/2017EmpenhoSituação Definitiva
2.050,00250,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 2.050,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000950/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0002355/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.640,00200,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
1.196,00400,000 2,990LLEITE UHT/UAT; INTEGRAL; 1 LITRO00002 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 2.836,00
67
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000960/2017 Pregão Presencial Nº 000015/2016
Ítem Dotação
026439/2015Processo 0002356/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.230,00150,000 8,200PTPÓ DE CAFE ESPECIAL; EXTRA FORTE; TORRADO EMOIDO; 500 GR
00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 1.230,00
Fornecedor 0065180 - JOSE MARCOS LORENCINI CPF Nº 969.866.207-30
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000965/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
009055/2017Processo 0002420/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000966/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
009055/2017Processo 0002419/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000972/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002435/2017EmpenhoSituação Definitiva
147.060,001,000 147.060,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 147.060,00
Fornecedor 0073560 - JOSÉ LUIZ PEGO CPF Nº 578.884.697-87
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000991/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
009054/2017Processo 0002417/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
68
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Total 60,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000992/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
009054/2017Processo 0002418/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Fornecedor 0049588 - LUCAS COUTINHO DA ROCHA CPF Nº 129.222.967-50
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000993/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
002795/2017Processo 0002426/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000994/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
002795/2017Processo 0002425/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000995/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
002795/2017Processo 0002424/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Fornecedor 0022833 - MAURO RESSONI DIAS CPF Nº 007.783.227-26
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000996/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
002792/2017Processo 0002423/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
69
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000997/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
002792/2017Processo 0002422/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000998/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
002795/2017Processo 0002421/2017EmpenhoSituação Definitiva
60,001,000 60,000UNDIÁRIA DENTRO DO ESTADO SEM PERNOITE00001 DIARIAS NO PAIS
Total 60,00
Fornecedor 0080793 - ROBERTA DUPRT TATAGIBA OLIVEIRA 09227126708 CNPJ Nº 23.788.427/0001-00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001007/2017 Pregão Presencial Nº 000001/2017
Ítem Dotação
005279/2017Processo 0002428/2017EmpenhoSituação Definitiva
11.666,677,000 1.666,667MECONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMMANUTENÇÃO DE PISCINA, CONFORME SEGUE:
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 11.666,67
Fornecedor 0076447 - CASA DOS MENORES DE CAMPINAS CNPJ Nº 46.045.365/0002-14
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001035/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
008023/2014Processo 0002427/2017EmpenhoSituação Definitiva
36.000,006,000 6.000,000MECONVÊNIO SUBVENÇÕES SOCIAIS00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Total 36.000,00
Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Fornecedor 0003667 - ANTÔNIO ROBERTO DA SILVA SALVADOR CPF Nº 418.091.227-91
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000917/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
13477/2009Processo 0001423/2017EmpenhoSituação Definitiva
16.200,006,000 2.700,000MELOCAÇÃO DE IMOVEL00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
70
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
Total 16.200,00
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000967/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002454/2017EmpenhoSituação Definitiva
48.000,001,000 48.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 48.000,00
Fornecedor 0086040 - MORADA DA FLORESTA SOLUÇÕES ECOLOGICAS LTDA - ME CNPJ Nº 10.979.780/0001-17
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001037/2017 Dispensa Nº 000017/2017
Ítem Dotação
006408/2017Processo 0002489/2017EmpenhoSituação Definitiva
7.000,0020,000 350,000KTCOMPOSTEIRA DOMÉSTICA / MINHOCÁRIO - KITCOMPLETO GG00001 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Total 7.000,00
Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000973/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002436/2017EmpenhoSituação Definitiva
39.000,001,000 39.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 39.000,00
Fornecedor 0078042 - GLUDES FREIRE CORREA DE ANDRADE CPF Nº 074.547.387-37
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001021/2017 Dispensa Nº 000015/2017
Ítem Dotação
001148/2017Processo 0002352/2017EmpenhoSituação Definitiva
71
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO
8.800,008,000 1.100,000MELOCAÇÃO DE IMOVEL00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total 8.800,00
Secretaria SEC MUN DE PESCA E AQUICULTURA
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME CNPJ Nº 07.604.084/0001-11
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000843/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2016
Ítem Dotação
026437/2015Processo 0001868/2017EmpenhoSituação Definitiva
228,001,000 228,000UNGAS GLP 45 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total 228,00
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000969/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002432/2017EmpenhoSituação Definitiva
7.500,001,000 7.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 7.500,00
Secretaria SECRETARIA DE INTEGRACAO ECON E RE
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000980/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002443/2017EmpenhoSituação Definitiva
7.500,001,000 7.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 7.500,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001048/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002859/2017EmpenhoSituação Definitiva
72
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE INTEGRACAO ECON E RE
7.500,001,000 7.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 7.500,00
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Fornecedor 0083778 - CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647 CNPJ Nº 24.388.734/0001-58
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000878/2017 Pregão Presencial Nº 000036/2016
Ítem Dotação
004643/2016Processo 0001937/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.872,004.800,000 0,390UNAGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; COPO 200 ML00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 1.872,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000959/2017 Pregão Presencial Nº 000034/2016
Ítem Dotação
004764/2016Processo 0002382/2017EmpenhoSituação Definitiva
480,00500,000 0,960DLOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOSPARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICIPIO
00001 PROMOÇÃO
Total 480,00
Fornecedor 0072183 - RODORRAFA COMERCIO DE GAS LTDA ME CNPJ Nº 07.604.084/0001-11
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000963/2017 Pregão Presencial Nº 000020/2016
Ítem Dotação
026437/2015Processo 0002407/2017EmpenhoSituação Definitiva
249,505,000 49,900UNGÁS GLP 13 KG00001 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Total 249,50
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000976/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002439/2017EmpenhoSituação Definitiva
51.000,001,000 51.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
73
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE TURISMO, COMERCIO E EMPREENDEDORISMO
Total 51.000,00
Fornecedor 0072777 - PIC BUM IND COM SERV LTDA CNPJ Nº 04.066.872/0001-03
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001034/2017 Pregão Presencial
Ítem Dotação
012282/2016Processo 0002486/2017EmpenhoSituação Definitiva
24.000,0030,000 800,000DTENDA, 10 X 10M, TIPO PIRÂMIDE OU CÔNICA00001 PROMOÇÃO
6.992,0076,000 92,000DTENDA, 3,00 X 3,00M, TIPO PIRÂMIDE00002 PROMOÇÃO
6.160,00112,000 55,000MESTANTE, ESTRUTURA EM PERFIL DE ALUMINIO00003 PROMOÇÃO
Total 37.152,00
Fornecedor 0085930 - RODRIGO CARDOZO ZANOL CNPJ Nº 18.955.949/0001-00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001042/2017 Inexigibilidade Nº 000010/2017
Ítem Dotação
008118/2017Processo 0002343/2017EmpenhoSituação Definitiva
1.500,001,000 1.500,000UNSHOW COM O CANTOR RODRIGO ZANON00001 PROMOÇÃO
Total 1.500,00
Fornecedor 0025109 - MEPES -MOVIMENTO DE EDUCAÇÃO PROMOCIONAL DO E. SANTO CNPJ Nº 27.097.229/0001-42
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001049/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
001029/2017Processo 0002488/2017EmpenhoSituação Definitiva
256.864,844,000 64.216,210UNTERMO DE FOMENTO EFTUR-MEPES00001 SUBVENÇÕES SOCIAIS
Total 256.864,84
Fornecedor 0083778 - CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647 CNPJ Nº 24.388.734/0001-58
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001055/2017 Pregão Presencial Nº 000034/2016
Ítem Dotação
004764/2016Processo 0002864/2017EmpenhoSituação Definitiva
5.030,405.240,000 0,960DLOCAÇÃO DE CADEIRA PLÁSTICA BRANCA SEM BRAÇOSPARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICIPIO00001 PROMOÇÃO
455,40460,000 0,990DLOCAÇÃO DE MESA PLÁSTICA BRANCA QUADRADAPARA ATENDER AOS EVENTOS DO MUNICIPIO
00002 PROMOÇÃO
74
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Total 5.485,80
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
Fornecedor 0072010 - CESAN CNPJ Nº 28.151.363/0001-47
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001008/2017 Dispensa Nº 000014/2017
Ítem Dotação
007237/2017Processo 0002402/2017EmpenhoSituação Definitiva
60.000,001,000 60.000,000UNESTIMATIVA DE SERVIÇO DE ÀGUA E ESGOTO,DESTINADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA00001 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Total 60.000,00
Fornecedor 0073943 - TECFORT CONSTRUTORA LTDA ME CNPJ Nº 11.809.838/0001-47
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001010/2017 Concorrência Nº 000003/2014
Ítem Dotação
16883/2014Processo EmpenhoSituação Em Análise
0,000,000 0,000DOCUMENTO INVÁLIDO00000
Total
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001011/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002473/2017EmpenhoSituação Definitiva
264.000,001,000 264.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 264.000,00
Fornecedor 0073041 - CTRVV - CENTRAL DE TRATAMENTO DE RESIDUO CNPJ Nº 01.656.808/0001-94
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001036/2017 Pregão Presencial Nº 000007/2014
Ítem Dotação
00030583/2013Processo 0002490/2017EmpenhoSituação Definitiva
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Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
70.034,711,000 70.034,710UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE OPERAÇÃODE TRANSPORDO DE RESÍDUOSDE SAÚDE
00001 LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
Total 70.034,71
Fornecedor 0078523 - SALVADOR EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP CNPJ Nº 17.330.993/0001-62
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001046/2017 Pregão Presencial Nº 000005/2013
Ítem Dotação
00008898/2013Processo 0002857/2017EmpenhoSituação Definitiva
49.500,00300,000 165,000HTLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MAQUINÁRIO DO TIPOMOTONIVELADORA CONFORME SEGUE:
00001 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
103.600,00740,000 140,000HTLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINÁRIO DO TIPO PÁCARREGADEIRA CONFORME SEGUE:
00002 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Total 153.100,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001047/2017 Pregão Presencial Nº 000012/2013
Ítem Dotação
00012548/2013Processo 0002858/2017EmpenhoSituação Definitiva
52.500,00700,000 75,000HTONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOSDE TRANSPORTE MUNICIPAL DEMATERIAIS, CO
00001 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
60.000,001.000,000 60,000HTCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE MUNICIPAL DEMATERIAIS,
00002 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA
Total 112.500,00
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 001124/2017 Pregão Presencial Nº 000005/2013
Ítem Dotação
00008898/2013Processo 0002386/2017EmpenhoSituação Definitiva
779.625,004.725,000 165,000HTLOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINÁRIO DO TIPOMOTONIVELADORA CO NFORME SEGUE:
00001 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
90.000,001.200,000 75,000HTLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MAQUINÁRIO DO TIPORETROESCAVADEIRA CONFORME SEGUE
00002 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
169.167,151.166,670 145,000HTLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MAQUINÁRIO DO TIPOESCAVADEIRA HIDRÁULICA DE ESTEIRA CONFORMESEGUE:
00003 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
76
Prefeitura Municipal de Anchieta
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA MUNIC
85.750,00500,000 171,500HTLOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINÁRIO DO TIPOESCAVADEIRA HIDRÁULI CA DE ESTEIRA CONFORMESEGUE:
00004 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
680.002,404.857,160 140,000HTLOCAÇÃO DE 05 (CINCO) MAQUINÁRIO DO TIPO PÁCARREGADEIRA CONFORME SEGUE:
00005 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
455.000,003.500,000 130,000HTLOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINÁRIO ROLOCOMPACTADOR VIBRATÓRIO CONFORME SEGUE:
00006 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
152.000,00800,000 190,000HTLOCAÇÃO DE 01 (UM) MAQUINÁRIO DO TRATOR DEESTEIRA CON FO RM E SEGUE:
00007 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
190.000,502.533,340 75,000HTLOCAÇÃO DE 06 (SEIS) MAQUINÁRIO DO TRATOR DEPNEU COM GRADE ARADORA CONFORME SEGUE00008 LOCAÇÃO BENS MOV. OUT.NATUREZAS E INTANGIVEIS
Total 2.601.545,05
Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE
Fornecedor 0070869 - TROVATTO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA-ME CNPJ Nº 23.484.626/0001-16
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000795/2017 Pregão Presencial Nº 000026/2016
Ítem Dotação
001395/2016Processo 0001665/2017EmpenhoSituação Definitiva
368,0040,000 9,200UNLANCHE I (POR PESSOA) - COMPOSTO00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 368,00
Fornecedor 0083842 - RRR COMERCIO E IND. ESPORTIVO LTDA - ME CNPJ Nº 11.403.990/0001-25
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000881/2017 Pregão Presencial Nº 000032/2016
Ítem Dotação
017817/2015Processo 0001931/2017EmpenhoSituação Definitiva
290,002,000 145,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS, MEDINDO45 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASE EMMADEIR
00001 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
276,002,000 138,000UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS, MEDINDO35 CM DE ALTURA E 24 CM DE LARGURA, BASE EMMADEIR
00002 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
390,903,000 130,300UNTROFÉU EM VIDRO JATEADO DE 10 MILÍMETROS, MEDINDO30 CM DE 24 CM DE LARGURA, BASE EM MADEIRA IMBUIA,
00003 PREMIAÇÕES DESPORTIVAS
Total 956,90
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria SEC MUN DO ESPORTES E DA JUVENTUDE
Fornecedor 0083778 - CHRISTIAN MARIANO BATISTA 10036683647 CNPJ Nº 24.388.734/0001-58
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000936/2017 Pregão Presencial Nº 000036/2016
Ítem Dotação
004643/2016Processo 0002364/2017EmpenhoSituação Definitiva
992,162.544,000 0,390UNAGUA MINERAL; NATURAL SEM GAS; COPO 200 ML00001 GENEROS DE ALIMENTAÇÃO
Total 992,16
Fornecedor 0073985 - SCORPION TELÕES LTDA CNPJ Nº 05.792.158/0001-65
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000958/2017 Pregão Presencial Nº 000035/2016
Ítem Dotação
003051/2016Processo 0002380/2017EmpenhoSituação Definitiva
4.000,0020,000 200,000MPAINEL DE LED00001 LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Total 4.000,00
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000968/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002431/2017EmpenhoSituação Definitiva
52.500,001,000 52.500,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 52.500,00
Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL
Fornecedor 0030825 - AMELIA MAGNAGO DE OLIVEIRA CPF Nº 101.435.017-47
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000920/2017 Não Aplicável
Ítem Dotação
0000000000007462/200
Processo 0001929/2017EmpenhoSituação Definitiva
6.813,848,000 851,730MEALUGUEL DE IMOVEIS00001 LOCAÇÃO DE IMOVEIS
Total 6.813,84
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
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ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COMPRAS REALIZADAS POR SECRETARIA E FORNECEDOR01/05/2017 até 31/05/2017
Secretaria GERENCIA DE SEGURANCA PUBLICA E SOCIAL
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000978/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002441/2017EmpenhoSituação Definitiva
225.000,001,000 225.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 225.000,00
Secretaria GE DE CULTURA E PATRIMÔNIO HISTORICO
Fornecedor 0078848 - POLICARD SYSTEMS E SERVICOS SA CNPJ Nº 00.904.951/0001-95
Especificação Valor TotalQuantidade UnitárioUnidade
ModalidadeNúmero/Ano AF Nº 000989/2017 Pregão Presencial Nº 000004/2014
Ítem Dotação
00032401/2013Processo 0002452/2017EmpenhoSituação Definitiva
23.999,400,001 18.000.000,000UNCONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO EGERENCIAMENTO
00001 AUXILIO-ALIMENTAÇÃO – EXCETO MAGISTÉRIO E SAÚDE
Total 23.999,40
Total Geral 10.368.288,94
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