indicadores de gestão e alavanca de ebitda
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@josmteixeira
@josmteixeira
@josmteixeira
Financeira
Processos Internos
Aprendizagem e
desenvolvimento
Para atingirmos a nossa
visão, como é que devemos
sustentar a nossa
capacidade de mudar e
melhorar?
Para atingirmos a nossa
visão, como é que nos
devemos apresentar aos
nossos clientes?
Para satisfazermos os
nossos accionistas e
clientes, em que processos
de negócio devemos atingir
a excelência?
Para termos sucesso numa
óptica financeira, como é
que nos devemos
apresentar aos nossos
accionistas?
Visão e
estratégia
Clientes
Dashboard Gestão Jan-13 Fev-13 Mar-13 Abr-13 Mai-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Set-13 Out-13 Nov-13 Dez-13 TOTAL
KPI's Nucleares
Volume de Negócios
Taxa Crescimento Mensal VN
EBITDA
EBITDA VN
Sócios Activos
Proveito Médio por Sócio
Custo Médio por Sócio
Adesões
Suspensões
Cancelamentos
Future Business Data
Taxa de Retenção
Membership Lifetime Value
1º FC / VN
Previsão de facturação
Membership
Valor Enviado via SDD#Total
Valor Cobrado via SDD#Total
Taxa de Cobrança via SDD#Total
Valor em Dívida
Compromisso
Recuperado
Valor em Dívida por VN
Taxa de Recuperação
Nº sócios Enviados SDD#Tot
Nº sócios Cobrados SDD#Tot
Rejeitados SDD#Tot
Motivo Falta ADC SDD#Tot
Motivo Saldo Insuficiente SDD#Tot
Motivo Cancelamento SDD#Tot
Motivo Outros SDD#Tot
Volume de Negócios
VN Mensalidades
VN Natação
VN Personal Training
VN Day Spa
VN Programas Privados
VN Merchandising
Tx Mensalidades
Tx Nat
Tx PT
Tx DS
Tx Centros de Lucro
Gastos
Custos Pessoal
Gastos Gerais
Rendas e Alugueres
Gastos em energias
Peso Custos Pessoal VN
Peso Gastos Gerais VN
Peso Rendas VN
Custo médio por sócio em energias
Breakeven Point
Avaliação
Sem Venda
Venda PT
Follow-up
1º Treino
Reprogramação 1
Reprogramação 2
Follow-up
Follow-up
Follow-up
Adesão
Reprogramação 3 Follow-up
Agendamento AF
Recusa/NS
Follow-up
3
X
365
1 1 dia limite
X Imediato
4 Encerramento
Atribuição AF
4
1
1
2
90
90
180
Encerramento Processo
M Club Manager
S Instrutor Senior
I Instrutor
C Consultor
C
M
I
C
M
M
M
M
M
@josmteixeira
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Dashboard Gestão LTM TSI IHRSA
KPI's Nucleares
EBITDA VN 30% 20% 19%
Proveito Médio por Sócio (mensal) 133$ 78$ 101$
Custo Médio por Sócio (mensal) 94$ 63$ 82$
Centros Lucro Médio por sócio (mensal) 43$ 17$ 27$
Taxa de Retenção 62% 59% 68%
Acessos por cliente por semana 1,9 1,1
Tx Centros de Lucro 32% 21% 27%
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