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Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapa
GAV - UFSCGAV - UFSC
GERENCIAMENTO DE PROCESSOSGERENCIAMENTO DE PROCESSOS& VARIÁVEL AMBIENTAL& VARIÁVEL AMBIENTAL
CONJUNTO DE FORMULÁRIOS
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapa
CC II AA
etapa
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapa
0
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaMISSÃO E PRODUTOS FINAIS
MISSÃO/OBJETIVO PRODUTOS FINAIS
CCC1
CC
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaENTRADAS E SAÍDAS
EMPRESA (PROCESSAMENTO)
ENTRADAS (INSUMOS/ENERGIA) SAÍDAS (PRODUTOS/RESÍDUOS/IMPACTOS)
CCC2
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaAVALIAÇÃO DE ENTRADAS
ENTRADAS(INSUMO)
IMPACTOS
DISPONIBILIDADE TOXIDADE RISCO NA MANIPULAÇÃO
GRAU DE IMPACTO
PRIORIDADECUSTO
CCC3
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaAVALIAÇÃO DE SAÍDAS
IMPACTOS
RESÍDUOS TOXIDADE REUTILIZAÇÃOQUANTIDADE PRIORIDADEGRAUDE IMPACTO
CCC4
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapa AVALIAÇÃO DOIMPACTO DOS PRODUTOS
IMPACTOS
GRAU (ExDxTxM)
PRODUTOS CONSUMODE ENERGIA
IMPACTO NAUTILIZAÇÃO
(resíduos)REUTILIZAÇÃO
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaCADEIA DE VALOR
CCC6
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etapaRECURSOS UTILIZADOS
EQUIPAMENTOS
ALUGUEL / REMUNERAÇÃO DE INVESTIMENTO
VALOR ATUAL DE MERCADO
MANUTENÇÃO
SUBTOTAL (1)
FIXO
TEMPORÁRIO
SUBTOTAL (2)
SERVIÇOS (água, luz, conservação)
COMUNICAÇÕES
OUTROS (5)
TOTAL (1+2+3+4+5)
GRÁFICOS
CCC7
PERÍODO DE AVALIAÇÃO
PERDAS/RESÍDUOS
PESSOAL
INSTALAÇÕES
INSUMOS (4)
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaC8 INSUMOS E PERDAS
CUSTO DOS INSUMOS PERDAS NO PROCESSO
INSUMO VOLUME $
PERÍODO DE AVALIAÇÃO
PERDAS/RESÍDUOS VOLUME $ *
CC
* Custo relativo ao valor do item (custo do insumo) ou custo com tratamento/disposição do resíduo.
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etapa MAPA DE PROCESSOS, RECURSOS E RESÍDUOSCCCC
C9
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapa
ETAPA 2 : IDENTIFICAR
I1 - DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRAS DE ANÁLISE
I2 - MAPA DO PROCESSO - VISÃO DETALHADA
I3 - CUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS
I4 - MATRIZES DE AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS
I5 - DEFINIÇÃO DE INDICADORES
I6 - ACOMPANHAMENTO DE INDICADORES
I7 - REAPROVEITAMENTO DE RESÍDUOS
I8 - IDENTIFICAÇÃO DE VALOR AGREGADO
I9 - MAPA DO PROCESSO E PROBLEMAS
I10 - LISTA DE PROBLEMAS, IMPACTOS E CAUSAS
I11 - LISTA DE IDÉIAS
GAV - UFSCGAV - UFSC
CC I I AA
etapa
II
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapa DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRASDE ANÁLISE
I1-aII
VISÃO MACRO - MAPA DE PROCESSOS
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaI1-b
VISÃO DETALHADA - PROCESSO/SUBPROCESSO OU ÓRGÃO SOB ANÁLISE
DEFINIÇÃO DAS FRONTEIRASDE ANÁLISE
PROCESSO X INSUMOS/ENERGIA
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etapaI1-c
VISÃO DETALHADA - PROCESSO/SUBPROCESSO OU ÓRGÃO SOB ANÁLISE *
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etapa MAPA DO PROCESSOVISÃO DETALHADA
FORNECEDOR ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA CLIENTE
III2
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etapa
PROCESSOINSUMOS/ENTRADAS PRODUTOS
CUMPRIMENTO DE ESPECIFICAÇÕES(FORNECEDOR)
ATENDIMENTOAOS REQUISITOS
(CLIENTE)
II
CUMPRIMENTO DEESPECIFICAÇÕES E REQUISITOS
I3
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etapa
PROCESSO X RECURSOS ($)
TOTALRECURSOS($)
TOTAL
PROCESSOS
III4 - a
Equipamentos
Custo com pessoal
Energia ecomunicações
Outros
MATRIZ DE AVALIAÇÃODOS PROCESSOS
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapa
PROCESSO X CONSUMO DE ENERGIA
TOTALUSO DEENERGIA
TOTAL
PROCESSOS
II
Iluminação
Alimentação demáquinas
Ar condicionado
Outros
MATRIZ DE AVALIAÇÃODOS PROCESSOS
I4 - b
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etapa
PROCESSO X RESÍDUOS E IMPACTOS
TOTALRESÍDUOS /IMPACTOS
PROCESSOS
IIMATRIZ DE AVALIAÇÃODOS PROCESSOS
I4 - c
Poeira em suspensão
Resíduos sólidos inertes
Resíduos sólidos tóxicos
Água contaminada
Efluentes líquidos tóxicos
Gases tóxicos
Gases tóxicos
Ruídos
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etapa
INSTRUMENTO(forma)
FREQÜÊNCIA RESPONSÁVELINDICADOR(o que)
ÍNDICE(como)
META/PADRÃO
I5 DEFINIÇÃO DE INDICADORESDE DESENPENHOII
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaACOMPANHAMENTODE INDICADOR
PERÍODOINDICADOR
III6
GRÁFICO DE ACOMPANHAMENTO
META SITUAÇÃO ATUAL TENDÊNCIA / CONSIDERAÇÕESÍNDICE
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaREAPROVEITAMENTODE RESÍDUOS
RESÍDUO EORIGEM
DISPOSIÇÃO ATUALE CUSTO
ALTERNATIVA(REUTILIZAÇÃO/VENDA)
GANHOPREVISTO ($)
MODIFICAÇÕESNECESSÁRIAS
I7II
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapa IDENTIFICAÇÃO DE VALORAGREGADO
PROCESSO
RESPONSÁVEL
TEMPO MÉDIO
ATIVIDADE AGREGA VALOR NÃO AGREGA VALOR
SOMATotal de atividades :
Atividades que agregam valor :
%
( = 100%)
Taxa de Valor Agregado (TVA)
III8
PERÍODO
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etapa MAPA DO PROCESSOE PROBLEMAS
FORNECEDOR ENTRADA ATIVIDADE SAÍDA CLIENTE
III9
PROBLEMAS
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etapaLISTA DE OPORTUNIDADESDE MELHORIAII
I10
* Quantificar o impacto em termos de redução de custos ou incremento de resultados ($)
PROBLEMAS/OPORTUNIDADES DE MELHORIA
IMPACTOS * CAUSAS
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etapa LISTA DE IDÉIAS (QUADRO GERAL)
OPORTUNIDADES DE MELHORIA LISTA DE IDÉIAS
I11-aII
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etapa
LISTA DE IDÉIAS SELECIONADAS
III11-b
LISTA DE IDÉIAS(IDÉIAS SELECIONADAS)
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etapa
OPORTUNIDADES DE MELHORIA LISTA DE IDÉIAS MOMENTANEAMENTENÃO VIÁVEIS
I11-cII
LISTA DE IDÉIAS(NÃO VIÁVEIS NO MOMENTO)
RAZÃO DA NÃO EXEQÜIBILIDADE
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etapa
ETAPA 3 : AGIR
A1 - ACOMPANHAMENTO DO CONJUNTO DE MELHORIAS
A2 - PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DAS OPORTUNIDADES DE
MELHORIA
A3 - MEDIÇÃO DE DESEMPENHO
A4 - ACOMPANHAMENTO DAS OPORTUNIDADES DE MELHORIA
A5 - RELATÓRIO FINAL DA IMPLEMENTAÇÃO DA O.M.
CC I I AA
etapa
AA
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etapa ACOMPANHAMENTO DOCONJUNTO DE MELHORIAS
OPORTUNIDADEDE MELHORIA
(PROJETO)
META(GANHO) RESPONSÁVEL
DATA DEVERIFICAÇÃO
SITUAÇÃO
OBTIDO CONCLUSÃO
AAA1
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etapa
INSTRUMENTO(forma)
FREQÜÊNCIA RESPONSÁVELINDICADOR(o que)
ÍNDICE(como)
META/PADRÃO
A2 INDICADORES DE DESEMPENHODOS PROCESSOSAA
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etapa PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DASOPORTUNIDADE DE MELHORIA
ONDE (PROCESSO/SETOR)
OPORTUNIDADE DE MELHORIA
ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO
DATA DE CONCLUSÃO
RESULTADO A SER OBTIDO
RESPONSÁVEL PELA IMPLEMENTAÇÃO
RECURSOS NECESSÁRIOS
DATA DE INÍCIO
AAA3
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapa RELATORIO FINAL DAIMPLEMENTAÇÃO DAS O.M.’s
OPORTUNIDADE
GANHOS PREVISTOS
RESPONSÁVEL
SITUAÇÃO INICIAL
ONDE (PROCESSO/SETOR)
SITUAÇÃO ALCANÇADA
DATA DE IMPLEMENTAÇÃO PLANEJADA EFETIVA
GANHOS EFETIVOS
CONCLUSÃO
INDICADOR
AA
ATRASO
A4
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etapa
OPORTUNIDADE DE MELHORIA
ETAPAS DE IMPLEMENTAÇÃO DATA RESPONSÁVEL CONCLUSÃO
AAA5
ONDE (PROCESSO/ÓRGÃO)
ACOMPANHAMENTO DAOPORTUNIDADE DE MELHORIA
Formulário Assunto EmpresaGAV - UFSCGAV - UFSCCC II AA
etapaA6
INDICADORMETA/PADRÃO
AA
ACOMPANHAMENTO PERÍODICODE INDICADORES
PERÍODO DE AVALIAÇÃO
OPORTUNIDADE DEMELHORIA ASSOCIADA
SITUAÇÃOATUAL (Valor)
TENDÊNCIA/CONSIDERAÇÕESÍNDICE
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