coordenação de material e patrimônio

Coordenação deCoordenação deMaterial e PatrimônioMaterial e Patrimônio

Janeiro / 2014Janeiro / 2014

Pedido – por onde começar?Pedido – por onde começar?

* Intenção de aquisição

- Verificar no estoque do almoxarifado (intranet)

- Verificar na planilha Pregões Vigentes

- Realizar novo pedido/termo de referência

Verificar Agenda de Compras 2014

Almoxarifado CentralAlmoxarifado Central

Pedidos por meio do SIE

Pregões Vigentes - SRPPregões Vigentes - SRP

* Página da PRA > CMP

-Consulta planilha

-Conferir a quem se destina o Pregão

-Caso seja de uma Unidade específica, solicitar autorização

Se for Pregão da CMP não há necessidade de autorização

-Realizar o pedido conforme modelo do site

-Desnecessidade dos orçamentos – pesquisa de preços

-NECESSIDADE de DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

ABERTURA DE CRÉDITO

Novo Pedido / Termo de Novo Pedido / Termo de ReferênciaReferência

* Página da PRA > CMP

-Formulário pedido/termo de referência --(Modelo atualizado disponível na página da PRA)

-Lista de verificação --(Portaria 1.666/2011 – Gabinete)

-Cesta de preços aceitáveis --todos carimbados, assinados, atestando a veracidade

--razão social e CNPJ das empresas e telefones para contato

-Planilha da média de valores

Novo Pedido / Termo de Novo Pedido / Termo de ReferênciaReferência*Pedido – como preencher:

-Unidade Solicitante-Data-Número de pedido-Classificação Orçamentária – abertura de crédito-Item (ordem)-Definição da Quantidade-Definição da Unidade de Fornecimento-Código SIASG-Especificação detalhada dos itens (material ou serviço)-Valor Unitário: média dos orçamentos-Valor total: valor unitário x quantidade-Valor total estimado: soma da média dos orçamentos dos diversos itens

Novo Pedido / Termo de Novo Pedido / Termo de ReferênciaReferência

*Termo de Referência – como preencher:

-Justificativa-Local de entrega-Prazo de entrega/execução-Acompanhamento da execução (nome, siape, telefone, e-mail)-Consignatário-Critérios de aceitabilidade-Declaração da veracidade dos orçamentos-Declaração de bens/serviços comuns-Assinatura devidamente identificada (carimbo)

Portaria 1.666/2011 do Gabinete do Reitor

Lista de VerificaçãoLista de Verificação

Média de Valores praticadosMédia de Valores praticadosno mercadono mercado

“Cesta de preços aceitáveis”;

Internet (razão social; CNPJ; dados bancários; pessoa

contato; telefone e email; prazo de entrega do material);

Carimbado e assinado pelo fornecedor ou constando

dados cadastrais;

Frete incluso no preço;

Assinatura/rubrica identificada em cada orçamento

(carimbo)..

Orçamentos – Cesta de PreçosOrçamentos – Cesta de Preços

Especificações de materiaisEspecificações de materiais

*Como especificar materiais

-Não direcionar a determinada marca/modelo

-Definição do objeto, de forma precisa, suficiente e clara, vedada especificações que inibam a competitividade

-Código SIASG

SOLICITAÇÃO

COMPRA/SERVIÇO

TERMO DE REFERÊNCIA

ESTIMAR VALOR DA CONTRATAÇÃO

(mínimo 03orçamentos)

INDICAÇÃO E RESERVA

ORÇAMENTÁRIA

DESIGNAÇÃO PREGOEIRO E

EQUIPE AUXILIAR PELA AUTORIDADE

SUPERIOR

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR PARA

ABERTURA LICITAÇÃOE APROVAÇÃO EDITAL

12

3

6

ELABORAÇÃOEDITAL

5

4

PARECERJURÍDICO

7CADASTRAMENTO

DO PREGÃONO SISTEMAELETRÔNICOSITE OFICIAL

8

Fluxograma PE – fase internaFluxograma PE – fase interna

Fluxograma PE – fase externaFluxograma PE – fase externa

PROPOSTAS ELETRÔNICAS

CLASSIFICAÇÃODE OFERTASACEITÁVEIS

SESSÃO PÚBLICAONLINE

LANCES – ETAPACOMPETITIVA

DEFINIÇÃO DOVENCEDOR

HABILITAÇÃO CONSULTA AO

SICAF

1 2

3

4

5 6

PRAZO PARARECURSO

7

CONVOCAÇÃO(08 DIAS ÚTEIS

MÍNIMO)

HOMOLOGAÇÃODO PROCEDIMENTOPELA AUTORIDADE

COMPETENTE

8

ENCAMINHAMENTOPARA EMPENHOSOU CONTRATOS

9

Prestação de Serviços – Prestação de Serviços –

Pessoa Jurídica:Pessoa Jurídica:

Análise da Regularidade fiscal

Certidões Negativas: [RF, INSS e FGTS] ou [SICAF].

Decreto nº 2.271/97, art. 1º, § 2º:

“Não poderão ser objeto de execução indireta as atividades inerentes às

categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos do órgão ou entidade,

salvo expressa disposição legal em contrário ou quando se tratar de cargo

extinto, total ou parcialmente, no âmbito do quadro geral de pessoal.”

Prestação de Serviços – Prestação de Serviços –

Pessoa Física:Pessoa Física:

Documentos da proposta vencedora:

- Cópias RG e CPF;

- Regularidade Fiscal: comprovação de inscrição no INSS –

PIS ou PASEP e Cert. Neg. RF;

- Dados bancários para depósito em conta corrente.

Máximo três pagamentos no exercício para o mesmo CPF.

Prestação de Serviços – Prestação de Serviços –

Pessoa Física:Pessoa Física:

Nota Fiscal e RPA:Nota Fiscal e RPA:

Emitidas após a emissão da Nota de Empenho;

CNPJ do empenho= CNPJ NF;

Sub-totais e total da NF = empenho;

Descrição do objeto na NF = objeto entregue;

Encaminhadas à CMP, devidamente atestadas.

Empenhos:Empenhos:

Após emissão e assinatura são encaminhados aos

fornecedores e Unidade Solicitante

Verificar planilha “Controle de Pedidos”

Controle da Unidade.

Contatos:Contatos:

Secretaria: 3921.1202

Direção: 3921.1394

Coordenadoria de Material: 3921.1295

Coordenadoria de Patrimônio: 3921.1276 e 3921.1399

Comissão Permanente de Licitações: 3921.1291

Núcleo de Compras: 3921.1200 e 3921.1261

Núcleo de Empenhos: 3921.1241

Coordenadoria de Cadastro de Fornecedores, Controle e

Importação: 3921.1298 e 3921.1289