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MAIS DE 24 ANOS
GERANDO BENEFÍCIOS
PARA NOSSOS
CLIENTES
SOLUÇÕES DE ALTO
IMPACTO NA ESTRATÉGIA
INTELLEGO GROUP
Somos uma empresa de consultoria
especializada em soluções para a gestão
de informações e processos de TI, com
operações na América Latina e os EUA.
Promovemos a criação de valor
para clientes, apoiando-os na concepção e
implementação de sua estratégia e
processos de negócios, gestão de capital
humano e da correta aplicação de
soluções de tecnologia e informação.
SOLUÇÕES DE ALTO
IMPACTO NA ESTRATÉGIA
ATUAÇÃO GRUPO INTELLEGO
USA México Colômbia Peru Brasil Chile Espanha
Nossos Diferenciais
+300 Clientes de
diferentes setores tem se
beneficiado das nossas soluções.
+1000 Colaboradores
com experiência em tecnologia e
metodologias líderes em mercado.
ESPECIALIZAÇÂO
Recomendamos as soluções que mais se ajustam às
necessidades de nossos clientes.
EQUIPE EXECUTIVA com ampla
experiência nas empresas lideres da
indústria de Tecnologia da Informação.
+24 Anos De Experiência
Fundada em 1990
Entre as 500 principias
empresas do México
+300 Clientes de
diferentes setores tem se
beneficiado das nossas soluções.
Oracle Partner
Platinum
#1 Em serviços de
Information Management e
Business Intelligence no
México
+1200 Colaboradores
ESPECIALISTA
Oracle Hyperion e
OBIEE
Parceiro EXCLUSIVO de
Callidus (Gestão de Performance
em Vendas)
PROFISSIONAIS certificados pela
Oracle
Maior Operação de Hyperion do
Brasil
EQUIPE EXECUTIVA com ampla
experiência na indústria de TI
+500 Clientes de diferentes
Setores
O que temos?
Como fazemos?
Estratégia
Tecnologia
Pessoas Processos
Reconhecimentos
2004 Hyperion Worldwide
Parceiro do Ano 2005 Hyperion NCLA Parceiro do Ano
2006 Hyperion NOLA Parceiro do Ano 2009
Oracle EPM Consolidation
2011/2012 Oracle EPM
Parceiro do Ano
Oracle
Solução Líder de Mercado
Quadrante Mágico - Suíte CPM - Avaliação GARTNER
“A Oracle continua sendo a melhor marca reconhecida mundialmente pelos executivos de finanças e se
mantém como Lider nas avaliações
de CPM ”
“A Oracle possui a plataforma de
produtos mais ampla e profunda do Mercador , possibilitando a
maior Integração das soluções para cada um dos processos do
CPM”
Caso de Sucesso Hyperion
Caso de Sucesso Gestão Orçamentária
Alguns Clientes
Bens de Consumo
Telecomunicações e Mídia
Recursos Naturais e Manufatura
Serviços Financeiros
Varejo
Base de Clientes Hyperion
68%
32%
SAP
Outros ERPs
EPM
Desafios do processo atual Tecnologia Metodologia Conclusão
Distribuir & Coletar
Consolidar & Revisar
Processo decisório & Execução
% Tempo gasto
Estado Atual
Scorecard
Objetivos Estratégicos
Orçamento
Consolidação
Sist. Próprio Orçamento (SIG) Integração dos dados manual
através de TXT e Excel Problemas com a qualidade dos
dados recebidos
Modelos desconectados (orçamento Operacional com o estratégico) Falta de projeção Não existe a possibilidade de simular de forma rápida o melhor cenário , o que dá melhor resultado
Muito tempo gasto na coleta de dados Pobre alocação de tempo, tempo gasto no tratamento e verificação dos dados antes de consolidar Impossibilidade de visualização parcial dos números
Tempo limitado para a Revisão Estratégica
Distribuir & Coletar
Consolidar & Revisar
Processo decisório
& Execução
% Tempo gasto
Estado Atual
Sistema gerencial integrado para todo Grupo(dados em um único lugar, único ponto de administração, regras de negócios únicas e documentadas )
“versão única dos números”
Modelo integrado de planejamento (considerando desde o portfolio de projetos até o orçamento financeiro e acadêmico)
Cenários ‘What-if’ Orçado e realizado no mesmo sistema
Entrega mais rápida dos números para os Gestores do Grupo Menor ciclo orçamentário Redução da utilização de planilhas dispersas e sistemas caseiros desconexos
Scorecard
Consolidação Orçamento
Redução do ciclo, Melhor alocação do tempo
Solução Oracle
Versões Cenários
Painéis e Relatórios
Integrados
Metas Estratégicas
Orçamento e Forecast
Consolidação Financeira
Dados Integrados
Tecnologia Metodologia Conclusão
Solução Oracle
Objetivos Estratégicos
Distribuir & Coletar
Consolidar & Revisar
Processo decisório & Execução
quantificação da perda de produtividade
Planejamento
Corporativo
Planejamento
Operacional Acompanhamento
Orçamentário
•Análise de Cenários
Distribuição dos Objetivos
de cada Negócio
Fechamento do
Orçamento
Envio das Coletoras
arga das Coletoras no Radar
•Distribuição de Metas
Atualização das
Coletoras
Gerencia 1 Gerencia 2 Gerencia 3 ...
Gestores
Área de Orçamento
da Empresa
Área de Orçamento
Corporativo
Grupo Consolidado
… Mercado 1 Mercado 2
Mercado 3 … Empresa 1 Empresa 2
Diretoria 1 … Diretoria 2
Gerencia 1 Gerencia 2 Gerencia 3 ...
Gestores
Área de Orçamento
da Empresa
Área de Orçamento
Corporativo
Grupo Consolidado
… Mercado 1 Mercado 2
Mercado 3 … Empresa 1 Empresa 2
Diretoria 1 … Diretoria 2
Envio das Coletoras
Elaboração de Planilhas de Suporte
Preenchimento das Coletoras
Devolução das
Coletoras
Carga das Coletoras no Radar
•Distribuição de Metas
Atualização das
Coletoras
Validação Head Área
Revisão dos
Gestores
Apresentação para o Comitê
Análise de Perspectivas Alternativas
Input
Legado 2 Legado 1
Área de Orçamento
da Empresa
Planilha de Suporte
Input
Head Área
Área de Orçamento
Corporativo
Planejamento
Corporativo
Planejamento
Operacional Acompanhamento
Orçamentário Fechamento do
Orçamento
Grupo Consolidado
quantificação da perda de produtividade
Projeção do Balanço
•Planejamento de
Investimentos
Planejamento Financeiro
Área de Orçamento
Corporativo Tesouraria
Planejamento
Corporativo
Planejamento
Operacional Acompanhamento
Orçamentário Fechamento do
Orçamento
quantificação da perda de produtividade
Justificativa dos Desvios
•Acompanhamento Executivo
Acompanhamento Operacional
Revisões
SIG
Área de Orçamento
da Empresa
Orçado
Realizado
Planilha de Suporte
Planejamento
Corporativo
Planejamento
Operacional Acompanhamento
Orçamentário Fechamento do
Orçamento
Centenas de Pessoas
Milhares de Planilhas
quantificação da perda de produtividade
ABRIL
• Formular Estratégias
• Testar Cenários Financeiros
• Plano Operacional de Negócio
• Apurar resultado
• Apurar rentabilidade
• Relatórios Gerenciais
AGOSTO OUTUBRO 01/JULHO 05/JULHO
2014 2015
LINHA DO TEMPO
……….
JANEIRO Q2 …
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Camada Única de Relatórios e Interação
Definir
Estratégias
Fechamento e
Consolidação
Planejamento e
Forecast
Custeio e
Rentabilidade
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Definir
Estratégias
Fechamento e
Consolidação
Planejamento e
Forecast
Custeio e
Rentabilidade
Sistemas OLTP e ODS
Data Warehouse Data Mart
Oracle, Siebel, PeopleSoft JD Edwards, SAP, Outros
Excel XML
Processos Negócio
OLAP
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Definir
Estratégias
Fechamento e
Consolidação
Planejamento e
Forecast
Custeio e
Rentabilidade
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Definir
Estratégias
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Custeio e
Rentabilidade
Fechamento e
Consolidação
Planejamento e
Forecast
Definir
Estratégias
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Definir
Estratégias
• Projeções Financeiras de Longo Prazo
• Simulação de aquisições e Fusões
• Análise de Projetos de Capitais
• Estratégias de Tesouraria
• Análise de Sensibilidade
• Modelos de Otimização
• Análise de Risco / Incerteza
• Gestão da Estratégia (BSC)
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
• Projeções Financeiras de Longo Prazo
• Simulação de aquisições e Fusões
• Análise de Projetos de Capitais
• Estratégias de Tesouraria
• Análise de Sensibilidade
• Modelos de Otimização
• Análise de Risco / Incerteza
• Gestão da Estratégia (BSC)
Definir
Estratégias
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Empresa
Holding
Empresa - RS
100% Proporcional
Empresa - RJ
100% Equivalência
Empresa - GO
80% Proporcional
Empresa – SP
100% Equivalência
Empresa - Interior
80% Proporcional
Empresa - MG
75% Proporcional
Simulações nas participações do grupo
Definir
Estratégias
• Projeções Financeiras de Longo Prazo
• Simulação de aquisições e Fusões
• Análise de Projetos de Capitais
• Estratégias de Tesouraria
• Análise de Sensibilidade
• Modelos de Otimização
• Análise de Risco / Incerteza
• Gestão da Estratégia (BSC)
Custeio e
Rentabilidade
Planejamento e
Forecast
Definir
Estratégias
Fechamento e
Consolidação
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Planejamento e
Forecast
Planejamento e
Forecast
Definir
Estratégias
Definir
Estratégias
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Custeio e
Rentabilidade
Fechamento e
Consolidação
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Custeio e
Rentabilidade
Fechamento e
Consolidação
Definir
Estratégias
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Planejamento e
Forecast
• Modelagem do Orçamento
• Modelo Worforce
• Modelo CapEx
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Planejamento e
Forecast
• Modelagem do Orçamento
• Modelo Worforce
• Modelo CapEx
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Planejamento e
Forecast
• Modelagem do Orçamento
• Modelo Worforce
• Modelo CapEx
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Planejamento e
Forecast
• Modelagem do Orçamento
• Modelo Worforce
• Modelo CapEx
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Planejamento e
Forecast
• Modelagem do Orçamento
• Modelo Worforce
• Modelo CapEx
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Planejamento e
Forecast
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
• Modelagem do Orçamento
• Modelos Worforce, CapEx,
Projetos
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Carga do Histórico
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Cenários
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Planejamento e
Forecast
• Modelagem do Orçamento
• Modelo Worforce
• Modelo CapEx
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Planejamento e
Forecast
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
• Modelagem do Orçamento
• Modelos Pré-Construídos:
• Pessoal, Ativos e Projetos
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Planejamento e
Forecast
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
• Modelagem do Orçamento
• Modelos Worforce, CapEx,
Projetos
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Carga do Histórico
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Cenários
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Planejamento e
Forecast
- Credit Rating
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
• Modelagem do Orçamento
• Modelos Worforce, CapEx,
Projetos
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Carga do Histórico
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Cenários
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Planejamento e
Forecast
• Modelagem do Orçamento
• Modelo Worforce
• Modelo CapEx
• Modelagem gráfica de cálculos
• Definição de Premissas e
Regras Corporativas
• Gestão do Cronograma
Orçamentário
• Preenchimento das Áreas
Operacionais e Funcionais
• Ciclo de aprovações
• Orçamento matricial
• Consolidação do Orçamento
• Acompanhamento e Controle
com Justificativas
• Revisões
Fechamento e
Consolidação
Custeio e
Rentabilidade
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Definir
Estratégias
Planejamento e
Forecast
Planejamento e
Forecast
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Planejamento e
Forecast
Definir
Estratégias
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Custeio e
Rentabilidade
Fechamento e
Consolidação
Custeio e
Rentabilidade
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Custeio e
Rentabilidade
• Alocações de custo baseado em drivers
• Rastreabilidade dos custos alocados
• Simulação de diferentes modelos de
rentabilidade
• Validação da integridade do modelo de
alocação
• Apuração e projeção
Processos gerenciais integrados Custeio e Rentabilidade
Fechamento e
Consolidação
Planejamento e
Forecast
Fechamento e
Consolidação
Definir
Estratégias
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Custeio e
Rentabilidade
Custeio e
Rentabilidade
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Fechamento
e
Consolidação
• Monitor do fechamento
• Coleta de dados através de input pela Web
• Coleta de dados em massa com validação e auditoria
• Regras de consolidação
• Ajustes / Journals
• Transações intercompanhia
• Publicação em distintas normas contábeis
• Relatórios
• Gestão de hierarquias
Processos gerenciais integrados Fechamento Financeiro
AJUSTES INTERCOMPANY
CONSOLIDAÇÃO DEMONSTRATIVOS
Processos gerenciais integrados Fechamento Financeiro
Fechamento e
Consolidação
Planejamento e
Forecast
Fechamento e
Consolidação
Definir
Estratégias
Camada única de Integração e Análise Consistencia das estruturas e validação dos dados
Camada Única de Relatórios e Interação
Custeio e
Rentabilidade
Custeio e
Rentabilidade
Camada Única de Relatórios e Interação
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Processos gerenciais integrados Solução Oracle
Oracle CloudServices: Solução líder mundial para
planejamento com a simplicidade da Nuvem
Solução líder
mundial Flexibilidade
Rápida
implementação
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