AACD aÍcd^sso«^çAo

oE RE^arLrÍ çÀoD^ CRTAN(A Offl(lENTt

5ão losé do Rio Preto,07 de Outubro de 2020

Ref: Termo de Colaboração 01/2020 - SMS

Competência:09/2020

ARCD - ASSOCIAÇÃO DE REABIL|TAçÃO DA CRTANçA DEFTCTENTE - SJRP, por seu representantelegal, abaixo assinado, vem encaminhar para apreciação a documentação que compõe aprestação de contas do mês de setembro do recurso recebido da Prefeitura Municipal de SãoJosé do Rio Preto, no valor de RS 100.000,00 (Cem Mil Reais).

Documentos anexos

7) Demonstrutivo do Receito e Despesd;2) ConcilidçãoBoncário;3) Exttotos Boncúrios.

Colocamo-nos a disposição para quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias

Atenciosamente,

E

Gerent istrati eza

Financeirozaúd'

a1

AoFundo Municipal de SaúdeDepartamento de Prestação de ContasNêsta

ÀssoclÂçÃo DE REABTttTAçÃo DA cntANçA OEHCTEÍIrEÀy- d. Lú., 2525.Jârdim T..!.Í ll . Sâo.,oc€ do Rio Prcto - SP I CEP: l5{Xr2-150 | Íooc: (r7} lmÍ-1510 - Í17):t201-í51,

CtlP, 10.:ttl.76aflx!0l-28 | httpr:r/ww...cd.ioprGto.orr,b./

- . '- a& '.\"6-s

.

ID

alcd^sso(AÇio

or Rr srLrr^ç^oD^ (RIANçA OEFICIENI!

o o*m nôúô.dr:e aúô

coNcruAçÃo BANcÁRrA

0 2020 - sMsco

(x)Parcial ( )Final Período de 0à 30lG/2020n1,RtosDADOS BANC/

Conta Corrente1092-3

BancoCaixa Economica Federal

ABência0631

RS

R5 30.536,70(+) Saido constante do extrato banclrio em(+) Saldo constante da conta aplicâção

DÉBIIOS CRÉDITOS

NÂÍUREZA DA OESPESANT '{F/RCC

RAZÂO SOCIAIDATA

oalo9l2o2o

14/O917020

!4rcgni2i141O912020

rslo9l2o2022fign02072109no2029loeno2029lO9nO20

29lO9nO2O

291O912010

291O912020

NF3171

NF26330

GUIAOARF

NF 147522350

NO2083227413

NF41123

FOrHA09/2020

GUIA

GUIA

GUIA

GUIA

Rs 238,38Rs 174,67Rs U,63Rs 4.196,02R5 118,75R9 260,5sRs 71.470,12Rs 2.040,61Rs 7.001,80R5 6.847,49Rs E51,67

FOLHAPGTO

rR09/2020

PA8Í! |XSS092020

PAÂII TGIS O9/2O2O

PARÍI PtS09/2020

Rs 100.000,00

8§ 93.211 9R5 130.536,70RS

R5 37.176,80-Rs !48,21Rs t7.175,80

I

rnrsbEde ou

Gerente rnancetro

ASSOCIAÇÃO DE REABILITAçÃO DA CRIANÇA DEFICIENTEAv. da Luz,2525 - Jd TarraÍ tl - São José do Rio PÍeto-SP ICEP:15092-150 lFone: (17) 320'l-'1510 - (í7) 320í-í5íí

CNPJ I 0.381 .764/0001 -28 I https://www aacdriopreto org br/

Entidede: ARcD - ASSOCTAçÃO DE REAE|UTAçÃO DA CR|ANç DEFTCTENTE

DE

REPÂSsE

AAONI € CARVALH O T-IDA (MEO ICINA DO ÍMBALH O)

&CRCHA E &qÂCHA ITDA (A AlISE OEAGUA)

DART CSRF REF Nf 3135 ARONIE CARVATHO L]DA{MEOICINÂ OOTRÂAAIHO)

CPFL. ENER6IÁ ÉLEINICA(ENERGIAETEIRICA)

vrvo (mEFoNE MOvEr)

€NS|ÍE 8iâStL TrL ECOMTCÂçÔEs IELEFONE flXO € plOVEt t INTERN Ú

ÂEPÀSSE

SERV|çOS ÍEBCE|RO

SERMçO3 TERCEIRO

sERVrçO5 ÍERCET RO

SERVIçOS IEBCEIRO

sEsVrçO§TERCETRO

sERVtçOSTESCÊrRO

PESSOAT

PESSOAT

PESSOAI

PESSOAI

PES§OAL

ISTAI, Dü DESFESÂS

crÉDlÍos§ÂLDO DtSpOt$VEt COttTA CCtRf, EtÍÍ:

sÂlDo DlsPol\llvtl coNTÂÀPltcaçÃo

nI DIMÉNIOAPIrcIçÂO

Cllente:

Conta:

Data:

Mês:

Período:

ARCD ASS REAB CRTANCA DEFICIEN

0631 /003/00001092-3

O7/lOl2O2O - 16t54

Setembro/2020

1-30

Extrato por período

CAIXA

Extrato

Data Mov. Nr. Doc.

000000

183495

732899

031744

032074

463594

727220

95L567

727220

682620

22L5L4

727220

o57392

727220

432891

290742

290743

290818

727220

COIITABILIHDO

Histórico

SALDO ANTERIOR

ES D8 ACC

APLICTCAO

PÂG BOLETO

PAG BOLETO

PAG DARF

RESG AUTOM

PAG BOLETO

RESG AUTOM

PAG FONE

TEV MÊSM T

RESG AUTOM

DB FOL PAG

RÊSG AUTOM

PAG DARF

TEV MESM T

TEV MESM T

TEV MESM T

RESG AUTOM

Vãlor

100.000,00

100.000,00

0 ,00

Saldo

o8l09l2o2o

4to/os/zozo

L4/09/2020

t4/09/2O2O

14/09/2020

14/09/2020

t5/09/2O2O

ls/09/2020

22/0912020

22/09/2020

22/09/2020

2Al09/2020

^i!8/09/202029/09/2O2O

29/09/2O2O

29/09/2020

29/09/2020

29/09/2020

238,38 D

774,67 O

11,63 D

oro,ua/4.196,02 D

o.rgs,or r/'118,75 D

-zoo,ss Jzzg,lo c/

7L.470,L2 O

zr.czo,t2. c/2.0.t0,61 D

t.oo\eo /6.847,49 D

851,67 O

,s.lor,s, a/

413,05 D

424,64 D

0,00 c

4.196,02 n

118,75 0

379,30 D

0,0o c

77.470,1? '

2.lrt-,'-

9.042,41 -

15.83f,'.

16.74r,57 |

100."^'

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditlva: OAOO 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

t,ItI

i

i0 litltl 5

; ir,r;TlliT.l l.r.,ffli.1l lâ§.J.R.P.

i tr)iliflflílt0 l-)r: t)

jilrll0 LllllÍi0 r,, =--_----

CATHA Extrato Fundo de lnvestimentoPa ra simples veriííc açáodê Agéncià[,UN ICIPAL SP 0631 5901 05t't0t2020

XA FIC GIRO EMPRESAS RF REF DI L

Renrabilidade do Fundo

No Mês(%)0 1322-

16.916.063/0001-22

Nos Últimoô 12 ileses(%) Cota em: 31/08/2020 Cota em:30/09/20202 876720 87 4239

das Ativiclacles do Funclo27t03t2013

No Ano(o/o)I r.6852 |

Administradora

aixa Econômica Federal

Clientê

CD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

Resumo da rlovimentaçãoHislói.o

^aldo Anterior

.plicaÉesResgatesRendimento Bruto no MêsIRRFloFÍaxa de SaidaSaldo Bruto.Resgate Bruto em Trânsito'(')ValoÍ sujeito àlributâçáo, confoímê legislaqáo em vigoÍ

,ll oY i m e n aa çá o Deta I h a d a

S uadra 04 - Lotês 3/4 - BrasÍlia/DF

Correnle10 1.764t0001-24 003.00001092-3 09t2020

Vator em RS , ,/30.536.70C "

100.000,00c93.21 1,69D

147,4900,7200,000,00

37.'t76,80C0,00

Qtde de Colas16.271,313M453.265,66463249.70í,301584

0,60D0,00

379,30D0,04D0,00

71.470,12D0,000,00

'16.741,57D

0,000,00

da Admnistradora00.360.305/0001-04

01/01

19.835,676092

2.236.150587

202.157973

38.108,005610

8.928.703239

Data

10/0914t09

Histoíico

APLICACAORESGATEIRRFtoFRESGATEIRRFtoFRESGATEIRRFtoFRESGATEIRRFtoFRESGATÉIRRFtoF

Valot RS100.000.00c

424,6A00,08D0,00

Alde de Colas

53.265.6M632226.28/.174

15/09

22t09

28/09

4.196.02D

J/09 ILL\IU l.,i

].[8,\I() AIITIT() N':

;:iiirJJ litxrf.li Dt s.J.R.P.

t])ltiRCI(i0 Dt: 3r]"

São Pâulo/SP CEP; 01405-001

Oados de Tribu,ação

,nlotmaçóas eo ColtE,,Àcê.ssê o sitê da 1AIXA e conheça os E-F|NDOS : os fundas da CÀÍXA con novineDtaçõesexcfusivanente Pe)o Internet Banking CAIXA e com taxas de admitistraçáo inÍeriore, àspraticadas pelo nercado. Can os E-FUNDOS CAÍXA você tem êxce.Ientes opÇões deinvestinento ào afcance de suas mãos, de acordo con seu PerÍil.Un jeiÍ,o prático de investií, da conodidade da sua casa!

Prezado (a) Cotista, conPateça à sua agéncia de refacionanento e cadastte ou atuaTizeseu ende-reÇo de e-fiail.

*rvQo & Aírlnctlmanto ao Coüstapara Correspondência

Rendimento Base ,RRF

0,72

C:

bata da AvêtiaçáoAnálise do Pêdil do lnvestidoÍ

0800 725 7474 caixa.as6 atendimento/telefonesAcessê o site da CAIXA: www.caixa. ov.br

0800 726 0101 Caixa Postâl 72624

t0\\1[B\t\1[$0

CAIXÃComprovante de Pagamênto de BoletoVia Internet Banking CAIXA

Baíco Rcccbêdor:Pãgador Final / EfetivoCPFlCNPJ:

Nomê:

conta dê débito:

CAIXA ECONO14ICA FEDERAL

iüNTABILIZADO10.381.764looo1-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001092-3

Rêpresêntação numéricà do código dê bãrrâsl

InstituiÉo Emissora - l,lomê do Banco:Código do Banco:Código do ISPB:Beneíiclário original / Cedente

l{ome Fantasaa:Nome/Ra:ão Sociãl:CPF/C PJ:

Pagador sacãdoNome/Razáo social:cPFlCr{Prr

Pagador Final - Corrêntistãl{omê/Razão Sociãl:CPFlCNP':

74891.12016 00s37.230039 04247.681069 183790000023838

BANCO COOPERAÍIVO SICREDI S,/A

74401181521

ARONI E CARVALHO LÍDAARONI E CARVALHO LTDA

1O.5a1.793lOOO1-33

ARCD ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRIAN

10.381.764l0001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DENCIEN

10.3A1 .764/OOOL-24

Datr do vencimento:Datâ de Efetivaçáo / agendamento:Valor Nomlnal do Bol.to:

ts/09/202014/09/2O2O

238,38

0,000,00

0,00

0,00

0,00

238,38

238,38

MEDICINA DO TRABALHO

,uÍos (Rl):loF (Rl)lilult (R$):Desconto (Rl):Abâtlmênto (Rl):vâloÍ Calcul.do (R$):v.lor P.go (Rl)lIdcntlflcação do Pagamento:

Data/hora dô ope.aÉo: 14/09/2020 07t23145

código da operação:Chavê de segurança:

058031744

XKFCAKVYK6P8649P

lllt,\i0 DE :coi',{B0Rnc,l"

II

I

II

I ixrtcício rr bbX:*r-_.-.

Operação realizada com sucêsso conforme as informagões fornecidas pelo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 08OO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OlO4

TItu\í() átiiTrlii i,.

l,rir..Tln?J tÍilfff{ i[, _jj *.P. -*

INFORMATIVO

,i{EDCLIN SE§URÀNÇÀ E IIIEDICINÀ OCUPÀCIONÀÚ

llliil0 rtTlt1i0 /,iii

lllliill:t{ ililfr,ti li: . s.J.R. P.

FIIIR(.ÍCiO I.IE: Dda

â3sklaaí 748-x Recibo do PagadorI 15tO912020l^.b,c.4ôôE *JD

pAGÁvEL pREFERENctaLMENTE EM caNAts oa sua tNSITUtçÂo FtNANCEtRA

ARONI E CARVALHO LTDA - CNPJ: 10.581.7930001-33

oztostzozo i 9009REAL

I Dl]

TITULO SUJEIÍO A PROTESTO APOS O VENCIMEI.{TOTIÍULO COM PROTESTO 05 OIAS UÍEISAPOS VENCIMENTO COBRAR MULTA DÉ 2%.APOS VENCIMÊNTO COARAR MORA OIARIA DE R$ 4.77

aRCD ASSOCIACAO OE REABIUTACAO OA CRL }l - C]aPJr í0341.7&UOO0í-28AV DA LUZ, 2525s^o JosE oo Rlo PREÍo sP -íí)92-'150

N

3003.04.24768

20t100537 -2

R$ 238,38

EÚd{5.lr.vlô.ôcfú.ôdE.!.ÚEqúÁi.ôdo.di,.ÊrdEtu

74891.12016 00537.230039 04247.681069 1 83790000023838

pacÀvEL pREFERENcTaLMENÍE EM cANAls DA sua lNsrlrulçÃo FINANcEIRA

ARoNI E CÂRVALHO LTDA - CNPJ: 10.58í .793/0001-33

15/09/2020

02t09t2020 90093003.04.24768

201100537 -2

R$ 238,38

DMI N 0210912020

REAL

TITULO SUJEITO A PROÍESTO APOS O VENCIMEI.ITO

ÍIÍULO COM PROTESTO 05 DIAS UTEISAPOS VENCIMENÍO COARAR MULÍÀ DE 2%,APOS VENCIMENÍO COARAR MORA OIARIÂ DE R$ 4,77

aRCO ASSOCIACAO OE REABIUTACAO DA CRIAJ{ - C]{PJ:10.38í.764/0001-26av oa LUz. 2525sao JosE oo Êro PRETo sP - 15092-íí)

-doúrtu;

FICHA DE COMPENSAÇAO

àqo

I o2togt2o2o

: õüE G_

!FPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FTSCAL ELETRÔNtCA DE SERVTÇO - NFS-e317'l

Número daNFS-e

Datã e Horâ da Emissilo: COZFANU2Â

NúÍnêro do RPS:

Rezáo Sochl/Nom€: ONI & CARVÂLHO LTOA

CNPJ/CPF: 10.541 .7930001 -33 lír8cíição MunkSâl: 3004030 SAO JOSE DO RIO PREÍO UF SP

Ênd6reço o C€pi

Compl€m€ntoi (17)33026161

Razão Sodãl,rNome: CO ASSOCIAÇAO DÊ REABILITAÇAO OA CRIANÇA DEFICIE

10.341.764/0001-26 lnscdÇão Municipâl: 3I 11880 SAOJOSE DO RIO PRETO UF: SP

,êrêço ô CEP:

oE 1502/1503 AO FrM Tcleíonê: (17)3353-6599

Código dâ Obrâ:

1,62 coFrNs: 7,50 IR{RS): csLL(R$):

ValoÍ dos SeÍviços R§: 250,00 NâluÍuá OpêrâÉo

Dêsconlo lllcondicimado: 0,00 1-TÍibutâção no íhunicipio 82.50

Dêsconto Condicionado: 0,00

Reiençõ€s F€dêreb: 11.62

opçáo slnplê8 NaGonalOusas Rete çôes: 0,00

0.00 2-NãoValoÍ ISSON Rotido:

2-NãO

TOTAL DA NFS-e R$ 250,00

Avisos

ERVIÇOS PRESTADOS EM SEGURANÇA E MEDICINAâlôí Aprcximado dos Tíibulos: 14,330/0

nF da NFS-€ subst-fuída:

SILVA JÂRDIM .3507 - VILA SANTA CRUZ CEP: 15014{50

4.0, / 04 01.00 - Mêdicinâ ê biomediciírâ

SAO JOSE OO RIO PRÉÍO. SP

,iscal@mecâcontabilidade.com.bÍ

atendiÍn€nto@sâlomaoGontâbilidade.com br

llli\i(]llr, OLABORA 0

iiRli0,úiTI1:0 lP

iiii::liiii rlil;lilrir u" ---s-J.R.

L-I'I

2.54

250.00

3,00

( ) Sim {X) Náo

s.03

02/09/2020 11 36:05 Comp€téncia: Código de vêrificaÉo:

Dados do Pr6tador de SeMços

Dados do TomadoÍ de Serviços

LUz ,2525. JARDIM MARACANÃ cEP: 15092.150

Discriminâçáô dôs Sêrviços

Codigo do Sêrviço / Atiüdadã-

De{alhâmento Específico da Construçã9 Civil

t

Codilo ARI:

,NSS(RS)r

Tributos FedeÍais

cárclrlo do tssoN ier,cic no i.rr : : l

Vebído6 Sêrviços Rl

D€duçàGo€duçar€s Poímitidâs em Lêi

Rêgimê Especiâl Tíibulação Oesconto lÍrcondiciooâdc: 0.00

{=) Blôe de Cálculo 167.50

Íx) ÂJiquora %

ISS â íoter

lncÉnii!âc,oa Cullrral(=) Valor do ISS RS:

1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fomecido pelo Tomâdor dos Serviços.2- A autênticidade desta Nota Fiscal podêrá ser vêÍifcada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilizaÉo do Código de VerificaÉo.

CAIXAComprovantê de Pagamento de BoletoViâ Internet Banking CAIXA

Banco Recebedor:

Pagãdor Finâl / EfêtivoCPFlCNPJ:

l{ome:Conta dê débito:

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL

10.381.76410001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 ,/ 003 / 00001092-3

Represêntâéo Í,luméÍicâ do c&igo dê bârrâs:

InstituiÉo Emissora - Nomê do Bancoicódigo do Banco:Código do ISPB:Beneficiário oÍiginãl / Cêdente

l{ome Fantôslail{ome/Rãzão Sociãl:cPFlC Prr

Bênêficiário Flnâl,lome/Razão Social:CPFIC P.,:

Pagador SacadoNome/Razão Social:CPF,/CNPf,:

Pàgãdor Finôl - Correnti3taNomê/Râzão Sociâl:CPFlCNPJ:

Datô do VêncimentolDàtã de EfêtivaÉo / Agendàmênto:valor .lominal do Boleto:Juros (Rí):IoF (R$)lr.{ultà (Rg):Desconto (Rl)lAbatimênto (Rt):ValoÍ Calculado (Rl)lValor Pago (Rl):Identificaçáo do Pagâmênto:

BÂRCHA BARCHA LTDA

BARCHÀ BÂRCHA LTDA

o5.a5a,76aloool-!4

BARCHA BARCHA LTDA

05.458.768/0001- 14

ARCD - ASSOCIACAO DE REABILITACAO DA CRI

10.381.76410001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

10.381.76410001-28

15/09/2020

t4l09/2020r74,670,00

0,00

0,00

0,00

0,00

r74,67174,61

ANALISE AGUA

Data/hora da operaÉo: 14/O9/2O2O 07:24i12

código da operação:Chavê de sê9urança:

058032074

NP9W]GTMSTL4AMWQ

operaçáo realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pêlo cliente.

SAc CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 72.5 7474Hêlp Desk CAIXA: 0800 726 0104

rllüu0 r[ ÁCA ocÁ )

Ií

{

s.J.R.P.

Ac

03399.16959 26600.000009 50085.20101s 383790000017467

BANCO SANTANDER S.A.

033

90400888

üOIITABILIZADO

lXIt\í0,lDlfli]l,.,c.

-

r§ 3:J;i".r". 033-7 Recibo do Pa adorPAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Barcha & Barcha Ltda CNPJ: 05.858.76810001 -1 4

Rua: lmperial, 337 - VL. lmperialSao Jose do Rio Prelo-SP CEP: 1501t610

;t04t09t20 3U78-0't t01 N 04t09t20 15t}gt2020

Cobrança Simples Rápida R$Aoàrcià / ldenl B6ô6liciár o

0037-0 / 0001695266

000000050085-2

174 67

1-) OutÉs Dêd!çóês / Âbatimênro

(+) Mda /Multá / J!,os

lnstr!Çõ€s (Iôdás asrnomaÇó6s d6lobloq!6lo são dé or.llsrva resposõrldade do benéncranô)

Após o vencimenlo cobÍar mora diária de 0,3300% e multâ de 2,0000%

Protesla. após 07 dias do vêncimento.

Nâo efetuar depósito, TED ou DOC sem autorizaÉo.

.\ÁLISE DE ÁGUA,

ARCD - Associação de ReabilitaÉo da Criança Deficiente SJRPAvenida da 1u2,2525 - Jardim Maracana CNPJ: 10.381.76410001-28sao José do Rio Preto-sP cEP: '15092-150

Cód oo dô Barxá

01222

Rêcêbrmênto arÍavés do ch€qu€ n' do Bânco €sla q!taçáo só terá va dâde ápós eíeluadá a @m pensaçào do cheq€

15t09t2020lGrd-PasaíêôtoPAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER

Ãgérrja / ldonl B$ô6ci'íio

0037-0 / 0001695266

--EõEíJ_Barcha & Barcha Ltda cNPJ: 05.858.768/0001-14

-\a: lmperial, 337 - VL lmperial - Sao Jose do Rio PreteSP CEP: 15015-610000000050085-2Dtll N

Dalâ do Proessâúénto

04t09t2033478-01t01foc!mêniõ

174,67Espóêê

R$Cobrança Simples Rápida

fl Olrras Deduçõos i Abát menlo

r§ §iiii""a.. 033-7 03399.16959 26600.000009 50085.201015 3 83790000017467

04t09t20

Após o vencimenlo cobrar mora diária de 0,3300% e multe de 2,0000%

Protestar aÉs 07 dias do vêncimento.

Não efetuar depósito, TED ou DOC sem autorizaçáo.

ANÁLISE DE ÀGUA

octa e a nança cteAvenida da Luz,2525 - JaÍdim aracana CNPJ: 1 0.381.764/000'l -28Sao José do Rio Prêto-SP CEP: '15092-150

lLillillililirilliiilliltillliilllillillllllllllillillillillfllllililillillill .COLABORA 0ll,R1U0 l,[Tf,r'lrn I ni'n\'L \'.ll,,L-4v r'.rrlli v,, ..----- --.

Iüqil[i.l liritiitii ii --" s-.1..r'P'

Ír't:rli ieit r r,...--b. k-*-

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5

Dt\,í

II

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETOSECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO. NFS-C

04t0912014:54 0912020

26330

Número do RPS 20200020033478 NFSe subst Locál

Dados do Prestador do Serviço

Râ2âô sodât /NoiÉ | garúaT------r------ & Bârchâ Ltdâ.05 858 768/000't-14 ln 1240150

End e CEP Rua lmperial,337, Vila lmperial- CEP 150'15{10

i 17 335338000 E-MaíDados do Tomador do Serviço

José do Rio Prelo

GKSlNDCQZ

33478

r r:urlsPCNP I;;;l;"

LÂAGEA@LABGEA COM BR

Râzão socral / NoÍnê | ARCD - Associação de Reabilitaçáo da Criança DeÍcienle SJRP

CNPJICPF 10.381 .7ô4i0001,28 T.""".rr^*, l; 880Avenida da Luz, 2525, Jardim Maracana - CEP 15092-150

Sao José do Rio Preto ];l;Endêíec! e CEP;;;l l-r""-- I 17 3201-1510 E-Mail eder jacob@aacdriopreto.org.br

.Discriminação dos ServiçosMon oremento slmple§ - aú1l36 dê água

iLl,jj{J l,i 0,

ii,llilú LiriTl\ú li'

Código do Serviço /i,i

da ObÍa

17.09 / 17.09 00 - Pericias, Laudos. Exames Técnicos e Análises Técnicas.

Específico da Construçáo Civil

Tributos Federais

174.67 NatuÍeza O

0.00 1-Tnbulaçáo no muntciPto Peímitidas em Lêi

PIS CSLL R$

cb ISSON

0.00

174.67

0.00

17 4.67

401

R$

I RêqiíÉ Espcán Írtust doo,oo I ,-r,"ro".or."sa municipal

(x) Sim O Não ISS a Relêr

hcentivador Cuiural

( )Sim (x) Não

( ) Sim (x) NãoN RêTdo

 ldmEde dàb N6 Fár @l,.rá s vãí.ú no e .m . @.dô ô c.deo 4 vdtbç..

tNss 0.00IR 0,000,000.00 OFINS

174,67

-T

Sao José do Rio Preto

r'-

Número daNFS-e

iiiiiiliLti.rIt;lil .i -. -. -s-'J ' R' P'

Desconto lncoft llcloÍrado

Loeecorlo corri*xrao I

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TOTAL DA NFS-e R$

(=) Valor do ISS RS

CAIXAtoltt[B\t\1[$0

l{omê:

Contã dê débito:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001092-3

Mr rsrÉRro DA FAZEi{DASECRETARIA RÊCEITÂ FEDÉNAL DO

BRÂSIL

Documênto de Arrecadação de Receitas FederaisDARF

ATENÉ vedado o recolhimento de tributos e contribuiçõesdministrados pela Secretaria da Receita Federal cujo valor

rotal seja inferior a R$ 10,00, Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodos

02. PERIODO DE APURAçAO

03- NU14ERO DO CPF OU CNP.}

04- CODIGO DA RÊCEITA

os- rúueno oe nerenÊrucre

06- DATA DE VENCII4ENTO

07- VALOR DO PRINCIPAL

OA- VALOR DA I4ULTA

31/Oa/2020

5952

la/09/2O2O

R$ 11,63

R$ 0,00

R$ 0,00

Identificàção dãoperaçáor

Dãta de débito:

Dâta/hoÍa dà opêrâção:

CSRF NF 3135 ARONI

14l09l2O2O

14/09l2O2O OTiLA:50

subse entes, até que o totôl ual oLr su rior a R$ 10,00. R$ 11,63

código da operação:

châYe de segurança:

00463594

RMVNLFUWSRYFO55J

Documento pago dentro das condiçõês dêÍinidas pela I ,/RFB N.o 736, DE O2losl2OO7.operação realizada com sucesso conforme as informaçôes fornecidas pelo cliente.

^qc cllxa: oSoo 726 o1o1essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Hêlp Desk CAIXA: 0800 726 Olo4

TER}IO DE. ,|

Tix.\t0 ,lDl'ily0 i\*

h 5

ii, S.J.R.P

01- NOME / TELEFONE

ARCD ASSOC REABIL CRIAN DE / t7 3201-1510

09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS D1.1.025/69

IO- VALOR TOTAL

cEFrc 14092020 063100300001092 0046359411- AUÍENTICA BANCARIA

ble

Comprovante de pagamento de tributos federaisVia Internet Banking Caixa

i 1;'r1:1r,i;'. I irl:. -

10.381.76410001-28

[{o

85680000000-7 'lí530064026-9 2íí038í76ilo-3 00t59520244-9 I 1 AUrÊNÍrcÂÇÃo BANcÁRh (Somêíne nâs 1'e 2'Ma§)

ltit llr lillllill lll il lltll ll 'lffiltrillllllrllllliilffi llllllil ll llll

MINISTÉRIO DA FAZENDASECRETARIA OA RECEITA FEDÊRAT DO BRASIL

Documênto de Arrocadaçáo do Receitas Federais

DARF

02 PERiÔDO DE APURÁÇÀO31t08t2020

03 NúMERo Do cPF ou CNPJ10.381.76410001-28

04 cÔorco DA RECETTA5952

05 NÚMERO DE REFERÊNCIA01 NOME / TELEFONE

ARCD ASSOCIAÇAO DE REABILITAÇAO DA 06 DATA DE VÊNCTMENTO18t09t2020

csRF 08/2020 ARONr NFS 3135

DARF válido para pagamento aÉ 1A10912020DômcirD ríbúro do @nnbunt6SAO JOSE OO RIO PREÍO

NÃORECEBERCO RASURASaúo at€.dim6nro Vêrsão 5 59 71 7097 - opção 1 - OLL vsrsâo 1 4

07 VALOR DO PRTNCTPÂL11,63

08 VALOR DA MULÍA0,00

09 vaLoR Dos JUROS E / OUENCARGOSOL-1025/69 0,00

í 0 vALoR TOÍAL11,63

85680000000-7 íí630064026-9 211038í76403 0015952024/t-9 1í AUrEMrrcAçÃo BANCÁRIA (somente nas 1'elMâ§)

lllillilllilllllllillllilllllLllllllilllllllllllllllilllllillllllllilllllllllllfi]lll

ffi'tvtntsrÉRro DA FAZENoASECREÍARIA OA RECEITA FEOERÂL DO BRASIL

Documonto dê Arrecadtção ds Recoites Fedorais

DARF

02 PERioDo DE ÀPURAçÃo31108t2020

03 NUMERO OO CPF OU CNPJ10.381 .764/0001-28

04 cóDrco DA REcErrA5952

0S NúMERo DÉ REFERÉNcra01 NOME / TELEFONE

ARCD ASSOCIAÇAO DE REABILITAÇAO DA 06 DATA DE VENCTMENTO18t09t2020

csRF 08/2020 ARONT NFS 3135

DARF válido paÍa pagamento até 18/09/2020omÉilÉ kbúno do contrbuúrâSAO JOSE OO RIO PREÍO

NAO RECEBER COiI RÂSURASAúo Arondúônro v€6áô 5 59 71 7097- opção 1 OLLvêr§ão 14

07 VALOR DO PRTNCTPÂL11,63

08 VALOR DA MULTA0,00

09 VALOR DOS JUROS E / OUENCARGOS OL, l 025/69 0,00

10 VALOR TOrAL11.63

DARF emitido em duas vias. RecoÍte nas linhas pontilhadas e efetue o pagamento na rede bancária autorizada

lur\t0 l}[ OLAEORA

irYl'fí;r ii; l,t::_. bJ4I

I

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO RIO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FTSCAL ELETRÔNrCA DE SERV|ÇO - NFS-e

Número daNFS-e

06/08/2020 11:08:13 61812024 6GCKWE2GS

ONI E CARVAIHO LTDA

3004030 Municípb: SAO JOSE DO RIO PRETO10.541 .793/000't -33

(17)3302-6161

RCD ASSOCIAÇAO DE REABILIÍAÇAO DA CRIANÇA OEFICIE

IJF:SAO JOSE DO RIO PRETO311 188010.381.764/0001-28

LUz ,2525. JARDIM MÂRÂCANÃ CEP: 15092.150

(17)3353-6599 ê-meil: atendim6nlo@salomaoconlâbilidãd6,com.õÍ, DE 1502/1503 AO FtM

NAL

':,i, .r-. ...,.i," s.J.R.P.

Iiltu0 !t.c0tA8lor Apíoximâdo dos Íributos: 14.33%OS PRESTADOS ÉM SEGURANÇA E MED

lTllll0 ÁDiTli'O )(o:, --:----

t

f ryrpricil ul,-

4.01 / 04-01.00 - Medicinâ e biomedicina.

COFINS: 7.50PIS: 1.62

250,00250.00

82,501-TributâÉo no mLrnicíPio0.00

0.00OôscoÍdo0.00

167.500-Nênhumr1.62

3,000,00

( ) Sim (x) NáoISS a reter:2-Não0,00ISSON

5,032-Náo

TOTAL DA NFS-e R$:I fomecido pelo Tomador dos Serviços.o site sirp.ginfes.com.b.. com a utilizaÉo do Código de veÍificâção

- Uma via dosta Nota Fiscâl será en- A autenticidâde desta Nota Fiscal

viada através do e-maipoderá sêr verifrcada n

UA SILVA JARDIM ,3507 . VILA SANTA CRUZ CEP: 15014-O5O

SAO JOSE DO RIO PRETO, SP

Íiscal@mêc€contabilidade.com.bí

,êrêço e CEP:

3135

Da|3 e Hoía dâ Êmissáo: Competênciâ: Código dê VerincaÉo:

Núm€ro do RPSI Mda NFS-e subslitrldâl

Dados do Prêstador de SeÍviços

Raáo SociafNom€:

SPCNPJ/CPFI lnsaÍlção M'lnidpâl:

Endoíêço € C6p:

Compl6rnenloi

Dados do Tomador de Serviços

Razá o Sôôiâl/l'{oínê:

SPlnscíição Muntcipal:CNPJ/CPF:

Compl€m€ntoi

Discriminaçâo dos Serviços

Códigô do Sêrviço I Atividade.-- -"*___. . _--. ,..,j

Detalhamento Especifico da ConstruÉo Civil

Côdigo ARÍ:Côdigo da Obra:

Tribulos Federais

2,50csLL{R$):rNss(Rs):rR{R§):

Cdncub do,SSON dêvido no MunicipioOltra§ ÊôlênÇôe§Osi,alhômqtlio d€ Vslrres - F 6Nadoí ôr9 §êíâ秧

vsloÍ dos Sêrv!;6 R$Nalurezâ Opê.aÉovaloÍdc Soívlços R$i

D€sconto lncondicionack :

Rogjme EspêoelT b|raFoDesconlo Condicionado:

{=) Bãse ds CálcloRêlênçóôs F€dêrab:

Opçâo Simplês NacionaOulra§ Rêi€nçóes:

lncentivador Cult!ral(=) Valor do ISS R$:

250,00

canxa

8ânco Recebêdor:Pâgâdor Final / EfetivoCPFlCNP.,:

Nomê:

Conta dê débito:

l,l: ::".*,::**' ü0lllIÁBlLlZAD010.381.76410001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001092-3

34191.09008 s6s64.962936 802ss.390009 383850000419602

rTAU UNIBANCO S.A.

341

60701190

Comprovante de Pagamento de BoletoVia Internet Banking CAIXA

Rêprêsêntaçáo numéricô do código dê bârras:

Instituição Emissora - Í{ome do Banco:código do BâDcoiCódigo do ISPB:Bêneficiário originãl / Cedclte

Lomê Fântôsia:Nomê/Razão sociallCPFlC'{PJ:

Pagador SacadoNome/Razão social:CPFlCNPJI

Pãgador Fin.l - Co.rentistâNome/Razáo Social:cPFlC PJ:

CIÂ PAULISTA DE FORCA E LUZ

CIA PAULISTA DE FORCA E LUZ33.O50.196/OOO1-84

ARCD ASSOC DE REABILIIACAÔ DA

10.381.76410001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

10.381.76410001-28

D.ta do Venclmento:Dãta dê Efetivaçáo / Âgcndamênto:valor 1{omlnal do Bolêto:Juros (R$)!roF (Rl):xultâ (R$):Desconto (Rl):Abatlmento (Rl):Valo. Calcul.do (R$):

ldentificaÉo do Pagamento:

2tl09/2o2o15/09/2O2O

4.t96,O2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,004.t96,02

4.196,02

ENERGIA O92O2O

Data/hora dâ opêraÉo: l5/O9/202O 16:21t53

Código dã opêração:

Chave de segurançar

059951567

TEW23WZ9JLWSUTJY

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pêlo cliente.

sAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

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TI[i"Í0 A]iTiI0 :\'E.J.R.P.

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Pago (R$)r

,, 1 . '.tr-! i,I. k)

Companhia Paulistade Força e Luz

8ua lorge de Figueiredo Coíea, 1632Jd.PÍoÍTaftília'Campinas- 5P-CEP 11087.397lnscÍiçáo Estâdúâl: 244.161.955.1 I 5lnscriçâo no CI{PJ: 33.O5O.t /0«)1 -8a

zCPFL

QW enqtoldo Grup CPFL Enugh

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l,tote ÍisaalContâ dê EneíOiE ÊláíicaN" 147522350 Séne Cma de Emi§âo @/@/2020&ta dê Apre6€nlâçe 14,!92020PáoiÉ 0í de 02

Roteiro de Leitura Lote PN Reservado ao Fisco692D.8388.5890.C24E. B06A.278F FC07.5797SJPATL04 - 00000008 04 714004416

DADO5 OOsEU CÓO|GO

ARCD ASSOCTAÇAV DA LUZ , 21M

O DE REABILITA O DA CRIANÇA ChssmcaÉo: Tarifâ VeÍde-A4 CorneÍcàl Outros Servlço8 AtividadesCNPJ: 10.381 .7ô4rcOol -28lnscÍlÉo Estadual: ISENTocoFr. c^ÀrÉtô N-t20ooÍn2,29

VENCIMENTOSEU CÓDIGO CONTA MÊSA]ENDIMTNTO CPTL TOTAT A PA6AR08oo7704140

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DlscfrMrNAçÃo D o?tRÂçÁo- RESERvÂDo Ao Frsco

GItrrld.l're,n.nltrPÀGÀR PREFEREIICIÀIÀ'ENIE NO ITÀÚ 2L/ 09 /2020

33.0s0. 196/0001- 88lE.n.l, . ôdEo d. t .d.Ít.

2938l000000002553- 9

341-7

cia Pauu-ste dê Força Luz

09 /09 /2020 100 6 71{324 09 /09 /2o2O\de\úm'Ío 1o9,/005656i!9-6

4.L96,02

ÀrxÂso ro pÀGrrrtEtf,lo slú cogtloo tta coNÍÀ tuÍt tlf,: LlrúltÀ 2s, Juios!iDt!À o,o33s ro DtÀ ! coRRrçÀo r&trtrÁEtÃ, co§t, LldtsLÀçÀo wGtNrt

'X#b lssocreçEo oE REABTLTTAçÁo DAcRtANÇA cNPJ 1o.3B t .764iooot -28

( ) Dc§.o tr lo\ Á b:dhrÍ rus

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AV DA LUZ 21OO...-1.5-0,9.?:15.A.SA.A-J9§E.P9--R-LA-.P.BEIA....

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15092-150 SAO JOSE DO RtO PRETO / SP

PN

cMs

341 91 .09008 56564.962936 80255.390009 3 83850m0419602

coNsouDADo

FIQUE ATENTO: RECOMENDAçÔES PARA GESTÀO DA SUA FATURA

L Monitore sempre as demandas registradas, comparando-as com os valores contrátados.Assim sua empÍesaevita a contrataçáo de demandas acima do valor necessário ou uhrapassagenr

2. Planêje o aumento de sua demanda contÍ"tada, pois as solicitaçõês devem sêÍ feitas antes do inÍcio de cadaciclo de fatunmento.

3. A reduçáo de demanda contratada também deve ser planejada, pois poderá ser Íeita uma vez a cadadoze meses e com solicitação pÍéviâ do cliente, de no mínimo 90 dias, para os clientes pertencentesao subgrupo A4; e 180 dias para os demais subgrupos.

4. Avalie se a utilização de suas cargas está adequada à melhor modalidade tarifária contratada(azul ou verde). No portal www.cpflempresas.com.br, você encontrará um simulador que podeorientá{o em sua decisão.

Gt{AtsDEATtilUilEl{tO

^fiSESP^ger.ia8.gnlaóí..,.sírúrãlb. ElêÍgúa do Estaô de Sto F.ulo$ m 727 01 67 u9.ÉograàêÉÉÉ..!írôitÂNEt Agêida ltladonal d€ Emígla Eéúbt{ f67 uSâCôgrrt it d.llLton rfÉênóÉir.

www.qfl,com,br

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II{DICADORES DE COI{TINUIDADE o0 F]ORNESiiEIíTO DE ENERGIADIC = Du{áo d. lnllrúp6o lndirüu.l poí unilr. (olEümidoí. (hofà)FIC = tnquanô de lnt.nup6o lndiyüúàl poí unid.d. @nrumidoÍ. (nô d. rc2.5)DlitlC = DUr{ão Mâimr dc lnt rupdo Indivüuel poÍ 0íi&d. (olúumkloÍ. (horà)EUSD = Vilorlnrl|saldo tftiígo d.ljro do tií.m. dê oiíriiuifoDCnl = Dur4io d. IntêmrMo lndiúduàl o(olrú .m dià oftico poí üniràdp (onsumkloía lhora)

Oa húlaadoítt lparnaíoc c rDrtla adoa tEta @tttt Ítílaam-t. a valoírrttgltÚldor H 2 (dobl n6ar, r yod pod. tolldt i. epunfo dor hdbdoit' DlC,FlC, DüllC c l,l(fl r qüúlr.í ElrIo. CEo oco.?. ybl.Éo dq p..Ha, rL.r..Indcadoara, t laa hltl o dhdlo ô ,raabaa una comF$aÉo mqlataaL.

lnformaçóes sobre condk66 gênls de fome

Companhia Paulistade Força e LuzlJryem,Í5o tlo G^tpo CPf L Enerqia

nua JorgÊ de Figuearcdo CoÍíea, 1 632Jd. Proí.Í.rcíh - Càmpinôs.SP - CEP 13087'397lnscÍhào Eíôduôl: 244.163.955.1 I 5lnscÍição no CNPJ: 33.050.I 96y'0ool -aa

CPFL

lnstalaçâo @4r499s49ARCO ASSOCT,ÀçÃO OE REABTLTTAçÁO DA CRrANçAAV D LUZ 21(D15G2-íí) SAO JOSE DO RIO PRETO SPRbna (n d.02

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ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 / 003 .00001092-3 EOilTABILIZADO

Reprêsentaçãonumérica docódiqo de bârrasr 846500000019 187500800011 L20832274134 092092009254

Empresai

Vãlori

Identificâção da operação:

VIVO SP

118,75

TET.EFONE MOVEL

22/09/2O2O

22lO9l2O2O 14t47i43

Dat de dóblto:

Datâ/hora da operação:

código da operação: 00682620Chave ale LP|\4 XC66AFU

Operação rêalizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo clientê.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0704

TTRMO D ÍhJ

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S.J.R.P

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CAIXA

Emltente:

Contô orlgêmi

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0631 /003/00001092-3

0631 /003/00001100-8CO}lIABILIZAOrl

omê dêstinatáÍio: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

R$ 260,55

TEL-EFONE MOVEL

Valor:

Identlflcação daoperaçáol

22/09/ 2O2O

22/09l2o2O 15114139

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Banking CAIXA

Dãta de débito:

Data/hora da opeÍaçáo:

código da opêração:Chave de segurança:

65027010

K5X6U9E0UCJNCZC1

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: O80O 725 7474Help Desk cAIxA: 0800 726 0104

1f[ü0 DE 0t 0RAIIXIÍ0,rJifit0I':

i i,ü,,rllll líi:lif/,.li fr;1 l:..1 ,[cir]0 DE

s.J.R.P.

v1-siteARCD. ASSOCIACAO DT RTABIIITACAO OA CRIANCA DEFICIEÍiTT. SA

t{oÍa ftscaL or srRvlços DETEt-EcoMUNtcaçóts

NúMERo: oooo4lt23 - sÉnr:: 6s

TNSITE BRÂ5II. TETTCOMUNICÂCOES I-ÍDAOAOOS Ot fATUf,ÁMEl{ÍOrAVENIDA DA LUZ, 2525raiorM MA8acalrÀ s o rosE Do Rro pREÍo, sPCEP:15092150

CNPr: 103a1.754l@01-2E

SRAS|UA, 2121 SALÂ 1904

]ÀRDIM NOVA YORQUE, ARACAÍU84, SPCÊP: 16018{m

rN5. ESÍ-:

CNPir 07.729.336/0@l'39

EMrssÃo: 14/cEl2020RrFE RÊNcra: 9/2020

PÉRÍooo: o1l@lzo2o A 3olo9/2020CFOP:5307

ITEM

01

sERV|çOS

sERvrço oE coMUNrcaçÃo scM/sTrc/sMp

02 ÍoTAt

tcMs

0,00%

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Prs/coFrÍ{s

1,65 %

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345,54RS

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RêtênçôB n. íoôt : rRRf: R$ 0,rr0 / Prs: RS 0,00 / Cofnr: iS 0,00 / c!tr. R9 o,t o - Toial d. R.t.ôçôs: Rg o,oo

II.iFORMAçôES COMPLIMENÍAÂT5

IMPOSTO

TMPOSTOS

Âúquora BASI O€ CA|-CU|-O VÂLOR

Em ât.ndlm.nro à rêi 12.7412012. ^s

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VENCIMENTO24/09/2O2o

EMrssÃo:14109/2020

ARCD - ASSOCIACAO DE REAEILITACAO DA CRIANCA DEFICIÉNÍE - 5A

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RIFERÊNCIAI 9/2020cNPJ:10.381.7 /m01'28

CONTRATO:259430T[[..1{0 DE

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TATURA UNIFICÂDA: 52277211

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rMPOSÍOS

AúQUOÍA

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BASI Dr CÁLCUIO

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03399.02264 02500.000522 27'72t.t0t0t 5 9 83880000034554

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EI\SITE BRASIL TDLECOMUNICACOʧ LTDA |,,.,29JI6I,.I.I'a8âc'i( ódiBo Bí.licúf, oúór / I li)oúr3it-t

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CEP: 16018{mINS, E5T-:

CNPJ: 07.729.336/0@1-39

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Bânco Rêcêbedorr

Pâgador Final / EfetivoCPFlCNPJ:

Nome:

Conta de débitoi

CAIXA ECONO14ICA FEDERÁL

10.381,76410001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 / 003 / 00001100-8

IOIITABITIIADO

Histórico do Pagamento:

Representãção numérica do código de barrâs:

Instituição Emissora - Nomê do BancoiCódigo do Banco:código do ISPBIBênêficiário original / Cedêntê

Nome Fantasiâ:Nome/Razão Social:CPFlCNP':

Bênêficiário FinalNome/Razáo Social:CPFlCNPJ:

Pagador SacâdoNome/Râzão social:CPFlCNP':

Pagador Final - CorrêntistaNomê/Razão Social:CPFlCNP':

PG BLOQTO

03399.02264 02500.000522 277 21.10L015 983880000034ss4

BANCO SANTANDER S,A.

033

90400888

ENSITE BRASIL TELECOi,IUI{ICACOES LTDA

ENSIÍE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

07,729.336lOOO[-39

ENSITE BRASIL TELECOMUNICACOES LTDA

07 .729.336/OOOI-39

ARCD - ASSOCTACAO DE REABILITACAO DA CRI

10.381.76410001-28

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

10.381.76410001-28

Data do veícimento:Data de Efetivação / Agêndãmento:Valor Nominal do BoletolJuros (Rl)lroF (R$):Multa (R+):

Desconto (R$):

Abatimento (RS):Vãlor Côlculado (R$):

Vâlor Pago (Rl):IdentificâÉo do Pagamento:

24/09/2020

22/09/2020

345,54

0,00

0,00

0,00

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TELEFONE E INTERNET

Datã/hora da operação: 22/09/2020 15t16'.49

código da operâção:Chave dê segurançô:

operação reâlizada com sucêsso conforme as iíformações fornecidas pelo cliente'

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492ouvidoria: 08oo 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

066 507860

9H294LY3KT85J4MX

CA,,XAcomprovante de transferência êntrê contas da cAIxA - TEvVra lnternet Eanking CAIXA

Emitente:

Conta origêm:

Conta dêstlno:

ARCD A A CRIANCA DEFIC SJRP

0631 / 003 / 00002298-0

0631 /003/00001100-8CO[ITABILIZADO

Nome destinatário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

R$ 84,99

TELEFONE E INTERNET

vâlor:

IdentlÍlcação daoperação:

22/09/2020

22/09/2020 15112i52

Dat dê débito:

Data/hora da opêÍação:

Código da operação:Chave de segurança:

64997864

J X N 7 M OYX 7A2]YSC8

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTTO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidôria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O1O4

CA,,XA

OI- NOME / TELEFONE

ARCD ASSOC REABIL CRTAN DE / (17) 3201-1510

c0i[ÁBlUzÁ00Comprovante de pagamento de tríbutos federaisVia Internet Banking Caixô

Nomêi

Conta de débito:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001092-3

rirrrsrÉRro DA FAZENDASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO

BR,ASIL

Documênto de Arrecadação dê Rêceitas FederaisDAR,F

O2- PERIODO DE APURAÇAO

03- NUI4ERO DO CPF OU CNP]

04- CODIGO DA RECEITA

O5- NUMERO DE REFERENCIA

06- DATA DE VENCII4ENTO

07- VALOR DO PRINCIPAL

30109/2020

10.381.76410001-28

0561

20/ L0/2020

R$ 2.040,61

su uen ate ue o total ai al ou su ora R$ 10,00

Documento pago dentro das condiçõês dêfinidas Pela IN/RFB N.o 736, DÉO2lOSl2OO7'

operação realizada com sucesso conforme as inÍormaçôes fornecidas Pelo cliente.

âlc carxa: oSoo 726 o1o1essoas com deÍiciência auditiva: 0800 726 2492

ouvidoria: OAOO 72.5 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

Identificâçáo dôopêração:

Data dê débito:

Data/hora da operâção:

rR 092020

29/09/2O2O

29/09/2020 07t24:54

código da operação:

Chave dê sêgurança:

ATEE vedado o recolhimento de tributos e contribuições

ministrados pela Secretaría da Receita Federal cujo valortotal seja inferior a R$ 10.00. Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição dê mesmo código de períodos

OA. VALOR DA I'4ULTA R$ 0,00

09. VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69

R$ 0,00

R$ 2.040,61

1[Rü0 1)I 0Ptnt:

lTli\iQ Álrilfip .,i,:

Ii,[u[?J iltÀTüLlt t{:§.J.R.P.

10- VALOR TOIAL

cEFrc 29092020 063100300001092 0043249111- AUTENTIcAçÃo BAN IA

itxrufÍcr0 Dr:

B

b

00432891

79M9KTNSP24L6CZC

TIINISTÉRIO DA FÂZENDÂ

SECRETARIA DA RECEITA FEOERAL OO BRASIL

Documento de ArÍecâdação dê Receitas Federais

DARF I R

02 PERJOOO OE ÀPURAçÃO 30/09/2020

03 NÚMERo Do cPF ol] CNPJ-.) 10.381.764l0001-28

04 cÔol@ oa REcErra 0561

05 NÚxERo o€ REFERÊNCIÀ+0l Nor,E /ÍEtrFo.rEARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE(001?)32011510 20/7A/2020

ja no vêÍBo

hlrnrçõêa paae pícaíldrill.íÍo

07 vaLoR oo PRTNCTPAL 2 .040 , 61

0g vaLoR oÀ MULÍa 0.00

AÍENÇÃOÉ vedâdo o recolhimento de tÍibutos adminislÍados pêla SecÍetaria dâRêcêita Federal do Brasal (RFB) cujo valor lolal sêja iníerioí a R$ 10,00.Ocorrendo lal situação, adicione essê valor ao lÍibúlo de mesmo ódigo depêríodos subseqüentês, até que o total sêjâ igualou supêíior a R$ 10.00.

)vado pela IN/RFB no. 736 dê 2 de maio de 2007

09 VÀLOR DOS JURO§ E / OUENCARGOS OL- 1.02569 -+ 0. oo

10 vÁLoF rDÍ L 2.440,61

íl aurE (solMt ô.! 1..2. vr..)

MINISTÉRIO DA FAZENDA

SECRETARIA DA RECEITA FEO€RAL DO BRÂSIL

DocuÍÍEnto de ArÍecádâção dê Receitas Federa,s

OARF ] R

02 PERIOm OÉ aPURÂçÃO 30/a9/2A20

03 NÚiIERO oO CPF olJ CNPJ+ 10.381.764l0001-2804 cÓorcooaRÊcErÍa 0561

05 NÚMERo o€ RÉFERÊNcIÀ-.t0í NOIIE / IEI.EFONEARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE(0017)32011510 0ô

oaÍÂ oE vErcrMErúÍo20/10/2020

\êi, ôo veÍso

lníruçóês p8râ pÍeêncilÍnênlo

07 vaLoR Do PRINCTPAL 2.440,61,

og vaLoR oa MtjlTA 0,00

ÂIENçÃOÉ vedado o rêcolhimento de tíibutos administíados pela Secretaria daReceita Fêderal do Brasil (RFB) cui) valor lotal seja inbrior a R§ 10,00.OcorÍendo tal safuaçáo, adicionê esse valoí ao tributo de mesmo código deperíodos subseqüentes, até qle o total seia igual ou superior a RS 10.00.

Aprovado pela IN/RFB no. 736 dê 2 dê maio de 2007

09 VALOR OO§ JUROS E / OIJErcARGOG Ot , r .02569 --) 0,00

í0 val.oR ÍoÍar- 2.040,67

í,i aurE BANCARIA (Soménr. na. 1t ê I uâs)

ii.}i)i(] il

ilrl{}lU Ll.,ili'i0 i'IffiIlll![i líll,tii.:i i:

A 0

8.J. R. P

h )nr5

06 DAÍA DE vEÀlClMENÍO

ilrRcÍcr0 Nt &ac

Emitente:

Conta origem:

Coota destino!

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 / 003 / 00001092-3

0631 /003/00001100-8COI{IABILIZADO

Nome destinatário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

R$ 7.001,80

INSS 092020

vâlor:

29/09/2020

29/O9/2020 07t42i,a

Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Banking CAIXA

Datà de débito:

Data/horô dã ope.ãção:

Código da operação:Chave de sêgurançai

90591859

Z9STAURHHSPJ5TL3

CÀIXÀ

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

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i IITI]RCÍCJ() D[:

BO m5

Idêntiticàção daoperaçáoi

IIR-\Í0,ll,illlrl \L

8.J. R. P.

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2305

44OMPÊÍÊNCIA 09t2020

MINISÍÉRIO OA PREMOÊNCIA € ASSISÍÊNCIA SOCIAL . MPASINSTIÍUTO NACIONAL OO SEGURO S@IAL.INSS

GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL . GPS

'IOENTIFICAOOÊ10.38í.764/0001-28

ÊVALOR OOINSS 8.021,81r-NoME OU RÁzÃO SOCTAL/ FONE / ENOEREÇO

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTEOutro DA LUZ, 2525JARDIM MARACANÃ,15092150

SAO JOSE DO RIO PRETO.SP1732011510

?.VENCIMENÍO(Us êrcluavo dô INSS) 20t10t2020 }VALOR OE OUTRAS

EMÍIOAOES 0,00

lGATM/UULÍA Ê JUROS 0,00AIEXçÀO: É Éd.d. . qdà.eo d. GPS p.n rDllrinmb & Écrii. rr. v.lor nbrior.ô ..lird.do m R.lotJ§.o ÊôL.d. p.b INSS.

^ Éenr qlt í..!a.r vdô. ndi

dmú !.r úlron d. a conüibrriro ou hpo.Édr. coíltpon&.b G m.!!s subr.-q'§iE, .ra qlr. o loül q. rosl d .4.ri, ó v.h. nlnino úôdo. 11-TOÍAL 8.02'1,81

12-ÂUtENÍtCAÇÀO B,ANCÀRlA

8582000008G5 2181 0270230-1 5103817640G.0 01282020097S

@ UINISTÉRIO OÁ PREVIOÊNCIA E ASSISÍÊNCIAS@IAL- MPA§INSTIIUÍO NACIONÂL OO SEGURO SOCIAL . INSSGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

3.CÓDIGO DE PAGAMENTO

09/2020

troÊNTtFtcaooR 10.381.7Ml0001-28

1-NOME OU RÁzÃO S@tA! / FONE / END€REÇO

ARCD ASSOC RÊABIL CRIANCA OEFICIENTEOutro DA LUZ, 2525JARDIM MARACANÁ15092150 SAO JOSE DO RIO PRETO . SP1732011510

wÁLOR @ |NSS 8.021,81

7

2.VENCIUÊNÍO(U&.rctlÉivo & |NSS) 20t10t2020 EVALOR OE OIJTRÂS

ENTIOAOES 0,00

a'rElilÇIo: É \êd.d. . ú,18.çto di GPS p.n Í.coitrimáro .r. Í.c!it. d. v.to. út íio..o ..lipuLdo .m R..oa/t!o p'rôtic.di p.to INSS.

^ l!c.ii. qú rÊ&a!Í v.lo. illt aoÍ

d.ünr l.í .aiidr.d. a 6rúi!.JiCo e úpô.tad. cô6.Dônd.nb ôo. mB .ub..-qú 6,.úqüobLlr.j, itüd or] &D.rn -€binÍni.iôtix.do.

1GAÍM/MULTA E JI]RÔS 0,00

11-ÍOTAL 8.021.81

l2nUTENÍ|CÁÇÁO &ANCARtA

jtxlí0DX

85820000080-5 2181 027023G1 510381 7640G0 01 2820200974

RECURSO MUNICIPAL - R$ 7.00.1 ,80OUTROS RECURSOS - R$ 1 OAO,o!

80)

I":

t.;.rb

R .P.

@ }CÓOIGO DE PAGAMENÍo

&

IXXrtí0 ÁrmCI

itltÀm tÍ6J0,r,.llrErt:r[í.h10

2305

c^tx^comprovantê de transferência êntrê contas da CAIXA - TEVVia Internet Banking CAIXA

oôta dê débito:

Emitênte:

Conta origêm:

Conta destino:

ARCD A A CRIANCA DEFICI S]RP

o63L/OO3/0000222s-s

0631 / 003 / 00001100-8COIIIABILIZADO

Nome destinatário: ARCD ASS REAB CRIANCA DENCIEN

Rí 1.000,00

rNss 092020

Valor:

Idêntlficação daoperàção:

29109/2O2O

29/09/2020 07i4Li21Data/horã da ope.açãoi

Código da operação:Chave de segurança:

90571653

FVMJEN5SXlHMNN 15

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTTO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

CA,,XA

Nomêi

conta dê débito:

ÂRCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

631 /003/00001100-8

RepresentaCáo numérlca do códiqo dê bãrÍa§:

8s8200000805 2LaLo270230L 5103a1764000 c0t{tÁBtr[Á00

Comprovante de pagamento de GPSVia Internet Banking CAIXA

Data dê débito:

Dâta/hora da operação:

29/09/2020

29109/2020 07i36t06

Código da operagão:Chave de segurança:

00373723

F8G3YU6F438SZ73N

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvadoriâ: OEOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OLO4

INSTTTUIO NACIONAL D

8.021,8r

rNss 092020

Convênio:

Valor:

Identificaçáo daope.ôção:

o1242020097 6

CA/,XAComprovante de transferêncaa entre contas da CAIXA - TEVVia Internet Bankinq CAIXA

Data de débito:

Efiitente:

Conta origêm:

Conta destino:

ARCD ASS REAB CRIÂNCA DEFICIEN

o63L/OO3/00001092-3

0631/ 003 / 00001100-8 c0illABltll[D0

l{ome destinôtário:

Valor:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

R$ 6.847,49

FGTS 092O2OIdentificaçáo daoperação:

29/09/2020

29/09/2020 07143128/horà dâ operaqão:

Código da operação:Chave de segurança:

90592097

M N2N8KsYY1WXSN]K

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com dêficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAD(A: O8O0 726 0104

lulüo tE

1TR.,\í0 ÂDiTI\'0 )i'

nlrfrnt'nr *r1,!.rnr, * S.J.R..P.

50cd

[I!'Rtict0 I'E: b,JO

FETS GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTSGERADA EM 241O912020 - 10:45:27ãtErl.trlrrEltrolf8tarroD

GFIP . SEFIP 8.40

O1.RÂZÁO SOCIAUNOME

ARCD ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

O2-DOD/TELEFONE

(0017)32011s10

03-FPAS

639

04,SIMPLES O5{EMUNERAÇÃO

85.860,,14

Ib4TO€ IRABALTiADORES

vO7-AL|OUOTA FGTS

I

M.CÔD RECOLHIMENTO

't 15

09ID RECO{-HIMENTO

0'17980-9

1o-rNscRrÇÀo/TrPo ( 8 )

1 0.381 .764/0001 -28

1l.COMPETÊNCIA

09t2020

13.DEPÔSITo + CoNTRIB SoCIAL

6.868.83

l4.ENCARGOS 1SÍOÍAL A RECOLHER

6.868,83

-VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIAOTI'IOI2O2O*

8s8900000689 688301 7920í 3 00764505081'l 0381 764000í 7

FETS GRF . GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTScERADA EM 24llgl2o20 - 10:45:27llnu0 Dl :COI.ABORA 0

I[R]t, ÂDiIIt. \0"-------

RECURSO MUNICIPAL - R$ 6.847,49OUTROS RECURSOS . R$ 21,34

s.J. R.. P,ãtqr tE3Án Í{lta E TEríFo tx lEnsco

GFIP - SEFIP 8.40 I].{TRCÍCM D[: 9p»l

or-RAzÂo soctAt^oÀrE

ARCO ASSOC REABIL CRIANCA DEFICIENTE

O2.ODD/TELEFONE

(0017)32011510

O3.FPAS

639

04.SIMPLES

1

O'REMUNERAÇÁO

85.860,44

M.OÍOE TRÂEALHADORES

vOT.ALIQUOTA FGÍS

8

o&cÔo REcoLHtMEfÍTO

't 15

O${D RÊCOLHIMENTO

017980-9

10-|NSCR|ÇÁO/T|PO ( 8 )

I 0.381 .764/0001 -28

11-coMPETÊNCIA

09t2020

1lDEPôstro + coNÍRla soclAL l4.ENCARGOS

0,00

í'ÍOÍÂL A RECOLHER

6.868,83

*VALoR FGTS A RECOLHER ATÉ O OIA07I1OI2O2O*

858900000689 688301 79201 3 00764505081 I 0381 7640001 7 AUTÉNTICAÇÂO MECÂNICA

ilillilllilrillillilllliilliillllliillllllllllllllilililiillillillillllill

0,00

AUTENTIcAÇÃO MECÂNICA

'1

12.DATA OE VALIOADE

0711012020

liitr,lTl 1"1 lfl lllCll.tJ E:

6.868.83

1 2-DATA DÉ VALIDADE

o7rtot2020

comprovantê de pagamento de FGTSvia Internet Banki Caixa

RepresentaÉo numérica do código de barras:

858900000689 688301792013 007645050811 038176400017

CA,,XA

cód. convênio:

Dãta de validâdê:

competênciâ:

o179

07 / to/2020

09/2020

l{ome:

coôtâ dê débito:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 / 003 / 00001100-8

valo. rêcolhido: 6.868,83

Data / horai

Data de Débito:

29/09/2020 07:35111

29109/2020

Identificação da opêraçáo: FGTS 092020

código da operação:Châve dê sêgurança:

00530458

PC2PP7KA49QZN0SZ

operação realizada com sucesso conforme as informaçõês Íornecidas pslo cliente.

SAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiênciô auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OaOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OlO4

CA/,XAComprovante de transferência entrê contas da CAIXA - TEVVia lnternet Banking CAIXA

Emitente:

Contã origem:

Conta destinoi

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001092-3

0631 / 003 / 00001100-8 ADOilrlI

Í{omê destinâtário: ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

R$ 851,67

PIS 092020

valor:

IdentiÍicáção daoperação:

Data dê débito:

Dãta/hora da opêração:

29/09/2020

29/09/2020 oaiLSi40

Códi90 da opêração:chave de sêgurançia:

907 22575

5HC41OKEVU21XTNR

TTITUO I) ORAC

T|R.I|0 ,tDiTI\r0 )i':

t§fflltl"l lffitüI.'J m

a,

s..r.n.p.

rxrRcÍcl0 or,: hJ,o

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESNNO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditiva; 0800 726 2492Ouvidoria: OSOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 O7O4

MINISTÉRIO DA FAZENDASECREÍARI,A DA RECEITÂ FEOERAL OO BRASIL

Documênto dê AnêcâdaÉo de Rêceitas Federais

DARF PIS

02 PERTODO DEÁPURAÇÁO

30/09/202003 NUMERO DO CPF O{J CNPJ

10.381.764l0001-2804 cootco oaRECEIÍA

830105 NUMERO OE REFERENCTa

0í f6raE /ÍELEFO..|ÉARCD ASSOC REÀBIL CRIANCA DEFICIENTE(0017 ) 32 011510

06 D1TA DE VENCTM€MÍO

23/10 /2020

Vga Ílo \êí!olníruçóaa paÍ8 paÉartdiÍríío

07 vr.roR oo PRTNCTPAL

858,60og vaLoR DA MULTÁ

0,0009 vÀLoR @s JuRo§ E /OU

ENCARGôStf-Im5/69 0,0010 v LoR roT L

858,60íí

fINISTÉRIO DA FAZENDASECREÍARIA DA RECEITA FEDERÁL DO BRASIL

Documênto c,e AÍrêcadação de Rêcêitâs Federais

DARF PIS

0íARCD ASSOC REÀBIL CRIANCA DEFICIENTE(0017)32011510

02 PERTOTIo DE aPURAçaO

30/09/202003 NUMERO DO CPF OU CNPJ

10 . 381 . 764 /0001-2804 coDl@ oÀRECEITA

830105 NUMERO DE REFERENCIA

06 DAÍÀ OE VENCTMENTO

23/!0/2020

VcF no t/.í.ôlníruçô.a paaâ Ftôítctimnlo

07 v&oR oo PRri{crPA!

858,60og vaLoR oÁ MULTA

0,00

ATENçÃOÉ vêdado o íecolhimento de tÍibulos administradoô pêh Secretaria daRecêita Fêderal do Erasíl (RFB) cuio vãbr tolal §eja inêrior a R$ 10,00.OcorÍendo tal situaÉo, adicione esse valor ao tributo de mesmo código deperiodos subsêqiienles, alé que o totalsêjâ Euâlou supeÍior a R§ 10,00.

Apíovado pela IN/RFB no. 736 de 2 de maio de 2007

09 #oR oos JURos E /

ENCARGOS DL- r.d25 59 0.00ío vaLoi TorÀL

-:J-riFN-7iõí-ÃõÊN-aIErÂ/-§ã;i858,60

11

RECURSO MUNICIPAL - R$ 851 ,67OUTROS RECURSOS - R$ 6,93

rllr\i0 fI RATTI]IO .{DITITO )i':

IIiJIII;Ll }lttl{fl ?.lL D[:g.J. R. P.

ú

rretçÂoE vêdado o recolhimento de tÍibutos administrados pela SêcÍetaria daRecêita Fedêral do Brâsil (RFB) cujo valor total sejâ iníerior a R6 10,00.Oconêndo tal sifuação. adrcrone esse valor ao tributo de ínesmo código dêDêíiodos subseqüentês, até que o totral seja iguâlou supeíioí a R$ 10.00.

.provado pela IN/RÊB no. 736 dê 2 dê maio de 2007

TxTRCíCM N,: bQP.

CA,,XA

, ATE çÃOE vedado o recolhimento de tributos e contribuições

Comprovante de pagamento de tributos federaisVia Internet Banking Caixa

Nomê:

Conta de débito:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001100-8

MINISTÉRIO DA FAZEI{DASECRETARIA RECEITA FEDERAL DO

BRÂSIL

Documento de Arrecadação de Receitas FederaisDARF

01- NOI4E / TELEFONE

ARCD ASSOC REABIL CRIAN DE / ( 17) 3201.1510

02- PERÍODO DE APURAçÃO

03. NÚMERO DO CPF OU CNP]

04- CODIGO DA RECEITA

O5- NUI,lERO DE REFERENCIA

06- DAÍA DE VENCIIT,IENTO

07. VALOR DO PRINCIPAL

OA- VALOR DA MULTA

30/09l2o2o

10.381.76410001-28

8301

23/10/2020

R$ 858,60

R$ 0,00

R$ 0,00

R$ 8s8,60

ministrados pela Secretaria da Receita Federal cuio valortotal seja inferior a R$ 10,00, Ocorrendo tal situação, adicioneesse valor ao tributo/contribuição de mesmo código de períodossub UC ate ue o total ãi ual ou erior a R 10 00

09- VALOR DOS JUROS/ENCARGOS DL-1.025/69

10- VALOR TOTAL

11- AUTENTICAçÃO BANCÁRIAcEFrc 29092020 0631OO300001 too oo439541

Documento pago dêntro das condições definidas pela IN/RFB |l.o 736, DÉ O2/OS/2OO7,

Operação realizada com sucesso conforme ãs informações fornecidas pelo cliente.

^sAc cAIxA: oSoo 726 o1o1,essoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492Ouvidoria: OAOO 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 OtO4

ldêntificaçáo dàopêraçãoi

Data dê débito:

Dâta/hora dâ operãçáoi

PIS 092020

29109/2O2O

29/09/2O2O OAi19iSA

código da operação:

Chave de sêgurança:

00439s41

RV4W3K35PHMRJE5

üOIIIABII.ITADO

CAIXA ESPEIJ{o DO REMESSÀ No : 000169DÀTÀ DO liÍCVDtíENTO ;CONVENENIE : ÀRCD À.SSOC REÀBIIITÀCÀO CRIAIIC

No. Àgênd. Data V€nc. Va],or Àgênd. NoDê Terceiro

Tipo de Servj.ço i Paganento Sa1ári^osForma de Pag, : Crédj.to em Conta corrênte üOIIIÁBILIZAD[

|LLU(J 0[ BORA

ocorrêncii

566s5666566156685669567056'7156'72

56735614

56'7 6

5611567856't9s68056815682s68356845685568 6

568'7

5688568 9

5690569156925693

694695

s696569'7

'2.331, ?ott.roo,sg\2. t ot, es\t.le:, lz

r.351,89.440 ,98.'7 65,3'7.6?3,91.'185 ,-t 7. s69,01.310,89.2"t'7 ,19.741 ,26.567,58.2 66, 23.472,39.211 t 46.840,91.'t 95 , 96.010,85.443,24- 575,93

.. 2 .910 ,97

\2.815,98'- 641, 34

- 1.8 24, 51-1.136,39' 3.193,4?-1.366,43- 2 .713,3'l'1.735,58\1 . 665,58

30/ 09/202030/ 09/202030/09/202030 / 09/ 202030 / 09 /202030 / 09 /202030/09/202030 / 09 /202030/ 09 /202030 / 09/202030 / 09 /202030 / a9 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030/09/202030 / 09 /202030 / 09/ 202030 /09/202030 / 09 /202030/09/202030/ 09 / 202030 / 09/202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030 / 09 /202030/ 09/2020

Àl,],AN DIEGO DE OLIVEIRÀ C',EMÀÀ],IEVIR SOLDERÀ DE SOUZÀÀNA CÀROLINÀ GOIi{ESÀN1ÊL1,8 MÀRIÀ RODRIGUES CURTICARI,À ELISA DE I{ELOCARI.íEM TÀIS EZEOUIETDàNIEI. LEONARDO COBODÀNIEII DE SOUZÀ PICHIONIEDÊR JÀCOB DE SOUZÀELISANGE],À DE SOÚSÀERICÀ CARVÀ],HO VIIÀNIFÀBTANO FÀBRICIO DA ST LVÀGÀBRÍE],I LYRÀ PEREIRÀJESSICÀ DÀIÀNE PERXIRÀ GOI,ÍESKÀRINA MONIQUE RIBE]RO SOÀRESLÀNÀ CÀSSIÀ COSTÀ VIUDESLÀRISSÀ DOURÀDO GRECCHOLETICIÀ GOMBS DE OÍ,IVEIRÀLIGIÀ FERNANDÀ DE ÀRAUJOLUC]ÀNA LOIZÀ PORTO DÀ COSTÀLUCTI.{ARÀ PERPETUÀ VEDOÀTO

MÀRÀ FERNÀNDA FIGUEIRÀ PITAMÀTHEUS À G BRITO DOS ANJOSNÀTAIIÀ MESSIÀS GONCÀÍ.VESNÀTÀLIÀ NOVELINI BELOTTIPÂr.{ELr.A GÀzoLLÀ DE otrvEÍRÀRENITTON DUOUE DE O SEGUNDORODOIPI{O IEÀNDRO DE LUCENARUCHELI CRISTINA CONSTÀNTINOSILVIÀNE DE ÀÀÀUJO BENÀTTÍSIMONE BÀRBOSA DOS SÀNTOSI{ILSON OUEIROZ RIBEIROYNAÊA GONCAIIES DÀ COSTA

'2-2

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TTRIIO ÂDITI\'() I':

ititilLk{ tÍtriüf ti.{i ![;s.J.n.P.

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ÀRCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENIEcNPJ: 10. 381.7 64 /0001-28 CC: GERÀL

MensalistaEolha Mênsa]

Setembro de 2020

411010Adrnissão:

4176/ 01 /2020

2088 ÀLÍÀN DÍEGO DE OLIVEIRÀ CLEMÀÀSSIST },íÀRKETING E CÀPTÀÇÃO

CodEo DêsêriÉo Rêferência Descontos

8?81998999

DÍÀ§ NORMÀISr.N,s,s.IMPOSIO DE RENDÀ

1[üi0 |r,:_99!â!984!

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ÀRCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.7 64 / 0001-2 8 CC: GERÀ,,

Mensalistafolha Mensal

setemblo de 202 0

313220Àdmis são:

D.,,1,n.ó41

28/01/2079AITEV]R SOLDERÀ DE SOUZATECNICO INFORMÀT ICA

DêscontosReÍeÍênaaCódigo Dêscrição

30,00

35,00

1.890,00

R, P,

8781998201

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DIÀS NORMÀISr.N.s.s.ÀSSIST MEDICA TITULÀR

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154,4235,00

ÀRCD ÀSSOC REÀBÍ L CRÍÀNCÀ DEFICÍENTECNPJr 10.381.764l0001-28 CC: GERÃL

MensafistaÉôIha Mensal

Setembro de 2020

2251.L2Àdmi.ssào:

410s/ 02 /2020

248 6 ANA CAROLINÀ GOMESNEUROC],ÍN1CÀ

Código DescnÇáo Desconlos

8181998

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DIÀS NORMÀISr.N.s,s.IMPOSTO DE RENDAÀSSIST MEDICÀ TITULÀR

IIRIüO DE .COLAiJORA

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ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.38I.164 / 000L-28 Folha Mênsal

Setêmbro de 2020CC: GERÀ],

Mensalista

ÀNIELLE MÀRIÀ CURTI GÀRCIAFISIOTERÀPEUTÀ ÀOUATICA

2012 4223605Adtnis s ão

1

06/ 05/ 20t9

DesconlosReÍeaêooaCodqo DesaÍçào30, 0020,00

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Folha Mensalsetenü!ô dê 2020

CC: GERÀLMens a 1i-s ta

CÀRI,À ELISÀ DE MELOMUSICOTERÀPEUTA

1033 1223905Àdmissâo:

1

05 / 0t /2009

DêscontosRêÍeÍênciâDêscriÇàoCódrgo

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DIAS NORMÀISBIENlO

IMPOSTO DE RENDÀ

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3.351,89+AgêncÍa:conta corrente3.89r,043.542,16 15,003 _302,943L1,'7 63.89't,04

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ARCD ASSOC REABIL CRIANCÀ DEPICIENTECNPJ: t 0.3 81.7 64 /0001-28

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ARCD ASSOC REABIL CRIANCÀ DEFIC]ENTECNPJ: 10. 381.I64 /0001-28 Fô1hâ Mensal

setembro de 2020CC: GERÀI

Mensalista

CÀRMEM TAIS EZEQUIELTERÀPEUTA OCUPÀCIONÀI

1

07/03/20192466 4223905

Admissào:

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DescontosRefeÍêncrâDescriçãoCodrgo30,00

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DIÀS NORMÀISI.N.S.S.IMPOSTO DE RENDÀÀSSIST MEDICA TÍTUI.AR

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ARCD ÀSSOC REÀBI], CRIÀNCÀ DEEICIENTECNPJ: 10.381.. ?64 / 0001-2 8 CC: GERÀL

MensafistaFolha Mênsâ1

Setembro de 2020

DANIET LEONARDO COBOFTSIÔTERÃPEUTA

223605Àdmis sáo

D.Éb..i511

04 / 0s/20ts2036

Codrgo Oêscrição Relerénoa Descontos

8781285998999207

DIAS NORMÀISBIENIOr.N.s.s,ÍMPOSTO DE RENDAÀSSIST MEDICÀ TITUIÀR

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ÀRCD ASSOC REABIÍ, CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381.764l0001-28 CC: GERÀL

Mensali staEofhà Mênsal

sêtêmbrô dê 202 0

25160sÀdmissãô:

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02 / 0-t /20t82059 DÀNIEII PICHIONI À],!'ES

ASSISTENTE SOCIÀL

ReÍerência DêscontosCodrgo Dêscrição

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IMPOSTO DE RENDA

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Agência:conta côrrente:

3.020, 472 .967,1-9 1,502.736,343 -020,41

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CC; GERÀLMensal ista

Folha MênsalSetembro dê 2020

EDER JACOB DE SOUZÀGERENTE ADM FINANCE IRO

D.--ib Ér11.

08 / ),2 /20087A?6 142105

Àdmissão:

CódEo DescÍrÉo ReÍerêncla Desconlos

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DIAS NORI,{ÀISBIENIO

IMPOSTO DE RENDAÀSSIST MEDICÀ TITU],AR

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S.J. R.P.

conta corrêôte: Agência:

6.230,80 7.445,09

+ 4.185,715.664,36 6.101,06 498, 46 5.571 ,12 27 ,50

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ÀRCD ASSOC REABIL CRIÀNCÀ DEFICÍENTECNPJ: 10.381.764,/0001-28

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ARCD ASSOC REABI1 CRIÀNCÀ DEE'ICIENTECNPJi 10.381 ,164 / 0A0t-28 CC: GERÀL

Mensa I istaFolha Mensal

Setembro de 2020

514320Admissào:

D.r..rÚô31

20 / os/20L32026 ELISANGELA DE SOUSA

AUXILIÀR DE IIMPEZA

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DIAS NORMÀISBIENIOr.N.s.s.VÀI,E TRÀNSPORTE

Agência:

1.?80,80

ARCD ASSOC REÀBÍI CRIÀNCA DEFICIENTECNPJ: 10.381.764l0001-28 CC: GERÂL

MensalistaFolhâ lrlensâl

Setemblo dê 2020

ERICÀ CÀRVALHO VIIÀNITERÂPEUTÀ OCUPACIONÀL

223905Ãdtn-issão:

2At2 1 105/ 03 / 2012

Codrgo Oêscriçáo ReíeÍênciâ Descontos

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DIAS NORI,'ÀISBIENIOr.N.s,s.IMPOSTO DE RENDÀASSIST MEDICÀ T ITULÀR

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conta côrrente Agência:

3.826,36 515. 4 7

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ARCD ASSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEPÍCIENTECNPJ: 10. 381. 7 64 /0001-2I CC: GERÀL

MensalistaEo.Lha Mensaf

seteÍnbro de 2020.A0o2083

6iF'_FÀBIANO FÀBRICIO DA S II,VAPORTEIRO (À)

511410Admis s ão :

D.'.rÚ47

01/ 17 /2019

DêsconlosRelêÍênoâCodrgo DêscriÉo30,00

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ARCD ÀSSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 1C.381.764l0001-28 CC: GERÀI,

MensalistaFolha Mênsâl

Setembro dê 2020

GÀBRIEI,I I,YRÀ PEREIRÀCONTRÔIÀDOR (A) DE ACESSO

3 911 15Àdmissão:

4708 / a7 /2020

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OesconlosReíeíêôoâCód go Descrçáo

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DIÀS NORMÀISr.N.s.s.ÀSSIST MEOICA TITUIÀR

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ARCD ASSOC REÀBII CRIÀNCÀ DEFICIENTECNPJ: 10.381.7 64,/ 00 01-2I CC: GERÀI

MensalistaPolha Mênsal

setemblo de 2020

.,ESSICA DÀIANE PEREIRA GOMESÀUXILIÀR DE SÀME

5151 10Admissào:

1

11/A1/20r94

Cod go DescÍçào ReÍêrênoâ Desconlos

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DIÀS NORI.{ÀISr.N,s.s.ASSIST MEDICA TITULÀR

1.890,00 322,42

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ARCD ÀSSOC REÀBII, CRIANCÀ DEEICIENTEcNPJ: 10,381,764l0001-28 CC: GERÀL

MensaIistaFôlha Mênsâ1

setenblo de 2020

223605Àdmis sáo

o.,.ffi11

09 / 05 /20762043 KÃRINÀ MONIQUE RIBEIRO SOARES

FISIOTERÀPEUTÀ ÀOUÀTICA

Código DescriÉo RefeÍêncla oescontos

8r8128528'7998999

DTAS NORMÀISBlEN IOINSALUBRIDÀDEr.N.s.s.IMPOSTO DE RENDA

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conta corrente: Agência:

3-818,77 552,54

3 .266,23

3.0?9,6s 3.818,?7 3.8r-8,77 305,50 3.425,21 15,00

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ARCD ÀSSOC ROÀBIl CRIANCÀ DEEICIENTECNP I: 10 - 381. ? 64 / 00 01-2 8

(.Folha Mensâl

Sêtembro de 2020CC: GERÀI

Mênsâlista

LÀNA CÀSSIA COSTA VIUDESPEDAGOGÀ

239415Admissão:

1

17 / 06/20t920'75 4

DêsconlosCódigo Dêscírçáo

30,008,02 128,38

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DIAS NORMÀIS1.N,S,S.

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ARCD ASSOC REÀBÍt CRIANCÀ DEEICIENTEcNPJ: I0.381.?64l0001-28 CC: GERÀL

MensalistàEo.lha Mênsâl

Setembro de 2020

LÀRISSÀ DOURÀDO GRECCHOCONTROIÀDOR (A) DE ÀCESSO

1

20 /09 /20t82062 43 91 115

Àdmissão:

Código Descriçâo ReÍêrência Dêscontos8781

998DIÀS NOR}IAIS

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ARCD ÀSSOC REÀBII, CRIANCA DEE'ICIENTECNPJ: 10, 381 . ? 64 /0001-28 CC GERÀL

MensalistaFôlha Mensal

SeteÍnbro de 2020ffi-Fffi'_Í,ETICIA GOMES DE OIIVEIRÂFISIOTERÀPEÚTA ÀOUATICA

223605Àdmi s são :

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07 / o4 /20L92068

Código DescÍção ReÍeÍêncrâ Descontos

8r812 87998999201

DIÀS NOR!,IÀISINSALUBRIDÀDE1.N.S.S.IMPOS?O DE RENDÀASSÍST MEDICA TITUIÀR

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ARCD ASSOC REÀBII CRIÀNCÀ DE|ICIENTECNPJ: 10. 381. ? 64 / 0001-28

(.CC: GERÀL

MensàlistaFolha Mênsal

Setembro de 2020IIGIA FERNANDA DE ARÂUJOEONOAUDIOLOGÀ

2081422381A

Àdmi s sáo :1

27/1.0/2019Codrgo Descrjção Referénoa Vêncimenlos Descontos

30, 009,20

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DIAS NORUÀISr.N,s.s.

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ARCD ASSOC REÀFII, CRIANCA DEEICIENTECNPJ: 10.381,764l0001-28 CC GERAI

MênsalistaFolha Mênsal

Setêmbro de 2020

IUCIANÀ LUIZÀ PORTO DÀ COS1ÀPSICOLOGO (À)

2 51510Admissão:

1

0s /77 /20081007 7

Códi9o DescÍiÉo Referência Vêncimentos Dêscontos8181

28530399899920L

DIÀS NORMATSBlENIOSAI,ARIO DE SUBSTITI]ICAÕ

IMPOSTO DE RENDÀÀSSIST },ÍED]CA TITULÀR

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conta co.r!ênte: Agência:

4.788,10 111 ,2 5

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ARCD ASSOC REÀBII, CRIÀNCA )EEICIENTECNPJ: 10.381.7 64 / 0 001-2 8 Eolha Mênsa1

setenüÍo de 2020CC: GERÀL

Mensalista

514 32 0Àdmissão:

1

a2 / 06/20r61

DêscontosReferénciaCodqo Dêsêíéo1.680,00

61 ,20141,56

67 ,2095,20

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DIAS NOR}.ÍÀISBIENIOr.N.s.s.VÀLE TRÀNSPORTEÀSSIST MEDICÀ TITU],ÀR

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1.443,24+Aqência:contà co!rente:t.'7 4't t201.680,00 0, 00139,'71 t.226,46L .'7 4'7 ,20

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AUXILÍAR DE LÍMPEZÀ

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ARCD ASSOC R'ÀBII, CRIÀNCA DEFICIENTECNPJ: 10.38I .7 64 / 00 01-2I Folha L!ênsal

sêtembro de 2020

MÀRÀ FERNANDÀ EIGUEIRÀ PITAPSTCOLOGO (À)

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27/09/20202089 42 51510

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CC: GERÂJ,Mensal iste

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ARCD ASSOC REÀBII CRIÂNCÀ DEEICIENTECNPJ: L0 ,381. ? 64 / 0001-2 8 CC: GERÀL

MensalistaFolha Mensal

setêrnbro dê 2020rb.rô tqri*LMÀTHEUS ÀI.EXÀNDRE GOMES BRITO DOS ÀNJOIFlSlOTERÀPEUTÀ AOUÀTICA

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Codrgo Descíção Referênciâ Oescontos

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ÀRCD ÀSSOC REABIL CRIÀNCÀ DEPICIENTEcNPJ: 10.381.7 64 /0001-2I

\rCC: GERÀI

MensalistaEolha Mensa1

seteÍüro de 2020

1017 NÀTÀLIÀ MESSIÀS GONCÀLVESENFERMEIRÂ (O)

223505Àdmissão:

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Codrgo DescriÉo ReÍeÍéncia Desconlos8181

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DIAS NORMÀISBI ENlO

IMPOSTO DE RENDAASSIST MEDICA TITU],ÀR

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ÀRCD ASSOC REÀBIÍ, CRIÀNCA DEFICIENTECNPJ: 10.381.I64l 0001-2 B CC: GERÀL

Mêns a 1is taEolha Mensal

Setemblo dê 2020@

1107/ 06 /20L6

2446 NATÀL]À NOVELINI BEI,OTTIEISÍOTERÀPEUTA

223605Admissão:

Códrgo OêscriÉo Rêíerénciâ Descontos8781

285998999

DIÀS NORT4ÃISEIENIOr.N.s.s.IMPOSTO DE RÊNDÀ

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ARCD .\SSOC REÀBÍL CRIÀNCA DEFICIENTECNPJ: 1.0. 381 . ? 64 / 00 01-2 8 CC: GERÀL

l{ensalistaEôlhâ Mênsâ1

setêmbrô dê 202 0tãõ o,ddó

4l23 / 09 /2020

2090 PAMEIIÀ GÀZOILA DE OLIVEIRÀ TOLEDOMEDICO FIS ÍATRÀ

225760Àdmissão:

**} PÀRÀBÉNS PEI,O SEU ANIVERSÁRIO NO DIÀ 10 DE SETEMBRO ***1(ro \íi.l\, r,çn[ -6'ít,]'i

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Codgo DêscÍ4ão Reíeíênoa Oesconlos

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DIÀS NORMÀISBONI EICÀÇÀOr.N.s.s.

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Datâ/hoÍa d. opcraçáo:

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Emitente:

Conta origem:

conta deitino:

ARCD ASS REAB CRIANCA DEFICIEN

0631 /003/00001100-8

0303/0r3/00111729-6

c0iltABtUzA00

Nome dêstinatário: PAMELLA GAZOLLA DE OLIVEIRÂ

R$ 246,66

SALARIO PAMELLA

valor:

Idêntiflcação daoperaçãoi

código da operação:chavê dê segurança:

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DEBITO REAUZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDTÍO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOSSAC CAIXA: 0800 726 0101Pessoas com deficiência auditivâ: 0800 726 2492Ouvidoria: 0800 725 7474Help Desk CAIXA: 0800 726 o7O4^ â

Comprovante de transferência entre contâs da cAIxA - TEvVia Internet Banking CATXA

ÀRCD ÀSSOC REÀBIL CRIÀNCÀ DEEICIENTBcNPJ: 10.381 .7 64,/ 00 01-2 8 Folha Mensal

setêmbro de 2020

RENILTON DUOUE DE OLIVEIRÀ SEGUNDOANAII STÀ F'INÀNCEIRO

a-4 11010Àdmissão:

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L5/ 0'7 /20L920'l'7

Códrgo Dêscriçáo ReÍeÍência Descontos

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DÍÀS NORI''ÀÍSr.N.s.s.ÀSSIST MEDICÀ ?I?ÚIÀR

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CC: GERÀI,Mensalista

ARCD ÀSSOC REÀBII CRIANCÀ DEFICIENTECNPJ: 10. 3B 1. 7 64,/ 0 001-2I CC: GERÂ,,

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RODOLPHO LEÀNDRO DE I,UCENAPORTEIRÔ (À)

20'14 4517 410Admissão:

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02 /05/2079

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Cód€o DescriÉo ReÍêràôcia Desconlos8781

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DIAS NORI'IÀISSÀÍ,ARIO FÀ.I,IIIÍÀr.N.s.s.ÀSSÍST MEDICÀ TI?ULAR

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Eolha MênsâISêtrenbr:ô dê 202 0

ARCD ÀSSOC REABII CRIANCA DEFICIENTEcNPJ: 10.381.7 64