44ª Assembleia NacionalXVIII Exposição de Experiências Municipais em Saneamento

de 04 a 09 de maio de 2014 – Uberlândia/MG

Avaliação de desempenho através do registro das melhorias, ações preventivas

e corretivas

AUDITORIA

Exame sistemático

Áreas definidas

DocumentadoNBR ISO 19011

ESPONTÂNEA

Avaliação diária

Próprio setor

Outros setores

Formas de identificação dos fatos na empresa

Fatos Relevantes, que irão gerar relatórios eletrônicos na Intranet e permitirão a tomada de ações Preventivas e Corretivas:

Auditoria Interna Extraordinária

Auditoria Interna

Auditoria Externa

Tipos de auditorias – NBR ISO 9001:2008

Tipos de Auditoria na Sanasa

Relatórios eletrônicos

DefiniçãoRelatório eletrônico é um documento apropriado para a identificação e registro das ocorrências detectadas.

Importância do relatório- Apontamento das Conformidades, Observações e Não

conformidades; Aplicação das ações de melhoria (preventivas ou corretivas);- Acompanhamento das ações executadas;- Integração e Conscientização dos funcionários.

Relatório

Conformidade

Melhorias

Ações Preventivas e

corretivasObservação

Não Conformidade

Como os relatórios são classificados ?

Classificação dos relatórios

A partir das evidências avaliadas são registrados os relatórios de acordo com seu tipo.

tela da Intranet - SANASA link da QUALIDADE-SOLICITAÇÕES

Registro dos relatórios eletrônicos

Seleciona o Local onde o fato foi evidenciado e Descreve-o.

Registro dos relatórios eletrônicos

Seleciona Ação A Ser Tomada e Preenche o relatório.

Registro dos relatórios eletrônicos

Relatórios eletrônicos – Encerramento

Após preenchimento das ações pelo responsável, o relatório passará pela Avaliação da Eficácia e poderá ser finalizado.

Obs: Se eficaz, o relatório é encerrado. Caso contrário, um novo relatório será aberto.

Relatórios eletrônicos – consulta

Prevenção e correção – NBR ISO 9001:2008

“Item 8.3”

Controle de produtos não-conformes

“Item 8.5.1”

Melhoria contínua

“Item 8.5.2”

Ações corretivas

“Item 8.5.3”

Ações preventivas

Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão

2009 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

700

123

268291 299

664

RELATÓRIOSANUAIS

ANOS

TOTA

L D

E RE

LATÓ

RIO

S

2009 2010 2011 2012 20130

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 0

14

46

90

RELATÓRIOS DE

CONFORMIDADE

ANOS

TOTA

L D

E RE

LATÓ

RIO

S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão

2009 2010 2011 2012 20130

10

20

30

40

50

60

70

80

90

23

33

49 49

85

RELATÓRIOS DE

OBSERVAÇÃO

ANOS

TOTA

L D

E RE

LATÓ

RIO

S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão

2009 2010 2011 2012 20130

20

40

60

80

100

120

140

160

180

81

167

107

71

122

RELATÓRIOS DE

NÃO CONFORMIDADE

ANOS

TOTA

L D

E RE

LATÓ

RIO

S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão

2009 2010 2011 2012 20130

100

200

300

400

500

600

92

222 230 239

505

AVALIAÇÃO DE EFICÁCIA DAS AÇÕES TOMADAS

TOTA

L D

E RE

LATÓ

RIO

S EF

ICA

ZES

Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão

2009 2010 2011 2012 20130

50

100

150

200

250

4

32

9272

209

RELATÓRIOS DE

OPORTUNIDADE DE MELHORIA

ANOS

TOTA

L D

E RE

LATÓ

RIO

S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão

2009 2010 2011 2012 20130

20

40

60

80

100

120

140

160

180

11

3629

61

158

RELATÓRIOS DE

MELHORIA EXECUTADA

ANOS

TOTA

L D

E RE

LATÓ

RIO

S Avaliação do desempenho e evolução do Sistema de Gestão

Ano Não-conformidades Observações Oportunidades

de Melhoria

2004 2° semestre 15 7 3 Certificação*2005

1° semestre 3 4 4 Manutenção2° semestre 1 3 0 Manutenção

2006 2° semestre 0 3 1 Manutenção

2007 2° semestre 0 3 1 Renovação

2008 2° semestre 0 3 0 Manutenção

2009 2° semestre 0 3 1 Manutenção

2010 2° semestre 0 1 2 Renovação

2011 2° semestre 0 3 3 Manutenção

2012 2° semestre 0 2 0 Manutenção

2013 2° semestre 0 1 3 Renovação

2014 2° semestre agosto Manutenção

19 33 18

Resultados da Auditoria Externa realizada pela ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas:

Resultados nas auditorias externas desde 2004

____________________________________________________________

DIRETORIA EXECUTIVA DA SANASA

Diretor Presidente – Arly de Lara Romêo

Chefe de Gabinete – Fernando Ribeiro Rossilho

Procuradora Jurídica – Maria P. P. A. Balesteros Silva

Diretor Administrativo – Lúcio Esteves Júnior

Diretor Comercial – Luiz Carlos de Souza

Diretor Financeiro e de Relações com Investidores – Pedro Cláudio da Silva

Diretor Técnico – Marco Antônio dos Santos

www.sanasa.com.br 0800 77 21 195

Gerencia de Gestão da Qualidade e Relações Técnicas

Jaime DolencCoordenador de Gestão da Qualidade