343o de empenho) - itapui.sp.gov.br · 24178 - viviane firmino rosa da costa aranha - me serviÇos...

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

Relação de Empenhos Emitidos

Funcional Recurso Pro/At Dot. Elemento

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Credor/Contrato de Dívida

Exercício de 2014

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Betha Sistemas

ContaA pagarPago Liquidado AnuladoVlr. EmpenhoDataNº da AF/AnoTipo Processo

Entidade: 1 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUI

23464 - BELARIS ALIMENTOS LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.005962 E 01/10 1.140,000,001.140,000,001.140,00

23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME

LOCAÇÃO DE SOM P/ EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO

13.392.0023 00.01.0110 2.040 129 3.3.90.36.00.00.00.005963 E 8839201/10 0,006.500,006.500,000,006.500,00

23632 - BASSO & BASSO LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE OVOS P/ MERENDA ESCOLAR

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.005964 E 8842001/10 0,00396,00396,000,00396,00

21358 - MARIA ROSELI AREIAS SANTOS - FARMACIA - EPP

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS

10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.005965 E 01/10 1.681,290,001.681,290,001.681,29

18939 - TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SÃO PAULO

DEPÓSITO JUDICIAL = PROCESSO 10047821520148268260302 -ID 081020000031982510 (DESAPROPRIAÇÃO FRANCISCO JOSÉMARTINEZ)

04.123.0003 00.01.0110 2.006 15 4.5.90.91.00.00.00.005966 E 8839201/10 0,0013.427,0013.427,000,0013.427,00


HONORÁRIOS ARBITRADOS PERITO JUDICIAL = PROCESSO10047821520148260302 - ID 081020000031992907 (DESAPROPRIAÇÃOFRANCISCO JOSÉ MARTINEZ)

04.123.0003 00.01.0110 2.006 15 4.5.90.91.00.00.00.005967 E 8839201/10 0,00600,00600,000,00600,00

24175 - AMBRA PNEUS RIBEIRAO LTDA

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O MICROÔNIBUS ESCOLAR DJM-2072.(Compra Direta Nº 2748/2014)

12.361.0036 00.02.0262 2.062 177 3.3.90.30.00.00.00.005968 E 01/103808/2014 0,000,000,004.982,004.982,00

24175 - AMBRA PNEUS RIBEIRAO LTDA

AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ O MICRO-ONIBUS PLACAS DJM-2072

12.361.0036 00.02.0262 2.062 177 3.3.90.30.00.00.00.005969 E 8838601/10 0,004.982,004.982,000,004.982,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

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Betha Sistemas




Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

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Betha Sistemas



23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO

PAGAMENTO DE MULTA REFERENTE AO VEÍCULO D20-CAMINHONETEPLACAS BPP-9484, QUE SERÁ DESCONTADA DO FUNCIONÁRIO,DEVIDO A DEIXAR DE USAR O SINTO DE SEGURANÇA

17.512.0027 00.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.005970 E 8839201/103836/2014 0,00102,16102,1625,53127,69

21915 - ELIZANGELA CRISTINA CORREA

SERVIÇOS COMO ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014 (17 DIAS)

12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.005971 E 01/10 294,610,00294,610,00294,61

23523 - ANGELO RICARDO DE ALMEIDA GUARNIERI

REEMBOLSO DE DESPESAS

13.392.0023 00.01.0110 2.040 129 3.3.90.36.00.00.00.005972 E 8839201/10 0,0097,4897,480,0097,48

23529 - ELIANA APARECIDA GONCALVEZ

ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.005973 E 8842101/10 0,00700,00700,000,00700,00

389 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DEAGOSTO/2014 (BASE DE CÁLCULO: R$ 326.291,22)

09.271.0010 00.01.0110 2.016 41 3.3.90.47.00.00.00.005974 E 8837901/10 0,003.928,213.928,210,003.928,21

24176 - IARA APARECIDA CANDIDO DE LIMA

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = SETEMBRO/2014 (16 DIAS)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.005975 E 01/10 277,280,000,000,00277,28


RECOLHIMENTO DE PASEP SOBRE A RECEITA CORRENTE DO MÊS DESETEMBRO/2014 (BASE DE CÁLCULO: R$ 334.043,69)

09.271.0010 00.01.0110 2.016 41 3.3.90.47.00.00.00.005976 E 8839201/10 0,003.340,443.340,440,003.340,44

19267 - SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO

CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO -REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = ABRIL/2014

12.361.0036 00.02.0261 2.062 102 3.1.90.11.00.00.00.005977 E 8838601/10 0,0022.092,9222.092,920,0022.092,92

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

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Betha Sistemas

23832 - DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE SÃO





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

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Betha Sistemas




CONVÊNIO DE PARCERIA EDUCACIONAL ESTADO-MUNICÍPIO -REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO = ABRIL/2014

12.361.0036 00.02.0262 2.062 103 3.1.90.11.00.00.00.005978 E 8838601/10 0,003.964,033.964,030,003.964,03

410 - F.G.T.S - FUNDO DE GARANTIA DE TEMPO DE SERVICO

MULTA DE 40% SOBRE O SALDO DO FGTS P/ RESCISÃO DE GIULIANOARTIOLI AREAS

15.452.0024 00.01.0110 2.041 135 3.1.90.13.00.00.00.005979 E 8839201/10 0,002.275,412.275,410,002.275,41

21394 - 2º. OFICIAL REGISTRO DE IMÓVEIS DE JAÚ

REGISTRO DE EMISSÃO DE POSSE REFERENTE A DESAPROPRIAÇÃODE TERRENO = PROCESSO Nº 1004782-15-2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.005980 E 8839201/10 0,00448,00448,000,00448,00

22070 - WALDIR PELISSARO - SIMEI

SERVIÇOS DE PEDREIRO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2794/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.005981 E 8839201/103880/2014 0,001.800,001.800,000,001.800,00

23991 - VIVIANE RUIZ - ME

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES E BALAS PARA EVENTO EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DA CRIANÇA. (Compra Direta Nº 2783/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.005982 E 8839201/103867/2014 0,00428,82428,820,00428,82


AQUISIÇÃO DE VASSOURA CAIPIRA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 2722/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.005983 E 8839201/103759/2014 0,001.188,001.188,000,001.188,00

62 - C.P.F.L. - COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ

PAGTO. DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = OUTUBRO/2014

12.365.0020 00.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.005984 E 01/10 71,460,0071,460,0071,46

22685 - MARIA MATILDE RIZZO MANELCCI

ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.

12.361.0016 00.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.005985 E 8842001/10 0,00700,00700,000,00700,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

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Betha Sistemas





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 4/82

Betha Sistemas



17894 - LUCIANA CRISTINA PEREIRA

REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS.

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.005986 E 01/10 32,700,0032,700,0032,70

24178 - VIVIANE FIRMINO ROSA DA COSTA ARANHA - ME

SERVIÇOS REFERENTE A FRETE DE ASFALTO FRESADO. (CompraDireta Nº 2816/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.005987 E 01/103912/2014 2.200,000,002.200,000,002.200,00

279 - TELEFÔNICA BRASIL S/A.

PAGTO. CONTA TELEFONE = SETEMBRO/2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.005988 E 01/10 3.871,710,003.871,710,003.871,71


DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = OUTUBRO/2014

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.005989 E 8837901/10 0,00944,20944,200,00944,20


MULTA RESCISÓRIA DE 40% SOBRE O SALDO DO FGTS = MARIACAROLINE MONTEIRO

10.304.0038 00.05.0310 2.064 58 3.1.90.13.00.00.00.005990 E 8842101/10 0,002.619,772.619,770,002.619,77

1 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL

PARCELA 013/060 = OUTUBRO/2014 (PARCELAMENTO ESPECIALMP589/2012)

28.843.0033 00.01.0110 1.059 175 4.6.90.71.00.00.00.005991 E 8839701/10 0,0013.038,0013.038,000,0013.038,00


DEPÓSITO JUDICIAL DE 2% SOBRE A RECEITA CORRENTE LÍQUIDA =AGOSTO/2014 = OFÍCIO Nº EO-02541 = 05/03/2010 = PROC. NºEP-01950/10 = DECRETO MUNICIPAL Nº 1.481 = 08/03/2010 (BASE DECÁLCULO: R$ 1.249.879,51)

04.123.0003 00.01.0110 2.006 15 4.5.90.91.00.00.00.005992 E 8839201/10 0,0024.997,5924.997,590,0024.997,59


PARCELA 059/059 = PROCESSO Nº 80.5.08.006095-30

28.843.0033 00.01.0110 1.059 175 4.6.90.71.00.00.00.005993 E 8839201/10 0,00712,24712,240,00712,24

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 4/82

Betha Sistemas

24178 - VIVIANE FIRMINO ROSA DA COSTA ARANHA - ME



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 5/82

Betha Sistemas





28.843.0033 00.01.0110 1.059 175 4.6.90.71.00.00.00.005994 E 8839201/10 0,00576,86576,860,00576,86



28.843.0033 00.01.0110 1.059 175 4.6.90.71.00.00.00.005995 E 8839201/10 0,00558,31558,310,00558,31



28.843.0033 00.01.0110 1.059 175 4.6.90.71.00.00.00.005996 E 8839201/10 0,00553,98553,980,00553,98



28.843.0033 00.01.0110 1.059 175 4.6.90.71.00.00.00.005997 E 8839201/10 0,001.417,261.417,260,001.417,26


RECOLHIMENTO DO PASEP SOBRE A RECEITA DO MÊS DEAGOSTO/2014 (BASE DE CÁLCULO: R$ 563.332,00)

09.271.0010 00.01.0110 2.016 41 3.3.90.47.00.00.00.005998 E 8839201/10 0,006.321,706.321,700,006.321,70

3 - VICTOR FERNANDO ALMENDROS

REEMBOLSO DE DESPESAS COM AUTENTICAÇÕES ERECONHECIMENTOS DE FIRMAS EM CARTÓRIO.

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.005999 E 8839201/10 0,00387,65387,650,00387,65

18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO

ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS.

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006000 E 8842101/10 0,00700,00700,000,00700,00

2436 - GERRI WILLIAN BOTTON

ADIANTAMENTO P/ DESPESAS DE VIAGENS C/ O SR. PREFEITOMUNICIPAL

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006001 E 8839201/10 0,00700,00700,000,00700,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

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Betha Sistemas


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 6/82

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18074 - SILMARA APARECIDA VALINI


08.244.0007 00.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.006002 E 8839201/10 0,00700,00700,000,00700,00

23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPP

OBRA DE CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO = 8ªMEDIÇÃO (RETENÇÃO DE ISS: R$ 31,08 = LÍQUIDO: R$ 1.212,26)

08.244.0007 00.01.0510 1.011 18 4.4.90.51.00.00.00.006003 E 01/10 1.243,340,001.243,340,001.243,34

24182 - ALMIR ROGERIO COELHO

REEMBOLSO DE VALOR PAGO P/ O TRANSPORTE DE ESTUDANTES =SETEMBRO/2014

12.362.0017 00.02.0230 2.032 76 3.3.90.36.00.00.00.006004 E 01/10 46,400,0046,400,0046,40

24180 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PÁ CARREGADEIRA

15.452.0025 00.01.0110 1.043 133 4.4.90.52.00.00.00.006005 E 01/10 313.500,000,000,000,00313.500,00

24156 - HTS COMPUTADORES LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE PEÇA P/ PROJETOR DA EMEF MANUEL RODRIGUESFERREIRA

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006006 E 01/10 230,000,00230,000,00230,00


MULTA DE 40% SOBRE O SALDO DO FGTS = ANDRE RUIZ

13.392.0023 00.01.0110 2.040 127 3.1.90.13.00.00.00.006007 E 01/10 1.693,440,000,000,001.693,44

18472 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA

TRANSPORTE DE ESTUDANTES INTERMUNICIPAL (BASE DE CÁLCULOREDUZIDA P/ 30% = R$ 7.350,00 = RETENÇÃO DE INSS: R$ 808,50 =LÍQUIDO: R$ 23.691,50) (Licitação Nº : 15/2014-PR)

12.364.0018 00.01.0110 2.033 190 3.3.90.39.00.00.00.006008 E 01/103773/2014 24.500,000,0024.500,000,0024.500,00

24172 - SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS PEDAGÓGICOS PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 2731/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006009 E 01/103771/2014 4.336,000,000,000,004.336,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 6/82

Betha Sistemas

23916 - D.P. CHRISTIANINI CONSTRUTORA - EPP

24180 - AUXTER SOLUCOES EM MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA


24172 - SUPERDINAMICA BRINQUEDOS PEDAGOGICOS LTDA - ME

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

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Betha Sistemas



24064 - JULIA PICCELLI

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014

12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006010 E 01/10 520,000,00520,000,00520,00

17595 - AUREA FONSECA SIPLIANO

REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO =OUTUBRO/2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006011 E 01/10 88,000,0088,000,0088,00

17577 - GISLENE T.PILAO CASALENOVO


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006012 E 01/10 87,000,0087,000,0087,00

24165 - LEILA APARECIDA ZENATTI PIERAZO


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006013 E 01/10 87,000,0087,000,0087,00

19859 - LILIANE LOURENÇO SILVA


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006014 E 01/10 222,750,00222,750,00222,75


DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTA DE TELEFONE = OUTUBRO/2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006015 E 01/10 36,450,000,000,0036,45

23581 - MARCOS GANDOLFO - SIMEI

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PSF DR. GERALDO PAULIN

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006016 E 01/10 7.830,000,007.830,000,007.830,00

12119 - ADEMAR FERREIRA SOUZA - ITAPUI - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 2716/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006017 E 01/103753/2014 208,700,00208,700,00208,70

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 7/82

Betha Sistemas

17577 - GISLENE T.PILAO CASALENOVO


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 8/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 2717/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006018 E 01/103754/2014 51,600,0051,600,0051,60

21961 - R.A. DA SILVA MORETTI - ME

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A LIMPEZA DE IMPRESSORA EMÃO DE OBRA EM RELÓGIO PONTO Nº 1900024083. (Compra Direta Nº2718/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006019 E 01/103755/2014 248,600,000,000,00248,60

21961 - R.A. DA SILVA MORETTI - ME

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A REPAROS NA PLACA PRINCIPALE MÃO DE OBRA EM RELÓGIO PONTO Nº 1900008837. (Compra Direta Nº2719/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006020 E 01/103756/2014 587,000,000,000,00587,00


AQUISIÇÃO DE TNT PARA UTILIZAÇÃO NA APRESENTAÇÃO DOSALUNOS DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA EMCOMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº2720/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006021 E 01/103757/2014 140,000,00140,000,00140,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NE EMEF MANOELRODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2721/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006022 E 01/103758/2014 779,050,00779,050,00779,05

281 - CLEUZA LUCIA CARNEIRO GRANADO JAÚ - EPP

SERVIÇOS DE BALANCEAMENTO E ALINHAMENTO PARA ACAMINHONETE D20 (BPP-9484). (Compra Direta Nº 2723/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.006023 E 01/103760/2014 80,000,0080,000,0080,00

349 - SUPERMERCADO LENHARO LTDA.

AQUISIÇÃO DE SUCO PARA O SETOR. (Compra Direta Nº 2724/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006024 E 01/103761/2014 44,310,0044,310,0044,31


AQUISIÇÃO DE AGUA (Licitação Nº : 6/2014-PR)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006025 E 01/103762/2014 725,700,00725,700,00725,70

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 8/82

Betha Sistemas





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 9/82

Betha Sistemas



24077 - MAURICIO SGAVIOLI ROCCHI

AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE PARA UTILIZAÇÃO NO PSF III - DR.GERALDO PAULIN, BAIRRO MAR AZUL. (Compra Direta Nº 2725/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006026 E 01/103763/2014 25,000,0025,000,0025,00

292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE TOMADA DE PREÇO.(Compra Direta Nº 2726/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006027 E 01/103764/2014 276,570,00276,570,00276,57

23154 - MARIA MERCEDES ZAFRA DELGADO - ME

AQUISIÇÃO DE GÁS (Licitação Nº : 6/2014-PR)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006028 E 01/103765/2014 138,000,00138,000,00138,00



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006029 E 01/103766/2014 138,000,00138,000,00138,00


DIFERENÇA DAS CUSTAS DE CERTIDÃO DA ÁREA DE SERVIDÃO(PRENOTAÇÃO Nº 52626)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006030 E 01/10 778,530,000,000,00778,53

291 - E.C.T. - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

SERVIÇOS POSTAIS = EXERCÍCIO 2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006031 E 01/10 0,000,000,0020.000,0020.000,00

21403 - JEAN CARLOS SORIENNI - ME

SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NO MICROÔNIBUSESCOLAR CMW-0029. (Compra Direta Nº 2727/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006032 E 01/103767/2014 105,000,00105,000,00105,00


SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NO MICROÔNIBUSESCOLAR CMW-0029. (Compra Direta Nº 2728/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006033 E 01/103768/2014 530,000,00530,000,00530,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 9/82

Betha Sistemas

292 - IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 10/82

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE PARTE ELÉTRICA PRESTADOS NA KOMBI BFW-9613 DOSETOR. (Compra Direta Nº 2729/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.006034 E 01/103769/2014 15,000,0015,000,0015,00


SERVIÇOS DE CONSERTO DO FREEZER DE LEITE DO SETOR. (CompraDireta Nº 2730/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.006035 E 01/103770/2014 150,000,00150,000,00150,00

199 - FRANCISCO DOURIVAL DE VITO - ME

AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAMEM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO EMRAZÃO DAS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE. (CompraDireta Nº 2732/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.006036 E 01/103772/2014 513,200,00513,200,00513,20

23044 - NADIR MIGUEL DE BARROS - SIMEI

REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS DO SETOR. (Compra Direta Nº2733/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006037 E 01/103774/2014 330,000,00330,000,00330,00


REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIOEXTRAORDINÁRIO. (Compra Direta Nº 2734/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.006038 E 01/103775/2014 44,000,0044,000,0044,00

22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 2735/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006039 E 01/103776/2014 136,000,00136,000,00136,00

18773 - DANIEL AUTO PEÇAS E MECANICA DE VEÍCULOS AUTOMOTOR

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI DKI-0483 DOSETOR. (Compra Direta Nº 2736/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006040 E 01/103777/2014 155,000,00155,000,00155,00

18390 - CHEIRO VERDE COM. DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL

SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR (RETENÇÕES DE IRRF: R$23,35 + ISS: R$ 77,83 = LÍQUIDO: R$ 1.455,32)

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006041 E 01/10 1.556,500,001.556,500,001.556,50

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 10/82

Betha Sistemas

22783 - LANZA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA. - EPP



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 11/82

Betha Sistemas



23976 - EVERTON MASSUCATE - ME

AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº : 4/2014-PR)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006042 E 01/103779/2014 105,350,00105,350,00105,35



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006043 E 01/103780/2014 105,350,00105,350,00105,35



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006044 E 01/103781/2014 784,000,00784,000,00784,00

21414 - JOSE INACIO DE SOUZA - SIMEI

SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOSESCOLARES. (Compra Direta Nº 2737/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006045 E 01/103782/2014 715,000,00715,000,00715,00


SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS PARA VEÍCULOS DOSETOR. (Compra Direta Nº 2738/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006046 E 01/103783/2014 755,000,00755,000,00755,00


SERVIÇOS DE LAVAGENS E CONSERTO DE PNEUS DE VEÍCULOS

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006047 E 01/10 100,000,00100,000,00100,00

698 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006048 E 01/10 3.179,390,000,000,003.179,39

4805 - AGLON COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006049 E 01/10 73,200,000,000,0073,20

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 11/82

Betha Sistemas



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 12/82

Betha Sistemas



17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006050 E 01/10 681,140,000,000,00681,14

23384 - SODROGAS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006051 E 01/10 2.441,030,000,000,002.441,03

23566 - DISTRIBUIDORA AGUDOS COM. MEDIC. MAT. HOSPITALARES


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006052 E 01/10 1.700,720,001.700,7215,001.715,72

23961 - MAURO MARCIANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006053 E 01/10 384,350,00384,350,00384,35

23962 - PONTAMED FARMACEUTICA LTDA


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006054 E 01/10 240,820,000,000,00240,82

23960 - FRAGNARI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006055 E 01/10 10.422,310,000,000,0010.422,31


AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM (Licitação Nº : 3/2014-PR)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006056 E 01/103793/2014 2.871,430,002.871,430,002.871,43

23280 - ANA CAROLINA DEMORI PERRI - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (Licitação Nº : 3/2014-PR)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006057 E 01/103794/2014 895,000,000,000,00895,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 12/82

Betha Sistemas

17380 - DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA



23961 - MAURO MARCIANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 13/82

Betha Sistemas





10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006058 E 01/103795/2014 764,400,000,000,00764,40

23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.


10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006059 E 01/103796/2014 2.447,960,000,000,002.447,96


AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (Licitação Nº : 3/2014-PR)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006060 E 01/103797/2014 2.785,610,000,000,002.785,61

23969 - CIRURGICA UNIÃO


10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006061 E 01/103798/2014 4.469,390,004.469,390,004.469,39

23970 - CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA.


10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006062 E 01/103799/2014 1.258,440,001.258,440,001.258,44

19384 - VASCONCELOS & MELO LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE PLACAS REFERENTE À OBRA DA PERFURAÇÃO DOPOÇO ARTESIANO, CONVÊNIO DAEE. (Compra Direta Nº 2740/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006063 E 01/103800/2014 1.400,000,000,000,001.400,00

24173 - CARLOS GERALDO RAMOS SALZEDAS - SIMEI

CURSO DE ATENDENTE DE LOJA PARA OS ADOLESCENTES EM MEDIDASÓCIO EDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA (RETENÇÃO DE ISS =17.09 = R$ 66,00 = LÍQUIDO: R$ 3.234,00), OFERECIDO PELO SETOR.(Compra Direta Nº 2741/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.006064 E 01/103801/2014 3.300,000,000,000,003.300,00

24174 - SERGIO MAGAGNINI

SERVIÇOS DE REPARO E REVISÃO EM 4 MÁQUINAS DE COSTURA,UTILIZADAS NO CURSO DE GERAÇÃO DE RENDA (RETENÇÃO DE INSS:R$ 28,05 = LÍQUIDO: R$ 226,95) OFERECIDO PELO SETOR. (CompraDireta Nº 2742/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.006065 E 01/103802/2014 255,000,000,000,00255,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 13/82

Betha Sistemas


23394 - STAR MED ARTIGOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA.


23970 - CIRURGICA PAULISTA COM. DE MAT. MEDICO HOSP. LTDA.

24173 - CARLOS GERALDO RAMOS SALZEDAS - SIMEI

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 14/82

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE MARMITEIRO ELÉTRICO EMANUTENÇÃO DE CALHA PARA ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL.(Compra Direta Nº 2743/2014)

12.365.0020 00.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.006066 E 01/103803/2014 50,000,0050,000,0050,00

24080 - ROBERTO DE OLIVEIRA PIVANTI - ME

SERVIÇOS DE LIMPEZA E MANUTENÇÃO DO AR CONDICIONADO DASALA DE COMPUTAÇÃO E SERVIÇOS DE REVISÃO E CONSERTO DASTOMADAS DAS SALAS UTILIZADAS NA ELEIÇÃO, DA EMEF MANOELRODRIGUES. (Compra Direta Nº 2744/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006067 E 01/103804/2014 630,000,00630,000,00630,00

24039 - BIQ - BOCAINA INDUSTRIA QUIMICA LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE TINTAS DE DEMARCAÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 2745/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006068 E 01/103805/2014 994,000,00994,000,00994,00

19435 - ANTONIO ZENATTI

PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O C.E.I. =SETEMBRO/2014 (Compra Direta Nº 2746/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006069 E 01/103806/2014 580,000,00580,000,00580,00

23937 - CIRLENE DE ALMEIDA - SIMEI

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA CAMINHONETE D20(BPP-9484). (Compra Direta Nº 2747/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006070 E 01/103807/2014 134,000,00134,000,00134,00

17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MICROÔNIBUSESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 2749/2014)

12.365.0037 00.02.0262 2.063 111 3.3.90.30.00.00.00.006071 E 01/103809/2014 308,000,00308,000,00308,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA FREIO E RODA) PARA ACAMINHONETE D20 (BPP-9484). (Compra Direta Nº 2750/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.006072 E 01/103810/2014 70,000,0070,000,0070,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUSESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 2751/2014)

12.365.0037 00.02.0262 2.063 111 3.3.90.30.00.00.00.006073 E 01/103811/2014 210,000,00210,000,00210,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 14/82

Betha Sistemas


17361 - EDISON LUIS BRANCAGLIAO & CIA. LTDA. - EPP

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 15/82

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O MICROÔNIBUS ESCOLARDJM-1453. (Compra Direta Nº 2752/2014)

12.365.0037 00.02.0262 2.063 113 3.3.90.39.00.00.00.006074 E 01/103812/2014 320,000,00320,000,00320,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORDCAÇAMBA BUS-4068. (Compra Direta Nº 2753/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006075 E 01/103813/2014 173,000,00173,000,00173,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO (MÃO DE OBRA DE SOLDARPARA-CHOQUE) DO CAMINHÃO FORD CAÇAMBA BUS-4068. (CompraDireta Nº 2754/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006076 E 01/103814/2014 80,000,0080,000,0080,00

143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME

AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA DE JARDIM PARA O SETOR. (Compra DiretaNº 2755/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006077 E 01/103815/2014 30,000,0030,000,0030,00

23316 - LIDER COMÉRCIO E MANUTENÇÃO EM BOMBAS INJETORAS LT

SERVIÇOS DE SOCORRO DIESEL

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006078 E 01/10 50,000,0050,000,0050,00


AQUISIÇÃO DE VÁLVULA (Compra Direta Nº 2757/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006079 E 01/103817/2014 112,800,00112,800,00112,80


AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 12000(DBA-4831). (Compra Direta Nº 2758/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006080 E 01/103818/2014 168,700,00168,700,00168,70


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FORD 14000(BUS-4068). (Compra Direta Nº 2759/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006081 E 01/103819/2014 450,000,00450,000,00450,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 15/82

Betha Sistemas





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 16/82

Betha Sistemas



23707 - C.H. LAZZARI - ME

REGISTRO DE PREÇO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº :19/2014-PR)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006082 E 01/103821/2014 0,000,000,001.397,001.397,00

23963 - ANDRE PIGNATTI ZAGO

REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DEPROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTEPROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA PAULA SOUZA = OUTUBRO/2014

12.364.0018 00.01.0110 2.033 189 3.3.90.36.00.00.00.006083 E 01/10 36,300,000,000,0036,30

24055 - DALVA FIORILLO LOPES


12.364.0018 00.01.0110 2.033 189 3.3.90.36.00.00.00.006084 E 01/10 36,300,000,000,0036,30

20626 - DAVID ZARPELAO PORCEL

REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTO DEPROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTEPROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOTECNOLÓGICA PAULA SOUZA = OUTUBRO/2014.

12.364.0018 00.01.0110 2.033 189 3.3.90.36.00.00.00.006085 E 01/10 181,500,000,000,00181,50

24056 - MARIANA MARTINS MONTELEONI


12.364.0018 00.01.0110 2.033 189 3.3.90.36.00.00.00.006086 E 01/10 36,300,000,000,0036,30

23958 - SILVANA GORETI PIGNATTI FREITAS

REEMBOLSO DE DESPESAS C/ COMBUSTÍVEL P/ DESLOCAMENTOS DEPROFESSORES P/ MINISTRAREM O CURSO PROFISSIONALIZANTEPROMOVIDO PELO CEETEPS - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃOTECNÓLOGICA PAULA SOUZA = OUTUBRO/2014

12.364.0018 00.01.0110 2.033 189 3.3.90.36.00.00.00.006087 E 01/10 108,900,000,000,00108,90

18712 - JOSE ROBERTO DOS SANTOS JAU - EPP

AQUISIÇÃO DE FORMINHAS DE PAPEL E CHOCOLATE GRANULADOPARA A COZINHA PILOTO. (Compra Direta Nº 2766/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006088 E 01/103835/2014 57,550,0057,550,0057,55


AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHAPILOTO. (Compra Direta Nº 2768/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006089 E 01/103837/2014 19,900,0019,900,0019,90

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 16/82

Betha Sistemas



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 17/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NA COMEMORAÇÃO DODIA DAS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO.(Compra Direta Nº 2781/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006090 E 01/103865/2014 280,250,00280,250,00280,25


AQUISIÇÃO DE CHOCOLATE PARA FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃOAO DIA DAS CRIANÇAS NAS ESCOLAS. (Compra Direta Nº 2811/2014)

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006091 E 01/103907/2014 154,500,00154,500,00154,50

23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS

SERVIÇOS DE CONSULTORIA ADMINISTRATIVO-EDUCACIONAL = 11ªPARCELA (RETENÇÃO DE IRRF: R$ 49,50 = LÍQUIDO: R$ 3.250,50)

12.361.0036 00.02.0262 2.062 179 3.3.90.39.00.00.00.006092 E 01/10 3.300,000,003.300,000,003.300,00

20854 - GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA.

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CONSULTORIA DE ASSESSORIAPÚBLICA E ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES DOS DIÁRIOSOFICIAIS, NO PERÍODO DE 01/10 A 31/10 DE 2014. (Compra Direta Nº2761/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006093 E 01/103823/2014 350,000,00350,000,00350,00

143 - A.U. FADINI JUNIOR - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO EMANUTENÇÃO NO PRÉDIO DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA.(Compra Direta Nº 2762/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006094 E 01/103824/2014 105,200,00105,200,00105,20

156 - AUTO POSTO ITAPUÍ LTDA.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006095 E 01/103825/2014 3.457,300,003.457,300,003.457,30

20916 - M. CÓPIAS E PAPELARIA LTDA. - ME

SERVIÇOS DE CÓPIA DE PLOTAGEM COLORIDA PARA O SETOR DEENGENHARIA. (Compra Direta Nº 2763/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006096 E 01/103826/2014 33,000,0033,000,0033,00


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS. (LicitaçãoNº : 1/2014-PR)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006097 E 01/103827/2014 1.443,150,001.443,150,001.443,15

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 17/82

Betha Sistemas



23841 - GRABOSKI - ADVOGADOS ASSOCIADOS

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 18/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA RADIADOR DO CAMINHÃO IVECODKI-0491 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2764/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006098 E 01/103828/2014 81,000,0081,000,0081,00

22782 - AUTO POSTO MILLENIUM DE ITAPUI LTDA.

AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEPACIENTES. (Licitação Nº : 1/2014-PR)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006099 E 01/103829/2014 2.916,880,002.916,880,002.916,88



12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006100 E 01/103830/2014 1.056,090,001.056,090,001.056,09



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006101 E 01/103831/2014 1.581,280,001.581,280,001.581,28



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006102 E 01/103832/2014 2.080,900,002.080,900,002.080,90



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006103 E 01/103833/2014 4.746,390,004.746,390,004.746,39



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006104 E 01/10 390,000,00390,000,00390,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006105 E 01/103838/2014 612,850,00612,850,00612,85

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 18/82

Betha Sistemas






Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 19/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº2769/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006106 E 01/103839/2014 475,000,00475,000,00475,00

18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006107 E 01/103840/2014 1.782,000,001.782,000,001.782,00

23256 - FORTPAV PAVIMENTAÇAO E SERVIÇOS LTDA

AQUISIÇÃO DE MASSA ASFASLTICA (Licitação Nº : 30/2013-PR)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006108 E 01/103841/2014 2.200,000,002.200,000,002.200,00



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006109 E 01/103842/2014 5.249,420,005.249,420,005.249,42



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006110 E 01/103843/2014 4.564,910,004.564,910,004.564,91


AQUISIÇÃO DE ADITIVOS PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FUT-0911.(Compra Direta Nº 2770/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006111 E 01/103844/2014 118,900,00118,900,00118,90

20794 - EUCLIDES ANTONIO BUENO - EPP

AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES (Licitação Nº : 20/2014-PR)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006112 E 01/103845/2014 1.612,000,001.612,000,001.612,00

185 - A.M.C. LATICINIO LTDA.

AQUISIÇÃO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :18/2014-PR)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006113 E 01/103846/2014 259,500,00259,500,00259,50

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 19/82

Betha Sistemas


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 20/82

Betha Sistemas



24042 - CONSTRURUIZ MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA - ME


27.812.0032 00.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.006114 E 01/103847/2014 49,900,0049,900,0049,90



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006115 E 01/103848/2014 160,800,00160,800,00160,80


AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (Licitação Nº : 14/2014-PR)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006116 O 01/103849/2014 1.202,000,001.202,000,001.202,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NAEMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2773/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006117 E 01/103850/2014 169,100,00169,100,00169,10

23901 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

AQUISIÇÃO DE PNEUS AGRÍCOLAS PARA O TRATO LIMPA FOSSA DOSETOR. (Compra Direta Nº 2812/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006118 E 01/103908/2014 1.180,000,001.180,000,001.180,00

19816 - EDUARDO O. DE TORRES EIRELI - EPP

AQUISIÇÃO DE PLAQUINHAS PATRIMONIAIS PARA OS SETORES.(Compra Direta Nº 2774/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006119 E 01/103851/2014 1.400,000,001.400,000,001.400,00


REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :18/2014-PR)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006120 E 01/103852/2014 342,540,00342,540,00342,54

290 - COMERCIAL JOÃO AFONSO LTDA.

AQUISIÇÃO DE CESTAS BASICAS DESTINADAS A SERVIDORESMUNICIPAIS (Licitação Nº : 10/2014-PR)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006121 E 01/103853/2014 6.549,100,006.549,100,006.549,10

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 20/82

Betha Sistemas





23901 - PNEULINHARES COMERCIO DE PNEUS LTDA

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 21/82

Betha Sistemas





12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006122 E 01/103854/2014 5.637,200,005.637,200,005.637,20


AQUISIÇÃO DE CESTA BÁSICA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :29/2013-PR)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006123 E 01/103855/2014 1.618,500,001.618,500,001.618,50


AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº2775/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006124 E 01/103856/2014 99,000,0099,000,0099,00

22474 - BB COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE GENEROS ALIMENTICIO

AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO PARA MERENDAESCOLAR. (Compra Direta Nº 2776/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006125 E 01/103857/2014 423,000,00423,000,00423,00

23973 - JBS S/A


12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006126 E 01/103858/2014 2.662,200,002.662,200,002.662,20

23973 - JBS S/A


12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006127 E 01/103859/2014 1.177,280,001.177,280,001.177,28

23502 - NORONHA E NORONHA COMERCIO DE GASES LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO PARA O SETOR.(Compra Direta Nº 2777/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006128 E 01/103860/2014 420,000,00420,000,00420,00

23571 - MARIELLEN NAYARA DE ALMEIDA BUENO - ME

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA INSTIUIÇÃO, NOJORNAL O COMÉRCIO. (Compra Direta Nº 2778/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006129 E 01/103861/2014 2.790,000,002.790,000,002.790,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 21/82

Betha Sistemas



23571 - MARIELLEN NAYARA DE ALMEIDA BUENO - ME

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 22/82

Betha Sistemas



174 - MARCOS AUGUSTO CATHARIN

SERVIÇOS DE SESSÕES DE FISIOTERAPIA ORTOPÉDICA ENEUROLÓGICA (RETENÇÃO DE INSS: R$ 29,70 = LÍQUIDO: R$ 240,30)(Compra Direta Nº 2779/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006130 E 01/103862/2014 270,000,00270,000,00270,00


SERVIÇOS POSTAIS = SETEMBRO/2014. (Compra Direta Nº 2780/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006131 E 01/103863/2014 1.176,250,001.176,250,001.176,25



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006132 E 01/10 88,500,0088,500,0088,50

200 - AREIAS & AREIAS LTDA.

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 2782/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006133 E 01/103866/2014 1.650,990,001.650,990,001.650,99


AQUISIÇÃO DE DISCO DIAMANTADO PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 2784/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006134 E 01/103868/2014 70,500,0070,500,0070,50


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DA EMEFMANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2785/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006135 E 01/103869/2014 71,600,0071,600,0071,60



10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006136 E 01/103870/2014 171,000,00171,000,00171,00


AQUISIÇÃO DE REATOR ELÉTRICO PARA MANUTENÇÃO DO CLUBEMUNICIPAL DO CENTRO DE LAZER DO TRABALHADOR. (Compra DiretaNº 2787/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.006137 E 01/103871/2014 24,000,0024,000,0024,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 22/82

Betha Sistemas



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 23/82

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PADRÃO NA RUA ELÍSIO VALENTIN,Nº27. (Compra Direta Nº 2788/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006138 E 01/103872/2014 350,000,00350,000,00350,00

23569 - ANTONIO CARLOS SPIRITO - ME

LOCAÇÃO DE SOM P/ EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS (Licitação Nº :5/2013-CV)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.006139 E 01/103873/2014 350,000,00350,000,00350,00


AQUISIÇÃO DE CARTÃO DE MEMÓRIA PARA CÂMERA FOTOGRÁFICADO SETOR. (Compra Direta Nº 2789/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.006140 E 01/103874/2014 49,600,0049,600,0049,60

122 - V.C.M. THEODORO - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA (Licitação Nº : 19/2014-PR)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006141 E 01/103875/2014 124,000,00124,000,00124,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO SANTANA BFW-9610.(Compra Direta Nº 2790/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006142 E 01/103876/2014 150,000,00150,000,00150,00


SERVIÇOS DE FAZER A TROCA DA BOMBA DE ÁGUA, DA VÁLVULATERMOSTÁTICA E DA MANGUEIRA DE ÁGUA DO SANTANA BFW-9610.(Compra Direta Nº 2792/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006143 E 01/103878/2014 100,000,00100,000,00100,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA DOBLODJP-8413. (Compra Direta Nº 2793/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006144 E 01/103879/2014 510,000,00510,000,00510,00

23252 - RAFAEL NORI - ME


12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006145 E 01/103881/2014 2.081,100,002.081,100,002.081,10

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 23/82

Betha Sistemas




Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 24/82

Betha Sistemas





12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006146 E 01/103882/2014 1.862,200,001.862,200,001.862,20


AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº2795/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006147 E 01/103883/2014 129,600,00129,600,00129,60

20551 - N.L. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

LOCAÇÃO DE PALCO P/ APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS DAS ESCOLASMUNICIPAIS (RETENÇÃO DE ISS: R$ 90,00 = LÍQUIDO: R$ 1.710,00)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.006148 E 01/10 1.800,000,001.800,000,001.800,00

24106 - L & G - EVENTOS LTDA - ME

LOCAÇÃO DE TENDAS P/ EVENTOS DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE(RETENÇÃO DE ISS: R$ 247,50 = LÍQUIDO: R$ 4.702,50)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.006149 E 01/10 4.950,000,004.950,000,004.950,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006150 E 01/103884/2014 99,000,0099,000,0099,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006151 E 01/103885/2014 198,000,00198,000,00198,00



08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006152 E 01/103886/2014 513,810,00513,810,00513,81


AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA ABASTECIMENTO DOS SETORES.(Compra Direta Nº 2798/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006153 E 01/103887/2014 432,000,00432,000,00432,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 24/82

Betha Sistemas

20551 - N.L. PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 25/82

Betha Sistemas



261 - JOFRAN COM. DE PROD. P/ HIGIENIZAÇÃO LTDA.


15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006154 E 01/103888/2014 1.410,000,001.410,000,001.410,00

431 - SOUMEQ COMERCIO DE FERROS E MAT.DE CONST.LTDA


15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006155 E 01/103889/2014 394,830,00394,830,00394,83



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006156 E 01/103890/2014 144,400,00144,400,00144,40

24142 - FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE CARIMBOS PARA FUNCIONÁRIOS. (Compra Direta Nº2799/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006157 E 01/103891/2014 50,000,0050,000,0050,00

24163 - TV STUDIOS DE JAU S A

SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA PARA ECONOMIA DE ÁGUAE PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL 2014. (Compra Direta Nº 2800/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006158 E 01/103892/2014 7.900,000,000,000,007.900,00

24142 - FOLIENI & MUZARDO LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS/FORMULÁRIOS (Licitação Nº : 13/2014-PR)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006159 E 01/103893/2014 600,000,00600,000,00600,00

20004 - A. SANCHEZ

AQUISIÇÃO DE MATERIAL HIDRAÚLICO (Licitação Nº : 22/2014-PR)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006160 E 01/103894/2014 1.295,000,001.295,000,001.295,00

17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA IMPRESSORA EPSON LX 300-2, DOSETOR FINANCEIRO. (Compra Direta Nº 2801/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006161 E 01/103895/2014 88,000,0088,000,0088,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 25/82

Betha Sistemas




Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 26/82

Betha Sistemas



17108 - LIDIA MARIA TONIATO - ME

SERVIÇOS DE MENSALIDADE REFERENTE A MANUTENÇÃO DO SITE DAPREFEITURA, EM OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2802/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006162 E 01/103896/2014 362,000,00362,000,00362,00


AQUISIÇÃO DE DOCE DE LEITE PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHA PILOTO,DEVIDO ÀS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA. (Compra Direta Nº2803/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006163 E 01/103897/2014 161,000,00161,000,00161,00

547 - COMERCIAL JAÚ FREIOS E EMBREAGENS LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO MICROÔNIBUSESCOLAR CMW-0029. (Compra Direta Nº 2804/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006164 E 01/103898/2014 185,000,00185,000,00185,00


SERVIÇOS DE PASSAR O APARELHO DE INJEÇÃO ELETRÔNICA PARAAJUSTE NA KOMBI ESCOLAR DKI-0485. (Compra Direta Nº 2805/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006165 E 01/103899/2014 35,000,0035,000,0035,00



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006166 E 01/103901/2014 617,800,00617,800,00617,80

18546 - AJC ELETRONICA JAU LTDA - ME

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS REPETIDORES DE TV, REFERENTE ASETEMBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2807/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006167 E 01/103902/2014 1.200,000,000,000,001.200,00

18466 - BELLARI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME

AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOELRODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2808/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006168 E 01/103903/2014 212,230,00212,230,00212,23

24146 - BARRACAO SUPERMERCADO LTDA

AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTE PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DASCRIANÇAS NAS ESCOLAS. (Compra Direta Nº 2809/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006169 E 01/103904/2014 232,200,00232,200,00232,20

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 26/82

Betha Sistemas

547 - COMERCIAL JAÚ FREIOS E EMBREAGENS LTDA. - EPP




Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 27/82

Betha Sistemas





08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006170 E 01/103905/2014 276,800,00276,800,00276,80

20723 - D. ALPINO & LUQUE LTDA. - ME

AQUISIÇÃO DE MEDALHAS E TROFEUS PARA CAMPEONATO DEXADREZ DAS CRIANÇAS DO ESPAÇO AMIGO E DAS CRIANÇASATENDIDAS PELO PAIF. (Compra Direta Nº 2810/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006171 E 01/103906/2014 420,400,00420,400,00420,40

18364 - TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTDA

SERVIÇOS DE MECÂNICA DE TROCAR O PISTÃO DA PORTA DOMICROÔNIBUS ESCOLAR DBA-4833. (Compra Direta Nº 2813/2014)

12.362.0017 00.02.0230 2.032 77 3.3.90.39.00.00.00.006172 E 01/103909/2014 360,000,00360,000,00360,00

19889 - S & R LANZA MOVEIS E DECORACAO LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE TELEFONE PARA O SAMU. (Compra Direta Nº 2814/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006173 E 01/103910/2014 39,000,0039,000,0039,00

24177 - EDERSON SIMIONE - SIMEI

SERVIÇOS DE TROCA DE FOTOCONDUTOR PARA IMPRESSORA DOSETOR. (Compra Direta Nº 2815/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.006174 E 01/103911/2014 160,000,00160,000,00160,00


SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DOSETOR. (Compra Direta Nº 2817/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006175 E 01/103913/2014 39,900,0039,900,0039,90

21077 - JEANETE AZAR ISKANDAR - SIMEI

AQUISIÇÃO DE CAMISETAS P/ APRESENTAÇÃO DOS ALUNOS EMEVENTOS DE COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006176 E 8842001/10 0,00348,90348,900,00348,90


AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO DODIA DAS CRIANÇAS.

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006177 E 01/10 317,550,000,000,00317,55

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 27/82

Betha Sistemas

18364 - TAPAJOS BAURU CAMINHOES E SERVICOS LTDA



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 28/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE LENÇOS UMEDECIDOS P/ HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS DACEMEI DONA MULATA

12.365.0022 00.01.0200 2.039 96 3.3.90.30.00.00.00.006178 E 8842001/10 0,00232,00232,000,00232,00

23289 - ANDRE LUIZ ROSSINI EXTINTORES - ME

SERVIÇOS DE RECARGA P/ EXTINTORES DA CEMEI DONA MULATA

12.365.0022 00.01.0200 2.039 98 3.3.90.39.00.00.00.006179 E 8842001/10 0,00175,00175,000,00175,00


SERVIÇOS DE RECARGA P/ EXTINTORES DA EMEI ARTHUR FANTIN

12.365.0020 00.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.006180 E 8842001/10 0,0075,0075,000,0075,00


SERVIÇOS DE RECARGA P/ EXTINTORES DA EMEI CARA PINTADA

12.365.0020 00.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.006181 E 8842001/10 0,00100,00100,000,00100,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ MANUTENÇÃO DO SETOR

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006182 E 01/10 198,900,000,000,00198,90


AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS DESTINADAS A SERVIDORESMUNICIPAIS.

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006183 E 8842001/10 0,005.637,205.637,200,005.637,20


AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEESTUDANTES

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006184 E 8842001/10 0,00967,74967,740,00967,74

22028 - CORBETA TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM NO BAIRRO IRMÃOS FRANCESCHI P/CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 58,50 +ISS: R$ 195,00 = LÍQUIDO: R$ 3.646,50)

12.365.0022 00.01.0200 2.039 98 3.3.90.39.00.00.00.006185 E 01/10 3.900,000,003.900,000,003.900,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 28/82

Betha Sistemas






22028 - CORBETA TERRAPLANAGEM LTDA - EPP

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 29/82

Betha Sistemas



129 - JOSE ALVARO CARLINI - ME

SERVIÇOS DE TROCAR POLAMENTO DE UMA RODINHA P/ PORTÃO DACEMEI DONA MULATA

12.365.0022 00.01.0200 2.039 98 3.3.90.39.00.00.00.006186 E 8842001/10 0,0015,0015,000,0015,00


AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ FESTIVIDADES EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS.

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006187 E 8842001/10 0,00598,76598,760,00598,76


AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEESTUDANTES.

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006188 E 8842001/10 0,00728,52728,520,00728,52

68 - CONSTRUTEC COMERCIO E SERVICO LTDA. - ME

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE ROLO DE PÉ DE CARNEIRO VIBRATÓRIOREBOCÁVEL POR TRATOS, REFERENTE A OBRAS DE COMPACTAÇÃOEM ATERRO P/ CONSTRUÇÃO DA CRECHE ESCOLA DOS BAIRROSIRMÃOS FRANCESCHI E MARIA ROSÁRIA (06 DIÁRIAS)

12.365.0022 00.01.0200 2.039 98 3.3.90.39.00.00.00.006189 E 8842001/10 0,002.100,002.100,000,002.100,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NA CEMEI DONA MULATA

12.365.0022 00.01.0200 2.039 98 3.3.90.39.00.00.00.006190 E 8842001/10 0,00380,00380,000,00380,00

23981 - SUELI DA SILVA MATERIAIS ESCOLARES E INFORMÁTICA -

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR P/ UTILIZAÇÃO NAS EMEIS CARAPINTADA E ARTHUR FANTIN

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006191 E 8842001/10 0,00650,40650,400,00650,40


AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESCOLAR P/ UTILIZAÇÃO NA CEMI DONAMULATA.

12.365.0022 00.01.0200 2.039 96 3.3.90.30.00.00.00.006192 E 8842001/10 0,00227,50227,500,00227,50

132 - M.L. DOS REIS - ME

AQUISIÇÃO DE VASO DE MARGARIDA P/ TRABALHAR ESTIMATIVA EEXPERIÊNCIA DE MUDANÇA EDE COR COM OS ALUNOS DA EDUCAÇÃOINFANTIL (MATERNAL E NÍVEL I), NA EMEI CARA PINTADA.

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006193 E 8842001/10 0,0012,0012,000,0012,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 29/82

Betha Sistemas


68 - CONSTRUTEC COMERCIO E SERVICO LTDA. - ME



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 30/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS P/ UTILIZAÇÃO NA CEMEI DONA MULATA

12.365.0022 00.01.0200 2.039 96 3.3.90.30.00.00.00.006194 E 8842001/10 0,00160,00160,000,00160,00


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULO DE TRANSPORTES DEESTUDANTES

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006195 E 8842001/10 0,00922,54922,540,00922,54

24091 - COOPERCITRUS COOPERATIVA DE PRODUTORES RURAIS

AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ O MICROONIBUS ESCOLAR DJM-1453

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006196 E 8842001/10 0,002.289,602.289,600,002.289,60

24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI

AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS P/ UTILIZAÇÃO NO SETOR EM GERAL

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006197 E 8842001/10 0,00459,35459,350,00459,35


AQUISIÇÃO DE LIXEIRAS P/ O SETOR

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006198 E 8842001/10 0,00210,00210,000,00210,00

2436 - GERRI WILLIAN BOTTON

ADIANTAMENTO P/ DESPESAS C/ O SR. PREFEITO MUNICIPAL.

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006199 E 01/10 500,000,000,000,00500,00

377 - GRATIFICAÇÃO FUNC. SECR. EST. SAUDE (LEI 1.700 - 2

DIFERENÇA SALARIAL FUNCIONÁRIOS DA SECRETARIA DE ESTADO DASAÚDE A SERVIÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL = OUTUBRO/2014(RETENÇÃO DE INSS: R$ 272,25 = LÍQUIDO: R$ 2.202,80)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006200 E 01/10 2.475,050,000,000,002.475,05

333 - FERNANDO GONÇALVES MEIRA


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006201 E 01/10 150,000,000,000,00150,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 30/82

Betha Sistemas





377 - GRATIFICAÇÃO FUNC. SECR. EST. SAUDE (LEI 1.700 - 2

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 31/82

Betha Sistemas




REEMBOLSO DE DESPESAS P/ A CAMPANHA DE VACINAÇÃO

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006202 E 01/10 179,700,000,000,00179,70


SERVIÇOS PRESTADOS = CIP - CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃOPÚBLICA = OUTUBRO/2014

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006203 E 01/10 307,480,000,000,00307,48

21811 - NS2.COM INTERNET S.A.

AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEI.

27.812.0032 00.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.006204 E 01/10 453,700,000,000,00453,70


SERVIÇOS DE TROCA DE CARTUCHO DE IMPRESSORA

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006205 E 01/10 65,000,0065,000,0065,00



10.304.0038 00.05.0310 2.064 61 3.3.90.39.00.00.00.006206 E 01/10 39,900,0039,900,0039,90



04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006207 E 01/10 65,000,0065,000,0065,00


SERVIÇOS DE TROCA DE ROLETE DE IMPRESSSORA

08.244.0007 00.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.006208 E 01/10 70,000,0070,000,0070,00


SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA

10.304.0038 00.05.0310 2.064 61 3.3.90.39.00.00.00.006209 E 01/10 75,000,0075,000,0075,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 31/82

Betha Sistemas


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 32/82

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA

10.304.0038 00.05.0310 2.064 61 3.3.90.39.00.00.00.006210 E 01/10 114,900,00114,900,00114,90


SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS BROTHERTN-3382 E SHARP AL-1000 DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA.(Compra Direta Nº 2824/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006211 E 01/103920/2014 120,000,00120,000,00120,00


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA PARA O SETOR.(Compra Direta Nº 2825/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006212 E 01/103921/2014 340,000,00340,000,00340,00

23903 - CLAUDIA MARIA DE OLIVEIRA LIMA

SERVIÇOS REFERENTE A DUAS AVALIAÇÕES DOS IMÓVEIS URBANOS,SITUADOS NA RUA LUIZ TEIXEIRA, S/N E RUA SANTO ANTÔNIO, S/N,AMBOS EM ITAPUÍ (RETENÇÃO DE INSS: R$ 143,00 = LÍQUIDO: R$1.157,00) . (Compra Direta Nº 2826/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006213 E 01/103922/2014 1.300,000,001.300,000,001.300,00

22035 - S.C. BRAZ & CIA LTDA.


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006214 E 01/10 301,840,00301,840,00301,84

22035 - S.C. BRAZ & CIA LTDA.


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006215 E 01/10 53,390,0053,390,0053,39


AQUISIÇÃO DE LEITE EM PÓ E SUCO PARA MERENDA ESCOLAR.(Compra Direta Nº 2829/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006216 E 01/103925/2014 100,750,00100,750,00100,75


AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARAMERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2830/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006217 E 01/103926/2014 630,000,00630,000,00630,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 32/82

Betha Sistemas


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 33/82

Betha Sistemas





12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006218 E 01/103927/2014 276,000,00276,000,00276,00



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006219 E 01/103928/2014 274,600,00274,600,00274,60



08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006220 E 01/103929/2014 342,540,00342,540,00342,54

20244 - DE ALICE & CASSIANO LTDA. - ME

SERVIÇOS DE CONCRETAGEM EM VIAS PÚBLICAS. (Compra Direta Nº2831/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006221 E 01/103930/2014 1.040,000,001.040,000,001.040,00

24186 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA.

AQUISIÇÃO DE VEÍCULO P/ TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR

12.361.0016 00.01.0220 1.030 68 4.4.90.52.00.00.00.006222 E 01/10 45.500,000,000,000,0045.500,00


SERVIÇOS DE REVISÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9618

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006223 E 01/10 170,000,00170,000,00170,00

18847 - CREUSA CHIACHIO DOS SANTOS - ME

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006224 E 01/10 337,450,00337,450,00337,45


SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO PARA IMPRESSORA DA EMEFMANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2835/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006225 E 01/103935/2014 55,000,0055,000,0055,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 33/82

Betha Sistemas


24186 - TOTAL COMERCIO E SERVICOS DE VEICULOS LTDA.


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 34/82

Betha Sistemas



24185 - ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO P/ O PORTAL

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006226 E 01/10 1.040,000,001.040,000,001.040,00


SERVIÇOS DE RECARGA DE CARTUCHO E DE TONER PARAIMPRESSORAS DO SETOR. (Compra Direta Nº 2836/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006227 E 01/103936/2014 110,000,00110,000,00110,00

479 - FLAVIO PESSOTTO SAMADOSSI - ME

AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra DiretaNº 2837/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006228 E 01/103937/2014 804,290,00804,290,00804,29



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006229 E 01/103938/2014 597,170,00597,170,00597,17



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006230 E 01/103939/2014 3.443,720,003.443,720,003.443,72


AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 2840/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006231 E 01/103940/2014 240,800,00240,800,00240,80



04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006232 E 01/103941/2014 143,980,00143,980,00143,98



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006233 E 01/103942/2014 577,950,00577,950,00577,95

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 34/82

Betha Sistemas

24185 - ENEBB - ENERGIA ELETRICA BARRA BONITA LTDA - ME



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 35/82

Betha Sistemas





27.812.0032 00.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.006234 E 01/103943/2014 200,000,00200,000,00200,00

22001 - CARLOS ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

AQUISIÇÃO DE BOLAS PARA AULAS DE VOLEI NAS ESCOLINHAS DEBASE. (Compra Direta Nº 2842/2014)

27.812.0032 00.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.006235 E 01/103944/2014 214,500,00214,500,00214,50


LOCAÇÃO DE CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006236 E 01/10 480,000,00480,000,00480,00



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006237 E 01/103946/2014 2.200,000,002.200,000,002.200,00


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA COM FORNECIMENTO DEMATERIAIS PARA AS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DA CIDADE.(Compra Direta Nº 2844/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.006238 E 01/103947/2014 1.200,000,001.200,000,001.200,00


REFEIÇÃO PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIOEXTRAORDINÁRIO NAS COMEMORAÇÕES DO ANIVERSÁRIO DACIDADE. (Compra Direta Nº 2845/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.006239 E 01/103948/2014 1.610,000,001.610,000,001.610,00

23683 - LAUDENIR LEONEL DE SOUZA - SIMEI

APRESENTAÇÃO DOS SHOWS DA ORQUESTRA DE VIOLA E DA BANDAMOVE OVER NAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIODA CIDADE. (Compra Direta Nº 2846/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.006240 E 02/103949/2014 1.400,000,001.400,000,001.400,00



10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006241 E 02/103950/2014 11.606,000,0011.606,000,0011.606,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 35/82

Betha Sistemas




Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 36/82

Betha Sistemas





04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006242 E 02/103951/2014 11.357,300,0011.357,300,0011.357,30

24144 - GRAFICA BARIRI LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS/FORMULÁRIOS (Licitação Nº : 13/2014-PR)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006243 E 02/103954/2014 414,000,00414,000,00414,00



10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006244 E 02/103955/2014 350,000,00350,000,00350,00

21602 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA EPP

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA ASFESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DE ITAPUÍ, NAPRAÇA CENTRLA (RETENÇÕES DE IRRF: R$ 60,00 + ISS: R$ 200,00 =LÍQUIDO: R$ 3.740,00) MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2850/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.006245 E 02/103956/2014 4.000,000,004.000,000,004.000,00

23997 - AJAMP COMERCIO DE FERRAGENS LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NA OFICINA MUNICIPAL.(Compra Direta Nº 2851/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006246 E 02/103957/2014 39,600,0039,600,0039,60

23979 - ROMILDO MARIO POLONIO - SIMEI

SERVIÇOS DE AULAS DE XADREZ PARA CRIANÇAS DO PROJETOESPAÇO AMIGO E DAS FAMÍLIAS DO CRAS. (Compra Direta Nº 2852/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.006247 E 03/103959/2014 800,000,00800,000,00800,00

23639 - MARIA ELISABETE TROVARELLI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE CORTE ECOSTURA COM AS FAMILIAS ATENDIDAS PELO CRAS E PROGRAMARENDA CIDADÃ = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 83,60 =LÍQUIDO: R$ 676,40) (Compra Direta Nº 2854/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.006248 E 03/103961/2014 760,000,00760,000,00760,00

24022 - LEANDRO ADRIANO FERREIRA CARDOSO

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE CAPOEIRA DO PROJETOESPAÇO AMIGO COM ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇASATENDIDAS PELO PAIF = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 79,20= LÍQUIDO: R$ 640,80) (Compra Direta Nº 2855/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.006249 E 03/103962/2014 720,000,00720,000,00720,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 36/82

Betha Sistemas


21602 - ECOTEC TECNOLOGIA ECOLOGICA LTDA EPP


24022 - LEANDRO ADRIANO FERREIRA CARDOSO

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 37/82

Betha Sistemas



21822 - VALERIA CRISTINA DE MELO MACIEL

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE BALLET COM ASCRIANÇAS DO PROJETO ESPAÇO AMIGO E ATIVIDADESDESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDAS PELO PAIF =OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 68,20 = LÍQUIDO: R$ 551,80)(Compra Direta Nº 2859/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.006250 E 03/103966/2014 620,000,00620,000,00620,00

23951 - CRERIA EVANGELISTA DE SOUZA SIQUEIRA

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO PROJETO ESPAÇOAMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDASPELO PAIF = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$ 85,80 = LÍQUIDO:R$ 694,20). (Compra Direta Nº 2862/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.006251 E 03/103969/2014 780,000,00780,000,00780,00

18016 - REGINA MAURA PEDROSO THOMAZELLA

SERVIÇOS PRESTADOS COM ATIVIDADES DO PROGRAMA ATENÇÃOINTEGRAL E FAMILIAR (PAIF) REALIZADOS NO CRAS COM OS GRUPOSDE CONVIVÊNCIA FAMILIAR = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DE INSS: R$70,40 = LÍQUIDO: R$ 569,60) (Compra Direta Nº 2864/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 33 3.3.90.36.00.00.00.006252 E 03/103971/2014 640,000,00640,000,00640,00

24030 - SILMARA ZAGO - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO COORDENADORA DO PROJETOESPAÇO AMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇASATENDIDAS PELO PAIF = OUTUBRO/2014 (Compra Direta Nº 2853/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.006253 E 03/103960/2014 1.450,000,001.450,000,001.450,00

24166 - FLAVIA MAURICIA FACCIOLI RIZZO - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇOAMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS ATENDIDASPELO PAIF, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº2856/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.006254 E 03/103963/2014 780,000,00780,000,00780,00

24034 - ARIANA ROZENDO DE OLIVEIRA - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇOAMIGO, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2857/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.006255 E 03/103964/2014 780,000,00780,000,00780,00

24028 - LARISSA ARANHA ROTA - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE PROJETO ESPAÇOAMIGO E ATIVIDADES DESENVOLVIDAS COM AS CRIANÇAS PELO PAIF,REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2858/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.006256 E 03/103965/2014 780,000,00780,000,00780,00

21660 - ANDREA MARIA SANTANA PICOLO - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DE MANICURE,DESENVOLVENDO ATIVIDADES COM FAMÍLIAS ATENDIDAS NO CRASDO PROGRAMA RENDA CIDADÃ, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.(Compra Direta Nº 2860/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.006257 E 03/103967/2014 560,000,00560,000,00560,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 37/82

Betha Sistemas

23951 - CRERIA EVANGELISTA DE SOUZA SIQUEIRA

18016 - REGINA MAURA PEDROSO THOMAZELLA

24166 - FLAVIA MAURICIA FACCIOLI RIZZO - SIMEI

21660 - ANDREA MARIA SANTANA PICOLO - SIMEI

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 38/82

Betha Sistemas



24130 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇOAMIGO E AUXILIAR NOS CURSOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014.(Compra Direta Nº 2863/2014)

08.244.0008 00.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.006258 E 03/103970/2014 850,000,00850,000,00850,00

24031 - MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

CONSTRUÇÃO CRECHE ESCOLA JARDIM MARIA ROSÁRIA = 1ªMEDIÇÃO (RETENÇÕES DE INSS: R$ 4.127,09 + IRRF: R$ 562,79 + ISS: R$6.253,20 = LÍQUIDO: R$ 114.120,85) = (BASE DE CÁLCULO P/ RETENÇÃODO INSS: R$ 37.519,00)

12.365.0022 00.01.0200 1.040 91 4.4.90.51.00.00.00.006259 E 03/10 125.063,930,000,000,00125.063,93



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006260 E 03/103973/2014 2.078,910,002.078,910,002.078,91



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006261 E 03/103974/2014 816,220,00816,220,00816,22



12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006262 E 03/103975/2014 552,260,00552,260,00552,26


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEPACIENTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006263 E 03/103976/2014 3.148,520,003.148,520,003.148,52

21923 - REGINALDO DE JESUS THOMAZETE - ME

AQUISIÇÃO DE LANCHE E SUCO PARA FUNCIONÁRIOS QUETRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO EM EVENTO DOSETOR. (Compra Direta Nº 2866/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.006264 E 03/103977/2014 11,000,0011,000,0011,00


AQUISIÇÃO DE LANCHE E SUCO PARA FUNCIONÁRIOS QUETRABALHARAM EM HORÁRIO EXTRAORDINÁRIO EM EVENTO DOSETOR. (Compra Direta Nº 2867/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.006265 E 03/103978/2014 14,400,0014,400,0014,40

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 38/82

Betha Sistemas

24130 - MARIA APARECIDA VITURIANO ALVIN - SIMEI

24031 - MB ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP







Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 39/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE SAPATO DE SEGURANÇA PARA FUNCIONÁRIOS DOSETOR (MEIO AMBIENTE). (Compra Direta Nº 2868/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006266 E 06/103979/2014 40,000,0040,000,0040,00

20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME

SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA E VERIFICAÇÃO DE LINHA TELEFONICADO BANCO DO POVO (Compra Direta Nº 2869/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006267 E 06/103980/2014 120,000,00120,000,00120,00



08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006268 E 06/103981/2014 449,800,00449,800,00449,80

18795 - JORNAL DA CIDADE DE BAURU LTDA.

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE TOMADA DE PREÇO 006/2014 (CompraDireta Nº 2870/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006269 E 06/103982/2014 156,000,00156,000,00156,00

24181 - LEONICE T MACHADO MAZZA - ME


10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006270 E 06/10 3.126,720,003.126,720,003.126,72


AQUISIÇÃO DE PÃES PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DAS CRIANÇAS DOJARDIM ALVORADA (Compra Direta Nº 2872/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.006271 E 06/103984/2014 105,000,00105,000,00105,00


AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CAMPEONATOS (Compra DiretaNº 2873/2014)

27.812.0032 00.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.006272 E 06/103985/2014 206,960,00206,960,00206,96


AQUISIÇÃO DE AÇUCAR PARA MERENDA ESCOLAR (Compra Direta Nº2875/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006273 E 06/103987/2014 43,200,0043,200,0043,20

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 39/82

Betha Sistemas

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 40/82

Betha Sistemas



22531 - LUIZ CARLOS DOS SANTOS - SIMEI

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NA HORTA DA COZINHA PILOTO =OUTUBRO/2014

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006274 E 06/10 1.006,000,001.006,000,001.006,00


RECOLHIMENTO DE DIFERENÇAS DOS MESES MARÇO E AGOSTO/2014= PASEP

09.271.0010 00.01.0110 2.016 41 3.3.90.47.00.00.00.006275 E 06/10 39,230,000,000,0039,23

24169 - VINICIUS BARALDI GIMENEZ - SIMEI

SERVIÇOS DE CORTA E PODE DE ÁRVORES

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006276 E 06/10 2.704,000,002.704,000,002.704,00

18758 - SILAS DE MOURA OLIVEIRA


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006277 E 06/10 446,270,00446,270,00446,27

23247 - LETICIA YANE ZAGO RONCON


13.392.0023 00.01.0110 2.040 129 3.3.90.36.00.00.00.006278 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23265 - NATALIA MARIA MURAKI


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006279 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24086 - LETICIA NASCIMBEM COLOVATI


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006280 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23326 - BIANCA RODRIGUES


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006281 E 06/10 612,000,00612,000,00612,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 40/82

Betha Sistemas


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 41/82

Betha Sistemas



327 - ANTONIO MARCOS ADRIANO TURIBIO

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = OUTUBRO/2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006282 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24128 - THAMARA LIMA DOS SANTOS DUQUE


08.244.0007 00.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.006283 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23798 - MAYRA ROMÃO DA SILVA


08.244.0007 00.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.006284 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24111 - LEONAN ARIEL DE CAMPOS


08.244.0007 00.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.006285 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24176 - IARA APARECIDA CANDIDO DE LIMA


08.244.0007 00.01.0510 2.013 24 3.3.90.36.00.00.00.006286 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23182 - FRANCIELE DA SILVA


10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006287 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24066 - DEBORA CASTELANI


10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006288 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24112 - BEATRIZ REYES


10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006289 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 41/82

Betha Sistemas

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 42/82

Betha Sistemas



24110 - GABRIEL MANASSES DA SILVA

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIO = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DEINGRESSO P/ A 16ª FESTA DO PEÃO: R$ 30,00 = LÍQUIDO: R$ 490,00)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006290 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23489 - RAFAELA MORARA GOBBO


12.361.0016 00.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.006291 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23996 - LUANA CAMARGO MARINHO DA SILVA


12.361.0016 00.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.006292 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23990 - LARISSA CRISTINA DIONIZIO


12.361.0016 00.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.006293 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24019 - JOYCE FELIX DA SILVA


12.361.0016 00.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.006294 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23989 - HELOISA PICCELLI


12.361.0016 00.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.006295 E 06/10 433,500,00433,500,00433,50

23181 - ESTEVAN HENRIQUE JACINTO


12.361.0016 00.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.006296 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24179 - DENISE FERREIRA PELISSARO


12.361.0016 00.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.006297 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 42/82

Betha Sistemas

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 43/82

Betha Sistemas



24115 - ADRIELI MARIA MASSON


12.361.0016 00.01.0220 2.031 73 3.3.90.36.00.00.00.006298 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24044 - SUELLEN FERNANDA DA SILVA


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006299 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23184 - SIMONE GONZAGA


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006300 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24118 - LIGIA HELEN FERNANDES CORREA


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006301 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23388 - LETICIA ALVES DE LIMA


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006302 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23519 - KAIQUE SEQUIS DOMINGUES


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006303 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23967 - JULIA HOFFMANN


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006304 E 06/10 346,800,00346,800,00346,80

24121 - IZADORA DE CASSIA FELISBINO


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006305 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 43/82

Betha Sistemas

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 44/82

Betha Sistemas



23939 - ISABELE FONSECA SIPLIANO


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006306 E 06/10 433,500,00433,500,00433,50

23453 - DANIELLE MARTINEZ PORCEL


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006307 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23292 - CAROLINE SOTO SILVA


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006308 E 06/10 600,000,00600,000,00600,00

24116 - BRUNA LETICIA DE SOUZA


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006309 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23386 - ANGELICA APARECIDA SARAIVA DA CRUZ


12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006310 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24158 - GEOVANA DE ALMEIDA MORENO

SERVIÇOS DE ESTAGIÁRIA = OUTUBRO/2014 (RETENÇÃO DEINGRESSO P/ A 16ª FESTA DO PEÃO: R$ 60,00 = LÍQUIDO: R$ 408,00)

12.365.0020 00.01.0200 2.037 87 3.3.90.36.00.00.00.006311 E 06/10 468,000,00468,000,00468,00

24119 - RAIRES DE GOES BISPO


12.365.0022 00.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.006312 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23866 - PAOLA CRISTINA DA SILVA


12.365.0022 00.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.006313 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 44/82

Betha Sistemas

23386 - ANGELICA APARECIDA SARAIVA DA CRUZ

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 45/82

Betha Sistemas



23760 - JOVANA GALVÃO LEITE


12.365.0022 00.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.006314 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24120 - ISABELE DE MORAIS GUERMANDI


12.365.0022 00.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.006315 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23328 - FERNANDA NUNES DE SOUZA COSTA


12.365.0022 00.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.006316 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23338 - DIORGE NILTON AUSCHESTER DE ALMEIDA


12.365.0022 00.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.006317 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

23995 - CAROLINE MARIA DA COSTA


12.365.0022 00.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.006318 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

24124 - ALANA MARIA DE FREITAS


12.365.0022 00.01.0200 2.039 97 3.3.90.36.00.00.00.006319 E 06/10 520,000,00520,000,00520,00

330 - DAIANE CRISTINA CANDIDO DA ROSA

REEMBOLSO DE DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ESTUDANTES =SETEMBRO/2014

12.362.0017 00.02.0230 2.032 76 3.3.90.36.00.00.00.006320 E 06/10 152,000,000,000,00152,00

23905 - ADAO RODRIGUES

REEMBOLSO DE 50% COMO CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO =NOVEMBRO/2014.

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006321 E 06/10 107,500,000,000,00107,50

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 45/82

Betha Sistemas

23338 - DIORGE NILTON AUSCHESTER DE ALMEIDA

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 46/82

Betha Sistemas




ADIANTAMENTO P/ PEQUENAS DESPESAS E VIAGENS.

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006322 E 06/10 700,000,000,000,00700,00

3 - VICTOR FERNANDO ALMENDROS


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006323 E 06/10 700,000,000,000,00700,00


AQUISIÇÃO DE VÁLVULA ELETROMAGNÉTICA

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006324 E 06/10 112,800,00112,800,00112,80

24131 - JOSE EUCLIDES VIERSA - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE INFORMÁTICA =OUTUBRO/2014

08.244.0008 00.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.006325 E 06/10 740,000,00740,000,00740,00

23359 - JANDIRA DOS REIS AVANTI - SIMEI

SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO PROJETO ESPAÇOAMIGO = OUTUBRO/2014

08.244.0008 00.01.0510 2.014 34 3.3.90.39.00.00.00.006326 E 06/10 850,000,00850,000,00850,00


AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MERENDA ESCOLAR. (CompraDireta Nº 2876/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006327 E 07/103989/2014 43,200,0043,200,0043,20



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006328 E 07/103990/2014 17,000,0017,000,0017,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006329 E 07/103991/2014 555,180,00555,180,00555,18

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 46/82

Betha Sistemas


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 47/82

Betha Sistemas





12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006330 E 07/103992/2014 114,260,00114,260,00114,26



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006331 E 07/103993/2014 100,700,00100,700,00100,70



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006332 E 07/103994/2014 492,540,000,000,00492,54


AQUISIÇÃO DE PRODUTOS P/ MERENDA ESCOLAR (Licitação Nº :4/2014-PR)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006333 E 07/103995/2014 491,850,00491,850,00491,85



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006334 E 07/10 3.821,150,003.821,150,003.821,15



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006335 E 07/103997/2014 6.489,020,006.489,020,006.489,02


AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR CRISTAL PARA MERENDA ESCOLAR. (CompraDireta Nº 2879/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006336 E 07/103998/2014 1.296,000,001.296,000,001.296,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006337 E 07/103999/2014 3.633,000,003.633,000,003.633,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 47/82

Betha Sistemas

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 48/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE ACHOCOLATADO EM PÓ PARA MERENDA ESCOLAR.(Compra Direta Nº 2880/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006338 E 07/104000/2014 810,000,000,000,00810,00

24183 - INCOL PECAS LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA A KOMBI DBA-4839. (Compra Direta Nº2881/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006339 E 07/104001/2014 1.014,000,001.014,000,001.014,00

23741 - FERRACINI E LENHARO LTDA.

AQUISIÇÃO DE INSETICIDAS PARA UTILIZAÇÃO EMEIs CARA PINTADA EARTHUR FANTIN. (Compra Direta Nº 2883/2014)

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006340 E 08/104003/2014 130,680,00130,680,00130,68

23898 - COMERCIAL DE VEICULOS E AUTOPECAS DAVOLI LTDA

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS BFW-9618

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006341 E 08/10 210,000,000,000,00210,00

273 - HOTEL GRAN CORONA LTDA.

SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. (Compra Direta Nº 2885/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006342 E 08/104005/2014 1.210,000,001.210,000,001.210,00


AQUISIÇÃO DE CABO DE REDE E FILTRO DE LINHA PARA UTILIZAÇÃONO SETOR. (Compra Direta Nº 2886/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006343 E 08/104006/2014 48,000,000,000,0048,00


REGISTRO DE PREÇO DE MASSA ASFASLTICA (Licitação Nº :30/2013-PR)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006344 E 08/104007/2014 2.200,000,002.200,000,002.200,00

19459 - NILTON A. DE ALMEIDA - PRODUTOS LACTEOS - ME


12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006345 E 08/104008/2014 1.160,000,001.160,000,001.160,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 48/82

Betha Sistemas




Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 49/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO GOL DKI-0482. (CompraDireta Nº 2887/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006346 E 08/104009/2014 497,000,000,000,00497,00



08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006347 E 08/104010/2014 342,540,00342,540,00342,54


AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº2888/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006348 E 08/104011/2014 665,000,00665,000,00665,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006349 E 08/104012/2014 3.965,040,003.965,040,003.965,04

4193 - JAIR JOSE PASSARELO

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAÇAMBA PARA LIXO NO BAIRRO TERRASDE SANTA MARIA (RETENÇÃO DE INSS: R$ 44,00 = LÍQUIDO: R$ 356,00)(Compra Direta Nº 2889/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 139 3.3.90.36.00.00.00.006350 E 08/104013/2014 400,000,00400,000,00400,00



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006351 E 08/104014/2014 1.129,350,001.129,350,001.129,35


AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO PARA MERENDA ESCOLAR.(Compra Direta Nº 2890/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006352 E 08/104015/2014 275,500,00275,500,00275,50



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006353 E 08/104016/2014 2.111,680,002.111,680,002.111,68

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 49/82

Betha Sistemas


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 50/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS (LicitaçãoNº : 1/2014-PR)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006354 E 08/104017/2014 3.345,020,003.345,020,003.345,02


AQUISIÇÃO DE ADITIVO PARA O CAMINHÃO BASCULANTE FUT-0911.(Compra Direta Nº 2891/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006355 E 08/104018/2014 81,000,0081,000,0081,00

311 - C.I.E.E. - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA

PAGAMENTO DA TAXA DE MANUTENÇÃO DOS CONTRATOS DEESTAGIÁRIOS, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº2892/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006356 E 09/104019/2014 2.970,000,002.970,000,002.970,00


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS(LicitaçãoNº : 1/2014-PR)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006357 E 09/104020/2014 2.241,070,002.241,070,002.241,07


AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTES DEPACIENTES.

10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006358 E 09/10 3.071,050,003.071,050,003.071,05



12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006359 E 09/104022/2014 513,040,00513,040,00513,04



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006360 E 09/104023/2014 417,830,00417,830,00417,83

22005 - PAULO CESAR SANCHES - SIMEI

SERVIÇOS DE PINTURA

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006361 E 09/10 1.400,000,001.400,000,001.400,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 50/82

Betha Sistemas

311 - C.I.E.E. - CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCOLA





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 51/82

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NO PRÉDIO DO CCI - CENTRO DECONVIVÊNCIA DO IDOSO

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006362 E 09/10 800,000,00800,000,00800,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006363 E 09/104024/2014 2.471,020,002.471,020,002.471,02



08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006364 E 09/104025/2014 256,040,00256,040,00256,04


CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO -REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO =OUTUBRO/2014

12.361.0036 00.02.0261 2.062 102 3.1.90.11.00.00.00.006365 E 09/10 14.801,680,000,000,0014.801,68


CONVÊNIO DE PARCERIAS EDUCACIONAIS ESTADO-MUNICÍPIO -REEMBOLSO DE DESPESAS COM PESSOAL DO ESTADO =OUTUBRO/2014

12.361.0036 00.02.0262 2.062 103 3.1.90.11.00.00.00.006366 E 09/10 5.860,070,000,000,005.860,07



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006367 E 09/104026/2014 1.326,600,001.326,600,001.326,60



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006368 E 09/104027/2014 2.265,400,002.265,400,002.265,40


AQUISIÇÃO DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARAMERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2894/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006369 E 09/104028/2014 369,000,00369,000,00369,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 51/82

Betha Sistemas




Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 52/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE TELHAS E PARAFUSOS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 2895/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006370 E 09/104029/2014 1.618,630,001.618,630,001.618,63

216 - JOSE FREDERICO SEBASTIAO - ME

SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA E LIMPEZA DE ÁREAS VERDES

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006371 E 09/10 7.900,580,000,000,007.900,58

22070 - WALDIR PELISSARO - SIMEI

SERVIÇOS DE PEDREIRO

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006372 E 09/10 1.800,000,000,000,001.800,00

24168 - CICERO REIS BAPTISTA - SIMEI

SERVIÇOS DE PINTURA

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006373 E 09/10 2.000,000,000,000,002.000,00



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006374 E 09/104030/2014 1.505,310,001.505,310,001.505,31


AQUISIÇÃO DE RODA DE FERRO PARA CONSERTO DO CARRINHO DOCEMITÉRIO MUNICIPAL. (Compra Direta Nº 2896/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006375 E 09/104031/2014 90,000,0090,000,0090,00


SERVIÇOS DE TROCA DE ROLAMENTO DE DUAS RODINHAS DOPORTÃO DE CORRER DA EMEF MANOEL RODRIGUES FERREIRA.(Compra Direta Nº 2897/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006376 E 09/104032/2014 40,000,0040,000,0040,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº2898/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006377 E 09/104033/2014 19,270,0019,270,0019,27

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 52/82

Betha Sistemas





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 53/82

Betha Sistemas





10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006378 E 09/104034/2014 480,000,00480,000,00480,00

23890 - IND. E COM. DE PROD. DE LIMPEZA MACATUBA LTDA. - M


12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006379 O 10/104035/2014 432,000,00432,000,00432,00



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006380 E 10/104036/2014 3.468,280,003.468,280,003.468,28


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº2900/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006381 E 10/104037/2014 74,150,0074,150,0074,15



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006382 E 10/104038/2014 296,400,00296,400,00296,40

22479 - MUNDO MAGICO COMERCIO DE MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA

AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DOADOS PARA PARTICIPANTES DO CURSODE GESTANTES OFERECIDOS PELO SETOR. (Compra Direta Nº2901/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006383 E 10/104039/2014 192,000,000,000,00192,00



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006384 E 10/104040/2014 299,760,00299,760,00299,76



12.365.0022 00.01.0200 2.039 96 3.3.90.30.00.00.00.006385 E 10/104041/2014 244,100,00244,100,00244,10

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 53/82

Betha Sistemas





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 54/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR DE INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 2904/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006386 E 10/104042/2014 47,700,0047,700,0047,70


AQUISIÇÃO DE MANGUEIRA PARA MANUTENÇÃO E SERVIÇOS DELIMPEZA NO PRÉDIO DO SAMU. (Compra Direta Nº 2905/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006387 E 10/104043/2014 45,000,0045,000,0045,00



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006388 E 10/104044/2014 1.051,480,001.051,480,001.051,48

19384 - VASCONCELOS & MELO LTDA - ME

SERVIÇOS DE PLOTAGENS PARA PROJETOS DO SETOR. (Compra DiretaNº 2907/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006389 E 13/104046/2014 140,000,00140,000,00140,00

20002 - OFICINA MECÂNICA BORGO LTDA - ME

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA NO VEÍCULO PLACAS CKX-8008

10.304.0038 00.05.0310 2.064 61 3.3.90.39.00.00.00.006390 E 13/10 150,000,00150,000,00150,00



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006391 E 13/104049/2014 1.642,400,001.642,400,001.642,40


AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA UTILIZAÇÃO NAS FESTIVIDADES EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM AS CRIANÇASATENDIDAS PELO SETOR. (Compra Direta Nº 2909/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006392 E 13/104050/2014 193,050,00193,050,00193,05


AQUISIÇÃO DE REFRIGERANTES PARA FESTIVIDADES EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS, COM OS ALUNOS. (CompraDireta Nº 2910/2014)

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006393 E 13/104051/2014 100,440,00100,440,00100,44

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 54/82

Betha Sistemas



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 55/82

Betha Sistemas



22256 - MARCOS MONTESINO DE FREITAS NASCIMENTO

CONFECÇÃO DE DUAS FAIXAS DE 3 METROS PARA AS FESTIVIDADESEM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DA CIDADE (RETENÇÃO DEINSS: R$ 16,50 = LÍQUIDO: R$ 133,50) (Compra Direta Nº 2912/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 129 3.3.90.36.00.00.00.006394 E 13/104053/2014 150,000,000,000,00150,00


AQUISIÇÃO DE CORREIA A82 PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 2913/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006395 E 13/104054/2014 23,400,0023,400,0023,40

16050 - CENTRO AUTOMOTIVO B.R. COM. DE PNEUS E PEÇAS LTDA.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DBA-4839

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006396 E 13/10 225,000,00225,000,00225,00

18814 - TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETROS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (CompraDireta Nº 2915/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006397 E 13/104056/2014 192,000,000,000,00192,00


AQUISIÇÃO DE BATERIA PARA KOMBI DBA-4839 DO SETOR. (CompraDireta Nº 2916/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006398 E 13/104057/2014 280,000,00280,000,00280,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA A CAMINHONETE D20 BPP-9484 DOSETOR. (Compra Direta Nº 2917/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.006399 E 13/104058/2014 230,000,00230,000,00230,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DJP-9717

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006400 E 13/10 350,000,00350,000,00350,00


SERVIÇOS DE GUINCHO E DE MECÂNICA PARA A CAMINHONETE D20BPP-9484 DO SETOR. (Compra Direta Nº 2919/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 147 3.3.90.39.00.00.00.006401 E 13/104060/2014 480,000,00480,000,00480,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 55/82

Betha Sistemas




18814 - TRIUNFAL MARÍLIA COMERCIAL LTDA - EPP


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 56/82

Betha Sistemas



23973 - JBS S/A


12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006402 E 13/104062/2014 1.177,280,001.177,280,001.177,28

23973 - JBS S/A


12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006403 E 13/104063/2014 2.662,200,002.662,200,002.662,20

22653 - ELIZETE DE LURDES CONSOLETO FRANCO - SIMEI

SERVIÇOS DE CONSERTO DE MACA GINECOLÓGICA DO PSF III (DR.GERALDO PAULIN)

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006404 E 13/10 220,000,00220,000,00220,00


AQUISIÇÃO DE FERRAGENS PARA UTILIZAÇÃO NA EMEF MANOELRODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2922/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006405 E 13/104065/2014 687,130,00687,130,00687,13



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006406 E 13/104066/2014 1.530,000,001.530,000,001.530,00


AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR.(Compra Direta Nº 2923/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006407 E 13/104067/2014 344,000,00344,000,00344,00



08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006408 E 13/104068/2014 856,350,00856,350,00856,35

21987 - MARCIO ROGERIO CHECHETTO - ME

AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR (CompraDireta Nº 2925/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006409 E 14/104069/2014 263,000,00263,000,00263,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 56/82

Betha Sistemas

22653 - ELIZETE DE LURDES CONSOLETO FRANCO - SIMEI




Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 57/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEICULO D20 BPP 9484DO SETOR (Compra Direta Nº 2927/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006410 E 14/104071/2014 1.149,000,001.149,000,001.149,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEÍCULO D20 BPP 9484 DO SETOR(Compra Direta Nº 2928/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006411 E 14/104072/2014 419,000,00419,000,00419,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO PLACAS DBA-4839

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006412 E 14/10 60,000,000,000,0060,00



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006413 E 14/104074/2014 2.200,000,000,000,002.200,00


AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO

10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006414 E 14/10 200,000,000,000,00200,00



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006415 E 14/104076/2014 138,000,000,000,00138,00

22793 - LUCAS ROGERIO PIZZO - ME

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO PIPA D60(Compra Direta Nº 2931/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006416 E 14/104077/2014 1.390,340,000,000,001.390,34



12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006417 E 14/104078/2014 124,000,000,000,00124,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 57/82

Betha Sistemas





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 58/82

Betha Sistemas





10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006418 E 14/10 890,000,000,000,00890,00



10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006419 E 14/10 160,000,000,000,00160,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACASBFW-9618

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006420 E 14/10 1.159,150,000,000,001.159,15


AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS CKX-8008

10.304.0038 00.05.0310 2.064 59 3.3.90.30.00.00.00.006421 E 14/10 446,000,000,000,00446,00


SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO D60 - CAMINHÃO PIPA.(Compra Direta Nº 2934/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006422 E 14/104081/2014 780,000,000,000,00780,00



04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006423 E 14/10 1.030,000,000,000,001.030,00



04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006424 E 14/10 455,520,000,000,00455,52

20004 - A. SANCHEZ


17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006425 E 14/104084/2014 568,800,000,000,00568,80

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 58/82

Betha Sistemas


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 59/82

Betha Sistemas



171 - RESTAURANTE DONA JOANA LTDA - ME

REFEIÇÕES PARA FUNCIONÁRIOS QUE TRABALHARAM EM HORÁRIOEXTRAORDINÁRIO EM FESTIVIDADES DURANTE O MÊS DEANIVERSÁRIO DA CIDADE. (Compra Direta Nº 2937/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 128 3.3.90.30.00.00.00.006426 E 14/104085/2014 2.960,000,000,000,002.960,00


CONFECÇÃO DE 4 METROS DE FAIXA, REFERENTE A SEMANANACIONAL DO TRÂNSITO (RETENÇÃO DE INSS: R$ 13,20 = LÍQUIDO: R$106,80 (Compra Direta Nº 2938/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006427 E 14/104086/2014 120,000,000,000,00120,00


CONFECÇÃO DE FAIXA REFERENTE A FEIRA DO MÉDIO TIETÊ(RETENÇÃO DE INSS: R$ 31,90 = LÍQUIDO: R$ 258,10)(Compra Direta Nº2939/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 129 3.3.90.36.00.00.00.006428 E 14/104087/2014 290,000,000,000,00290,00



12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006429 E 14/104088/2014 502,060,000,000,00502,06



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006430 E 14/104089/2014 506,500,000,000,00506,50



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006431 E 14/104090/2014 1.949,030,000,000,001.949,03


AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS MUNICIPAIS.

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006432 E 14/10 2.669,590,000,000,002.669,59


AQUISIÇÃO DE SACO PLÁSTICO PARA UTILIZAÇÃO NA COZINHAPILOTO. (Compra Direta Nº 2940/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006433 E 14/104092/2014 216,000,000,000,00216,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 59/82

Betha Sistemas








Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 60/82

Betha Sistemas



23555 - MUNDO MEDICO DISTRIBUIDORA DE EQUIP E MAT MED. HOS

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NO DESFIBRILADOR E APRELHOS DEPRESSÃO

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006434 E 14/10 797,000,000,000,00797,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006435 E 14/104094/2014 99,000,000,000,0099,00


AQUISIÇÃO DE OVOS PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2943/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006436 E 14/104095/2014 198,000,000,000,00198,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR DEINFORMÁTICA. (Compra Direta Nº 2944/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006437 E 14/104096/2014 84,600,000,000,0084,60

18062 - JAUMEC SERVICOS E REPAROS LTDA. -ME

SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDAR CAÇAMBA DO MICROÔNIBUSESCOLAR DJM-1453. (Compra Direta Nº 2945/2014)

12.365.0020 00.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.006438 E 14/104097/2014 600,000,000,000,00600,00


SERVIÇOS PRESTADOS DE TROCAR INTERRUPTOR DA BOMBA DEÓLEO DO MOTOR E TROCAR VÁLVULA DA DESCARGA DE AR DOMICROÔNIBUS ESCOLAR DJL-2621. (Compra Direta Nº 2946/2014)

12.365.0020 00.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.006439 E 14/104098/2014 120,000,000,000,00120,00


AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA DEMARCAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS.(Compra Direta Nº 2947/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006440 E 15/104099/2014 956,000,000,000,00956,00


SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM. (Compra Direta Nº 2948/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006441 E 15/104100/2014 409,500,000,000,00409,50

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 60/82

Betha Sistemas

23555 - MUNDO MEDICO DISTRIBUIDORA DE EQUIP E MAT MED. HOS




Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 61/82

Betha Sistemas





08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006442 E 15/104101/2014 342,540,000,000,00342,54


SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO PARA O VEÍCULOASTRA 001 DJP-0358. (Compra Direta Nº 2949/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006443 E 15/104102/2014 60,000,000,000,0060,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E RECARGA DE GÁS PARA O ARCONDICIONADO PARA A SALA DE INFORMÁTICA. (Compra Direta Nº2950/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006444 E 15/104103/2014 300,000,000,000,00300,00


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E PREPARAÇÃO DE PONTOS DEENERGIA PARA OS BRINQUEDOS DO EVENTO SBT NA PRAÇA EMCOMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS. (Compra Direta Nº 2951/2014)

13.392.0023 00.01.0110 2.040 130 3.3.90.39.00.00.00.006445 E 15/104104/2014 150,000,000,000,00150,00

23473 - VIDA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SEGURANCA DO T

SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA EM SEGURANÇA NO TRABALHO,REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2952/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006446 E 15/104105/2014 650,000,000,000,00650,00

20055 - FABIO ROGÉRIO TRINDADE - ME

MENSALIDADE DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO, REFERENTE AOUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº 2953/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006447 E 15/104106/2014 323,350,000,000,00323,35

381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

AQUISIÇÃO DE TINTAS PARA UTILIZAÇÃO NO SETOR. (Compra Direta Nº2954/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006448 E 15/104107/2014 77,940,000,000,0077,94



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006449 E 15/104108/2014 770,290,000,000,00770,29

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 61/82

Betha Sistemas


23473 - VIDA DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E SEGURANCA DO T

381 - CONSTRUMARQUES JAU MAT.DE CONSTRUCAO LTDA

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 62/82

Betha Sistemas





12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006450 E 15/104109/2014 677,950,000,000,00677,95

135 - B.A. GALLEGO - ME


10.301.0012 00.01.0310 2.021 47 3.3.90.30.00.00.00.006451 E 15/104110/2014 115,050,000,000,00115,05

135 - B.A. GALLEGO - ME

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PAPELARIA PARA UTILIZAÇÃO NOSETOR. (Compra Direta Nº 2958/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006452 E 15/104111/2014 119,900,000,000,00119,90

22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA.

SERVIÇOS DE ACESSO À INTERNET BANDA LARGA. (Compra Direta Nº2959/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006453 E 15/104112/2014 706,550,000,000,00706,55


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PARA O GOL DKI-0482 DO SETOR.(Compra Direta Nº 2960/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.006454 E 15/104113/2014 270,000,000,000,00270,00

88 - SONIA CRISTINA RUBIM PAVANI

SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE UNIFORMES = OUTUBRO/2014(RETENÇÃO DE INSS: R$ 44,00 = LÍQUIDO: R$ 356,00) (Compra Direta Nº2961/2014)

27.812.0032 00.01.0110 2.058 171 3.3.90.36.00.00.00.006455 E 15/104114/2014 400,000,000,000,00400,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006456 E 15/104115/2014 3.249,380,000,000,003.249,38


SERVIÇOS DE PRÉ MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARAMERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2964/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006457 E 15/104117/2014 630,000,000,000,00630,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 62/82

Betha Sistemas

22874 - A.P. OLIVEIRA & CIA INFORMÁTICA LTDA.



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 63/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO

10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006458 E 15/10 630,000,000,000,00630,00

24133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP


17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006459 E 15/104120/2014 3.876,700,000,000,003.876,70



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006460 E 15/104121/2014 61,500,000,000,0061,50



08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006461 E 15/104122/2014 804,450,000,000,00804,45


SERVIÇOS DE CONSERTO DA MÁQUINA DE CORTAR GRAMA DOSETOR. (Compra Direta Nº 2967/2014)

27.812.0032 00.01.0110 2.058 172 3.3.90.39.00.00.00.006462 E 15/104123/2014 120,000,000,000,00120,00


SERVIÇOS DE RECARGA DE TONER PARA IMPRESSORAS DA EMEFMANOEL RODRIGUES FERREIRA. (Compra Direta Nº 2968/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006463 E 15/104124/2014 210,000,000,000,00210,00

701 - ANA CAMILA MAGON - ME

SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAIS E MERENDAESCOLAR, REFERENTE A OUTUBRO DE 2014. (Compra Direta Nº2969/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006464 E 15/104125/2014 3.409,000,000,000,003.409,00


SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO HOSPITALAR (RETENÇÕES DE IRRF: R$22,69 + ISS: R$ 75,63 = LÍQUIDO: R$ 1.414,18)

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006465 E 15/10 1.512,500,000,000,001.512,50

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 63/82

Betha Sistemas



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 64/82

Betha Sistemas



24184 - LEONARDO VINICIUS PEREIRA

TAXA DE ARBITRAGEM, REFERENTE AO CAMPEONATO MUNICIPAL DEFUTEBOL DE ITAPUÍ 2014. (Compra Direta Nº 2970/2014)

27.812.0032 00.01.0110 2.058 172 3.3.90.39.00.00.00.006466 E 16/104128/2014 2.200,000,000,000,002.200,00

260 - A.C.M. MECANICA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - ME

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PARA O CAMINHÃO FORD DBA-4832(Compra Direta Nº 2971/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006467 E 16/104129/2014 140,000,000,000,00140,00


AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR (Compra Direta Nº2975/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006468 E 16/104133/2014 475,000,000,000,00475,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006469 E 16/104134/2014 2.334,110,000,000,002.334,11


AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA MERENDA ESCOLAR (Compra DiretaNº 2977/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006470 E 16/104135/2014 538,240,000,000,00538,24


AQUISIÇÃO DE LINGUIÇA PARA MERENDA ESCOLAR (Compra Direta Nº2978/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006471 E 16/104136/2014 95,000,000,000,0095,00



12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006472 E 16/104137/2014 734,260,000,000,00734,26


(Licitação Nº : 4/2014-PR)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006473 E 16/104138/2014 1.450,000,000,000,001.450,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 64/82

Betha Sistemas



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 65/82

Betha Sistemas





12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006474 E 16/104139/2014 1.702,880,000,000,001.702,88

20051 - REDE RECAPEX PNEUS LTDA.

SERVIÇOS DE REFORMA E REPARO PARA PNEUS DE VEÍCULOS EMGERAL DO SETOR. (Compra Direta Nº 2979/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006475 E 16/104140/2014 2.427,000,000,000,002.427,00

21220 - PICOLI & TECEDOR LTDA ME

AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ O VEÍCULO PLACAS DBA-4839

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006476 E 16/10 15,000,000,000,0015,00


SERVIÇOS DE RECONDICIONAR UMA CUICA DE FREIO DO CAMINHÃOFORD DBA-4832. (Compra Direta Nº 2981/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006477 E 16/104142/2014 140,000,000,000,00140,00


AQUISIÇÃO DE AGUA (Licitação Nº : 6/2014-PR)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006478 E 16/104143/2014 674,600,000,000,00674,60


AQUISIÇÃO DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DA KOMBI ESCOLARDKI-0483. (Compra Direta Nº 2982/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006479 E 16/104144/2014 30,000,000,000,0030,00


SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA KOMB ESCOLAR PLACA DKI-0483(Compra Direta Nº 2983/2014)

12.362.0017 00.02.0230 2.032 77 3.3.90.39.00.00.00.006480 E 16/104145/2014 20,000,000,000,0020,00

4734 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. - EPP

AQUISIÇÃO DE PASTILHA PARA TRATAMENTO DE AGUA (Licitação Nº :9/2014-PR)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006481 E 16/104146/2014 4.410,000,000,000,004.410,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 65/82

Betha Sistemas




4734 - HIDROLAB SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA. - EPP

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 66/82

Betha Sistemas



23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME

SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS NO JORNAL NOSSATERRA DE ITAPUÍ. (Compra Direta Nº 2984/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006482 E 17/104147/2014 1.290,000,001.290,000,001.290,00

24113 - LUCINEIA MARIA DA SILVA JUSTOLIN - SIMEI

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA NA SALA DA DIRETORIA DEFINANÇAS

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006483 E 17/10 80,000,000,000,0080,00


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA REALIZADOSNO SETOR, TOTALIZANDO 1 HORA. (Compra Direta Nº 2986/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 25 3.3.90.39.00.00.00.006484 E 17/104149/2014 50,000,000,000,0050,00


AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL

10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006485 E 17/10 210,000,000,000,00210,00

24069 - BRUNO SAMPIETRO - SIMEI

AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006486 E 17/10 373,360,000,000,00373,36

19802 - ELISABETE TOZZE


04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006487 E 17/10 100,000,000,000,00100,00

560 - T.E.C.-R.A.D. - TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA.

SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM 01 (UM) DOSÍMETRO

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006488 E 17/10 44,000,000,000,0044,00

22260 - ANITA HUTTER RAMOS - ME

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA A PISCINA MUNICIPAL. (Compra DiretaNº 2990/2014)

27.812.0032 00.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.006489 E 17/104153/2014 255,000,000,000,00255,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 66/82

Betha Sistemas

23690 - E.P.A. PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA. - ME




560 - T.E.C.-R.A.D. - TECNOLOGIA EM RADIOPROTEÇÃO LTDA.

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 67/82

Betha Sistemas




AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS P/ OS VEÍCULOS DE TRANSPORTE DEESTUDANTES (Licitação Nº : 1/2014-PR)

12.365.0020 00.01.0200 2.037 86 3.3.90.30.00.00.00.006490 E 17/104155/2014 548,180,000,000,00548,18



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006491 E 17/104156/2014 689,260,000,000,00689,26



15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006492 E 17/104157/2014 1.539,900,000,000,001.539,90

24150 - LUCAS DE AGOSTINI ZAGO


12.364.0018 00.01.0110 2.033 189 3.3.90.36.00.00.00.006493 E 17/10 108,900,000,000,00108,90

22737 - DOMINGOS AILTON SALVADOR MANFRINATO - SIMEI

SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº2991/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006494 E 17/104158/2014 900,000,000,000,00900,00


REFEIÇÕES EM HOSPEDAGENS DO SR. PREFEITO MUNICIPAL ASERVIÇO DO MUNICÍPIO (COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº6.342/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006495 E 17/10 704,110,00704,110,00704,11

168 - C.S.M. - CENTRAL DE SOFTWARE MUNICIPAL LTDA.

LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA = NOVEMBRO/2014(RETENÇÃO DE IRRF: R$ 55,50 = LÍQUIDO: R$ 3.644,50)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006496 E 17/10 3.700,000,000,000,003.700,00


LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA = NOVEMBRO/2014(RETENÇÃO DE IRRF: R$ 31,50 = LÍQUIDO: R$ 2.068,50)

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006497 E 17/10 2.100,000,000,000,002.100,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 67/82

Betha Sistemas







Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 68/82

Betha Sistemas




SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006498 E 17/10 25,000,000,000,0025,00



04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006499 E 17/104160/2014 40,000,000,000,0040,00



15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006500 E 17/104161/2014 420,000,000,000,00420,00


SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA TROCA DE DISJUNTOR NA PRAÇADA MATRIZ. (Compra Direta Nº 2995/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006501 E 17/104162/2014 110,000,000,000,00110,00

23973 - JBS S/A


12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006502 E 17/104163/2014 1.409,400,000,000,001.409,40


AQUISIÇÃO DE BISCOITO DE POLVILHO PARA MERENDA ESCOLAR.(Compra Direta Nº 2996/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006503 E 17/104164/2014 282,750,000,000,00282,75


AQUISIÇÃO DE MISTURA DE PÃO E FERMENTO BIOLÓGICO PARAMERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº 2997/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006504 E 17/104165/2014 390,000,000,000,00390,00


AQUISIÇÃO DE AÇÚCAR PARA MERENDA ESCOLAR. (Compra Direta Nº2998/2014)

12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006505 E 17/104166/2014 43,200,000,000,0043,20

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 68/82

Betha Sistemas





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 69/82

Betha Sistemas





12.361.0016 00.01.0110 2.031 188 3.3.90.30.00.00.00.006506 E 17/104167/2014 578,640,000,000,00578,64

22663 - WILLIAN PITTERRE DALOSSI - SIMEI

SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO NOS VEÍCULOS ESCOLARES:MICROÔNIBUS DBA-4833, KOMBI DKI-0485, MICROÔNIBUS CMW-0029 EMICROÔNIBUS DJM-9908. (Compra Direta Nº 2999/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006507 E 17/104168/2014 832,000,000,000,00832,00

18620 - NILVANA GUARNIERI FRACAROLO

REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006508 E 17/10 192,020,000,000,00192,02

21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENO E OUTROS

PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O BANCO DO POVO(OUTUBRO/2014 = R$ 947,00 + DIFERENÇA DE SETEMBRO/2014 = R$47,00).

04.122.0002 00.01.0110 2.005 7 3.3.90.36.00.00.00.006509 E 17/10 994,000,000,000,00994,00


PAGTO. DE CONTA DE TELEFONE = NOVEMBRO/2014

12.365.0020 00.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.006510 E 17/10 5,380,000,000,005,38


SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E REPARO NO MOTOR DE PARTIDA EMVEÍCULOS DO SETOR. (Compra Direta Nº 3000/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006511 E 17/104169/2014 1.465,000,000,000,001.465,00


SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DJP-8413

10.301.0012 00.05.0310 2.021 49 3.3.90.39.00.00.00.006512 E 17/10 25,000,000,000,0025,00

18554 - GERALDO ZANOLA JUNIOR JAÚ - ME

LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS (Licitação Nº : 34/2013-PR)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006513 O 17/104171/2014 1.782,000,000,000,001.782,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 69/82

Betha Sistemas

21866 - DALVINA APARECIDA PREARO MORENO E OUTROS

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 70/82

Betha Sistemas



24133 - TAMBAU SANEAMENTO LTDA - EPP

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O SETOR DE SANEAMENTO. (CompraDireta Nº 3003/2014)

17.512.0027 00.01.0110 2.050 145 3.3.90.30.00.00.00.006514 E 17/104173/2014 1.520,000,000,000,001.520,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA O SETOR. (Compra DiretaNº 3002/2014)

27.812.0032 00.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.006515 E 17/104172/2014 394,900,000,000,00394,90


AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O TRATOR MASSEY FERGUSON 290.(Compra Direta Nº 3005/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006516 E 17/104175/2014 1.056,200,000,0020,001.076,20


AQUISIÇÃO DE COLÇÕES P/ BERÇO PARA DOAÇÃO NO CURSO DEGESTANTE (Compra Direta Nº 3006/2014)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006517 E 17/104176/2014 192,000,000,000,00192,00


SERVIÇO DE MECANICA NO ONIBUS VOLLARE DBA 4833 DA EDUCAÇÃO(Compra Direta Nº 3007/2014)

12.362.0017 00.02.0230 2.032 77 3.3.90.39.00.00.00.006518 E 17/104177/2014 241,000,000,000,00241,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACAS DBA-4833

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006519 E 17/10 509,000,000,000,00509,00


SERVIÇOS DE MECANICA PARA O VEICULO MB 608D BFW-9612 (CompraDireta Nº 3011/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 140 3.3.90.39.00.00.00.006520 E 17/104179/2014 100,000,000,000,00100,00


AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO MB 608D BFW-9612 (CompraDireta Nº 3012/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006521 E 17/104180/2014 31,000,000,000,0031,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 70/82

Betha Sistemas



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 71/82

Betha Sistemas




REGISTRO DE LEITE PARA SETOR ASSISTENCIAL (Licitação Nº :18/2014-PR)

08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006522 E 17/104181/2014 342,540,000,000,00342,54


SERVIÇO DE ALUGUEL DE ANDAIME ESCOLA EMEF (Compra Direta Nº3013/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006523 E 17/104182/2014 70,000,000,000,0070,00



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006524 E 17/10 52,600,000,000,0052,60



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006525 E 17/10 117,000,000,000,00117,00



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006526 E 17/10 162,000,000,000,00162,00



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006527 E 17/10 73,200,000,000,0073,20



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006528 E 17/10 132,000,000,000,00132,00


AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA EMEF (Compra Direta Nº3014/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006529 E 17/104188/2014 591,000,000,000,00591,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 71/82

Betha Sistemas






Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 72/82

Betha Sistemas





10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006530 E 17/10 164,980,000,000,00164,98



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006531 E 17/10 31,020,000,000,0031,02



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006532 E 17/10 28,800,000,000,0028,80

18472 - AUTO VIAÇÃO JAUENSE LTDA

TRANSPORTE DE ESTUDANTES INTERMUNICIPAL (BASE DE CÁLCULOREDUZIDA P/ 30% = R$ 9.900,00 = RETENÇÃO DE INSS: R$ 1.089,00 =LÍQUIDO: R$ 31.911,00) (Licitação Nº : 15/2014-PR)

12.364.0018 00.01.0110 2.033 190 3.3.90.39.00.00.00.006533 E 17/104194/2014 33.000,000,000,000,0033.000,00



10.301.0012 00.05.0310 2.022 51 3.3.90.30.00.00.00.006534 E 17/10 1.047,750,000,000,001.047,75

545 - JOÃO CARLOS DI CHIACCHIO - ME

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA ESCOLA MUNICIPAL (Compra Direta Nº3016/2014)

12.361.0016 00.01.0220 2.031 74 3.3.90.39.00.00.00.006535 E 17/104196/2014 400,000,000,000,00400,00


AQUISIÇÃO DE TELEFONE S/ FIO PARA O SETOR (Compra Direta Nº3017/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006536 E 17/104197/2014 119,000,000,000,00119,00


SERVIÇOS DE MATRÍCULAS E REGISTROS REFERENTE AO MÊS DESETEMBRO / 2014 (Compra Direta Nº 3018/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006537 E 17/104199/2014 264,440,000,000,00264,44

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 72/82

Betha Sistemas





Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 73/82

Betha Sistemas



23927 - J. SANCHEZ CORRETORA DE IMOVEIS LTDA

PAGAMENTO DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CARTÓRIOELEITORAL = NOVEMBRO/2014 (Compra Direta Nº 3019/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006538 E 17/104200/2014 595,330,000,000,00595,33


AQUISIÇÃO DE TELEFONE SEM FIO PARA O SETOR (Compra Direta Nº3020/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006539 E 17/104201/2014 95,000,000,000,0095,00

24187 - J. GARCIA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME

AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO AMBULANCIA DJP-9717(Compra Direta Nº 3021/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 5 3.3.90.30.00.00.00.006540 E 17/104202/2014 2.650,000,000,000,002.650,00

24059 - JOSE CARLOS COLLETTI - ME

AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA PISCINA MUNICIPAL. (Compra DiretaNº 3022/2014)

27.812.0032 00.01.0110 2.058 170 3.3.90.30.00.00.00.006541 E 17/104203/2014 1.389,000,000,000,001.389,00


AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTES PARA O SETOR. (Compra Direta Nº3023/2014)

15.452.0025 00.01.0110 2.046 138 3.3.90.30.00.00.00.006542 E 17/104204/2014 2.602,800,000,000,002.602,80

19435 - ANTONIO ZENATTI

PAGTO. DE ALUGUEL DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO DEFISIOTERAPIA = OUTUBRO/2014. (Compra Direta Nº 3025/2014)

10.301.0012 00.01.0310 2.021 48 3.3.90.36.00.00.00.006543 E 17/104217/2014 580,000,000,000,00580,00



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006544 E 17/104219/2014 32,900,000,000,0032,90


AQUISIÇÃO DE GÁS

12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006545 E 17/10 138,000,000,000,00138,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 73/82

Betha Sistemas

23927 - J. SANCHEZ CORRETORA DE IMOVEIS LTDA


24187 - J. GARCIA PECAS E ACESSORIOS LTDA - ME



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 74/82

Betha Sistemas





12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006546 E 17/104221/2014 138,000,000,000,00138,00



12.361.0016 00.01.0220 2.031 72 3.3.90.30.00.00.00.006547 E 17/104222/2014 446,900,000,000,00446,90

312 - C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS

DÉBITO AUTOMÁTICO DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL OUTUBRO/2014.(Compra Direta Nº 3027/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006548 E 17/104223/2014 545,000,000,000,00545,00


SERVIÇOS POSTAIS = OUTUBRO/2014. (Compra Direta Nº 3028/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006549 E 17/104224/2014 1.707,010,000,000,001.707,01


PAGTO. DA CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA = NOVEMBRO/2014

12.365.0020 00.01.0200 2.037 88 3.3.90.39.00.00.00.006550 E 17/10 120,080,000,000,00120,08



08.244.0007 00.01.0510 2.013 22 3.3.90.30.00.00.00.006551 E 17/104227/2014 173,000,000,000,00173,00

380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.

PAGAMENTO DE TARIFAS DE PEDÁGIO = OUTUBRO/2014. (CompraDireta Nº 3029/2014)

04.122.0002 00.01.0110 2.005 8 3.3.90.39.00.00.00.006552 E 31/104228/2014 3.241,830,000,000,003.241,83

189 - EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA.

SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE ALUNOS = OUTUBRO/2014 (BASE DECÁLCULO REDUZIDA P/ 30% = R$ 4.320,00 = RETENÇÃO DE INSS: R$475,20 = LÍQUIDO: R$ 13.924,80)

12.364.0018 00.01.0110 2.033 190 3.3.90.39.00.00.00.006553 E 31/10 14.400,000,000,000,0014.400,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 74/82

Betha Sistemas



312 - C.N.M. - CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS



380 - CENTRO DE GESTÃO DE MEIOS DE PAGAMENTOS S/A.

189 - EMPRESA AUTO ONIBUS MACACARI LTDA.

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 75/82

Betha Sistemas



304 - I.N.S.S - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

COTA PATRONAL = FOLHA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 4 3.1.90.13.00.00.00.006554 E 31/10 16.974,060,000,000,0016.974,06



04.122.0002 00.01.0110 2.005 4 3.1.90.13.00.00.00.006555 E 31/10 1.692,460,000,000,001.692,46



04.123.0003 00.02.0110 2.007 16 3.1.90.13.00.00.00.006556 E 31/10 3.906,730,000,000,003.906,73



08.244.0007 00.01.0510 2.013 21 3.1.90.13.00.00.00.006557 E 31/10 3.046,100,000,000,003.046,10



10.301.0012 00.01.0310 2.018 44 3.1.90.13.00.00.00.006558 E 31/10 48.662,660,000,000,0048.662,66



10.304.0038 00.05.0310 2.064 58 3.1.90.13.00.00.00.006559 E 31/10 9.343,890,000,000,009.343,89



10.301.0039 00.05.0310 2.065 64 3.1.90.13.00.00.00.006560 E 31/10 12.720,930,000,000,0012.720,93


COTA PATRONAL = FOLGA DE PAGTO. = OUTUBRO/2014

12.361.0015 00.01.0220 2.028 69 3.1.90.13.00.00.00.006561 E 31/10 11.666,060,000,000,0011.666,06

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 75/82

Betha Sistemas









Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 76/82

Betha Sistemas





12.365.0019 00.01.0200 2.034 84 3.1.90.13.00.00.00.006562 E 31/10 8.024,050,000,000,008.024,05



12.365.0022 00.01.0200 2.039 94 3.1.90.13.00.00.00.006563 E 31/10 2.441,560,000,000,002.441,56



12.361.0034 00.02.0261 2.060 101 3.1.90.13.00.00.00.006564 E 31/10 20.279,990,000,000,0020.279,99



12.365.0035 00.02.0261 2.061 109 3.1.90.13.00.00.00.006565 E 31/10 15.106,230,000,000,0015.106,23



12.365.0041 00.02.0261 2.067 182 3.1.90.13.00.00.00.006566 E 31/10 8.664,680,000,000,008.664,68



13.392.0023 00.01.0110 2.040 127 3.1.90.13.00.00.00.006567 E 31/10 1.934,450,000,000,001.934,45



15.452.0024 00.01.0110 2.041 135 3.1.90.13.00.00.00.006568 E 31/10 27.105,440,000,000,0027.105,44



17.512.0026 00.01.0110 2.047 143 3.1.90.13.00.00.00.006569 E 31/10 6.501,720,000,000,006.501,72

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 76/82

Betha Sistemas









Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 77/82

Betha Sistemas





27.812.0031 00.01.0110 2.057 168 3.1.90.13.00.00.00.006570 E 31/10 7.780,710,000,000,007.780,71


FGTS = OUTUBRO/2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 4 3.1.90.13.00.00.00.006571 E 31/10 5.071,250,000,000,005.071,25


FGTS = OUTUBRO/2014

04.123.0003 00.02.0110 2.007 16 3.1.90.13.00.00.00.006572 E 31/10 1.528,000,000,000,001.528,00


FGTS = OUTUBRO/2014

08.244.0007 00.01.0510 2.013 21 3.1.90.13.00.00.00.006573 E 31/10 1.566,340,000,000,001.566,34


FGTS = OUTUBRO/2014

10.301.0012 00.01.0310 2.018 44 3.1.90.13.00.00.00.006574 E 31/10 19.661,060,000,000,0019.661,06


FGTS = OUTUBRO/2014

10.304.0038 00.05.0310 2.064 58 3.1.90.13.00.00.00.006575 E 31/10 3.589,580,000,000,003.589,58


FGTS = OUTUBRO/2014

10.301.0039 00.05.0310 2.065 64 3.1.90.13.00.00.00.006576 E 31/10 5.644,090,000,000,005.644,09


FGTS = OUTUBRO/2014

12.361.0015 00.01.0220 2.028 69 3.1.90.13.00.00.00.006577 E 31/10 4.022,600,000,000,004.022,60

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 77/82

Betha Sistemas









Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 78/82

Betha Sistemas




FGTS = OUTUBRO/2014

12.365.0019 00.01.0200 2.034 84 3.1.90.13.00.00.00.006578 E 31/10 2.831,190,000,000,002.831,19


FGTS = OUTUBRO/2014

12.365.0022 00.01.0200 2.039 94 3.1.90.13.00.00.00.006579 E 31/10 738,080,000,000,00738,08


FGTS = OUTUBRO/2014

12.361.0034 00.02.0261 2.060 101 3.1.90.13.00.00.00.006580 E 31/10 7.955,160,000,000,007.955,16


FGTS = OUTUBRO/2014

12.365.0035 00.02.0261 2.061 109 3.1.90.13.00.00.00.006581 E 31/10 6.070,850,000,000,006.070,85


FGTS = OUTUBRO/2014

12.365.0041 00.02.0261 2.067 182 3.1.90.13.00.00.00.006582 E 31/10 3.455,050,000,000,003.455,05


FGTS = OUTUBRO/2014

13.392.0023 00.01.0110 2.040 127 3.1.90.13.00.00.00.006583 E 31/10 701,500,000,000,00701,50


FGTS = OUTUBRO/2014

15.452.0024 00.01.0110 2.041 135 3.1.90.13.00.00.00.006584 E 31/10 10.328,820,000,000,0010.328,82


FGTS = OUTUBRO/2014

17.512.0026 00.01.0110 2.047 143 3.1.90.13.00.00.00.006585 E 31/10 2.479,920,000,000,002.479,92

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 78/82

Betha Sistemas









Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 79/82

Betha Sistemas




FGTS = OUTUBRO/2014

27.812.0031 00.01.0110 2.057 168 3.1.90.13.00.00.00.006586 E 31/10 1.387,510,000,000,001.387,51

541 - FOLHA DE PAGAMENTO

SALÁRIOS = OUTUBRO/2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 3 3.1.90.11.00.00.00.006587 E 31/10 74.581,730,000,000,0074.581,73


SUBSÍDIOS = OUTUBRO/2014

04.122.0002 00.01.0110 2.005 3 3.1.90.11.00.00.00.006588 E 31/10 16.600,000,000,000,0016.600,00



04.122.0002 00.01.0110 2.005 3 3.1.90.11.00.00.00.006589 E 31/10 9.373,140,000,000,009.373,14



04.123.0003 00.01.0110 2.006 13 3.1.90.11.00.00.00.006590 E 31/10 19.100,310,000,000,0019.100,31


APOSENTADORIAS = OUTUBRO/2014

04.123.0003 00.01.0110 2.006 11 3.1.90.01.00.00.00.006591 E 31/10 13.187,720,000,000,0013.187,72


PENSÕES = OUTUBRO/2014

04.123.0003 00.01.0110 2.006 12 3.1.90.03.00.00.00.006592 E 31/10 9.356,230,000,000,009.356,23



08.244.0007 00.01.0510 2.013 20 3.1.90.11.00.00.00.006593 E 31/10 20.016,590,000,000,0020.016,59

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 79/82

Betha Sistemas


Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 80/82

Betha Sistemas





10.301.0012 00.01.0310 2.021 45 3.1.90.11.00.00.00.006594 E 31/10 267.104,680,000,000,00267.104,68



10.304.0038 00.05.0310 2.064 57 3.1.90.11.00.00.00.006595 E 31/10 54.127,900,000,000,0054.127,90



10.301.0039 00.05.0310 2.065 63 3.1.90.11.00.00.00.006596 E 31/10 80.719,020,000,000,0080.719,02



12.361.0016 00.01.0220 2.031 70 3.1.90.11.00.00.00.006597 E 31/10 64.277,570,000,000,0064.277,57



12.365.0020 00.01.0200 2.037 85 3.1.90.11.00.00.00.006598 E 31/10 40.642,490,000,000,0040.642,49



12.365.0022 00.01.0200 2.039 93 3.1.90.11.00.00.00.006599 E 31/10 11.554,460,000,000,0011.554,46



12.361.0036 00.02.0261 2.062 102 3.1.90.11.00.00.00.006600 E 31/10 106.541,130,000,000,00106.541,13



12.365.0037 00.02.0261 2.063 110 3.1.90.11.00.00.00.006601 E 31/10 81.015,000,000,000,0081.015,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

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Betha Sistemas

Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

Página: 81/82

Betha Sistemas





12.365.0041 00.02.0261 2.067 181 3.1.90.11.00.00.00.006602 E 31/10 43.189,090,000,000,0043.189,09



13.392.0023 00.01.0110 2.040 126 3.1.90.11.00.00.00.006603 E 31/10 10.701,050,000,000,0010.701,05



15.452.0025 00.01.0110 2.046 137 3.1.90.11.00.00.00.006604 E 31/10 147.992,000,000,000,00147.992,00



17.512.0027 00.01.0110 2.050 144 3.1.90.11.00.00.00.006605 E 31/10 30.999,620,000,000,0030.999,62



27.812.0032 00.01.0110 2.058 169 3.1.90.11.00.00.00.006606 E 31/10 36.374,740,000,000,0036.374,74

2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

PARCELA 020/174 = CONTRATO 04

28.843.0033 00.01.0110 1.059 175 4.6.90.71.00.00.00.006607 E 31/10 20.047,140,000,000,0020.047,14


COTA PATRONAL = AUTÔNOMOS = OUTUBRO/2014

09.271.0010 00.01.0110 2.016 41 3.3.90.47.00.00.00.006608 E 31/10 1.845,010,000,000,001.845,01



13.392.0023 00.01.0110 2.040 129 3.3.90.36.00.00.00.006609 E 31/10 700,000,000,000,00700,00

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

Página: 81/82

Betha Sistemas

2 - FGTS - FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO



Empenho

ESTADO DE SAO PAULO




Período de 01/10/2014 até 31/10/2014


Exercício de 2014

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Betha Sistemas




REEMBOLSO DE PEQUENAS DESPESAS

13.392.0023 00.01.0110 2.040 129 3.3.90.36.00.00.00.006610 E 31/10 146,500,000,000,00146,50

2.496.532,68137.487,54471.582,4626.439,532.660.459,75Total da Entidade:

2.496.532,68137.487,54471.582,4626.439,532.660.459,75Total do Período:

Período de 01/10/2014 até 31/10/2014

Exercício de 2014

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Betha Sistemas


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