20110331-apresentação anuário 2011

8/4/2019 20110331-Apresentao Anurio 2011

1/55

ANURIO 2011


2/55

ANURIO 2011

1. Organizao do SIGDN

2. Sntese de Actividades

3. Indicadores de Execuo

4. Planeamento para 2012

5. O Mundo SIG


3/55

POLTICA INTEGRADORA

A poltica integradora dos SI/TIC da Defesa tem vindo a ser

implementada desde 2004, assente numa Arquitectura compostapor:

Um sistema integrado de gesto, suportado por um ERP (SAP)

Um back office centralizado num Centro de Dados nico

Um sistema integrado de comunicaes (SICOM)

Sendo materializada pelo desenvolvimento de vrios projectos,designadamente, o Sistema Integrado de Gesto (SIG) e o Centrode Dados da Defesa (CDD).

A nova lei orgnica do MDN em vigor desde 01NOV09, criou duasnovas Direces de Servios (DSSITIC/SIG e CDD) a quem foramatribudas competncias no domnio da coordenao dos SI/TIC eda administrao dos SI/TIC de gesto para toda a Defesa.

Anurio 2011 3


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5/55

ENQUADRAMENTO ORGNICO

Anurio 2011

Secretrio-GeralAdjunto MDN

DSSITIC/SIG

rea deDesenvolvimento

e Dados Mestre

SistemasDepartamentais

Administrao eOperao de

Sistemas

Comunicaes eSegurana

Apoio aoUtilizador

(HelpDesk)

Operao eAdministrao de

Sistemas

rea de InformaoFinanceira

rea de Informaode Recursos

Humanos

rea de InformaoLogstica

Planeamento, ControloOramental e

Indicadores Gesto

Director SIG

Director Adjunto

SIGCDD

Estrutura SI/TIC no MDN

5


6/55

RECURSOS INTERNOS

Anurio 2011

Pessoal afecto DSSITIC/SIG (comparao com 2010)

6

Em 2011 foram substitudos

0 coordenadores (igual a 2010)0 consultores nas reas funcionais em produtivo (igual a 2010)Total de efectivos em 2011 igual ao existente em 2010

MDN eSCS EMGFA Marinha Exrcito ForaArea Total

Direco Coord. 1 1Cons.

1

1

rea de Informao Financeira Coord. 1 1

Cons. 2 2 2 6rea de Informao Logstica Coord. 1 1

Cons. 4 2 3 9rea de Informao de RecursosHumanos

Coord. 1 1Cons. 2 3 2 2 9

rea de Planeamento, ControloOramental e Indicadores GestoCoord. 1 1Cons. 1 1 2 4

rea de Desenvolvimento eDados Mestre

Coord. 1 1Cons. 3 4 2 9

Sistemas Departamentais Coord. 1 1Cons. 2 6 8

Total: 5 1 14 22 11 53Existncia em Janeiro 2011: 5 1 14 24 11 55


7/55

7

RECURSOS INTERNOSCMG Joo CuradoTCor

TCor Antnio Oliveira

CFR Jorge Rocha

Maj Carlos Nascimento

Maj Joo Silva

1Ten Bruno Mercier

1Ten Calado Pinto

Cap Samuel Costa

Ten Antnio Martins

STen Simo Pereira

LOGISTICA

CMG Joo Curado

CTen Jos Dinis

Maj Mrio Capricho

Maj Srgio Ribeiro

Maj Paulo Roda

Cap Nelson Gaspar

1Ten Cidlia Anjos

1Ten Duarte Costa

SMor Carlos Coelho

EIG3 Lus Vultos

RECURSOS HUMANOS

TCor Jos Cruz

Maj Srgio Augusto1Ten Pereira Monteiro

1Ten Sara Canastra

Ten Lus Torres

Ten Hlio Fernandes

Ten Maria Pinto

FINANCEIRA

TCor Lus Rita

Maj Henrique Cunha

Ten Jos Henriques

EIG2 Dina Fernandes

TIG2 Rute Garrido

PLANEAM. CONTROLOORAMENTALE

INDICADORES DEGESTO

TCor Carlos Passos

Maj Jaime Cunha

Maj Marco Custdio

SCh Lus Martins

EIG3 Fernando Delfim

EIG1 Pedro Carvalho

TIG1 Ana Marques

TPPR Neves da Silva

TIG1 Lurdes Vieira

SISTEMASDEPARTAMENTAIS

Maj Nunes da Silva

Maj Amaral Marques

Cap Antnio Batista

Cap Ricardo Jesus

SMor Joo Lopes

SAj Antnio Santos

Cabo Rocha Pinto

TIG3 Lopes da Silva

TIG2 Nuno Moura

TIG1 Carlos Baptista

DESENVOLVIMENTO E

DADOS MESTRE

TCor Hlder Dores

TIA Snia Mandeiro

DSSITIC/SIG

Cor Antnio Salvado

Pessoal afecto DSSITIC/SIG

Anurio 2011


8/55

ANURIO 2011

Anurio 2011 8





5. O Mundo SIG
http://xn--20110104-apresentao%20anurio%202010%20v3-mjd0f1i.pptx/


9/55

SNTESEDE ACTIVIDADESProjectos realizados em 2011

2011 2012

Oramento 2011

Novas estruturas

LocalizaoImobilizado

(fase 2)

ImobilizadoExistncias

Manuteno deViaturas

Interfaces comSIGO, ECE, IGCP

e SRH

InterfaceSIGAUT

AlimentaoCAS Alfeite

Qumicos eLubrificantes

Indicadoresde Gesto

OramentoPJM

MRPMarinha

Certificao de

Facturas

Matriz deResponsabilidades

LAFTM

Controlo doConsumo deCombustveis

EtiquetasImobilizado

Encomendaspor eMail
http://www.minfin.gov.cv/index.phphttp://www.minfin.gov.cv/index.php


10/55

SNTESEDE ACTIVIDADES(ABRIL 2011)

Anurio 2011 10

PROJECTOS CONCLUDOS

Recursos Humanos e Vencimentos

Indicadores de Gesto

PROGRAMAS EM CURSO Planeamento e Controlo do Projecto Suporte Funcional:

rea Financeira rea Logstica Planeamento e Controlo de Gesto

Suporte Tcnico ao Desenvolvimento

SUPORTE PERMANENTE

PROJECTOS EM CURSO Migrar Imobilizados (IASFA e EMGFA)

Localizao de Imobilizados: Leitura ptica

Interface com DGO e IGCP para Ramos SIG no IASFA:

Gesto de Subsdios Gesto de Emprstimos

Gesto de Armazns no Exrcito Implementar PS e MM na SG/MDN

Interface com SIIMAT (Marinha)

Plano de Actividades para 2012 Modelo de Histrico em SEM/BW Modelo de Gesto Combustveis Prestao de Contas no patrimonial Reporting BW:

Mapas PLC para DGO Formulrios Interactivos (dados terceiros)

Migrar Imobilizados (Exrcito) Localizao de Imobilizados:

Folhas de Carga Impresso de Etiquetas

Novas Estruturas Financeiras Marinha e Exrcito

Imobilizado como Existncias (Marinha)

Manuteno de Viaturas (Marinha e F. Area) Manuteno de Equipamentos (simples) Logstica no LAFTM (Marinha) Gesto de Qumicos e Lubrificantes MRP no CAS Alfeite (Marinha) Controlo consumo de combustveis (Marinha) Interfaces com F. Area:

SIGAUT (FAP) Encomendas por Correio Electrnico Gesto de Alimentao no IASFA (Alfeite) Oramento da PJM Reporting BW:

Mapas execuo financeira (art46 DLEO) Mapa M2 receita mensal

Certificao de Facturas (Lab. Militar) Matriz de Responsabilidades em SAP


11/55

SNTESEDE ACTIVIDADES(ABRIL 2011)

Anurio 2011 11

Upgrade ao ERP SAP para ECC6.0

Manuteno de Sistemas Complexos

POTENCIAIS PROGRAMAS

Imobilizado como Existncias (F. Area) SIG no IASFA:

Gesto do Medicamento Optimizar controlo ajustes directos (CCP) Logstica no Lab. Militar

Interface com Gesto de Farmcia Gesto de Armazns de Medicamentos

Implementar PA nos SCSs do MDN

Nova imagem do SIG em relatrios BW

Reformular ligao entre PA e execuooramental

Guia de utilizao rpida dos relatrios

PROJECTOS SUSPENSOS

Factura Electrnica na Defesa Contabilidade Analtica (Exrcito)

Extenso do SIG DGAM (Marinha) Logstica no Exrcito:

Compras Locais Gesto de Alimentao Gesto de Fardamento

Interface com SIGMA (F. Area)

Logstica no IASFA: Facturao Compras Locais

Interface com sistemas externos: SPCAT (DGAIED) EPM (DGAIED) PECP (Vortal)

Reporting BW: Reporting integrado FIN-LOG

Optimizao do Planeamento Mapa de Pagamentos a Fornecedores

Certificao de transferncia de ficheiros

OUTROS PROJECTOS


12/55

SUPORTEAO SIG PARA 2011

Anurio 2011 12

Extenso do SIG DGAM (Marinha)

Contabilidade Analtica (Exrcito)

Manuteno de Equipamentos

Recursos Humanos e Vencimentos

Interface com DGO (fase 2)

Compras Locais no Exrcito

Modelo de Gesto Combustveis

Mapas Logstica/Financeira Prestao Contas no patrimonial

Gesto de Qumicos e Lubrificantes

Gesto de Alimentao (IASFA)

Optimizar Planeamento

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

2011

LOG

FIN

PCO

RHProjectos


Factura Electrnica na Defesa SuspensoEncomendas Electrnicas

Interface com Sistemas Externos

Logstica no LAFTM (Marinha)

Localizao de Imobilizados (fase 2)

Gerir Armazns (Exrcito)

MRP na Marinha

Upgrade Funcional

Formulrios Interactivos

Planeados

Eve

ntuais

SIGMA

Modelo de histrico em SEM/BW

SIGAUTO SIIMAT

Mapas Etiquetas

Suspenso

Suspenso

Suspenso

Leitura ptica

Sharepoint

Mapas PLC Desactivar SIC no EMGFA

T1

La

P6

P5

Lb

L9

P7

P2

F5

F4

L6

L7 e L8

L5

L3

L2

L4

F1

F2

P1


13/55

ANURIO 2011

Anurio 2011 13





5. O Mundo SIG


14/55

ENCARGOSCOMO SIG

1 2 3 4

Operao CDD(sendo 75% afecto

ao SIG)

10%

Suporte para o SIG(licenas e

manuteno)46%

Custos Logsticos(Instalaes e apoio)

4%

Recursos Humanos(63 internos a

2.700)40%

Custos Globais SIG (2010)

Custo anual por utilizador:

2.245para um total de:2.650 licenas SAP16 Mdulos ERP65 Macro-processosCusto GeRFiP:

3.000por utilizadorPoupanas Anuais:2.000.000

(sem amortizaes)750.000(incluindo amortizaes)

INDICADORESDE EXECUOCustos Globais em 2011 (resumo)


15/55

INDICADORESDE EXECUOCustos Detalhados em 2011 (resumo)

Anurio 2011 15

Custos Suporte SIG Em 2010 Em 2011Operao CDD (sendo

75% afecto ao SIG) 577.231 546.242

Suporte para o SIG

(licenas e manuteno) 2.733.531 2.831.726

Custos Logsticos(Instalaes e apoio) 250.000 250.000

Recursos Humanos (63

internos a 2.700) 2.381.400 2.381.400

Total 5.942.162 6.009.368

Custo do suporte por

utilizador (2650 users) 2.242 2.268


16/55

INDICADORESDE EXECUOGrau de Execuo em 2011 (resumo)

Anurio 2011 16

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120% 140%

Recursos Internos

Projectos Fechados

Reunies de Planeamento

Aces de Formao

Entradas em Produtivo

Documentao

Solicitaes Direco Projecto

Incidentes em Help Desk

Issues Fechados

Financeira (FI, EAPS, AA e CO)

Plan. Controlo Oramental

Logstica (MM, SD e PP)

Recursos Humanos

Suporte Externo a Projectos

Dados Mestre


17/55

INDICADORESDE EXECUO

Anurio 2011

Planeamento e Controlo

+xx%

17

Em 2011, a realizao de reunies de coordenao cresceu xxx%

0 200 400 600 800 1000 1200

ReuniesInternas

Planeamentode Projecto

Gesto daMudana

Reuniesde Direco

0

0

12

112

354

50

24

200

246

232

72

224

252

196

120

92

192

256

156

160

114

404

432

108

Reunies(n de dias de consultores)

2006

2007

2008

2009

2010

2011


18/55

INDICADORESDE EXECUOFormao

Anurio 2011

-xx%

18

O empenhamento em aces de formao foi similar a 2010

0 50 100 150 200 250 300

UtilizadoresFuncionais

Workshops

Formao INA

CertificaoSAP

15

0

0

47

22

10

10

104

69

8

26

82

52

6

77

47

FormaoN de dias

Srie2

Srie3

Srie4

Srie5


19/55

INDICADORESDE EXECUOFormao

Anurio 2011

+xx%

19

0 200 400 600 800 1000 1200

UtilizadoresFuncionais

Workshops

90

0

90

180

350

140

390

120

111

217

Formao para Utilizadores FinaisN de formandos

2007

20082009

2010

2011

0 20 40 60 80 100 120

Formao INA

CertificaoSAP

0

15

2

29

6

40

14

26

9

0

Formao de Consultores InternosN de consultores

2007

2008

2009

2010

2011


20/55

INDICADORESDE EXECUO

Anurio 2011

Entradas em Produtivo

+xx%

20

O empenhamento em roll outs de novos servios mais que duplicou

0 200 400 600 800 1000 1200 1400

ApoioLocal

TestesIntegrados

Entradasem Produtivo

16

228

60

260

108

180

220

148

140

120

524

500

72

60

460

Entradas em ProdutivoN de consultores

2007

2008

2009

2010

2011


21/55

APOIOAO UTILIZADORDocumentao SIG

Anurio 2011

+xx%

21

O nmero de documentos distribudos cresceu xxx% em 2011

0 20 40 60 80 100 120 140

2006

2007

2008

2009

2010

2011

N de Documentos Editados (por ano)

BBPs

Manuais

Guies

Instrues Tcnicas

Notas Tcnicas


22/55

APOIOAO UTILIZADORDocumentao SIG

Anurio 2011

+xx%

22

O nmero de documentos distribudos cresceu xxx% em 2011

0 20 40 60 80 100 120 140

BBPs

Manuais

Guies

Instrues Tcnicas

Notas Tcnicas

0

0

32

11

0

1

0

15

8

12

9

4

7

17

22

12

6

7

28

22

9

34

18

42

30

7

0

10

24

20

N de Documentos Editados (por tipo)

2006

2007

2008

2009

2010

2011


23/55

APOIOAO UTILIZADORIncidentes colocados em Help Desk

Anurio 2011

+xx%

23

Os incidentes colocados em Help Deskno mbito do SIGDN cresceram 54%

EMGFA2%

Exrcito33%

Fora Area21%

Marinha25%

MDN

11%

IASFA8%

Comparativo de Incidentes por Entidade


24/55

APOIOAO UTILIZADORClassificao de Incidentes em Help Desk

Anurio 2011

+xx%

24

ADMSISSAP2%

AA2%

BW16%

EAPS4%

FI24%

HD 1 Linha

22%

MM22%

PS1%

SD7%

Comparativo de Incidentes por Classificao


25/55

CONTROLODE ISSUESrea Financeira

+xx%

N de Issues

fechadosEm 2010: xxxEm 2011: xxx

Anurio 2011 25

0 5 10 15 20 25 30 35 40

1-Dez

1-Jan

1-Fev

1-Mar

1-Abr

1-Mai

1-Jun

1-Jul

1-Ago

1-Set

1-Out

1-Nov

1-Dez

31-Dez 31-Jan 28-Fev 30-Mar 30-Abr 31-Mai 30-Jun 31-Jul 31-Ago 30-Set 31-Out 30-Nov 31-Dez

Encerrados 4 1 1 12 4 6 3 13 4 0 0 0 0

Suspensos 2 2 3 4 4 3 3 3 3 3 0 0 0

Em Testes 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0

Execuo 24 23 22 17 16 18 19 10 9 10 0 0 0

Anlise 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

Novos 1 1 5 4 4 4 2 3 3 0 0 0 0

Encerrados

Suspensos

Em Testes

Execuo

Anlise

Novos


26/55

CONTROLODE ISSUESPlaneamento e Controlo Oramental

+xx%

Anurio 2011 26

N de Issues


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1-Dez

1-Jan

1-Fev

1-Mar

1-Abr

1-Mai

1-Jun

1-Jul

1-Ago

1-Set

1-Out

1-Nov

1-Dez


Encerrados 3 5 2 5 10 16 7 13 7 0 0 0 0

Suspensos 1 1 2 3 4 9 9 9 8 8 0 0 0

Em Testes 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0

Execuo 14 13 14 12 12 8 7 8 7 7 0 0 0

Anlise 5 5 5 4 7 5 3 4 3 3 0 0 0

Novos 5 4 0 13 12 8 6 14 1 0 0 0 0

Encerrados

Suspensos

Em Testes

Execuo

Anlise

Novos


27/55

CONTROLODE ISSUESrea Logstica

+xx%

Anurio 2011 27

N de Issues


0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

1-Dez

1-Jan

1-Fev

1-Mar

1-Abr1-Mai

1-Jun

1-Jul

1-Ago

1-Set

1-Out

1-Nov

1-Dez


Encerrados 2 2 4 3 2 7 2 3 0 0 0 0 0

Suspensos 16 18 19 18 19 21 20 20 20 0 0 0 0

Em Testes 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0

Execuo 8 9 11 11 12 9 10 8 8 0 0 0 0

Anlise 5 8 7 8 10 6 5 5 8 0 0 0 0

Novos 7 3 5 6 0 4 0 3 0 0 0 0 0

Encerrados

Suspensos

Em Testes

Execuo

Anlise

Novos


28/55

CONTROLODE ISSUESrea de Recursos Humanos

Anurio 2011 28

N de Issues

fechadosEm 2011: xxx

0 1 2 3 4 5 6

1-Dez

1-Jan

1-Fev

1-Mar

1-Abr1-Mai

1-Jun

1-Jul

1-Ago

1-Set

1-Out

1-Nov

1-Dez


Encerrados 0 0 1 1 0 0 2 2 0 2 0 0 0

Suspensos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Em Testes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Execuo 0 0 0 0 0 3 1 1 1 0 0 0 0

Anlise 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0

Novos 0 3 0 1 1 0 2 0 0 4 0 0 0

Encerrados

Suspensos

Em Testes

Execuo

Anlise

Novos


29/55

CONTROLODE ISSUESResumo comparativo desde 2007

+xx%

Anurio 2011 29

0

20

40

60

80

100

120

140

160

Financeira Planeamento Logstica

Financeira Planeamento Logstica

Fechados em 2007 92 71 91

Fechados em 2008 138 61 39

Fechados em 2009 138 54 30

Fechados em 2010 157 87 47

Fechados em 2011 44 65 23

Pendentes nesta data 10 19 35

Evoluo dos Pontos em Aberto desde 2007


30/55

SUPORTE EXTERNODias utilizados mensalmente (por rea)

Anurio 2011 30

Este apoio destina-se fundamentalmente a:

Desenvolver e parametrizar novos processos; Implementar alteraes legislativas; Testar e colocar em produtivo novas funcionalidades disponibilizadas pela SAP; Estabelecer interfaces com sistemas externos; Adequar os processos a novos objectivos de gesto.

Suporte Externo em 2011

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Direco de Projecto 15,5 9,5 15,0 11,5 13,0 12,0 15,5 9,5 0,0 0,0 0,0 0,0 101,5

Administrao SAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Desenvolvimento 21,0 20,0 22,0 19,0 22,0 12,0 14,0 20,5 0,0 0,0 0,0 0,0 150,5

rea Financeira 83,5 98,5 86,0 65,0 79,0 53,5 44,0 49,0 0,0 0,0 0,0 0,0 558,5

rea Controlo Oramental 59,0 57,5 75,0 57,0 80,0 36,5 74,0 56,5 0,0 0,0 0,0 0,0 495,5

rea Logstica 105,5 91,5 98,0 82,0 101,0 73,5 125,0 102,5 0,0 0,0 0,0 0,0 779,0

rea Rec. Humanos 60,0 63,0 80,0 90,5 81,0 63,0 69,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,5


31/55

SUPORTE EXTERNO

Anurio 2011

+xx%

Suporte vs Projectos vs Rec. Humanos (FTE)

31

1834,502139,50

1905,0

1046,0855,50

454,0

622,50

1830,0

2380,50

1229,50

000

000

000

000

543

000

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

2007 2008 2009 2010 2011

Suporte Externo em FTE

Manuteno e Apoio ao Utilizador Implementao de Projectos Recursos Humanos


32/55

SUPORTE EXTERNOSuporte vs Manuteno Evolutiva (FTE)

Anurio 2011

+xx%

32

O suporte externo ao SIGDN equivalente ao ano anterior

Em 2011, a alocao de recursos a novos projectos cresceu em xxx%

1.835 2.140

1.905

1.046 856

454 623

1.830

2.3811.230

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%80%

90%

100%

2007 2008 2009 2010 2011

Suporte Externo em FTE

Manuteno e Apoio ao Utilizador Implementao de Projectos


33/55

SUPORTE EXTERNO

Anurio 2011

+xx%

Suporte vs Manuteno Evolutiva (%)

33

Projectos

Suporte

0%

50%

100%

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

Utilizao em Projectos vs Suporte (%)


34/55

SUPORTE EXTERNOUtilizao por rea (em dias)

Anurio 2011 34

+xx%

0

20

40

60

80

100

120

140


Evoluo da Utilizao por rea (dias)

Dir.Projecto Desenvolvimento Financeira Logstica Controlo Oramental


35/55

SUPORTE EXTERNOUtilizao por projecto (em dias)

Anurio 2011 35

+xx%

13

4

4,5

4,5

5

5

9

11

12,513

13,5

14

16

16

20

21

23

24

25 42,5

46

51

61,5

63

67,5

73,5

74

76101,5

107

111

171,5

FIN - Interfaces DGO e Tes.Estado (Ramos)

LOG - Facturao nas Capitanias (DGAM)

FIN - Imobilizado: Impresso Etiquetas

LOG - MRP na CAS Alfeite (Marinha)

LOG - Alimentao (IASFA)

FIN - Imobilizado: Leitura ptica

LOG - Integrao SIGMA (FAP)

FIN - Imobilizado: Migrao

LOG - Gesto de Armazns (Exrcito)

PCG - Novos Dashboards (e evoluo dos 3

PCG - Reporting para ANCP

FIN - Imobilizado: Localizao

LOG - Alimentao/Fardamento (Exrcito)

PCG - Mapas PLC para DGO

PCG - Viabilizao Oramento PJM 2011

PCG - Prestao de Contas (no patrimonial)

LOG - Logstica LAFTM (Marinha)

LOG - Certificao de Facturas

PCG - Indicadores de Gesto (BO) - Transf.Conh

LOG - Controlo de Consumos de Combustveis

PCG - Reporting Integrado FIN/LOG

PCG - Optimizar Planeamento

LOG - Interface com SIIMAT (Marinha)

FIN - 1 Prestao de Contas IASFA

LOG - Manuteno de Viaturas

PCG - Modelo de gesto de combustveis

LOG - Logistica LM (Optimizao)

LOG - Manuteno de Equipamentos Simples

FIN - Reestruturao de Centros Financeiros

FIN - Interfaces DGO e Tesouraria do Estado

LOG - Implementar PS/MM para SG/MDN (UMC)

LOG - Sharepoint para Gesto de Combustveis

PCG - Modelo de Histrico em SEM/BW

Utilizao por Projecto (dias)


36/55

Anurio 2011

SUPORTE EXTERNODetalhe de utilizao

+xx%

36

Implementao de Projectos em 2011Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total

Suporte / Manuteno Corrente 100,5 111,5 123,0 103,0 116,5 106,0 101,0 94,0 0,0 0,0 0,0 0,0 855,5

FIN - Imobilizado: Etiquetas e Leitura ptica 0,0 3,0 1,0 0,0 4,0 0,0 1,0 0,0 9,0FIN - Imobilizado: Localizao 4,0 3,0 1,0 4,5 2,0 0,0 0,0 0,0 14,5FIN - Imobilizado: Migrao 0,0 0,0 4,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 9,0FIN - Interfaces DGO e Tesouraria do Estado 36,0 48,5 16,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 101,5FIN - Reestruturao de Centros Financeiros 31,5 12,0 18,5 8,0 6,0 0,0 0,0 0,0 76,0LOG - Alimentao (IASFA) 1,0 1,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 4,5LOG - Alimentao/Fardamento (Exrcito) 0,0 6,0 1,0 0,0 7,0 0,0 0,0 0,0 14,0LOG - Certificao de Facturas 6,0 1,0 15,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 23,0LOG - Controlo de Consumos de Combustveis 0,0 0,0 13,0 7,0 0,0 5,0 0,0 0,0 25,0LOG - Facturao nas Capitanias (DGAM) 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,0

LOG - Gesto de Armazns (Exrcito) 3,0 0,0 3,0 0,0 2,0 0,0 3,0 0,0 11,0LOG - Implementar PS/MM para SG/MDN (UMC) 0,0 0,0 2,0 0,0 0,0 20,0 52,0 33,0 107,0LOG - Interface com SIIMAT (Marinha) 11,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 16,0 22,0 51,0LOG - Logstica LAFTM (Marinha) 5,5 8,0 7,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 21,0LOG - Logistica LM (Optimizao) 0,0 0,0 8,0 29,5 31,0 5,0 0,0 0,0 73,5LOG - Manuteno de Equipamentos Simples 3,0 3,0 12,0 18,0 30,0 8,0 0,0 0,0 74,0LOG - Manuteno de Viaturas 38,0 25,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 63,0LOG - MRP na CAS Alfeite (Marinha) 1,0 0,0 1,0 0,5 2,0 0,0 0,0 0,0 4,5LOG - Interfaces com SIGMA (F. Area) 0,0 0,0 0,0 3,0 2,0 0,0 0,0 0,0 5,0LOG - Sharepoint para Gesto de Combustveis FAP 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 56,5 52,0 111,0

PCG - Indicadores de Gesto (BO) 0,0 19,0 5,0 0,0 12,5 0,0 0,0 0,0 36,5PCG - Mapas PLC para DGO 2,0 0,0 0,0 6,0 1,0 7,0 0,0 0,0 16,0PCG - Modelo de gesto de combustveis 11,0 5,5 18,0 12,0 19,0 2,0 0,0 0,0 67,5

PCG - Modelo de Histrico em SEM/BW 6,0 15,0 29,0 39,0 51,0 16,0 2,5 13,0 171,5PCG - Prestao de Contas (no patrimonial) 3,0 2,0 7,0 0,0 0,0 6,0 0,0 2,0 20,0PCG - Reporting Integrado FIN/LOG 0,0 4,0 9,0 0,0 2,0 8,0 9,5 10,0 42,5PCG - Reporting para ANCP 5,0 8,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 13,0PCG - Optimizar Planeamento 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 1,0 31,0 12,0 46,0

PCG - Viabilizao Oramento PJM 2011 16,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,0Recursos Humanos 60,0 63,0 80,0 90,5 81,0 63,0 69,0 36,0 0,0 0,0 0,0 0,0 542,5

FTE Total 344,5 340,0 376,0 325,0 376,0 250,5 341,5 274,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2627,5


37/55

DADOS MESTREActualizao de Fornecedores

+xx%

Anurio 2011 37

MDN e SCS428

EMGFA318

Marinha1405

Exrcito1041

Lab. Militar45

F. Area1176

IASFA786

N Pedidos de Fornecedor por entidade


38/55

DADOS MESTREActualizao de Fornecedores

Anurio 2011

+xx%

38

0 2000 4000 6000 8000 10000 12000

MDN e SCS

EMGFA

Marinha

Exrcito

Lab. Militar

F. Area

IASFA

MDN e SCS EMGFA Marinha Exrcito Lab. Militar F. Area IASFA

2009 682 281 5209 3049 63 3557 497

2010 194 406 4463 3099 139 3656 1497

2011 428 318 1405 1041 45 1176 786

N Pedidos de Fornecedor por entidade (por ano)


39/55

DESENVOLVIMENTOAlteraes com desenvolvimentos ABAP

Anurio 2011

.xx%

39

MM96

SD34

FI33

EA-PS32

PS9

AA12

PP0

SEM1

BW54

WM4

CO0

PM21

QM0


40/55

DESENVOLVIMENTOAlteraes com desenvolvimentos ABAP

Anurio 2011

.xx%

40

0 20 40 60 80 100 120 140 160

MM

SD

FI

EA-PS

PS

AA

PP

SEM

BW

WM

CO

PM

QM

MM SD FI EA-PS PS AA PP SEM BW WM CO PM QM

2009 69 29 35 28 17 11 7 18 4

2010 37 18 37 30 7 16 2 9 3 3 1 15 1

2011 50 24 18 20 3 10 0 1 25 4 0 16 0

N de Funes Desenvolvidas (por ano)


41/55

UTILIZADORESACTIVOSEM SIGDNLicenas SAP

Anurio 2011 41

3% 1%

38%

23%

28%

4% 3%

Licenas SAP em 31 de Dezembro de 2011

MDN EMGFA Marinha Exrcito Fora Area IASFA SIG


42/55

UTILIZADORESACTIVOSEM 2011Licenas SAP

Anurio 2011 42

0

500

1000

1500

2000

2500

3000


Licenas SAP em 2011

SIG

IASFA

Fora Area

Exrcito

Marinha

EMGFA

MDN


43/55

Anurio 2011 43

ANURIO 2011





5. O Mundo SIG


44/55

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Suporte Externo

Recursos Humanos


Workflow

Transportes

Man. Infra-estruturas

Manuteno de Sistemas Complexos

Upgrade

Gesto Hospitalar Integrada

Gesto Operacional

Upgrade

Anurio 2011 44

PRXIMOSPASSOSDO SIGRoad Map 2011-2016 (Proposta LPM)


45/55

ANURIO 2011

Anurio 2011 45





5. O Mundo SIG


46/55

O MUNDO SIG

SERVIOS

Logstica Recursos HumanosPlaneamento e Controlo de Gesto Financeira

Anurio 2011 46


47/55

MDNGabinete do Ministro da Defesa NacionalGabinete do Secretrio de Estado da Defesa Nacional e dos Assuntos do MarServios Centrais de Suporte:

Secretaria-Geral DG Armamento e Infra-Estruturas de DefesaInspeco-Geral da Defesa Nacional Instituto da Defesa NacionalDG Poltica de Defesa Nacional Polcia Judiciria MilitarDG Pessoal e Recrutamento Militar

ExrcitoLaboratrio Militar

Anurio 2011 47

O MUNDOSIGCLIENTES


48/55

SERVIOSPlaneamento e Controlo de Gesto

Anurio 2011 48

Prestao Mensal de ContasPrestao Anual de Contas ao TCPrestao Extraordinria de ContasPrestao Electrnica de Contas ao TC

Prestao de Contas No Patrimonial

Prestao de ContasPlaneamento

Planeamento de Actividades (PA)Planeamento Oramental (PO)Alteraes Oramentais (AO)Planeamento de Necessidades de Materiais

Planeamento de Necessidades de ProduoPlaneamento de Necessidades de Pessoal

Reporting

Relatrios Financeiros

Relatrios LogsticosRelatrios de PlaneamentoRelatrios de Pessoal


Planeamento de Actividades

Controlo de Projectos (LPM, LPIM, PIDDAC)Gesto LogsticaExecuo FinanceiraRecursos Humanos

S


49/55

Tesouraria BsicaPagamentos AutomticosReconciliao Bancria AutomticaLivro de Caixa de Fundos de ManeioDepsitos Ordem

Disponibilidades FinanceirasContabilidade Oramental

Devedores e Credores

Contas a PagarContas a ReceberReembolso de IVA sobre Material Militar

Gesto do Imobilizado

Gesto de ImveisGesto de Bens MveisTransferncias de ImobilizadoLocalizao de ImobilizadosAbate de Imobilizado

Contabilidade Analtica

Custos de Actividades"Cost Drives"Ordens internasApuramento de Custos de Instruo

SERVIOSrea Financeira

Anurio 2011 49

Dados MestrePedido de Libertao de Crditos (PLC)Operaes de Fecho de AnoControlo do LPM, LPIM, PIDDAC

S


50/55

SERVIOSrea Logstica

Anurio 2011 50

Gesto de LocalizaesControlo de QualidadeGesto de CombustiveisGesto de Qumicos e LubrificantesControle de KitsAbate de Existncias

Gesto de Imobilizados como Existncias

ArmazenagemGesto de Materiais

Distribuio

Distribuio de FardamentoDistribuio de Equipamentos de VooConta DotaoTecto Operacional

Controlo de Produo

Produo de Medicamentos e Cartas TopogrficasGesto de Alimentao

Gesto de ManutenoManuteno de ViaturasManuteno de EquipamentosManuteno de Sistemas Complexos

Compras Locais e CentraisControle Ajustes DirectosFactura/Encomenda ElectrnicaGesto de StocksConsignao de FornecedoresGesto de Contratos

Gesto de ReparveisPlaneamento Logstico

Vendas

Venda de MedicamentosVenda de FardamentoVenda de ServiosVenda de CombustiveisVendas de Artigos em Museus MilitaresVenda de Cartas TopogrficasCobrana de Mensalidades (Alfeite, IASFA)

S


51/55

Processo IndividualAssiduidadesADMSegurana, Higiene e Sade no TrabalhoMovimentos de Pessoal Militar

Movimentos de Pessoal CivilAco SocialSatisfao Interna & Auditoria Interna

Gesto de PessoalObteno de Pessoal

Gesto de CarreirasPessoal MilitarPessoal MilitarizadoPessoal CivilFormao

Condio FsicaAvaliao de Pessoal Militar & MilitarizadoAvaliao de Pessoal CivilSadas de Pessoal MilitarSadas de Pessoal CivilPenses Especiais

Justia e Disciplina

Vencimentos

Pessoal MilitarPessoal MilitarizadoPessoal CivilMobilizar e ConvocarRecenseamento

SERVIOSRecursos Humanos (novo)

Anurio 2011 51

S


52/55

1

8

9

9

9

6

5

14

19

8

16

13

16

15

14

21

21

7

5

18

9

16

5

27

30

0 93

Laboratrio Militar

IASFA

Fora Area

Exrcito

Marinha

EMGFA

MDN

SERVIOS DISPONVEIS

SERVIOS PLANEADOS

Planeamento e Controlo de Gesto Financeira Logstica Recursos Humanos

SERVIOSEm utilizao (por entidade)

Anurio 2011 52

O M


53/55

ExternosInternos

Anurio 2011 53

Entidades InternasFardamento e EquipamentoVencimentos

Gesto de Manuteno (SIIMAT)Gesto de Stocks (SLIDELOG)Gesto de Frotas Fora Area (SIGAUTO)Autoridade Martima (SIIAM)Assistncia na Doena (ADM)Catalogao DGAIED (SPCAT)

Administrao CentralMin. Administrao Interna:

Recenseamento Eleitoral (SIGRE)

Min. Justia:Recenseamento Militar

Min. Finanas e Adm. Pblica:SIGODGO (aprovao de PLC)SRH (recursos humanos e vencimentos)IGCP (Transferncias Bancrias)

IGCP (Reconciliao Bancria)ECE (PLC)Entidades Privadas

Able - Facturao (Lab. Militar)Saphety - Factura ElectrnicaVortal - Plataforma Electrnica Cont. Pblica

O MUNDOSIGINTERFACES

O SIG OS


54/55

O SIG EMNMEROS

Anurio 2011 54

>2.000 pedidos/anono Helpdesk SIG

313dias/ano de formaoa 600formandos

2.711utilizadores

>200 unidades militaresdos 3ramos

55Consultores Internos dos3 ramos

Dados TransaccionaisLanamentos contabilsticos . . . . . . . . . . .. . . . . . .

Propostas de Alterao Oramental . . . . . . . . . . . . . . .

Compromissos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pedidos de Compra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentos de Material . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Documentos de Vendas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(documentos/ano)

3.500.000

6.000

230.000

146.000

743.027

36.000

Dados MestreMateriais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fornecedores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Clientes . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Imobilizados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(total/criados em 2011)

1.369.799 / 135.430

68.913 / 4.297

86.578 / 52.043

1.405.415 / 49.325

31.853perfis de acesso

Base de DadosERP (total) . . . . . . . . . . . . . . . .

ERP (crescimento mensal) . . . . .

SEM/BW . . . . . . . . . . . . . . . . .

(GB)

653

10

790

Anurio 2011 54

OBRIGADO


55/55

OBRIGADO.

20110331-apresentação anuário 2011

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