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) ( REVISÃO 2006/2007 PROJETO DE LEI

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  • )(REVISO 2006/2007PROJETO DE LEI

  • SUMRIO

    APRESENTAO 13PROJETO DE LEI 15

    ANEXO IDEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO 17

    ANEXO IIDEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO E PROGRAMA 21

    ANEXO IIIMATRIZ DE GESTO POR RESULTADOS POR EIXOS DE ARTICULAO 29

    ANEXO IV DEMONSTRATIVO FISICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA 53

    REA DE ATUAO - AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

    153 - PROGRAMA DE COMBATE POBREZA RURAL NO CEAR - PROJETO SO JOS II 55127 - ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL - AGENTE RURAL 59129 - DEFESA AGROPECURIA 61141 - ABASTECIMENTO ALIMENTAR 65154 - AO FUNDIRIA 67691 - AGRONEGCIO DA PECURIA, DA PESCA E DA AQICULTURA 71695 - ARTICULAO INTERINSTITUCIONAL PERMANENTE PARA CONVIVNCIA E DESENVOLVIMENTO

    SUSTENTVEL DO SEMI-RIDO 77696 - AGRONEGCIO DA AGRICULTURA 83712 - DESENVOLVIMENTO DOS AGROPOLOS 91

    REA DE ATUAO - CULTURA

    110 - DESENVOLVIMENTO CULTURAL E VALORIZAO DAS CULTURAS REGIONAIS 101134 - GERAO, PRESERVAO E DIFUSO DO CONHECIMENTO E DA MEMRIA CULTURAL 109

  • 550 - REESTRUTURAO E MODERNIZAO DA SECULT, TVC E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 115

    REA DE ATUAO - DESENVOLVIMENTO URBANO

    222 - PROGRAMA HABITACIONAL E DE ESTRUTURAO URBANA 121223 - CIDADES DO CEAR 127

    REA DE ATUAO - EDUCAO BSICA

    049 - UNIVERSALIZAO PROGRESSIVA DO ENSINO MDIO NAS ZONAS RURAIS E URBANAS 133057 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO INFANTIL, ESPECIAL, INDIGENA E DE JOVENS E

    ADULTOS 137061 - GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO ALUNO 145063 - APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAO E VALORIZAO DOS SERVIDORES DA

    EDUCAO 157065 - MODERNIZAO DO PROCESSO DE GESTO E CONTROLE SOCIAL DO SISTEMA DE ENSINO 159543 - PLANEJAMENTO E COORDENAO DAS POLTICAS EDUCACIONAIS 171544 - PADRES BSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 177

    REA DE ATUAO - ENISINO SUPERIOR, CINCIA E TECNOLOGIA

    194 - OTIMIZAO E EXPANSO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAO SUPERIOR E EDUCAOPROFISSIONAL 185

    195 - MELHORIA DO CAPITAL HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTFICO E TECNOLGICO 191196 - INOVAO TECNOLGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTFICO 203197 - PROGRAMA DE CLIMATOLOGIA E MEIO AMBIENTE - PROCLIMA 213

    REA DE ATUAO - ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE

    211 - DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR, RENDIMENTO, AVENTURA E NATUREZA. 219473 - ESPORTE DE PARTICIPAO, LAZER E PARQUES ESPORTIVOS 223534 - DESENVOLVIMENTO E GESTO DE POLTICAS DE JUVENTUDE 227

  • REA DE ATUAO - ESSENCIAL JUSTIA

    413 - MODERNIZAO DO MINISTRIO PBLICO 231888 - GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - PGJ 235400 - COORDENAO E MANUTENO GERAL - PGJ 237709 - DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 241

    REA DE ATUAO - GESTO AMBIENTAL

    226 - PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 245349 - PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA II 249422 - GESTO ESTRATGICA DAS POLTICAS DE MEIO AMBIENTE 251435 - PROGRAMA DE EDUCAO AMBIENTAL DO CEAR - PEACE 253474 - PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS 257475 - PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO 261614 - ZONEAMENTO ECOLGICO E ECONMICO - ZEE 265

    REA DE ATUAO - GESTO INTEGRADA E AUTONOMIA LOCAL

    523 - PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E GESTO TERRITORIAL 269

    REA DE ATUAO - GESTO PBLICA E SERVIOS AO ESTADO

    400 - COORDENAO E MANUTENO GERAL (*)888 - GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO (*)666 - MODERNIZAO DA GESTO PBLICA (*) (*) Ver ndice por Setorial e Vinculada aps a relao dos Programas por rea de Atuao405 - ASSISTNCIA JURDICA GRATUITA 275105 - ACOMPANHAMENTO E AVALIAO DA GESTO PBLICA 279716 - CONTROLE FINANCEIRO DA GESTO PBLICA 295678 - ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 479008 - POLTICAS DE MODERNIZAO ADMINISTRATIVA E REFORMA DO ESTADO 645

  • 016 - PROGRAMA SADE DO SERVIDOR 673027 - GESTO DA PREVIDNCIA ESTADUAL 459028 - PROGRAMA DE VALORIZAO DO SERVIDOR - AGENTE DA GENTE 677106 - RACIONALIZAO DA GESTO PBLICA - SECON 685107 - MODERNIZAO DA GESTO E DO PLANEJAMENTO NO MBITO DO PNAGE 587581 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E MODERNIZAO DA GESTO ESTADUAL 455708 - PROGRAMA DE GESTO ESTRATGICA DE GOVERNO ELETRNICO 667042 - REGULAO E FISCALIZAO DOS SERVIOS PBLICOS CONCEDIDOS/PERMITIDOS 681166 - PROGRAMA DE EDUCAO TRIBUTRIA - PET 649495 - MODERNIZAO DA GESTO TRIBUTRIA - SEFAZ 651563 - PLANEJAMENTO E INFORMAO. 655596 - PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. 659

    REA DE ATUAO - INDSTRIA E MINERAO

    038 - APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SEGMENTOS DA INDSTRIA, COMRCIO E SERVIOS 689094 - ATRAO DE EMPREENDIMENTOS DE MDIO E GRANDE PORTE 691095 - GESTO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEAR 695097 - EXPORTAO DO CEAR PARA O MUNDO 697108 - DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL 699

    REA DE ATUAO - INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE , ENERGIA E COMUNICAO

    011 - PROGRAMA ESTADUAL DE OTIMIZAO DO TRNSITO 707087 - PROGRAMA DE TELECOMUNICAES DO ESTADO 711089 - COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTURIO DO PECM 705165 - AEROPORTURIO 713177 - EDIFICAES PBLICAS 719180 - RODOVIRIO DO ESTADO DO CEAR 723185 - TRNSITO NAS RODOVIAS 743

  • 192 - PROGRAMA DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRA-ESTRUTURA 731210 - APROVEITAMENTO DE GS NATURAL 735323 - SUPRIMENTO E UNIVERSALIZAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA ELTRICA 741578 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRECHOS METRO-FERROVIRIOS 745666 - MODERNIZAO DA GESTO PBLICA - DERT 733698 - OTIMIZAO DO GERENCIAMENTO DO DERT 737

    REA DE ATUAO - JUDICIRIO

    400 - COORDENAO E MANUTENO GERAL - FERMOJU 753566 - AO JUDICIRIA 566888 - GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - FERMOJU 751

    REA DE ATUAO - LEGISLATIVO

    078 - CONTROLE EXTERNO 761084 - AO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO 765400 - COORDENAO E MANUTENO GERAL - ASSEMBLIA LEGISLATIVA 771560 - AO LEGISLATIVA 775562 - AO LEGISLATIVA - FUNDO DE PREVIDNCIA PARLAMENTAR 779888 - GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - AL 769597 - MODERNIZAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO - PROMOEX - TCE 781615 - MODERNIZAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO - PROMOEX - TCM 783

    REA DE ATUAO - MEDIAO POLTICA E INSTITUCIONAL

    545 - COORDENAO DA COMUNICAO SOCIAL DO ESTADO DO CEAR 787

    REA DE ATUAO - PROTEO SOCIAL

    003 - PROGRAMA DE APOIO S REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANAS EADOLESCENTES NO CEAR - PROARES II 799

    123 - DEFESA CIVIL PERMANENTE 791

  • 125 - PROGRAMA DE APOIO S REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO DE CRIANAS EADOLESCENTES NO CEAR - PROARES 795

    567 - INCLUSO E MOBILIZAO SOCIAL 797694 - PROTEO SOCIAL BSICA 801713 - PROTEO SOCIAL ESPECIAL 809714 - APOIO GESTO DAS POLTICAS DE PROTEO E ASSISTNCIA SOCIAL 815

    REA DE ATUAO - RECURSOS HDRICOS

    572 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL 821692 - PROGRAMA DE OPERAO, MANUTENO E EXPANSO DA REDE DE ATENDIMENTO DE GUA

    BRUTA. 825710 - PROGRAMA DE OFERTA HDRICA ESTRATGICA PARA MLTIPLOS USOS 831729 - PROGRAMA DE SUPRIMENTO HDRICO PARA CENTROS URBANOS E RURAIS. 827

    REA DE ATUAO - SANEAMENTO

    711 - SANEAMENTO AMBIENTAL DO CEAR 839

    REA DE ATUAO - SADE

    535 - FORTALECIMENTO DA ATENO A SADE NOS NVEIS SECUNDRIO E TERCIRIO - SADEMAIS PERTO DE VOC 849

    536 - FORTALECIMENTO E EXPANSO DA ATENO A SADE NO NVEL PRIMRIO - SADE DAFAMLIA 861

    553 - CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA NICO DE SADE - SUS 873554 - DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ENSINO E PESQUISA EM SADE 877559 - VIGILNCIA A SADE 881

    REA DE ATUAO - SEGURANA PBLICA, DIREITOS DA CIDADANIA E JUSTIA

    010 - INFRA-ESTRUTURA E GESTO DO SISTEMA PENITENCIRIO DO CEAR - INFRAGESPEN 889031 - PROMOO DA QUALIFICAO E RESSOCIALIZAO DO PRESO E EGRESSO - PROATIVOS 893039 - ACESSO JUSTIA CIDAD 897

  • 171 - GOVERNO PARA A SOCIEDADE 901200 - PROTEO S CRIANAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS 905204 - SEGURANA MODERNA E INTELIGENTE 909

    REA DE ATUAO - TRABALHO E EMPREENDEDORISMO

    068 - COMPRE DA GENTE 927072 - DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUO FAMILIAR 931079 - REDE CEAR DE EDUCAO PROFISSIONAL 919081 - ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR 935525 - CEAR EMPREENDEDOR - Microempresa 923

    REA DE ATUAO - TURISMO, COMRCIO E SERVIOS

    029 - MARKETING TURSTICO 941034 - DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURSTICOS 943056 - PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO CEAR-PRODETUR/CE 949

  • SUMRIO

    400 - COORDENAO E MANUTENO GERAL

    ADAGRI 457ARCE 277CASA MILITAR 289CEAR PORTOS 283CEASA 285CEC 287CEGS 281CODECE 293COHAB 323COLGIOS MILITARES 325DERT 297DETRAN 301DPG 319EMATERCE 311ESP 307ETICE 305FUNCAP 313FUNCEME 315FUNDES 335FUNECE 341FUNTELC 355GG 345GVG 353IDACE 339IPEC 329

  • IPECE 361JUCEC 359METROFOR 333NUTEC 375PGE 387SAS 379SDE 383SDLR 385SEAD 363SEAGRI 371SECITECE 373SECON 367SECULT 391SEDUC 417SEFAZ 407SEGOV 399SEINFRA 403SEJUS 413SEJUV 429SEMACE 425SEPLAN 395SESA 411SETE 423SETUR 431SIM 453SOHIDRA 435SOMA 449

  • SRH 433SSPDS 437URCA 441UVA 445

    888 - GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO

    ADAGRI 611ARCE 469CAGECE 461CASA MILITAR 477CEAR PORTOS 465CEASA 467CEC 475CEGS 463CODECE 473COGERH 489COLGIOS MILITARES 501DERT 483DETRAN 487DPG 497EMATERCE 491ESP 503ETICE 505FUNCAP 493FUNCEME 495FUNDES 515FUNECE 519

  • FUNTELC 523GG 521GVG 529IDACE 517IPEC 507IPECE 527JUCEC 525METROFOR 511NUTEC 545PGE 555SAS 547SDE 551SDLR 553SEAD 531SEAGRI 539SECITECE 541SECON 535SECULT 557SEDUC 577SEFAZ 569SEGOV 563SEINFRA 565SEJUS 573SEJUV 585SEMACE 559SEPLAN 561SETE 581

  • SETUR 567SIM 605SOHIDRA 595SOMA 603SRH 593SSPDS 597URCA 601UVA 609

    666 - MODERNIZAO DA GESTO PBLICA

    ARCE 607SDLR 619SECITECE 633SEINFRA 627UVA 671SETE 637SEPLAN 663SEJUS 641SECULT 629SEAGRI 623PGE 625DETRAN 613DPG 617GABGOV 621CEAR PORTOS 635

  • 13

    APRESENTAO

    A presente Lei de Reviso do Plano Plurianual 2004/2007 do Estado do Cear, consoante dispe o art. 6 e

    pargrafos, da Lei 13.423 de 30/12/2003, trata das alteraes e ajustes na programao de Governo, adequando as

    propostas, no sentido da reorientao das polticas pblicas para o desenvolvimento inclusivo e sustentvel.

    Conforme o dispositivo legal supracitado, a presente reviso anual do PPA, permitiu incluses e excluses no

    nmero e porte dos programas, possibilitando alteraes, em todos os seus componentes como: denominao, objetivo,

    aes, indicadores, produtos e metas fsicas, unidades de medidas e valores, de modo a adequ-los s atuais necessidades.

    As mudanas operadas, no Plano Plurianual vigente, demonstram que o mesmo no se encerrou em sua

    elaborao, sendo aperfeioado, e moldado s exigncias e necessidades da populao, e acompanhado regularmente em

    sua execuo.

    Trata-se de um processo contnuo de democratizao e qualificao da gesto pblica, num compartilhamento da

    ao governamental estadual e parcerias pblico-privadas.

    A reviso do Plano Plurianual, realizada em 2005, para viger em 2006, incorpora em sua estrutura formal e

    qualitativa a Gesto por Resultados (GPR).

  • 14

    A Gesto por Resultados focaliza o desempenho da ao governamental nos resultados, em detrimento do foco

    acurado em processos, utilizando esses resultados como pontos de referncia para subsidiar a avaliao das aes

    implementadas e planejamento das aes futuras.

    O Governo do Estado, por meio da Secretaria do Planejamento e Coordenao, vem trabalhando e se

    estruturando no sentido de que os seus grandes objetivos, metas, e polticas especficas, estampados em sua proposta para

    o quadrinio, tenham conexes claras com os objetivos e metas de desempenho setorial.

    O trabalho do Governo, na perspectiva da Gesto por Resultados, tambm avana no sentido de uma alocao

    oramentria mais efetiva, na tentativa de reduzir os gastos pblicos e alavancar maiores impactos, com os mesmos ou at

    com menos recursos, ao tempo em que tambm busca aumentar a cobertura e melhorar a oferta dos servios pblicos.

    Assim, a presente Reviso do Plano Plurianual para o ano de 2006, na medida em que permite aperfeioar o

    trabalho j desenvolvido; introduz um novo componente (GPR), ao qual se pode chamar de prioritrio para a eficcia da ao

    Governamental.

  • 15

    ESTADO DO CEAR

    Projeto de Lei

    Dispe sobre a reviso do Plano Plurianual 2004/2007, Reviso 2006

    Art. 1 A Lei n 13.547, de 16 de dezembro de 2004, que dispe sobre a Reviso do Plano Plurianual 2004/2007 para o

    perodo 2005/2007, passa a viger, a partir de 2006, na forma definida nesta Lei:

    I - a partir de 1 de janeiro de 2006, os programas e as aes que compem o Plano Plurianual para o perodo

    2006/2007 passam a ser os especificados nos Anexos I,II, e IV desta Lei;

    II - a partir de 1 de janeiro de 2006, ficam alterados os atributos de programas e aes, na forma do Anexo IV desta Lei.

    III - Os resultados estratgicos de governo, das secretarias setoriais e de produtos, com seus respectivos indicadores,

    so os especificados no Anexo III desta Lei.

    Art 2 - As alteraes de ttulos de programas, aes, projetos e atividades, produtos e unidades de medidas podero

    ocorrer por intermdio da Lei Oramentria Anual e seus crditos adicionais.

  • 16

    Art. 3 - O Poder Executivo publicar, no prazo de at 90 (noventa) dias aps a aprovao desta Lei, o seu texto e os

    anexos atualizados, com as adequaes das metas fsicas aos valores das aes.

    Art. 4 - Esta Lei entra em vigor na data da sua publicao, revogadas as disposies em contrrio, especialmente as

    constantes da Lei n 13.547, de 16 de dezembro de 2004..

  • ANEXO I

    DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO

  • -

  • ESTADO DO CEAR

    PLANO PLURIANUAL 2004/2007 REVISO 2006/2007

    DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO R$ 1,00

    AREA DE ATUAO 2006 2007 2008 2009

    AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 219.023.565,23 219.012.015,18 257.549.369,18 300.307.010,38

    CULTURA 23.682.000,00 25.954.500,00 26.868.900,00 27.670.500,00

    DESENVOLVIMENTO URBANO 94.150.761,00 66.006.503,00 97.199.233,00 102.996.646,00

    EDUCAO BSICA 892.511.596,56 769.097.907,65 828.885.821,06 814.545.670,67

    ENISINO SUPERIOR, CINCIA E TECNOLOGIA 151.133.037,03 150.467.857,18 152.399.695,01 158.703.611,10

    ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 20.763.789,00 6.706.646,20 7.121.813,84 7.489.133,11

    ESSENCIAL JUSTIA 109.915.831,00 119.112.716,00 126.498.011,00 132.775.512,00

    GESTO AMBIENTAL 11.440.000,00 12.603.087,00 11.988.061,00 12.671.757,00

    GESTO INTEGRADA E AUTONOMIA LOCAL 3.840.000,00 3.840.000,00 5.612.000,00 6.837.000,00

    GESTO PBLICA E SERVIOS AO ESTADO 2.835.093.100,88 2.389.209.950,89 2.520.678.877,43 2.566.543.101,72

    INDSTRIA E MINERAO 92.174.500,00 99.920.500,00 106.155.100,00 111.458.600,00

    INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE , ENERGIA E COMUNICAO 2.862.765.161,23 1.347.483.975,48 1.186.743.745,00 685.865.678,00

    JUDICIRIO 266.646.110,00 286.294.500,00 302.678.700,00 292.488.600,00

    LEGISLATIVO 173.294.811,47 187.207.551,68 198.601.247,68 206.884.645,00

    MEDIAO POLTICA E INSTITUCIONAL 21.987.500,00 32.791.560,00 35.742.758,00 38.959.660,00

    PROTEO SOCIAL 249.559.943,17 249.690.041,94 255.778.111,94 260.742.511,94

    RECURSOS HDRICOS 437.814.548,60 118.146.303,55 89.339.819,63 50.826.003,55

    SANEAMENTO 296.068.433,00 210.968.928,23 207.261.282,11 128.858.677,00

    SADE 793.535.070,00 757.949.007,00 758.118.707,00 758.013.107,00

    SEGURANA PBLICA, DIREITOS DA CIDADANIA E JUSTIA 129.059.852,47 158.488.526,28 155.270.774,69 150.175.224,14

    TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 33.879.889,00 33.436.304,98 34.964.854,98 34.779.164,98

    TURISMO, COMRCIO E SERVIOS 121.864.629,00 91.221.300,00 76.246.600,00 59.060.500,00

    9.840.204.128,64 7.335.609.682,24 7.441.703.482,55 6.908.652.313,59TOTAL

    19

  • ANEXO II

    DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO E PROGRAMAS

  • 23

    ESTADO DO CEAR

    PLANO PLURIANUAL 2004/2007 REVISO 2006/2007

    DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO E PROGRAMA R$ 1,00

    AREA DE ATUAO 2006 2007 2008 2009

    AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL 219.023.565,23 219.012.015,18 257.549.369,18 300.307.010,38

    127 ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL - AGENTE RURAL 12.920.000,00 12.920.000,00 12.920.000,00 14.420.000,00

    129 DEFESA AGROPECURIA 4.100.000,00 5.085.069,71 5.630.155,71 6.601.455,71

    141 ABASTECIMENTO ALIMENTAR 1.821.000,00 795.000,00 795.000,00 795.000,00

    153 PROGRAMA DE COMBATE POBREZA RURAL NO CEAR - PROJETO SO 50.684.468,00 55.572.785,20 83.877.768,20 123.664.109,40

    154 AO FUNDIRIA 24.515.000,00 19.224.000,00 28.044.000,00 28.044.000,00

    691 AGRONEGCIO DA PECURIA, DA PESCA E DA AQICULTURA 33.612.748,59 33.612.748,59 33.612.748,59 33.612.748,59

    695 ARTICULAO INTERINSTITUCIONAL PERMANENTE PARA CONVIVNCIA E 53.746.903,00 53.746.903,00 53.746.903,00 53.746.903,00

    696 AGRONEGCIO DA AGRICULTURA 20.483.262,82 20.483.262,82 20.483.262,82 20.483.262,82

    712 DESENVOLVIMENTO DOS AGROPOLOS 17.140.182,82 17.572.245,86 18.439.530,86 18.939.530,86

    CULTURA 23.682.000,00 25.954.500,00 26.868.900,00 27.670.500,00

    110 DESENVOLVIMENTO CULTURAL E VALORIZAO DAS CULTURAS 21.504.273,00 23.131.900,00 23.921.300,00 24.342.900,00

    134 GERAO, PRESERVAO E DIFUSO DO CONHECIMENTO E DA MEMRIA 2.034.600,00 2.452.600,00 2.562.600,00 2.812.600,00

    550 REESTRUTURAO E MODERNIZAO DA SECULT, TVC E EQUIPAMENTOS 143.127,00 370.000,00 385.000,00 515.000,00

    DESENVOLVIMENTO URBANO 94.150.761,00 66.006.503,00 97.199.233,00 102.996.646,00

    222 PROGRAMA HABITACIONAL E DE ESTRUTURAO URBANA 88.337.921,00 43.693.149,00 31.601.000,00 34.585.000,00

    223 CIDADES DO CEAR 5.812.840,00 22.313.354,00 65.598.233,00 68.411.646,00

    EDUCAO BSICA 892.511.596,56 769.097.907,65 828.885.821,06 814.545.670,67

    049 UNIVERSALIZAO PROGRESSIVA DO ENSINO MDIO NAS ZONAS RURAIS E 85.296.302,23 17.776.116,00 7.588.020,00 7.588.020,00

    057 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAO INFANTIL, ESPECIAL, 53.801.054,06 35.854.727,00 20.314.298,00 20.242.235,00

    061 GARANTIA DA QUALIDADE DA ESCOLA COM FOCO NA APRENDIZAGEM DO 15.254.782,26 7.821.905,03 6.127.295,37 6.644.298,37

    063 APRIMORAMENTO DO PROCESSO DE FORMAO E VALORIZAO DOS 18.739.880,00 2.039.810,00 0,00 0,00

    065 MODERNIZAO DO PROCESSO DE GESTO E CONTROLE SOCIAL DO 538.187.936,08 562.723.472,77 620.134.089,75 628.585.513,45

    543 PLANEJAMENTO E COORDENAO DAS POLTICAS EDUCACIONAIS 13.385.177,00 3.359.700,00 693.000,00 153.000,00

    544 PADRES BSICOS DE FUNCIONAMENTO DAS ESCOLAS 167.846.464,93 139.522.176,85 174.029.117,94 151.332.603,85

    ENISINO SUPERIOR, CINCIA E TECNOLOGIA 151.133.037,03 150.467.857,18 152.399.695,01 158.703.611,10

    194 OTIMIZAO E EXPANSO DA INFRA-ESTRUTURA PARA A EDUCAO 48.016.642,46 46.216.430,00 40.506.180,00 41.763.490,00

    195 MELHORIA DO CAPITAL HUMANO PARA O DESENVOLVIMENTO CIENTFICO E 67.273.003,60 67.223.557,22 71.557.615,05 75.127.421,12

    196 INOVAO TECNOLGICA, PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CIENTFICO 34.575.690,97 35.714.999,96 39.039.999,96 40.503.299,98

    197 PROGRAMA DE CLIMATOLOGIA E MEIO AMBIENTE - PROCLIMA 1.267.700,00 1.312.870,00 1.295.900,00 1.309.400,00

    ESPORTE, LAZER E JUVENTUDE 20.763.789,00 6.706.646,20 7.121.813,84 7.489.133,11

    211 DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE ESCOLAR, RENDIMENTO, AVENTURA E 6.391.151,00 2.617.092,20 2.803.617,20 2.933.383,49

  • 24

    ESTADO DO CEAR

    PLANO PLURIANUAL 2004/2007 REVISO 2006/2007

    DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO E PROGRAMA R$ 1,00

    AREA DE ATUAO 2006 2007 2008 2009473 ESPORTE DE PARTICIPAO, LAZER E PARQUES ESPORTIVOS 13.978.638,00 3.449.529,80 3.638.183,28 3.841.742,18

    534 DESENVOLVIMENTO E GESTO DE POLTICAS DE JUVENTUDE 394.000,00 640.024,20 680.013,36 714.007,44

    ESSENCIAL JUSTIA 109.915.831,00 119.112.716,00 126.498.011,00 132.775.512,00

    400 COORDENAO E MANUTENO GERAL - PGJ 108.337.831,00 117.479.012,00 124.819.575,00 131.059.053,00

    413 MODERNIZAO DO MINISTRIO PBLICO 253.125,00 274.489,00 291.645,00 306.228,00

    709 DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 918.000,00 918.000,00 918.000,00 918.000,00

    888 GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - PGJ 406.875,00 441.215,00 468.791,00 492.231,00

    GESTO AMBIENTAL 11.440.000,00 12.603.087,00 11.988.061,00 12.671.757,00

    226 PROGRAMA DE CONTROLE AMBIENTAL 1.850.000,00 1.305.000,00 1.460.500,00 1.566.600,00

    349 PROGRAMA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - PNMA II 20.000,00 2.457.587,00 998.761,00 731.157,00

    422 GESTO ESTRATGICA DAS POLTICAS DE MEIO AMBIENTE 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00 6.250.000,00

    435 PROGRAMA DE EDUCAO AMBIENTAL DO CEAR - PEACE 400.000,00 438.500,00 482.000,00 531.000,00

    474 PROGRAMA ESTADUAL DE FLORESTAS 1.250.000,00 1.375.000,00 1.512.500,00 1.700.000,00

    475 PROGRAMA DA BIODIVERSIDADE - PROBIO 470.000,00 77.000,00 84.300,00 93.000,00

    614 ZONEAMENTO ECOLGICO E ECONMICO - ZEE 1.200.000,00 700.000,00 1.200.000,00 1.800.000,00

    GESTO INTEGRADA E AUTONOMIA LOCAL 3.840.000,00 3.840.000,00 5.612.000,00 6.837.000,00

    523 PROGRAMA DESENVOLVIMENTO E GESTO TERRITORIAL 3.840.000,00 3.840.000,00 5.612.000,00 6.837.000,00

    GESTO PBLICA E SERVIOS AO ESTADO 2.835.093.100,88 2.389.209.950,89 2.520.678.877,43 2.566.543.101,72

    008 POLTICAS DE MODERNIZAO ADMINISTRATIVA E REFORMA DO ESTADO 223.152,00 1.761.000,00 1.941.000,00 1.985.000,00

    016 PROGRAMA SADE DO SERVIDOR 71.680.690,00 83.722.233,00 83.122.337,00 87.255.901,00

    027 GESTO DA PREVIDNCIA ESTADUAL 50.000,00 175.634,00 185.984,00 194.784,00

    028 PROGRAMA DE VALORIZAO DO SERVIDOR - AGENTE DA GENTE 166.000,00 1.145.353,00 1.191.000,00 1.231.528,00

    042 REGULAO E FISCALIZAO DOS SERVIOS PBLICOS 4.544.974,69 7.005.703,06 7.005.703,06 7.005.703,06

    105 ACOMPANHAMENTO E AVALIAO DA GESTO PBLICA 39.600,00 55.000,00 55.000,00 25.000,00

    106 RACIONALIZAO DA GESTO PBLICA - SECON 13.600,00 299.728,00 299.728,00 149.728,00

    107 MODERNIZAO DA GESTO E DO PLANEJAMENTO NO MBITO DO PNAGE 4.162.200,00 5.576.466,00 3.717.644,00 3.717.644,00

    166 PROGRAMA DE EDUCAO TRIBUTRIA - PET 340.000,00 359.320,00 374.778,32 388.017,13

    400 COORDENAO E MANUTENO GERAL - IPEC 2.590.502.055,20 2.133.448.423,64 2.271.650.950,18 2.364.954.627,55

    405 ASSISTNCIA JURDICA GRATUITA 350.000,00 230.000,00 120.000,00 110.000,00

    495 MODERNIZAO DA GESTO TRIBUTRIA - SEFAZ 6.319.199,67 18.422.011,00 19.377.406,00 20.185.876,00

    563 PLANEJAMENTO E INFORMAO. 630.000,00 630.000,00 630.000,00 630.000,00

    581 DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL E MODERNIZAO DA GESTO 2.300.000,00 7.764.685,00 8.618.934,00 8.904.006,00

    596 PLANEJAMENTO, ORAMENTO E GESTO. 2.171.000,00 2.628.779,00 2.793.104,00 2.932.838,00

  • 25

    ESTADO DO CEAR

    PLANO PLURIANUAL 2004/2007 REVISO 2006/2007

    DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO E PROGRAMA R$ 1,00

    AREA DE ATUAO 2006 2007 2008 2009666 MODERNIZAO DA GESTO PBLICA - DETRAN 10.583.285,00 9.569.445,00 10.005.111,00 10.396.048,00

    678 ENCARGOS GERAIS DO ESTADO 57.108.808,00 59.264.353,00 59.264.353,00 6.114.353,00

    708 PROGRAMA DE GESTO ESTRATGICA DE GOVERNO ELETRNICO 10.076.372,00 9.582.817,00 87.992,00 92.392,00

    716 CONTROLE FINANCEIRO DA GESTO PBLICA 50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

    888 GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - GG 73.782.164,32 47.519.000,19 50.187.852,87 50.219.655,98

    INDSTRIA E MINERAO 92.174.500,00 99.920.500,00 106.155.100,00 111.458.600,00

    038 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DE SEGMENTOS DA INDSTRIA, COMRCIO 50.000,00 80.000,00 110.000,00 110.000,00

    094 ATRAO DE EMPREENDIMENTOS DE MDIO E GRANDE PORTE 1.327.799,12 1.402.500,00 1.287.200,00 1.356.100,00

    095 GESTO DO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO INDUSTRIAL DO CEAR 90.000.000,00 97.594.000,00 103.692.900,00 108.877.500,00

    097 EXPORTAO DO CEAR PARA O MUNDO 706.700,88 740.000,00 800.000,00 850.000,00

    108 DESENVOLVIMENTO DO SETOR MINERAL 90.000,00 104.000,00 265.000,00 265.000,00

    INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTE , ENERGIA E COMUNICAO 2.862.765.161,23 1.347.483.975,48 1.186.743.745,00 685.865.678,00

    011 PROGRAMA ESTADUAL DE OTIMIZAO DO TRNSITO 7.800.000,00 8.190.000,00 8.600.000,00 8.950.000,00

    087 PROGRAMA DE TELECOMUNICAES DO ESTADO 1.010.000,00 1.010.000,00 2.010.000,00 3.010.000,00

    089 COMPLEXO INDUSTRIAL E PORTURIO DO PECM 86.750.000,00 131.743.100,00 291.552.900,00 87.068.000,00

    165 AEROPORTURIO 9.500.000,00 55.400.000,00 57.850.000,00 34.450.000,00

    177 EDIFICAES PBLICAS 23.440.200,00 2.465.000,00 1.890.000,00 2.090.000,00

    180 RODOVIRIO DO ESTADO DO CEAR 86.221.850,00 156.297.000,00 195.722.940,00 194.607.900,00

    185 TRNSITO NAS RODOVIAS 12.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00 14.100.000,00

    192 PROGRAMA DE PROJETOS ESPECIAIS DE INFRA-ESTRUTURA 174.166.424,00 130.895.100,00 130.513.300,00 130.389.000,00

    210 APROVEITAMENTO DE GS NATURAL 6.001.000,00 18.601.000,00 13.551.000,00 7.551.000,00

    323 SUPRIMENTO E UNIVERSALIZAO DO ATENDIMENTO COM ENERGIA 2.031.443.311,23 288.797.732,48 56.150.000,00 33.000.000,00

    578 TRANSPORTE DE PASSAGEIROS EM TRECHOS METRO-FERROVIRIOS 419.722.376,00 535.925.043,00 412.043.605,00 167.839.778,00

    666 MODERNIZAO DA GESTO PBLICA - DERT 1.900.000,00 1.600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00

    698 OTIMIZAO DO GERENCIAMENTO DO DERT 2.710.000,00 2.460.000,00 1.760.000,00 1.810.000,00

    JUDICIRIO 266.646.110,00 286.294.500,00 302.678.700,00 292.488.600,00

    400 COORDENAO E MANUTENO GERAL - FERMOJU 13.689.600,00 14.101.350,00 14.101.350,00 0,00

    566 AO JUDICIRIA 249.159.010,00 268.281.600,00 284.665.800,00 292.488.600,00

    888 GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - FERMOJU 3.797.500,00 3.911.550,00 3.911.550,00 0,00

    LEGISLATIVO 173.294.811,47 187.207.551,68 198.601.247,68 206.884.645,00

    078 CONTROLE EXTERNO 13.726.173,00 13.881.000,00 14.748.500,00 15.485.900,00

    084 AO LEGISLATIVA E CONTROLE EXTERNO 19.171.492,00 20.634.400,00 21.923.900,00 23.020.100,00

    400 COORDENAO E MANUTENO GERAL - ASSEMBLIA LEGISLATIVA 85.099.352,00 92.107.300,00 97.574.202,00 102.485.407,00

  • 26

    ESTADO DO CEAR

    PLANO PLURIANUAL 2004/2007 REVISO 2006/2007

    DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO E PROGRAMA R$ 1,00

    AREA DE ATUAO 2006 2007 2008 2009560 AO LEGISLATIVA 52.660.707,00 57.278.300,00 61.147.978,00 64.172.877,00

    597 MODERNIZAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO - 1.698.681,00 1.345.149,00 1.219.345,00 1.239.545,00

    615 MODERNIZAO DO SISTEMA DE CONTROLE EXTERNO DO ESTADO - 538.406,47 1.529.402,68 1.529.402,68 0,00

    888 GESTO DE TECNOLOGIA DA INFORMAO - AL 400.000,00 432.000,00 457.920,00 480.816,00

    MEDIAO POLTICA E INSTITUCIONAL 21.987.500,00 32.791.560,00 35.742.758,00 38.959.660,00

    545 COORDENAO DA COMUNICAO SOCIAL DO ESTADO DO CEAR 21.987.500,00 32.791.560,00 35.742.758,00 38.959.660,00

    PROTEO SOCIAL 249.559.943,17 249.690.041,94 255.778.111,94 260.742.511,94

    003 PROGRAMA DE APOIO S REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 51.682.000,00 51.682.000,00 51.682.000,00 51.682.000,00

    123 DEFESA CIVIL PERMANENTE 7.550.000,00 7.601.484,00 7.642.826,75 7.677.968,09

    125 PROGRAMA DE APOIO S REFORMAS SOCIAIS PARA O DESENVOLVIMENTO 5.774.110,00 0,00 0,00 0,00

    567 INCLUSO E MOBILIZAO SOCIAL 67.590,00 70.000,00 70.000,00 70.000,00

    694 PROTEO SOCIAL BSICA 128.363.787,78 126.860.388,99 129.535.712,85 131.809.737,92

    713 PROTEO SOCIAL ESPECIAL 50.503.394,39 52.357.916,18 54.754.496,60 56.791.589,76

    714 APOIO GESTO DAS POLTICAS DE PROTEO E ASSISTNCIA SOCIAL 5.619.061,00 11.118.252,77 12.093.075,74 12.711.216,17

    RECURSOS HDRICOS 437.814.548,60 118.146.303,55 89.339.819,63 50.826.003,55

    572 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO HIDROAMBIENTAL 10.149.894,00 8.990.128,49 9.990.128,49 9.990.128,49

    692 PROGRAMA DE OPERAO, MANUTENO E EXPANSO DA REDE DE 960.000,00 1.180.000,00 1.305.000,00 1.315.000,00

    710 PROGRAMA DE OFERTA HDRICA ESTRATGICA PARA MLTIPLOS USOS 391.465.684,00 37.840.025,06 7.397.017,02 30.297.675,06

    729 PROGRAMA DE SUPRIMENTO HDRICO PARA CENTROS URBANOS E 35.238.970,60 70.136.150,00 70.647.674,12 9.223.200,00

    SANEAMENTO 296.068.433,00 210.968.928,23 207.261.282,11 128.858.677,00

    711 SANEAMENTO AMBIENTAL DO CEAR 296.068.433,00 210.968.928,23 207.261.282,11 128.858.677,00

    SADE 793.535.070,00 757.949.007,00 758.118.707,00 758.013.107,00

    535 FORTALECIMENTO DA ATENO A SADE NOS NVEIS SECUNDRIO E 597.495.130,00 617.483.007,00 617.505.007,00 617.580.007,00

    536 FORTALECIMENTO E EXPANSO DA ATENO A SADE NO NVEL PRIMRIO 112.249.078,00 78.543.000,00 78.583.000,00 78.313.000,00

    553 CONTROLE SOCIAL E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL DO SISTEMA 5.812.000,00 5.034.000,00 5.034.000,00 4.915.000,00

    554 DESENVOLVIMENTO DE RECURSOS HUMANOS, ENSINO E PESQUISA EM 33.717.862,00 10.348.000,00 10.355.700,00 10.364.100,00

    559 VIGILNCIA A SADE 44.261.000,00 46.541.000,00 46.641.000,00 46.841.000,00

    SEGURANA PBLICA, DIREITOS DA CIDADANIA E JUSTIA 129.059.852,47 158.488.526,28 155.270.774,69 150.175.224,14

    010 INFRA-ESTRUTURA E GESTO DO SISTEMA PENITENCIRIO DO CEAR - 54.200.000,00 59.449.000,00 64.974.300,00 60.435.700,00

    031 PROMOO DA QUALIFICAO E RESSOCIALIZAO DO PRESO E EGRESSO 1.833.100,00 1.877.000,00 2.166.000,00 1.930.000,00

    039 ACESSO JUSTIA CIDAD 1.238.500,00 1.353.700,00 1.462.000,00 1.582.500,00

    171 GOVERNO PARA A SOCIEDADE 4.127.000,00 2.553.000,00 2.731.312,50 1.679.300,00

  • 27

    ESTADO DO CEAR

    PLANO PLURIANUAL 2004/2007 REVISO 2006/2007

    DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO POR REA DE ATUAO E PROGRAMA R$ 1,00

    AREA DE ATUAO 2006 2007 2008 2009200 PROTEO S CRIANAS, ADOLECENTES, MULHERES E IDOSOS 4.819.319,00 6.393.292,31 5.742.950,00 5.981.590,00

    204 SEGURANA MODERNA E INTELIGENTE 62.841.933,47 86.862.533,97 78.194.212,19 78.566.134,14

    TRABALHO E EMPREENDEDORISMO 33.879.889,00 33.436.304,98 34.964.854,98 34.779.164,98

    068 COMPRE DA GENTE 900.000,00 900.000,00 900.000,00 900.000,00

    072 DESENVOLVIMENTO DO ARTESANATO E PRODUO FAMILIAR 4.535.580,00 4.139.189,00 4.406.115,00 3.455.000,00

    079 REDE CEAR DE EDUCAO PROFISSIONAL 4.435.682,75 4.506.588,98 4.607.964,98 4.610.964,98

    081 ATENDIMENTO INTEGRADO AO TRABALHADOR 14.293.356,25 13.614.102,75 14.006.300,00 14.187.034,37

    525 CEAR EMPREENDEDOR - Microempresa 9.715.270,00 10.276.424,25 11.044.475,00 11.626.165,63

    TURISMO, COMRCIO E SERVIOS 121.864.629,00 91.221.300,00 76.246.600,00 59.060.500,00

    029 MARKETING TURSTICO 3.800.000,00 4.084.000,00 4.305.000,00 4.486.550,00

    034 DESENVOLVIMENTO DE DESTINOS E PRODUTOS TURSTICOS 10.140.629,00 2.481.000,00 2.625.000,00 2.728.950,00

    056 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO TURISMO DO ESTADO DO 107.924.000,00 84.656.300,00 69.316.600,00 51.845.000,00

    9.840.204.128,64 7.335.609.682,24 7.441.703.482,55 6.908.652.313,59TOTAL

  • 28

  • ANEXO III

    MATRIZ DE GESTO POR RESULTADOS, SEGUNDO OS EIXOS DE ARTICULAO

  • 30

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Soldados temporrios contratados (PM e CBMCE) n de soldados temporrios contratados

    n de unidades de segurana n de delegacias construdas

    n de laboratrios de DNA construdos

    n de Instituto Mdico Legal reformado

    n de Instituto de Identificao reformado

    n de bens de armas adquiridas n de bens de veculos adquiridas

    n de bens de equipamentos adquiridas

    Capacitaes dos servidores para atividades fins

    n de servidores participantes nos cursos (PM, PC e CBM)

    Expanso do Sistema de Informao Policial e Infoseg

    n de Unidades com o SIP e Infoseg implantados

    n de CCDS criados

    n de CCDS reestruturados

    Aquisio de Bens e Equipamentos para atividades

    finsn de bens de veculos adquiridas

    Capacitaes dos servidores para atividades fins

    n de servidores participantes nos cursos (PM, PC e CBM)

    EIXO 2- Cear Vida Melhor

    SSPD

    SPrestao de Seguranca com mais Rapidez e Eficincia

    sociedade

    n. de policiais alocados / n. de policiais existente hoje

    Ampliao e Reformas das Instalaes (Unidades de

    Segurana Integradas - USIs)

    n de solicitaes atentidas por ms/ por 1.000 habitantes

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    n de Institutos Mdicos Legais construdos

    N de homicdios por 100 mil habitantes

    ndice de delito contra crianas, adolescente e mulheres

    Aquisio de Bens e Equipamentos para atividades

    fins

    Tempo mdio de resposta no atendimento de ocorrncias

    n de grupos estruturados/ n de comunidades prioritrias da Capital e

    Interior do Estado

    Formao e reestruturao de Conselhos Comunitrios de

    Defesa Social - CCDS

    31

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    EIXO 1 - Cear Empreendedor

    Extenso de canais construdos Vazo aduzida em canais (m/s)

    Extenso de adutoras construdas Vazo aduzida em adutoras (l/s)

    EIXO 3 - Cear Integrao

    Acumulao hdrica ampliada Ampliao da capacidade hdrica em audes gerenciadosCapacidade de

    Armazenamento Construida Vazo regularizada (Q90 m/s)

    SRH

    Pequenos Sistemas de Abastecimento Construdos

    N de Pessoas da rea rural beneficiadas com pequenos sistemas de

    abastecimento de gua

    Resultados Estratgicos

    1. Melhor distribuio territorial da renda e

    do emprego2. Incluso social territorialmente

    equilibrada

    Resultados Estratgicos

    1. Crescimento econmico

    diversificado2. Insero

    internacional3. Gerao de

    emprego de qualidade4. Equilbrio fiscal

    5. Inovao tecnolgica

    6. Infraestrutura competitiva

    Capacidade de transferncia Hdrica Ampliada Capacidade de Transferncia Hidrca

    Ampliao Espacial da Distribuio de gua no Estado

    Aumento da Populao Rural Beneficiadas com a Abastecimento de

    gua

    32

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Municpios Inscritos N de Municpios Inscritos com Selo VerdeConselho Consultivo

    implantadoN de Conselhos Consultivos

    implantadosreas de preservao

    permanente recuperadas % de rea recuperada

    Hectares monitorados N de hectares monitoradosPessoas capacitadas N de pessoas capacitadas

    Recursos Hdricos Quantificados e Qualificados

    Recursos Hdricos e Praias Monitorados

    Recursos Hdricos Monitorados

    N de instrumentos normativos de controle implantados e revisados

    Licenas Concedidas N de licenas ConcedidasPopulao com Utilizao de Prticas

    Sustentveis e ConservacionistasCursos de Capacitao E

    Eventos Realizados N de Cursos e Eventos Realizados

    Cobertura Vegetal do Estado Ampliada reas Desertificadas Reabilitadas N de hectares de reas recuperadas

    N de conselhos criados e implantadosN de planos de manejo implantadosN de normas criadas e implantadas

    N de Empreendimentos Sustentveis Implementados

    N de Hectares com Capacidade de Suporte Determinado

    EIXO 4- Cear Estado Servio do

    Cidado

    N de reclamaes atendidas/ n de atendimentos realizados Atendimento realizado

    N de atendimentos

    realizados

    Documento emitido N de documentos emitidos

    Acesso Ilha Digital N de Usurios das Ilhas Digitais

    Efetivao da cidadania N de beneficiados atravs da concesso de indenizaes Indenizao concedidaN de Indenizaes

    concedidas

    EIXO 2 - Cear Vida Melhor

    Elevar a Qualidade Ambiental

    % de Municpios com melhores indicadores de desempenho,

    mobilizao e gesto ambiental

    Reduo da degradao ambiental nos ecossistemas (serras midas, litoral e

    caatinga)

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade 3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    Sistema de Gesto Ambiental Implantado

    Sistema de Unidades de Conservao Criada e Implementada

    Instrumentos de Gesto Ambiental Criado e

    Implementado

    Resultados Estratgicos

    1. Viabilizar a Oferta de Servios pblicos

    compatveis com o Plano de Governo

    2. Transparncia na gesto pblica

    3. Eficincia no uso do recurso pblico

    N de beneficiados com atendimento ao cidado/ Municpio

    Promover o disciplinamento do uso e ocupao do solo Esturios Estudados

    Eficincia e qualidade do servio pblico estadual

    SOM

    A

    33

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Nmero de Observatrios de Incluso Social implantados

    Pessoal envolvido na implantao dos

    Observatrios de Incluso Social

    N de pessoas envolvidas na implantao dos Observatrios

    Nmero de metas monitoradas nas Secretarias

    Pessoal envolvido com o monitoramento das metas de

    incluso social

    N de pessoas envolvidas no monitoramento

    Nmero de municpios que tiveram evoluo no ndice de Metas Sociais (IMS)

    Reunies, oficinas e seminrios realizadas

    Nmero de reunies, oficinas e seminrios realizadas

    Participao dos servidores pblicos nas aes dos grupos de trabalho interinstitucionais e comisses tcnicas setoriais

    N de participaes de servidores pblicos nas aes dos grupos de

    trabalho interinstitucionais e comisses tcnicas setoriais

    Participantes nos eventos de capacitao em polticas

    pblicas de incluso social

    N de participantes nos eventos de capacitao em polticas pblicas de

    incluso social

    Participantes em aes de capacitao para o controle

    social

    N de participantes em aes de capacitao para o controle social

    Eventos realizados pela SIM voltados para o exerccio do

    controle social

    N de eventos realizados pela SIM voltados para o exerccio do controle

    social

    EIXO 4- Cear Estado Servio do

    Cidado

    SIM Fortalecimento do Sistema de

    Incluso Social - SISResultados Estratgicos

    1. Viabilizar a Oferta de Servios pblicos

    compatveis com o Plano de Governo

    2. Transparncia na gesto pblica

    3. Eficincia no uso do recurso pblico

    Nmero de eventos relativos poltica de incluso realizados por iniciativa

    intersetorial

    Nmero de Conselhos Estaduais e entidades participantes

    34

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    ndice de Evoluo das exportaes tursticas (IEXt)

    Eventos promocionais participados e/ou realizados.

    N de Eventos promocionais participados e/ou realizados.

    ndice de Evoluo da Oferta Hoteleira nos Municpios Tursticos (IUHt)

    Aes de desenvolvimento do prodututo turstico realizadas

    nas Regies Tursticas implantadas.

    N de Aes de desenvolvimento do produto turstico realizadas nas Regies

    Tursticas implantadas

    Recursos Humanos Capacitados N de Recursos Humanos Capacitados

    Prestadores de Servios Tursticos fiscalizados,

    cadastrados, classificados e certificados

    N de Prestadores de Servios Tursticos fiscalizados cadastrados,

    classificados e certificados

    Ncleo de Informaes em funcionamento

    N de Ncleos de Informaes em funcionamento

    Empreendimento Tur. Captado e Implantado

    N de Empreendimento Tur. , Captado e Implantado

    Eq. Tur. Ampliado/ Reformado/ Recuperado

    N de Eq. Tur. Ampliado/ Reformado/ Recuperado.

    EIXO 3 - Cear Integrao

    Aes de Fortalecimento Institucional Realizadas

    N de Aes de Fortalecimento Institucional Realizadas

    Sistema de Abast. D' 'agua e Esgot. Sanitrio Implantado

    N de Sistema de Abast. D' 'agua e Esgot. Sanitrio Implantado

    Edificao. Hist. Recuperado N de Edificao. Hist. RecuperadoCampanhas Educativas Realizada, hectares de

    Ecossistema Conserv., Recup. e n de Unid. De Conservao

    Implantada

    N de Campanhas Educativas Realizada, hectares de Ecossistema Conserv., Recup. e n de Unid. De

    Conservao Implantada

    Rodovia Construida Km de Rodovia Construida.

    EIXO 1- Cear Empreendedor

    Aumento do Fluxo Turstico Nacional e Internacional

    ndice de Evoluo do Fluxo Turstico via Fortaleza (IFt)

    Eventos corporativos, tcnicos cientficos de negcios,

    culturais captados e apoiados no Estado

    N de Eventos captados e apoiados no Estado

    Resultados Estratgicos

    1. Crescimento econmico

    diversificado2. Insero

    internacional3. Gerao de

    emprego de qualidade4. Equilbrio fiscal

    5. Inovao tecnolgica

    6. Infraestrutura competitiva

    ndice de Satisfao do Turistica com Servios e Infraestrutura Pblica (ISIt)

    Gerao de Emprego com base no Turismo

    SETU

    R

    Resultados Estratgicos

    1. Melhor distribuio territorial da renda e

    do emprego2. Incluso social territorialmente

    equilibrada

    ndice de Evoluo do Nvel de Emprego na Rede Hoteleira (IEHt)

    Interiorizao do Turismo ndice de Interiorizao do Turismo(IIt)

    35

  • 36

    Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Empreendedores Capacitados N. de Empreendedores Capacitados

    N (volume) de crditos concedidos Empreendedores Beneficiados N. de Empreendedores Beneficiados

    N de micro e pequenas empresas criadas Grupos Produtivos Organizados N. de Grupos Produtivos Organizados

    Financiamentos Concedidos N. de Financiamentos Concedidos

    N de Peas Artesanais Comercializadas Artesos Capacitados N. de Artesos Capacitados

    N de Ocupaes geradas e/ou mantidas Artesos Beneficiados N. de Artesos Beneficiados

    Grupos Produtivos Assistidos N. de Grupos Produtivos Assistidos

    Empreendedores Capacitados N. de Empreendedores Capacitados

    Empreendedores Beneficiados N. de Empreendedores Beneficiados

    Capacitao dos Trabalhadores N de trabalhadores qualificados e encaminhados ao mercado de trabalho Pessoas Capacitadas No. de Pessoas Capacitadas

    Trabalhadores Colocados / Recolocados

    N. de Trabalhadores Colocados / Recolocados

    Vagas Captadas N. de Vagas captadas

    N de micro e pequenas empresas (incluindo artesos) com apoio a

    comercializao

    % de trabalhadores colocados no mercado de trabalho inseridos pelo Programa

    EIXO 1 - Cear Empreendedor

    SETEResultados Estratgicos

    1. Crescimento econmico

    diversificado2. Insero

    internacional3. Gerao de

    emprego de qualidade4. Equilbrio fiscal

    5. Inovao tecnolgica

    6. Infraestrutura competitiva

    Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas com foco

    territorial

    Insero de Trabalhadores no Mercado de Trabalho

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Razo de Mortalidade Materna N de municpios alimentado regulamentado o SIS de Pr-NatalTaxa de Mortalidade Infantil

    Percentual de internao hospitalar de crianas < 5 anos por diarria

    N de Agente Comunitrio de Sade - ACS em atividade

    N de Agentes Comunitrios capacitados na rea da Ateno Bsica

    Residncia em medicina na Famlia e comunidade

    realizada

    N de profissionais cursando a Residncia em Medicina da Famlia e

    Comunidade

    Servios bsicos de Sade monitorados

    N de municpios capacitados e com equipe de melhoria da qualidade

    implantadaMunicpios com Unidades

    Bsicas de Sade com estrutura fsica adequada

    N de Unidade Bsica funcionando em condies sanitrias adequada

    Equipe de Sade Bucal implantada

    N de Equipes de Sade Bucal-ESB implantadas

    CEO implantado N de Microrregionais com CEO implantado

    Hospitais Microrregionais com Assistncia Especializada

    Percentual de Hospitais Plos com especialidades implantadas cumprindo o

    Termo de Compromisso

    Pacientes atendidos pelos Hospitais Microrregionais

    N de pacientes internados nos hospitais microregionais

    Atendimento de Urgncia e Emergncia pr-hospitalar

    implantado

    N de Plos com atendimento pr-hospitalar sob Gesto Estadual

    implantados

    EIXO 2 - Cear Vida Melhor

    SESA

    Reduo da Mortalidade Materna

    Proporo de grvidas recebendo 4 ou mais consultas

    Aes de Puericultura e ateno integrada as doenas

    prevalentes na infncia implantadas

    N de municpios com aes de ateno em puericultura implantadas

    Sisprenatal implementado nos municpios, Comit de

    mortalidade infantil e materna implementado com municpios

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    Reduo da Mortalidade InfantilN de municpio com Comit de Controle

    da Mortalidade Materno-Infantil implantado

    Fortalecimento da Ateno Primria e Secundria de Sade

    Percentual da Populao assistida pelo PSF

    Agente Comunitrio de Sade em atividade

    N Municpios que Assinaram o Termo de Compromisso da Ateno Bsica

    Municpios com Pacto de Ateno Bsica firmado

    N de municpios monitorando o Pacto de Ateno Bsica

    N de Hospitais Plos com Termo de Compromisso Assinado

    Percentual de reduo de transferncias de pacientes para a Capital

    Fortalecimento do Controle Social e Institucional do SUS

    Percentual de CERES com servios de Controle, Avaliao, Regulao e

    Auditoria estruturadas e funcionando

    Servios de Controle, Avaliao e Auditoria nas

    CERES estruturados

    N de CERES com Servio de Controle, Avaliao e Auditoria estruturadas e em

    funcionamento

    37

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    N de diretrizes implementadas/ N de Diretrizes estratgicas formuladas

    N de programas avaliados

    Anlises e pareceres tcnicos N de anlises e pareceres efetuados

    Operaes de crdito contratadas Valor do crdito contratado

    Cooperaes realizadas N de cooperaes realizadas

    Volume de recursos dos acordos e cooperaes efetivados

    Programas e politicas monitorados e avaliados

    N de programas monitorados e/ou n de relatrios de monitoramento elaborado

    EIXO 4 - Cear Estado Servio do

    Cidado

    SEPL

    AN

    Sistema de planejamento estdual consolodado

    Documentos de exigencia legal elaborados

    N de documentos (PPA, LDO, POA, PG etc.

    SIAP consolidado como instrumento corporativo e gerencial do governo Balano Social Binria (foi feito ou no)

    Resultados Estratgicos

    1. Viabilizar a Oferta de Servios pblicos

    compatveis com o Plano de Governo

    2. Transparncia na gesto pblica

    3. Eficincia no uso do recurso pblico

    Balano Econmico Binria (foi feito ou no)

    N de programas e politicas monitorados e companhados

    Ampliao de acordos cooperao com instituies

    nacionais e internacionais

    38

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Estdio Castelo mantido e reformado

    Arrecadao/ Despesa do Estdio Castelo

    N de Vilas Implantadas

    N de Usurios atendidos

    Ncleos Esportivos implantados N de Ncleos Esportivos Implantados

    Eventos de participao e lazer realizados e apoiados

    N de Eventos de participao e lazer realizados e apoiados

    Crianas e adolescentes atendidos

    N de Bolsa Atleta concedidas por bairro por municpio

    Eventos de rendimento e escolar realizados e apoiados

    N de Eventos de rendimento e escolar apoiados e realizados

    Entidades Juvenis Criadas N de Entidades Juvenis CriadasCapacitaes para jovens

    realizadas N jovens capacitados

    Evento de juventude realizado e apoiado

    N de eventos de juventude realizados e apoiados

    Fortalecimento Social e Poltico das Organizaes de Juventude

    N de organizaes de juventude envolvidas na ADJ - Agncias de Desenvolvimento da Juventude

    EIXO 2- Cear Vida Melhor

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    SEJU

    V Ampliao da populao com acesso a equipamentos , atividades esportivas e de lazerN de pessoas com acesso a eventos e

    atividades esportivas/n total da populao alvo

    Vila Olmpica implantada, mantida e reformada

    Atletas de rendimento beneficiados N de atletas de rendimento beneficiados

    39

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Rede de Casas de Mediao e dos Conselhos ampliada N de unidades de apoio instaladas

    N de pessoas em situao de vulnerabilidade atendidas

    N de vtimas e testemunhas ameaadas protegidas

    Cursos profissionalizantes realizados

    Taxa de internos/egressos beneficiados com cursos profissionalizantes

    Educao formal ampliada Taxa de internos matriculados

    N de oficinas produtivas e plantas industriais implantadas

    Taxa de presos/egressos empregados

    N de vagas abertas

    N de intervenes realizadas no Sispen

    N de presos assistidos

    Taxa de ocupao da rede penitenciria

    EIXO 2 - Cear Vida Melhor

    SEJU

    S

    Assegurar Diretos de Proteo aos Grupos Vulnerveis

    N de pessoas em situao de vulnerabilidade atendidas

    PROVITA fortalecido

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    Mlehoria e Aperfeioamento do Sistema Penitencirio

    Taxa de internos e egressos ressocializados

    Oficinas Produtivas e Plantas industriais implantadas/

    mantidas

    Somatrio das intervenes realizadas no SISPEN

    Rede penitenciria ampliada / restaurada

    N de presos assistidos pelo SISPENPresos assistidos em suas necessidades materiais e

    psicosociais

    40

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Evoluo da Movimentao da Carga do Terminal - TEUs Movimentao de containeres

    Nmero de containeres movimentados pelo Terminal

    Evoluo da Movimentao da Carga do Terminal - Ton Movimentao de ton

    Nmero de cargas movimentadas em ton

    Elaborao do Projeto Executivo Projeto Executivo do Terminal de Mltiplo UsoPercentual de execuo do projeto do

    terminal de mltiplo uso

    Aumento do nmero dirio de passageiros transportados

    Passageiro transportado (trem desel)

    Mdia de passageiros transportados por dia

    Evoluo de habilitaes Habilitao Nmero de habilitaes

    Evoluo de Licenciamento Licenciamento Nmero de licenciamentos

    Percentual do incremento do fornecimento de gs natural para uso

    industrial

    Gs natural para uso industrial distribuido

    Volume de gs natural para uso industrial distribuido ( m3/dia )

    Recursos no Plano de Investimento de Energia Eltrica Investimento Executado Percentual do Investimento Executado

    EIXO 2- Cear Vida Melhor

    Ampliao da oferta de energia eltrica nas zonas rurais e

    localidades do Estado

    Percentual de domiclios rurais beneficiados com Energia Eltrica no

    Estado

    Ligaes domiciliares de energia eltrica

    Nmero de domiclios rurais beneficiados com energia eltrica

    Ampliao da oferta dos servios de distribuio de gua tratada

    com foco territorial

    Percentual da populao beneficiada com sistemas de abastecimento de gua

    Ligaes domiciliares de abastecimento de gua

    Nmero de ligaes domiciliares de abastecimento de gua

    Ampliao da oferta de servios de coleta e esgotamento

    sanitrio com foco territorial

    Percentual da populao beneficiada com sistemas de esgotamento sanitrio

    Ligaes domiciliares de coleta e esgotamento sanitrio

    Nmero de ligaes domiciliares de coleta e esgotamento sanitrio

    EIXO 1- Cear Empreendedor Dinamizao do Complexo

    Industrial e Porturio do Pecm

    Resultados Estratgicos

    1. Crescimento econmico

    diversificado2. Insero

    internacional3. Gerao de

    emprego de qualidade4. Equilbrio fiscal

    5. Inovao tecnolgica

    6. Infraestrutura competitiva

    Melhoria da Logstica dos Transportes do Estado

    Percentual de malha rodoviria estadual pavimentada em bom estado de

    conservao

    Malha rodoviria estadual pavimentada em bom estado

    de conservao

    Percentual de quilometragem de rodovias estaduais pavimentadas em

    bom estado de conservao

    Percentual da situao do estado de conservao dos aerdromos/aeroportos

    SEIN

    FRA

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    Estado de operacionalizao dos aerdromos/ aeroportos

    Percentual do estado de operacionalizao dos aerdromos/aeroportos

    Manuteno de uma Matriz Energtica Competitiva

    41

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    EIXO 1- Cear Empreendedor

    Volume de pagt/RCL

    Volume de liberaes/RCL

    EIXO 4 - Cear Estado Servio do

    Cidado

    Frum de Interao fisco/ contribuinte N de resolues registradas no Frum

    Canais de Comunicao e prestao de servio ao

    cidado implantadoN de Clientes atendidos

    Nota Fiscal Eletrnica N de NFE emitidas

    Campanha educativa realizada

    N de cidados participantes da campanha Sua Nota Vale Dinheiro

    Incremento na Receita Tributria ICMS/PIB Dvida Pblica Monitorada ndice de participao do ICMS no PIB

    SEFA

    Z

    Resultados Estratgicos

    1. Crescimento econmico

    diversificado2. Insero

    internacional3. Gerao de

    emprego de qualidade4. Equilbrio fiscal

    5. Inovao tecnolgica

    6. Infraestrutura competitiva

    Monitoramento da Dvida Pblica Estoque da Dvida/Receita Corrente Lquida Dvida Pblica Monitorada

    Melhorar o nvel de satisfao dos clientes atravs da desburocratizao dos

    processos e disponibilizao de novos canais de comunicao

    n de solicitaes atendidas/n de solicitaes

    Resultados Estratgicos

    1. Servio pblico de qualidade

    2. Transparncia na gesto pblica

    3. Eficincia no uso do recurso pblico

    N de consultas dos rgos fiscalizadores via internet

    42

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    EIXO 2- Cear Vida Melhor

    Taxa de crescimento da matrcula do Ensino Mdio Oferta escolar ampliada N. de vagas ampliadas

    Servidores qualificados N. de Servidores qualificados

    Professores qualificados N. de Professores qualificados

    Escolas atendidas c/ Infra-estrutura

    N. de Escolas atendidas c/ Infra-estrutura

    Alunos Atendidos c/ merenda escolar

    N. de Alunos Atendidos c/ merenda escolar

    Alunos atendidos c/ transporte escolar

    N. de Alunos atendidos c/ transporte escolar

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    Taxa de analfabetismo da populao de 15 anos e mais Alunos alfabetizados N. de alunos alfabetizados

    Taxa de rendimento escolar e de transio do fluxo escolar no Ensino

    Fundamental e Mdio

    Escolas com sistema gerencial implantados

    N. de Escolas com sistema gerencial implantados

    Taxa de desempenho dos alunos do Cear disseminados no SAEB e

    SPAECE

    Alunos avaliados no SAEB e SPAECE

    N. de Alunos avaliados no SAEB e SPAECE

    SED

    UC

    Educao de Qualidade

    43

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Oportunidades de gerao de bens e servios culturais

    ampliadas

    No. de Profissionais, Produtores e Grupos Culturais Apoiados

    Bolsa de trabalho/ monitoria oferecida No. de Bolsistas Beneficiados

    Equipamentos culturais funcionando com apoio N de Equipamentos Culturais Mantidos

    Eventos de capacitao (oficinas, cursos, seminrios

    etc) realizadosNo. Eventos de Capacitao realizados

    Programas Educativos Realizados

    No. de Programas Educativos Realizados

    Audio-visuais produzidos No. de Audio-visuais produzidos

    Eventos culturais realizados No. de Eventos culturais realizados

    Edificaes restauradas No. de Edificaes restauradas

    Monumentos tombados No. de Monumentos tombados

    Patrimnio Material Inventariado No. de Patrimnio Material Inventariado

    Patrimnio Imaterial Registrado No. de Patrimnio Imaterial Registrado

    Bens e Servios Culturais Adquiridos e Produzidos

    N de Acervos adquiridos, estudos e pesquisas realizados e ttulos editados e

    publicados

    EIXO 1- Cear Empreendedor

    Resultados Estratgicos

    1. Crescimento econmico

    diversificado2. Insero

    internacional3. Gerao de

    emprego de qualidade4. Equilbrio fiscal

    5. Inovao tecnolgica

    6. Infraestrutura competitiva

    Produtores de bens e servios culturais capacitados em

    tcnicas produtivas

    No. de Produtores de Bens e Servios Culturais Capacitados

    SEC

    ULT

    EIXO 2 - Cear Vida Melhor

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    Populao com acesso as informaes, bens e servios

    culturais

    N de Pessoas beneficiadas com eventos, bens e servicos culturais/ Total

    da populao

    44

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Auditorias realizadas Quantidade de auditorias realizadas

    Inspees realizadas Quantidade de inspees realizadas

    Orientaes e recomendaes elaboradas

    Quantidade de orientaes e recomendaes cumpridas

    Relatrio de anlise do perfil e evoluo da execuo

    oramentria

    N de relatrios de execuo oramentria elaborados

    Relatrio sobre o acompanhamento de limites

    financeiros

    N de relatrios de acompanhamento de limites financeiros elaborados

    Relatrio de anlise dos demonstrativos quadrimestrais

    da LRF

    N de relatrios dos demonstrativos quadrimestrais da LRF elaborados

    Registro nos sistemas de contratos e convnios

    examinadosN de registros examinados

    Rotinas informatizadas de acompanhamento e controle

    desenvolvidas

    N de rotinas informatizadas desenvolvidas

    EIXO 4 - Cear Estado Servio do

    Cidado

    SEC

    ON

    Gesto pblica regular, eficiente e servios pblicos com

    qualidadeIndicador de Regularidade da Gesto

    Resultados Estratgicos

    1. Servio pblico de qualidade

    2. Transparncia na gesto pblica

    3. Eficincia no uso do recurso pblico

    Economia geradas com a implementao das medidas de

    racionalizao dos gastos Indicador de Economias Geradas

    Equilbrio fiscal monitorado

    Indicadores do Programa de Ajuste Fiscal (PAF) e da LRF cumpridos

    Indicador de Cumprimento dos Limites Financeiros

    Elaborao de Estudos para gerar economia concludos N de estudos concludos

    45

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    EIXO 1 - Cear Empreendedor

    Projetos de Pesquisa, Difuso e Inovao Tecnolgica

    Realizados/Apoiados

    N de Projetos de Pesquisa, Difuso e Inovao Tecnolgica Realizados/Apoiados

    Laboratrios de P&D Apoiados N de Laboratrios de P&D Apoiado

    Centros de P&D Implantados nas Empresas.

    N de Centros de P&D Implantados nas Empresas.

    Ncleo de Patentes Implantado. N de Depsitos de Patentes Apoiados

    Incubadoras Implantadas.Parques Tecnolgicos

    Implantados

    Instalaes Fsicas das Universidades Estaduais e dos

    Institutos Tecnolgicos Construdas, Ampliadas ou

    Reformadas e Modernizadas

    M de rea Construda/Reformada

    Bolsa Concedida N de Bolsas Concedidas

    N de Trabalhos Cientficos Publicados Unidade do Centro Digital do Cear (CDC) Implantada N de CDCs Implantados

    N de Consultas sobre Meio Ambiente, Recursos Hdricos, Tempo e Clima

    Realizadas

    Estudos e Pesquisas em Recursos Hdricos,

    Meteorologia e Meio Ambiente Realizados

    N de Estudos e Pesquisas em Recursos Hdricos, Meteorologia e Meio Ambiente

    Realizados

    Elevao da competitividade das Empresas Cearenses , atravs da

    Inovao Tecnolgica

    Variao das Exportaes

    Nmero de Empresas Incubadas

    Nmero Depsitos de Patentes

    N de empresas assistidas

    N de Incubadoras e Parques Tecnolgicos Implantados

    N de Projetos de Energias Alternativas Adaptados e Tranferidos.

    SEC

    ITEC

    EResultados Estratgicos

    1. Crescimento econmico

    diversificado2. Insero

    internacional3. Gerao de

    emprego de qualidade4. Equilbrio fiscal

    5. Inovao tecnolgica

    6. Infraestrutura competitiva

    Aplicao de Tecnologias Limpas

    Nmero de Empresas AssistidasEmpresas Assistidas.

    Aplicao de Tecnologias Alternativas de Energias

    N de Pessoas beneficiadas com Teconogias Alternativas de Energias Tecnologias Alternativas de Energia Adaptadas e

    Transferidas.

    Contrato de Gesto com o Instituto Centec Mantido

    Desempenho global do Instituto Centec acima de 7,6 na escala conceitual

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    N de Matrculas na Educao Profissional em Instituies vinculadas a

    SECITECE

    Conhecimento do Ambiente Semi-rido (Convivncia e

    Desenvolvimento)

    EIXO 2 - Cear Vida Melhor

    Elevao do Perfil Educacional e Cultural da Populao com Foco

    na Formao Profissional

    N de Matrculas no Ensino Superior em Instituies vinculadas SECITECE

    46

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    rea irrigada N de hectares irrigados

    Associao de pequenos produtores assistida

    N de associaes de produtores assistidas

    Produtor assistido N de produtores assistidos

    Novo investimento anunciados e implantados

    Volume de novos investimentos anunciados e implantados

    Evento realizado N de eventos realizados

    Fiscalizao realizada N de fiscalizaes realizadas

    Animal inspecionado Quantidade de carcaas de animais inspecionadasProduto de origem vegetal

    classificadoQuantidade de produtos de origem

    vegetal classificados

    Pessoa beneficiada N de pessoas beneficiadas

    Recurso aplicado Valor dos recursos aplicados

    Famlia beneficiada N de famlias beneficiadas

    Pessoa capacitada N pessoas capacitadas

    Pessoa beneficiada N de pessoas beneficiadas

    rea assistida N de hectares assistidos

    rea implantada N de hectares implantados

    Produtor aderido (apto) N de adeses ao Seguro Safra

    Contrato financiado Valor de financiamento

    Alevino distribudo Quantidade de alevinos distribudos

    Produtor assistido N de produtores assistidos

    EIXO 1- Cear Empreendedor

    SEA

    GR

    I

    Fortalecimento do agronegcio sustentvel

    Evoluo do valor exportado do agronegcio

    Variao do valor da produo agropecuria

    Resultados Estratgicos

    1. Crescimento econmico

    diversificado2. Insero

    internacional3. Gerao de

    emprego de qualidade4. Equilbrio fiscal

    5. Inovao tecnolgica

    6. Infraestrutura competitiva

    Produo agropecuria em condies sanitrias adequadas

    Percentual do rebanho bovino vacinado contra aftosa

    Evoluo do volume de produtos agrcolas classificados

    Ampliao da gerao de trabalho e renda no campo

    C22com foco no desenvolvimento territorial

    Evoluo da renda per capta rural

    Reduo da vulnerabilidade do homem na agropecuria do semi-

    rido

    Evoluo da renda agropecuria no semi-rido

    47

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    N. de novos processos de gesto implementados

    Pessoas Treinadas e Capacitadas

    N. de Servidores Treinados e Capacitados / n. de Servidores

    Estaduais x 100

    Sistemas de Informao Implantados

    N. de SI implantados/n. SI contratados x 100

    Imveis Vistoriados e Avaliados

    N. de imveis vistoriados e avaliados/total de imveis x 100

    Sistema de Gesto Implantado (Modelo Prprio de

    Previdncia)

    N. de etapas realizadas para implantao da entidade previdenciria/

    total de etapas x 100

    Sistema de informao implantado N. de acessos ao Portal

    EIXO 4- Cear Estado Servio do

    Cidado

    SEA

    DModernizao da Gesto

    Administrativa

    N de Atendimentos realizados pela Sead/N de solicitaes de atendimento

    x 100

    Resultados Estratgicos

    1. Servio pblico de qualidade

    2. Transparncia na gesto pblica

    3. Eficincia no uso do recurso pblico

    N de acessos a servios na Portal/N de servios disponibilizados na Portal x

    100

    48

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Planos Diretores Municipais (PDMs) elaborados

    n de municpios com mais de 20.000 hab. com PDMs elaborados

    Projetos estruturantes implementados

    n de projetos estruturantes implementados por regio

    N de unidades habitacionais construdas

    n de melhorias habitacionais realizadas

    n de ligaes de abastecimento dgua realizadas

    n de ligaes de coleta e esgotamento sanitrio realizadas

    PIB Interior / PIB Cear Projetos estruturantes implementadosn de projetos estruturantes implementados por regio

    Desconcentrao Espacial promovida

    n Escritrios de Desenvolvimento Regionais em funcionamento

    Instncias de representao local e regional fortalecidas

    n de Conselhos Desenvolvimento Regional (CDRs) estruturados

    Arranjos Produtivos Locais apoiados n de ncleos setoriais acompanhados

    % de domiclios rurais com abastecimento dgua

    Sistema de abastecimento dgua rural implantado

    n de famlias rurais beneficiadas com sistema de abastecimento dgua

    % de domiclios rurais com energia eltrica

    Consumo de energia eltrica em domiclios rurais(COELCE)

    EIXO 3 - Cear Integrao

    SDLR

    Melhoria das Condies de Infra-estrutura das Cidades com foco

    na Interiorizao

    Populao do Interior (exceto RMF) beneficiada com sistema de

    abastecimento dgua / Populao do Estado do Cear beneficiada com sistema de abastecimento dgua

    Resultados Estratgicos

    1. Melhor distribuio territorial da renda e

    do emprego2. Incluso social territorialmente

    equilibrada

    Populao do Interior (exceto RMF) beneficiada com sistema de

    esgotamento sanitrio / Populao do Estado do Cear beneficiada com sistema de esgotamento sanitrio

    Moradias adequadas

    Requalificao Urbana e Ambiental realizada

    Melhor distribuio territorial da renda e do emprego

    Emprego Interior/ Emprego Fortaleza

    Incluso Social de comunidades rurais pobres com infra-estrutura

    bsica adequadaEnergia eltrica rural

    implantadan de famlias rurais beneficiadas com

    energia eltrica

    49

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    EIXO 1- Cear Empreendedor

    Quantidade de empresas implantadas ou ampliadas Projetos analisados N de Projetos analisados

    Quantidade de empregos diretos gerados nas empresas implantadas ou

    ampliadas

    Resolues aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento

    Industrial - CEDIN

    N de Resolues aprovadas pelo Conselho de Desenvolvimento Industrial -

    CEDIN

    Capacitao empresarial N de pessoas capacitadas

    Estudos/pesquisas realizadas N de estudos/pesq. Realizados

    Empresas apoiadas N de empresas apoiadas

    Participao em eventos/misses N de participaes em eventos/misses

    M2 de reas Cedidas/Adquiridas

    N de Empresas Atendidas com Infra-estrutura

    Apoio Implantao de Arranjos Produtivos de

    MineraoN de Empresas/Instituies Atendidas

    Exportao de Granito

    SDE

    Implantao ou ampliao de empresas de mdio e grande

    porte

    Resultados Estratgicos

    1. Crescimento econmico

    diversificado2. Insero

    internacional3. Gerao de

    emprego de qualidade4. Equilbrio fiscal

    5. Inovao tecnolgica

    6. Infraestrutura competitiva

    Melhoria do desempenho econmico dos setores da

    indstria, comrcio e servios

    Evoluo do PIB nos setores da indstria, comrcio e servios

    Evoluo do Fluxo de Comercio Internacional

    Evoluo das Exportaes e Importaes

    Ampliao do Nmero de Empresas Atradas/Assistidas

    Participao do PIB Industrial no PIB do Estado

    Acompanhamento e Monitoramento dos Empreendimentos

    Incentivados

    N de Empreendimentos Acompanhados/Monitorados

    Apoio Infra-Estrutural em reas para Implantao de

    Empresas

    Fomentar a Minerao no Estado

    Participao do Setor Extrativo-Mineral dentro da Indstria do Estado

    Realizao de Estudos e Pesquisas sobre as

    Potencialidades do Setor Mineral

    N de estudos/Pesquisas Realizadas no Setor Mineral

    50

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    Bolsas concedidas N de famlias be-neficiadas com trans-ferncia de rendaN de pessoas atendidas com aes de

    segurana alimentar N de idosos com acesso a Centros de

    ConvivnciaN de PPDs com acesso a escola,

    tratamento especializado, kits e capacitao

    N de Crianas e adolescentes atendidos com projetos/servios e

    atividades preventivas

    Municpios Comtemplados com equipamentos sociais

    N de municipios contemplados com equipamentos sociais

    Capacidade de Atendimento Instalada N de componentes implantados

    N de pessoas abrigadas

    N de pessoas reintegradas ao contexto scio-familiar

    Crianas e adolescentes retiradas do trabalho

    degradante e da rua includas na escola

    N de crianas/adolescentes retirados do trabalho e da rua includas na rede oficial

    de ensino

    Crianas e adolescentes vtimas de violncia assistidas

    com aes intersetoriais e interdisciplinares

    N de Crianas e adolescentes vtimas de violncia assistidas

    N de adolescentes que cumpriram medidas scio-educativas privados de

    liberdadeN de adolescentes que cumpriram

    medidas em meio aberto

    N de famlias assistidas

    N de municpios com sismos monitorados

    Municpios em gesto inicial N de Municpios em gesto inicialMunicpios em gesto bsica N de Municpios em gesto bsicaMunicpios em gesto plena N de Municpios em gesto plena

    Ncleos Regionais de Assistncia Social

    implantados

    N de Ncleos regionais de Assistncia Social implantados

    EIXO 2- Cear Vida Melhor

    SAS

    Famlias vulnerveis com acesso ampliado a direitos sociais

    % de Famlias com renda ampliada e com acesso a direitos sociais

    Projeto/atividades de arte, esporte, cultura, lazer e de

    iniciao profissional implantados

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    % de Idosos, PPDs, crianas e adolescentes com acesso a direitos

    sociais

    % de Pessoas abrigadas reintegradas ao contexto scio-familiar

    Pessoas em situao de alta vulnerabilidade abrigadas e

    reintegradas famlia

    Poltica de Assistncia Social consolidada

    % de municpios que implantaram o SUAS

    N de crianas e adolescentes em situao de alta vulnerabilidade

    assistidas Adolescentes em conflito com a Lei assistidos em unidades

    de Internao, de semiliberdade e meio aberto

    Populao Assistida com aes preventivas e emergenciais de

    Defesa Civil

    % da populao assistida em relao populao da rea atingida

    Famlias residentes em reas de risco ou em situao decalamidade pblica

    assistidas

    51

  • Resultados Estratgicos Secretarias Resultados Estratgicos Setoriais Indicadores de Resultado Produtos Indicadores de Produto

    EIXO 2- Cear Vida Melhor

    N de Pessoas Atendidas/N Total de Solicitaes

    N de Ncleos de Atend. Jurdico Implantados

    Atendimento Mvel Implantado N de Atendimentos Mveis Implantados

    Resultados Estratgicos

    1. Populao saudvel

    2. Populao com educao de

    qualidade3. Populao segura

    4. Meio-Ambiente preservado

    5. Populao com moradia adequada6. Populao com

    mais acesso renda

    DPG

    EAssegurar Diretos de Defesa e

    Acesso Justia

    % Da Populao Atendida com o Servio de Assistncia Jurdica Gratuta e

    Integral

    Ncleo de Atendimento Jurdico Implantado

    52

  • ANEXO IV

    REVISO DO PPA 2006 - 2007DEMONSTRATIVO FSICO-FINANCEIRO POR PROGRAMA

  • REA DE ATUAO

    AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

  • Eixo : EIXO I - CEAR EMPREENDEDOR

    rea de Atuao : AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

    153 - PROGRAMA DE COMBATE POBREZA RURAL NO CEAR - PROJETO SO JOS II

    VALOR DO PROGRAMA NO PERODO R$ 313.799.130,80

    FONTES 2006 2007 2008 2009

    TESOURO 7.000.000,00 8.940.000,00 9.425.000,00 5.000.000,00

    FINANC. EXTERNO CONTRATATO 1.000.000,00 0,00 0,00 0,00

    FINANC. EXTERNO A CONTRATAR 36.578.410,00 42.355.410,00 67.769.090,00 108.631.730,00

    FINANC. INTERNO A CONTRATAR 1.886.480,00 0,00 0,00 0,00

    MUNICPIOS/PRIVADOS 4.219.578,00 4.277.375,20 6.683.678,20 10.032.379,40

    50.684.468,00TOTAL 55.572.785,20 83.877.768,20 123.664.109,40

    Objetivo

    .

    Melhorar as condies de vida da populao pobre da rea rural com a proviso de investimentos comunitrios orientados criao de infra-estrutura bsica e gerao de emprego e renda para as

    comunidades mais pobres do meio rural;

    promover a descentralizao da alocao de recursos e tomada de decises para os nveis locais, mediante o apoio aos CMDSs e s Associaes Comunitrias dos beneficirios, no planejamento,

    priorizao de projetos comunitrios, assim como na execuo, operacionalizao e manuteno dos investimentos.

    Pblico Alvo Orgo Responsvel

    43000000 SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO LOCAL E REGIONALOs grupos mais carentes, organizados por interesses comuns e representados por

    suas entidades associativas.

    Ao / Produtos e MetasMR 22

    Estado do

    Cear

    MR 8

    Cariri Centro

    Sul

    MR 7

    Lit. Leste /

    Jaguaribe

    MR 6

    Baturit

    MR 5

    Serto

    Central

    MR 4

    Serto dos

    Inhamuns

    MR 3

    Sobral /

    Ibiapaba

    MR 2

    Litoral Oeste

    MR 1

    Metrop. de

    Fortaleza

    Und

    2006 R$ 1.820.830,00 9.351.407,00 8.803.025,00 5.302.759,00 2.886.840,00 2.330.570,00 2.867.590,00 13.901.447,00 3.420.000,00Ano :

    10062 FINANCIAMENTO DE SUBPROJETOS

    DE ABASTECIMENTO D GUA NAS

    CATEGORIAS PAC, FUMAC E

    FUMAC-P.

    R$ 1.110.516,00 5.640.535,00 5.286.457,00 3.152.160,00 1.689.688,00 1.495.670,00 1.604.493,00 8.234.501,00 0,00

    Sistema de abastecimento d gua

    construdo

    8,00 42 40 24 13 11 13 63 0un

    10067 FINANCIAMENTO DE SUBPROJETOS

    DE ELETRIFICAO RURAL NAS

    CATEGORIAS PAC, FUMAC E

    FUMAC-P.

    R$ 568.249,00 2.886.235,00 2.705.054,00 1.612.952,00 931.117,00 695.750,00 884.169,00 4.195.542,00 0,00

    Sistema de energia implantado 4,00 21 20 12 7 5 7 32 0un

    10837 ADMINISTRAO, MONITORIA E

    AVALIAO DO PROGRAMA DE

    COMBATE POBREZA RURAL

    R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

    55

  • Ao / Produtos e MetasUnd

    MR 1

    Metrop. de

    Fortaleza

    MR 2

    Litoral Oeste

    MR 3

    Sobral /

    Ibiapaba

    MR 4

    Serto dos

    Inhamuns

    MR 5

    Serto

    Central

    MR 6

    Baturit

    MR 7

    Lit. Leste /

    Jaguaribe

    MR 8

    Cariri Centro

    Sul

    MR 22

    Estado do

    Cear

    2006 R$ 1.820.830,00 9.351.407,00 8.803.025,00 5.302.759,00 2.886.840,00 2.330.570,00 2.867.590,00 13.901.447,00 3.420.000,00Ano :

    Programa administrado 0 0 0 0 0 0 0 100 %

    10925 APOIO TCNICO E FINANCEIRO S

    COMUNIDADES REPRESENTATIVAS

    E CONSELHOS COMUNITRIOS.

    R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00

    Consultoria realizada 0 0 0 0 0 0 0 30un

    Treinamento realizado 0 0 0 0 0 0 0 3.000un

    10926 FINANCIAMENTO A ENTIDADES

    BENEFICIRIAS DO PROGRAMA DE

    COMBATE POBREZA RURAL

    R$ 142.065,00 824.637,00 811.514,00 537.647,00 266.035,00 139.150,00 378.928,00 1.471.404,00 0,00

    Subprojeto produtivo implantado 1,00 6 6 3 2 1 2 9 0un

    Subprojeto social implantado 0 0 1 0 0 1 2 0un

    2007 R$ 2.029.324,00 10.396.078,00 9.318.936,20 5.899.498,00 3.208.491,00 2.593.206,00 3.188.526,00 15.518.726,00 3.420.000,00Ano :

    10062 FINANCIAMENTO DE SUBPROJETOS

    DE ABASTECIMENTO D GUA NAS

    CATEGORIAS PAC, FUMAC E

    FUMAC-P.

    R$ 1.130.283,00 6.207.025,00 5.292.925,20 3.427.611,00 1.907.796,00 1.548.283,00 1.838.595,00 9.055.937,00 0,00

    Sistema de abastecimento d gua

    construdo

    8,00 44 41 25 14 11 13 65 0un

    10067 FINANCIAMENTO DE SUBPROJETOS

    DE ELETRIFICAO RURAL NAS

    CATEGORIAS PAC, FUMAC E

    FUMAC-P.

    R$ 599.357,00 3.291.398,00 2.982.232,00 1.744.864,00 1.011.648,00 746.372,00 1.049.950,00 4.837.462,00 0,00

    Sistema de energia implantado 4,00 22 20 12 7 5 7 33 0un

    10837 ADMINISTRAO, MONITORIA E

    AVALIAO DO PROGRAMA DE

    COMBATE POBREZA RURAL

    R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

    Programa administrado 0 0 0 0 0 0 0 100 %

    10925 APOIO TCNICO E FINANCEIRO S

    COMUNIDADES REPRESENTATIVAS

    E CONSELHOS COMUNITRIOS.

    R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00

    Consultoria realizada 0 0 0 0 0 0 0 30un

    Treinamento realizado 0 0 0 0 0 0 0 3.000un

    10926 FINANCIAMENTO A ENTIDADES

    BENEFICIRIAS DO PROGRAMA DE

    COMBATE POBREZA RURAL

    R$ 299.684,00 897.655,00 1.043.779,00 727.023,00 289.047,00 298.551,00 299.981,00 1.625.327,00 0,00

    Subprojeto produtivo implantado 1,00 6 6 3 2 1 2 9 0un

    Subprojeto social implantado 1,00 0 1 2 0 1 0 2 0un

    2008 R$ 3.088.635,00 16.009.213,00 14.413.478,20 9.071.414,00 4.962.254,00 4.014.142,00 4.926.229,00 23.972.403,00 3.420.000,00Ano :

    56

  • Ao / Produtos e MetasUnd

    MR 1

    Metrop. de

    Fortaleza

    MR 2

    Litoral Oeste

    MR 3

    Sobral /

    Ibiapaba

    MR 4

    Serto dos

    Inhamuns

    MR 5

    Serto

    Central

    MR 6

    Baturit

    MR 7

    Lit. Leste /

    Jaguaribe

    MR 8

    Cariri Centro

    Sul

    MR 22

    Estado do

    Cear

    2008 R$ 3.088.635,00 16.009.213,00 14.413.478,20 9.071.414,00 4.962.254,00 4.014.142,00 4.926.229,00 23.972.403,00 3.420.000,00Ano :

    10062 FINANCIAMENTO DE SUBPROJETOS

    DE ABASTECIMENTO D GUA NAS

    CATEGORIAS PAC, FUMAC E

    FUMAC-P.

    R$ 1.944.404,00 9.141.649,00 7.730.560,20 5.210.348,00 2.695.891,00 2.162.842,00 2.676.322,00 13.435.444,00 0,00

    Sistema de abastecimento d gua

    construdo

    10,00 47 43 27 14 11 14 69 0un

    10067 FINANCIAMENTO DE SUBPROJETOS

    DE ELETRIFICAO RURAL NAS

    CATEGORIAS PAC, FUMAC E

    FUMAC-P.

    R$ 915.387,00 5.265.128,00 5.069.801,00 2.952.576,00 1.586.453,00 1.388.475,00 1.574.936,00 7.786.915,00 0,00

    Sistema de energia implantado 4,00 23 22 13 7 6 7 34 0un

    10837 ADMINISTRAO, MONITORIA E

    AVALIAO DO PROGRAMA DE

    COMBATE POBREZA RURAL

    R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

    Programa administrado 0 0 0 0 0 0 0 100 %

    10925 APOIO TCNICO E FINANCEIRO S

    COMUNIDADES REPRESENTATIVAS

    E CONSELHOS COMUNITRIOS.

    R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00

    Consultoria realizada 0 0 0 0 0 0 0 30un

    Treinamento realizado 0 0 0 0 0 0 0 3.000un

    10926 FINANCIAMENTO A ENTIDADES

    BENEFICIRIAS DO PROGRAMA DE

    COMBATE POBREZA RURAL

    R$ 228.844,00 1.602.436,00 1.613.117,00 908.490,00 679.910,00 462.825,00 674.971,00 2.750.044,00 0,00

    Subprojeto produtivo implantado 1,00 6 6 3 2 1 2 9 0un

    Subprojeto social implantado 1 1 1 1 1 1 3 0un

    2009 R$ 4.702.566,00 23.964.810,00 21.558.218,40 13.477.453,00 7.293.528,00 6.054.532,00 7.240.585,00 35.952.417,00 3.420.000,00Ano :

    10062 FINANCIAMENTO DE SUBPROJETOS

    DE ABASTECIMENTO D GUA NAS

    CATEGORIAS PAC, FUMAC E

    FUMAC-P.

    R$ 2.311.496,00 12.350.471,00 10.771.387,40 7.289.964,00 4.078.833,00 2.878.447,00 4.049.221,00 18.068.984,00 0,00

    Sistema de abastecimento d gua

    construdo

    4,00 22 21 13 7 5 7 32 0un

    10067 FINANCIAMENTO DE SUBPROJETOS

    DE ELETRIFICAO RURAL NAS

    CATEGORIAS PAC, FUMAC E

    FUMAC-P.

    R$ 1.594.043,00 8.517.179,00 8.475.368,00 4.640.614,00 2.411.024,00 2.382.061,00 2.393.523,00 12.431.833,00 0,00

    Sistema de energia implantado 2,00 11 11 6 3 3 3 16 0un

    57

  • Ao / Produtos e MetasUnd

    MR 1

    Metrop. de

    Fortaleza

    MR 2

    Litoral Oeste

    MR 3

    Sobral /

    Ibiapaba

    MR 4

    Serto dos

    Inhamuns

    MR 5

    Serto

    Central

    MR 6

    Baturit

    MR 7

    Lit. Leste /

    Jaguaribe

    MR 8

    Cariri Centro

    Sul

    MR 22

    Estado do

    Cear

    2009 R$ 4.702.566,00 23.964.810,00 21.558.218,40 13.477.453,00 7.293.528,00 6.054.532,00 7.240.585,00 35.952.417,00 3.420.000,00Ano :

    10837 ADMINISTRAO, MONITORIA E

    AVALIAO DO PROGRAMA DE

    COMBATE POBREZA RURAL

    R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.320.000,00

    Programa administrado 0 0 0 0 0 0 0 100 %

    10925 APOIO TCNICO E FINANCEIRO S

    COMUNIDADES REPRESENTATIVAS

    E CONSELHOS COMUNITRIOS.

    R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.100.000,00

    Consultoria realizada 0 0 0 0 0 0 0 30un

    Treinamento realizado 0 0 0 0 0 0 0 3.000un

    10926 FINANCIAMENTO A ENTIDADES

    BENEFICIRIAS DO PROGRAMA DE

    COMBATE POBREZA RURAL

    R$ 797.027,00 3.097.160,00 2.311.463,00 1.546.875,00 803.671,00 794.024,00 797.841,00 5.451.600,00 0,00

    Subprojeto produtivo implantado 1,00 3 3 1 1 1 1 5 0un

    Subprojeto social implantado 1 0 1 0 0 0 2 0un

    58

  • Eixo : EIXO I - CEAR EMPREENDEDOR

    rea de Atuao : AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO DO MEIO RURAL

    127 - ASSISTNCIA TCNICA E EXTENSO RURAL - AGENTE RURAL

    VALOR DO PROGRAMA NO PERODO R$ 53.180.000,00

    FONTES 2006 2007 2008 2009

    TESOURO 10.900.000,00 10.900.000,00 10.900.000,00 12.400.000,00

    CONVNIO FEDERAL 2.020.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00 2.020.000,00

    12.920.000,00TOTAL 12.920.000,00 12.920.000,00 14.420.000,00

    Objetivo

    .

    Fortalecer a Assistncia Tcnica e Extenso Rural (ATER) nas reas de produo, com vistas promoo do desenvolvimento rural sustentvel dos municpios cearenses e a conseqente melhoria

    das condies de vida dos produtores ruruais e suas famlias.

    Pblico Alvo Orgo Responsvel

    21000000 SECRETARIA DA AGRICULTURA E PECURIAProdutores agropecurios

    Ao / Produtos e MetasMR 22

    Estado do

    Cear

    MR 8

    Cariri Centro

    Sul

    MR 7

    Lit. Leste /

    Jaguaribe

    MR 6

    Baturit

    MR 5

    Serto

    Central

    MR 4

    Serto dos

    Inhamuns

    MR 3

    Sobral /

    Ibiapaba

    MR 2

    Litoral Oeste

    MR 1

    Metrop. de

    Fortaleza

    Und

    2006 R$ 1.250.000,00 1.875.000,00 1.820.000,00 760.000,00 1.510.000,00 375.000,00 1.420.000,00 3.910.000,00 0,00Ano :

    10647 EXPANSO E APERFEIOAMENTO

    DA ASSISTNCIA TCNICA E

    EXTENSO RURAL -INSERO DO

    AGENTE RURAL

    R$ 1.250.000,00 1.875.000,00 1.820.000,00 760.000,00 1.510.000,00 375.000,00 1.420.000,00 3.910.000,00 0,00

    Produtor assistido 6.139,00 15.851 24.422 17.968 17.477 7.245 14.810 29.422 0un

    2007 R$ 1.250.000,00 1.875.000,00 1.820.000,00 760.000,00 1.510.000,00 375.000,00 1.420.000,00 3.910.000,00 0,00Ano :

    10647 EXPANSO E APERFEIOAMENTO

    DA ASSISTNCIA TCNICA E

    EXTENSO RURAL -INSERO DO

    AGENTE RURAL

    R$ 1.250.000,00 1.875.000,00 1.820.000,00 760.000,00 1.510.000,00 375.000,00 1.420.000,00 3.910.000,00 0,00

    Produtor assistido 8.390,00 21.663 33.379 24.558 23.889 9.903 20.242 40.213 0un

    2008 R$ 1.250.000,00 1.875.000,00 1.820.000,00 760.000,00 1.510.000,00 375.000,00 1.420.000,00 3.910.000,00 0,00Ano :

    10647 EXPANSO E APERFEIOAMENTO

    DA ASSISTNCIA TCNICA E

    EXTENSO RURAL -INSERO DO

    AGENTE RURAL

    R$ 1.250.000,00 1.875.000,00 1.820.000,00 760.000,00 1.510.000,00 375.000,00 1.420.000,00 3.910.000,00 0,00

    Produtor assistido 8.390,00 21.663 33.379 24.558 23.889 9.903 20.242 40.213 0un

    59

  • Ao / Produtos e MetasUnd

    MR 1

    Metrop. de

    Fortaleza

    MR 2

    Litoral Oeste

    MR 3

    Sobral /

    Ibiapaba

    MR 4

    Serto dos

    Inhamuns

    MR 5

    Serto

    Central

    MR 6

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