12ª reuniÃo de anÁlise crÍtica do sq-cqma nbr iso/iec...

12ª REUNIÃO de ANÁLISE CRÍTICA do SQ-CQMA

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Setor: CQMA

Datas: 12/08/10; 30/08/10; 10/11/10; 17/11/10; 23/11/10 e 30/11/10

Local: sala de reuniões do CQMA

Sistema: NBR ISO/IEC 17025:2005

Participantes: de acordo com as atas das reuniões d e entradas Setor Ramal

Maria Ap. F. Pires (gerente do CQMA e presidente do Conselho Consultivo) - CQMA 9194

Marycel E. B. Cotrim (gerente adjunta do CQMA, Coordenador Técnico-CQMA e Responsável pelo LAQA) LAQA/CQMA 9305

Ademar B. Lugão (gerente adjunto do CQMA) CQMA 9318

Elâine A. J. Martins (RD do CQMA) LAQA/CQMA 9318

Hélio A. Furusawa (RD do CQMA e responsável pela Central do CQMA) LAQA/CQMA 9318

João C. Ulrich (RD do LCQ) LCQ/CQMA 9365

Vera L. R. Salvador (responsável pelo LFX) LFX/CQMA 9362

Marcos A. Hortellani (sub-responsável pelo LCQ) LCQ/CQMA 9365

Marcos A. Scapin (sub-responsável pelo LFX) LFX/CQMA 9362

Maurício Hiromito Kakazu (RD do LAQA) LAQA/CQMA 9316

José A. Seneda (representante dos funcionários) CQMA 9308

Jorge E.S. Sarkis (responsável pelo LCQ) LCQ/CQMA 9377

Gerson Rubin (convidado) CEN 9406

Pauta

Esta ata é uma compilação de todas as entradas para a "12ª Reunião de Análise Crítica pela Direção do CQMA - Referente a 2010” realizadas nos dias 12/08/10; 30/08/10; 10/11/10; 17/11/10; 23/11/10 e 30/11/10 e registradas em suas respectivas atas parciais.

Observações: 1. Devem ser recolhidas informações e avaliados obrigatoriamente todos os assuntos, conforme escopo. Se algum item

específico não for aplicável ao escopo, este deve ser preenchido com a seguinte frase: “Item não aplicável ao escopo”. (Ex. O item 12 para sistemas não relacionados a Laboratórios de Ensaio e/ou Calibração).

2. Se por algum motivo não houver informação relevante para ser apresentada na reunião em questão, o item correspondente deste formulário deve ser preenchido com a seguinte frase: “Informações insuficientes para análise crítica devido a ____________, este assunto será discutido em reunião específica agendada para ______________.” (Ex. Satisfação de Cliente - não concluída em função da agenda definida para esta atividade – será realizada após realização da pesquisa)

3. O Item “ação pendente” aborda a entrada: “Situação das ações oriundas das Análises Críticas pela Direção anteriores”.

4. O item “recomendações para melhoria” aborda as saídas relacionadas a decisões e ações para melhoria da eficácia do sistema, dos processos e dos produtos, bem como necessidade de recursos, conforme aplicável.


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ASSUNTOS GERAIS

1. Resultados das auditorias internas e/ou auto ava liações

a) Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, et c.)

Relatório da 10ª auditoria interna do CQMA realizada de 29/06 a 01/07/2010;

Ata da 11ª RAC-CQMA

b) Ações Pendentes:

Ações provenientes da 10ª RAC-CQMA.

c) Discussão

Foram apontadas 8 NCs e 2 OBS. A maioria das não-conformidades apontadas na 10ª auditoria interna foi pontual e não sistêmicas, exceto controle de documentos e registros, que continua sendo um ponto fraco do sistema. A equipe auditora considerou que o SG-CQMA é consistente e atende aos requisitos da norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Também foi ressaltado como ponto forte o comprometimento da gerência e dos funcionários com o SQ-CQMA e a re-certificação do LCQ.

Foi apontado como ponto forte:

� a manutenção da acreditação do ensaio do LCQ, agora com clientes para esta análise.

� o SQ-LFX que, após tratar as NC apontadas neste relatório de auditoria, está apto para a acreditação pelo INMETRO.

Foi apontado como ponto fraco:

� o tratamento das não conformidades não está sendo eficaz, principalmente na determinação da causa básica, acarretando a reincidência de não conformidades de auditoria interna desde 2006.

o provimento de recursos, em particular para a calibração das balanças, pois os clientes não são avisados do problema e nem é evidenciada uma avaliação da condição de funcionamento das balanças enquanto não calibradas.

Não-conformidades

AUDIT-CQMA-00291-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010): Não foi evidenciado o comprometimento da

Alta Direção do CQMA com o desenvolvimento e implementação do sistema de gestão e com a melhoria contínua de sua eficácia.

Evidências - Reincidência das Não Conformidades da 9a Auditoria Interna do CQMA: AUDIT-CQMA-0286/09, AUDIT-

CQMA-0287/09, AUDIT-CQMA-0288/09 e AUDIT-CQMA-0290/09, quanto à provisão de recursos e tratamento das NCs

Marycel expôs que foi feito todo o trâmite e o IPEN não deu andamento ao processo de calibração das balanças. Em 2009 foi feita uma requisição para calibração, mas algumas balanças não tinham patrimônio. As RMs foram refeitas, mas não houve tempo hábil para finalizar o processo pelo IPEN. As requisições foram refeitas em 2010, mas não foram concretizadas a tempo para as auditorias.

Como demonstração de comprometimento, em todas as requisições, o CQMA coloca como observação e justificativa constando que é para atender o SQ-CQMA e o SQ-IPN. Deverá ser aberta uma NC para o setor de aquisição do SQ-IPN, enfatizando para o fato de que o SQ-IPN deverá dar mais atenção para as observações, que é para atender o SQ-CQMA, contidas nas requisições. Com isso, não mais iremos correr o risco de ter uma requisição cancelada por falta de prioridade. Fato esse, que acaba trazendo grandes prejuízos para o nosso sistema de qualidade, principalmente para os Laboratórios acreditados pelo INMETRO.

Determinação da causa básica:


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� Por que houve reincidência das NCs? Porque o IPEN não deu andamento ao processo.

� Por quê? Por causa das mudanças da administração no processo de serviços de manutenção em equipamentos não patrimoniados. Atrasos na finalização dos processos em 2009.

Conclusão: Foi detectada gestão.

Ação corretiva proposta:

- abrir uma NC para o setor de aquisição do IPEN – prazo 30/09/10.

- cada laboratório deverá fazer um planejamento com a previsão orçamentária detalhada e justificada para manter “as atividades do sistema da qualidade”, considerando os ensaios do escopo, contendo os itens necessários, insumos, prazos e orçamentos, anexados – prazo 03/11/10.

- além do planejamento para os ensaios do escopo, deverá ser feito um planejamento do laboratório como um todo –

prazo 03/11/10.

AUDIT-CQMA-00292-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010): Não foi evidenciado o controle dos

documentos previsto no MQ-CQMA-4.03.

Evidências - IT-CQMA-0901.001-05 - Registro de amostras/ IT-CQMA-0901.002-06 – Relatório de análise-Interno/ IT-

CQMA-0901.003-06 - Relatório de análise-Externo –ausência dos anexos ; PO-LFX-0904.001-02 – Instrução para o

envio de amostras para o LFX (recebe 2g, mas pede 5g ); Assinaturas originais em documentos com identificação de

cópia controlada ; Lista mestra CQMA (PG, PO, IT) sem link para IT ; MQ-CQMA-4.09 sem a política para controle

de trabalhos de ensaio não conforme; FM-LFX-0903.001.001 Planilha Excel sem identificação do FM; FM-IPN-0503-

02 (no PO está referenciado FM-IPN-0503-01); Lista de registros Processo: Doc. da Qualidade Setor LFX/CQMA o

“Controle de visitantes ” consta como “Caderno de registro de acesso ao LFX”; PO-LFX-0503 “Controle de registros

técnicos do LFX” ou “Controle de registros do LFX”?; Campo "Alteração" de Folha de Controle de documentos

preenchido sem a descrição pormenorizada da alteração: FC-MQ-CQMA


� Por que houve falha no controle de documentos? Porque a sistemática estabelecida não está sendo eficiente e adequada.

� Por quê? Falta de continuidade nas atividades propostas.

� Por quê? Deficiência no comprometimento.

� Por quê? Desorganização, falta de tempo e estabelecimento de prioridades.

Conclusão: Foi detectado gestão, mão de obra e métodos.


- realizar reuniões trimestrais do SQ-CQMA para verificação da eficácia das ações propostas – início 05/11/10.

- revisar a documentação de acordo com o cronograma ou necessidades de correção para adequação à nova documentação da série IPN-0500 – prazo março/2011.

- fazer as correções das falhas apontadas pelos auditores, verificar as abrangências e apresentar na próxima reunião do SQ-CQMA – prazo 03/11/10.

AUDIT-CQMA-00293-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010): Não foi evidenciado o aprimoramento da

eficácia do sistema de gestão do CQMA para ações corretivas e preventivas.

Evidências - Processo de tratamento das Não Conformidades da 9a Auditoria Interna do CQMA: AUDIT-CQMA-0286/09, AUDIT-CQMA-0287/09, AUDIT-CQMA-0288/09 e AUDIT-CQMA-0290/09 e da Sugestão de Melhoria SM-CQMA-079/10: as não conformidades são reincidentes de 2008 e se repetem em 2010.

Não se tem o conhecimento da metodologia para tratar NCs. Os treinamentos propostos e realizados não foram eficazes. Foi solicitado por 3 anos um treinamento em MASP e talvez seja ministrado ainda este ano.


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� Por que houve reincidência das NCs? Porque não está sendo cobrada a eficácia sistematicamente.

� Por quê? Porque não há um comprometimento efetivo como um todo.

� Por quê? Pela falta de estabelecimento das prioridades.

Conclusão: Foi detectado gestão, mão de obra e método.


- definir uma nova metodologia de verificação de eficácia – prazo março/2011.

- solicitar treinamento adequado – prazo março/2011.

- realizar durante o próximo ano uma verificação da eficácia de todos os itens propostos nas reuniões trimestrais –

prazo dezembro/2011.

AUDIT-CQMA-00294-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010): Não foi evidenciada a identificação de

registros técnicos.

Evidências - LFX: Saída de dados do espectrômetro de fluorescência de Raio X para a amostra RG 1130/10 sem identificação; LFX: formulário para pesagem Coordenadoria de Caracterização Química - MEC referente à amostra RG 1130/10: sem indicação das unidades de medida, valores sem identificação do significado; Esta NC é uma reincidência da NC AUDIT-CQMA-0287/09.


� Por que não há identificação de registros? Falta de revisão dos formulários.

� Por que não estão sendo feitos os registros corretamente? Falta de sistematização desta revisão.

� Por quê? Falta de tempo, pessoal e falta da revisão de prioridades.



- correção dos formulários – prazo 03/11 /10.

- análise dos formulários para evidenciar que possuem todas as informações para rastreabilidade dos resultados–

prazo 03/11/10.

- verificação da eficácia por ocasião das reuniões do sistema da qualidade– início na reunião trimestral de 05/11/10.

AUDIT-CQMA-00295-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010): As instruções de uso e operação dos

equipamentos não contemplam todas as etapas realizadas pelo analista durante a execução do ensaio.

Evidências - IT-LFX-0903.004.001: não contempla o destino da sobra e da própria amostra após a execução do ensaio e nem o uso e limpeza do homogeneizador LFX7901; IT-LFX-1101.002: não contempla a verificação da temperatura da sala e a verificação inicial do funcionamento da balança LFX79E02; IT-LFX-1101.003: não contempla a limpeza da prensa; PO-LFX-0903.004 item 5.5 Resultados: sem menção à verificação que é realizada; IT-LFX-0905.001: não descreve nenhuma das atividades realmente executadas.

Determinação da causa básica:.

� Por que as ITs estão incompletas? Porque as ITs não foram verificadas de maneira eficiente afim de contemplar todas as etapas do procedimento.

� Por que não estão sendo feitos os registros corretamente? Falta de sistematização desta revisão.

� Por quê? Falta de tempo, pessoal e falta da revisão de prioridades.



- revisar e completar as ITs e apresentar as evidências na próxima reunião do SQ – prazo 03/11 /10.


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AUDIT-CQMA-00296-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010): No PO-LFX-0903.004 “Análise quantitativa por

fluorescência de Raio X por dispersão de comprimento de onda (WDXRF) para determinação de U total e Si em U3Si2” não foi evidenciada a identificação de todos os componentes das incertezas e nem a estimativa das incertezas, como disposto no PO-LFX-1002-03 “Identificação das fontes de incertezas”.

Evidências - PO-LFX-0903.004: as incertezas das grandezas utilizadas e medidas não são avaliadas. PO-LFX-1002-

03.

Determinação da causa básica:.

� Por que as incertezas não são avaliadas como o proposto no PO-LFX-1002-03? Porque nem todas as fontes de incertezas foram consideradas significativas

� Por quê? Porque não foi feita uma análise crítica da documentação antes da emissão dos POs de análise.



- analisar criticamente o PO-LFX-0903.004 e confrontar com os POs de análise – prazo: 03/11/10

- verificação da abrangência, correção e atualização dos POs– prazo: 03/11/10

AUDIT-CQMA-00297-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010 ): Não foi evidenciada a calibração de

equipamentos utilizados nos ensaios do LCQ e LFX e nem os critérios de aceitação do certificado de calibração da balança do LFX.

Evidências - LCQ: balança IDT-183 Marte AL500 / termohigrômetros IDT-114 e IDT-147

LFX: balança analítica Mettler H54AR/79 LFX79E02 ; certificado de calibração R080873907 Micronal de 04/08/2008.


� Por que os equipamentos não foram calibrados? Porque não foi cumprido o plano de calibração

� Por quê? Porque houve alterações administrativas no setor de aquisição quanto a calibração de equipamentos sem número de patrimônio e desta forma não foram estabelecidos os critérios de aceitação do certificado de calibração da balança.

� Por quê? Não havia o entendimento por parte do LFX de que a análise crítica dos dados de verificação (carta controle) poderia ser feita mesmo sem a calibração da balança e quanto à calibração dos equipamentos foi refeita a requisição (para maiores detalhes verificar ações da AUDIT-CQMA-00291-2010.

Conclusão: No LFX foi detectado método.

No LCQ, foi detectado gestão, tanto pelo SQ-IPN como no SQ-LCQ.

Ação corretiva proposta: No LFX: revisar a documentação e realizar a AC pendente – prazo: 03/11/10

No LCQ: decidir se a calibração das outras balanças, que não tem número de patrimônio da Instituição, serão feitas via verba do LCQ ou será trocado o equipamento para atender ao ensaio do escopo – prazo: 30/11/10

Por abrangência, será dado um re-treinamento sobre AC e critério de aceitação de balanças.

AUDIT-CQMA-00298-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010): Não foi evidenciado procedimento para

manuseio, proteção, armazenamento, retenção e remoção dos itens de ensaio para o laboratório LFX.

Evidências - Processamento da amostra UESi-03/10 CQMA RG 1130/10 ; sala 517/LFX (guarda da amostra) ; IT-LFX-0903.004.001-v0 “Preparação de amostras de U3Si2”


� Por quê? Porque nenhum documento do LFX faz menção a descarte de amostras de siliceto.


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� Por quê? A metodologia é nova e ainda não foram finalizados todos os detalhes.

� Por quê? Porque esta necessidade não havia sido detectada.

Conclusão: Foi detectado método.

Ação corretiva proposta: Revisar o procedimento - prazo 03/11/2010 – prazo: 03/11/10 Verificar abrangência – 03/11/2010 Reunião com todos os prestadores de serviços para o ciclo para tomada de decisão sobre tratamento das amostras salvaguardadas – 15/09/10

Inserir um campo específico no FM de registro de amostras – 30/09/10 (Helio)

OBSERVAÇÕES

AUDIT-CQMA-00299-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010): O CQMA poderia reavaliar a interface com a

ERP da instalação.

Evidências - Preenchimento do FM-IPN-1302.06 “Autorização para uso de fontes de fontes de material radioativo e equipamentos emissores de radiação ionizante” para o CQMA não contempla os critérios utilizados para a avaliação do espectrômetro de Raio X e nem para o material radioativo manuseado.

Discussão: Embora já tenha sido emitido um novo registro, FM-IPN-1302.06, para o LFX. Essa é uma ação pontual, portanto a NC será tratada de maneira mais abrangente.


� Por quê? Porque não conhecemos os procedimentos da SRP

� Por quê? Porque apesar de ter sido solicitada várias vezes à SRP, ainda não houve o treinamento na documentação, nem uma orientação das necessidades dos laboratório em relação à proteção radiológica.

Conclusão: Foi detectado método e gestão na SRP.

Ação corretiva proposta: Solicitar reunião com SRP para sanar dúvidas em relação à interface da Proteção com o

CQMA e os respectivos laboratórios. A principio dia 14/09/10.

AUDIT-CQMA-00300-2010- 10ª Auditoria Interna (29/06 a 01/07/2010): Os registros de Análise Crítica pela direção

não refletem as ações efetivamente tomadas.

Evidências - 11a Ata de Reunião de Análise Crítica pela Direção de 30/11/2009: Atendimento a objetivos e metas; Desempenho do processo; Situação das ações corretivas e preventivas; Realimentação do cliente.


� Por que não está sendo cumprido o proposto nas RACs? Porque as propostas não estão sendo acompanhadas.

� Por quê? Porque não há uma sistemática de trabalho.

Conclusão: Foi detectado método e gestão.


Solicitar ao CQAS a participação do Gerson nas RACs do CQMA – prazo: 10/11/10.

Implementar as reuniões sistemáticas.

Cobrar nas reuniões do SQ-CQMA as ações propostas.

d) Recomendações para Melhoria (ações, responsáveis , prazos e necessidades de recursos)

Ação Responsável Prazo

Dar andamento às NCs e OBS no TNCMC RDs 30/09/10


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Elaborar planejamento dos laboratórios para manter o sistema da qualidade

Responsáveis pelos laboratórios 03/11/10

Reunião trimestral para discussão dos assuntos da qualidade Todos

2. Avaliações realizadas por organizações externas




Nenhuma

c) Discussão

Em 2010, não houve avaliação do INMETRO. A última do INMETRO foi realizada nos dias 24, 25 e 26 de agosto de 2009 e o LCQ foi recomendado para re-acreditação do ensaio do escopo. A próxima avaliação está programada para julho de 2011, porém ainda não tem uma data fixada.


Ação Responsável Prazo Recursos

3. Realimentação do cliente (reclamações, pesquisa de satisfação) e comunicação proveniente de partes interessadas externas (reclam ação) (requisito NBR ISO 14001)



Prévia do Relatório de Avaliação da Pesquisa de Satisfação de Clientes – CQMA - 2010


Providenciar formulários, lista de clientes e demais dados necessários para a realização da Pesquisa de Satisfação dos Clientes referente a 2010.

Realizar a pesquisa via telefone e registrar as respostas dos clientes.

c) Discussão

As ações pendentes de 2009 foram sanadas.

Conforme havia sido decidido anteriormente, a pesquisa será realizada uma vez ao ano. Em 2010 foi feita a pesquisa, mas o relatório ainda não está pronto.

O Dr. Hélio ligou para os clientes perguntando se poderia enviar a pesquisa deste ano, afim de garantir um maior retorno. Dos 30 FMs enviados, foram recebidos 20 e esses 67% de retorno foram o maior percentual até hoje.

O Dr. Hélio comentou que alguns dos clientes não atendem os telefonemas e alguns têm o e-mail incorreto no cadastro.

O laboratório que teve maior retorno dos FMs da pesquisa de satisfação foi o LFX.

Para o LFX, a maior parte das notas máximas foi para os itens prazo, preço e qualidade.


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O LAQA, só teve notas 3 e 4 em qualidade, sendo que 5 é a nota máxima. No item prazo teve duas notas baixas, por realmente não conseguir atender no prazo estabelecido e em atendimento ao cliente uma nota baixa, porque o cliente não entendeu o significado do item.

O cliente não está entendendo a avaliação relativa a prazo e pós-entrega.

Dra. Marycel comentou sobre atendimento pós-entrega e que alguns clientes não sabem o que responder e então colocam nota baixa. A Dra. Marycel deu um retorno para o cliente e este disse que não sabia o porquê da nota, pois não havia entendido o quesito.

O LCQ tem uma única avaliação nota 4 para o item qualidade, tem uma nota 3 para prazo e atendimento ao cliente.

O item preço é difícil avaliar porque a maioria dos laboratórios não cobra os ensaios da forma como os laboratórios particulares fazem.

Dr. Gerson comentou que no CEN eles enviam a pesquisa junto com o laudo, porém no caso do CQMA talvez não seja apropriado. Dr. Hélio está fazendo pesquisa por requisitante e não por setor. Essa metodologia será avaliada a fim de decidir como fazer essa pesquisa e em que momento.

Dr. Gerson comentou que é melhor colocar os resultados em termos de %, e o Dr. Hélio explicou que será feito assim, porém ainda não foi finalizado o relatório.

Como o CQMA não havia estipulado uma meta a tingir em relação à satisfação do cliente, foi proposta a meta de 80% de clientes satisfeitos, de acordo com a meta do IPEN.



Laboratórios deverão avaliar as reclamações e demonstrar que atitudes foram tomadas quanto a reclamação dos clientes

RDs dos labs 03/dez/10

Analisar criticamente o retorno da pesquisa e elaborar o relatório.

Helio e responsáveis

técnicos 10/dez/10

4. Situação das ações preventivas e corretivas a) Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, et c.)

Relatório da 10ª auditoria interna do CQMA e TNCMC e observações anotadas pelos envolvidos

durante a auditoria.


Ações provenientes da 10ª RAC-CQMA.

c) Discussão

A maior parte deste item foi discutido na 1 (Resultados das auditorias internas e/ou auto

avaliações).

O CQMA está em dia com as NCs tratadas no TNCMC, apenas 14 entre os RNC estão com

status de solicitação de plano de ação, mas estão dentro do prazo. O maior problema do CQMA é

em relação às NCs reincidentes de controle de registro e controle de documentos. Porém isto está

sendo tratado de forma a se elaborar uma metodologia eficaz para estes controles.



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Inserir determinação de causas básicas e Planos de Ação no TNCMC RDs 15/09/10

Providenciar correção das NCs e OBs apontadas. Todos os envolvidos 01/04/11

5. O nível de atendimento aos requisitos regulament ares a) Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, et c.)

11ª RAC do CQMA, realizada em 30/11/2009.


Nenhuma.

c) Discussão

Em relação à situação do processo CNEN para adequação do CQMA aos requisitos regulamentares, algumas ações discutidas estão descritas no item 13 (Identificação de eventuais pontos fracos e empecilhos aos objetivos da segurança nuclear ou radiológica). O CQMA deverá elaborar um RAS, logo após receber a resposta da solicitação feita à CNEN com sua classificação.

Foi discutido e está registrado no item 10.(A contínua adequação do sistema de gestão ambiental, saúde e segurança no trabalho em relação a mudanças de condições e informações) e Item 14. (Mudanças que possam afetar o sistema de gestão, negócio e/ou setor/instituição), ações relativas ao atendimento aos requisitos ambientais.

Também foi discutida a necessidade de atender às normas do CRQ para prestação de serviços, pois temos pendências em relação a alguns pesquisadores que não são químicos. Será consultado um advogado no IPEN.



Formar um grupo tarefa para elaboração do RAS do CQMA Gerente Após retorno da

consulta à CNEN

6. Adequação de Políticas e Práticas a) Entradas: (indicadores, gráficos, relatórios, et c.)

Ata da RAC dos objetivos e políticas do SQ-CQMA, realizada em 16/10/2009.

11ª RAC do CQMA, realizada em 30/11/2009 .

MQ-CQMA-4.01; MQ-CQMA-4.02; MQ-CQMA-4.04; MQ-CQMA-4.08; MQ-CQMA-4.09; MQ-CQMA-4.11; MQ-CQMA-5.02; MQ-CQMA-5.04.


Nenhuma.

c) Discussão

Missão, Política da Qualidade e Objetivos gerais da política

1. Missão do CQMA


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Produzir conhecimento a partir da Pesquisa, do Desenvolvimento Tecnológico e da formação de recursos humanos, gerando produtos e serviços de alto valor agregado, nas áreas de tecnologia química, ambiental e nuclear.

Dra. Maria Ap. propôs uma mudança na missão, acrescentando um comprometimento com a sustentabilidade.

O Dr. Seneda, questionou o termo “sustentável” por significar algo mais abrangente.

Após discussão, os integrantes do Conselho Consultivo e demais participantes envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que as atitudes e alguns procedimentos do CQMA refletem a realidade do centro pela busca por sustentabilidade. Por exemplo: minimização, tratamento e descarte de resíduos, troca de reagentes tóxicos por reagentes menos agressivos, etc.

Houve consenso e a missão do CQMA passa a ser:

“Produzir conhecimento a partir da Pesquisa, do Desenvolvimento Tecnológico e da formação de recursos humanos gerando, de forma sustentável, produtos e serviços de alto valor agregado nas áreas de tecnologia química, ambiental e nuclear”

2. Política da Qualidade do CQMA

Promover a melhoria contínua em todas as suas atividades em conformidade com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, visando à satisfação de seus clientes, valorizando a capacitação e o envolvimento de seus colaboradores com o sistema da qualidade.

Após discutir e confrontar com a norma, os membros do Conselho Consultivo e demais participantes envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que a Política da Qualidade do CQMA atende perfeitamente aos requisitos da NBR ISO/IEC 17025:2005 e continua refletindo a realidade do centro.

3. Objetivos gerais da política

Objetivo n°1: Garantir o comprometimento dos laboratórios, no atendimento aos seus clientes, com as boas práticas profissionais e com a qualidade dos seus ensaios (análises), sempre realizados de acordo com métodos estabelecidos e requisitos dos clientes; Esse objetivo é referente ao item “a” da norma.

Objetivo n°2: Garantir os níveis de excelência dos serviços dos laboratórios segundo os objetivos do sistema de gestão relativo à qualidade e comprometer-se com a conformidade a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005; Esse objetivo é referente aos itens “b” e “e” da no rma.

Objetivo n°3: Assegurar e verificar a compreensão, implementação e manutenção da Política da Qualidade e seus Objetivos em todos os níveis do CQMA; Esse objetivo é referente ao item “c” da norma.

Objetivo n°4: Garantir que todo o pessoal envolvido nas atividades de ensaios abrangidas pelos laboratórios esteja familiarizado com a documentação da qualidade e que implementem as políticas e os procedimentos em seus trabalhos; Esse objetivo é referente ao item “d” da norma.

Os objetivos foram lidos e confrontados com a Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, para verificar se atendem todas as exigências deste item. Os integrantes do Conselho Consultivo e demais participantes envolvidos no SQ-CQMA, após discussão deste item, entendem que os objetivos gerais da política da qualidade são atendidos.

Demais políticas incluídas no Sistema de Gestão

4. Política de confidencialidade (referente ao Item 4.1.5.c do MQ-CQMA-4.01).


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O CQMA tem como política assegurar a confidencialidade da amostra e do resultado por meio de proteção de informação confidencial do cliente, mantendo, se necessário, absoluto sigilo em relação aos trabalhos realizados, possuindo procedimento específico para proteção de armazenamento eletrônico e transmissão de resultados de acordo com PG-CQMA-0901, PG-CQMA-1502, PG-IPN-0502 e itens 5.08 e 5.10 deste manual.

Os integrantes do Conselho Consultivo e demais participantes envolvidos no SQ-CQMA, entendem que a Política de confidencialidade continua refletindo a realidade do centro, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 .

5. Política de imparcialidade (referente ao Item 4.1.5.d do MQ-CQMA-4.01).

O CQMA procede de maneira a evitar envolvimento em alguma atividade onde diminua a confiança na competência, imparcialidade, julgamento ou integridade operacional, baseado nas políticas, como política

da qualidade definida no FM-CQMA-0101-03, e procedimentos do SGI do ipen , Sistema da Qualidade do CQMA, apoiados no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal e no Termo de Responsabilidade (FM-CQMA-0101-06).

Os integrantes do Conselho Consultivo e demais participantes envolvidos no SQ-CQMA, após discussão deste item entendem que a Política de imparcialidade continua refletindo a realidade do centro, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 .

6. Política para Análise Crítica dos Pedidos, Propostas e Contratos (referente ao Item 4.4.1 do MQ-CQMA-4.04).

O Centro de Química e Meio Ambiente (CQMA) realiza a análise crítica dos pedidos, propostas e contratos conforme procedimento estabelecido e documentado, garantindo a ciência e entendimento de todo o pessoal envolvido no processo. O CQMA, quando desta Análise Crítica, garante ter a capacidade e os recursos necessários para realização dos trabalhos propostos satisfazendo as exigências no que se refere à seleção do método apropriado de ensaio e os demais requisitos dos clientes.

Após discussão, os integrantes do Conselho Consultivo e demais participantes envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que a Política para Análise Crítica dos Pedidos, Propostas e Contratos continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico e registrado de acordo, atendendo as exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005, dos laboratórios e dos clientes do CQMA.

7. Política para tratamento de reclamações (referente ao Item do MQ-CQMA-4.08).

O CQMA tem como política o relacionamento direto do cliente com os responsáveis pelos laboratórios (gerente técnico) no caso de reclamações a fim de agilizar o processo de solução do problema. Estas reclamações, as quais podem ou não ser intermediadas pela central do CQMA, podem ser recebidas via FAX, e-mail, memorando, telefone ou comunicação verbal (contato direto com o cliente). No caso de não haver uma reclamação direta ao laboratório, o formulário de Pesquisa de Satisfação do Cliente (FM-CQMA-0301-00) pode ser usado como meio de registro da reclamação do cliente. As respostas são avaliadas e as reclamações são tratadas de acordo com o PG-IPN-0801.

A Dra. Marycel questionou a necessidade da frase “Estas reclamações, as quais podem ou não ser intermediadas pela central do CQMA, podem ser recebidas via FAX, e-mail, memorando, telefone ou comunicação verbal (contato direto com o cliente)”, a qual pode ser suprimida, deixando este texto apenas constando do manual e não na política.


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A alteração foi aceita pelos integrantes do Conselho Consultivo e demais participantes envolvidos no SQ-CQMA. Os laboratórios continuam tendo um relacionamento direto com o cliente para conhecer e solucionar possíveis reclamações. Após discussão concluiu-se que a política de tratamento de reclamações reflete a realidade do que é praticado no centro. A Política para tratamento de reclamações passa a ser:

“O CQMA tem como política o relacionamento direto do cliente com os responsáveis pelos laboratórios (gerente técnico) no caso de reclamações a fim de agilizar o processo de solução do problema. No caso de não haver uma reclamação direta ao laboratório, o formulário de Pesquisa de Satisfação do Cliente (FM-CQMA-0301-00) pode ser usado como meio de registro da reclamação do cliente. As respostas são avaliadas e as reclamações são tratadas de acordo com o PG-IPN-0801”

8. Política de controle de trabalho de ensaio não-conforme (referente ao Item 4.9.1do MQ-CQMA-4.09).

Com o objetivo de garantir a conformidade em qualquer aspecto do trabalho de ensaio ou resultados deste trabalho, o CQMA adota procedimento de registro e controle de não-conformidades em suas atividades, seguindo o PG-IPN-0801. Dessa forma, define uma política de controle de trabalho de ensaio não-conforme e ao seguir o procedimento garante que:

a) São designadas pelo CQMA responsabilidades e autoridades pelo gerenciamento do trabalho não-conforme, quando este for identificado, incluindo as tomadas de ação, até a interrupção do trabalho e retenção dos relatórios de ensaio, quando necessário.

Após discussão, os integrantes do Conselho Consultivo e demais representantes dos laboratórios envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que a o texto deste item continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico e mantidos registros no TNCMC, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 .

b) É realizada uma avaliação do trabalho não-conforme. O texto deste item continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico e mantidos registros no TNCMC, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.

c) São tomadas imediatamente ações corretivas, junto com qualquer outra decisão sobre a aceitação do trabalho não-conforme.

A Dra. Marycel sugeriu que fosse retirada do texto deste item c a palavra “imediatamente”. A sugestão foi avaliada e aceita. O restante do texto deste item continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico e mantidos registros no TNCMC, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 .

d) Quando necessário, o cliente será notificado pelo CQMA e o trabalho será cancelado. O texto deste item continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico e mantidos registros no TNCMC, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Nesse caso é feita uma nova AC de contrato.

e) São definidos pelo CQMA os responsáveis pela autorização da retomada do trabalho. O texto deste item continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico e mantidos registros no TNCMC, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. A Dra. Marycel sugeriu que fossem retiradas, de todos os itens da política, as palavras “pelo CQMA”, pois isso já está implícito, portanto o texto atual está redundante. Houve consenso e a “política para controle de trabalhos de ensaio não conformes” do CQMA passa a ser:

PPooll íítt iiccaa ppaarraa ccoonnttrroollee ddee tt rraabbaallhhooss ddee eennssaaiioo nnããoo ccoonnffoorrmmeess


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O Centro de Química e Meio Ambiente (CQMA) realiza a análise crítica para controle dos

trabalhos não conformes segundo procedimento estabelecido e documentado, garantindo a

ciência e entendimento de todo o pessoal envolvido no processo. O CQMA, por meio desta

política garante que:

a) São designadas responsabilidades e autoridades pelo gerenciamento do trabalho não-conforme, quando este for identificado, incluindo as tomadas de ação, até a interrupção do trabalho e retenção dos relatórios de ensaio, quando necessário.

b) É realizada uma avaliação do trabalho não-conforme.

c) São tomadas ações corretivas, junto com qualquer outra decisão sobre a aceitação do trabalho não-conforme.

d) Quando necessário, o cliente será notificado e o trabalho será cancelado.

e) São definidos os responsáveis pela autorização da retomada do trabalho.

9. Política para ação corretiva (referente ao Item 4.11.1do MQ-CQMA-4.11).

O CQMA, representado por seus responsáveis, assegura que ações corretivas são implementadas quando forem identificados trabalhos não-conformes ou desvios nos procedimentos do sistema de gestão ou nas operações técnicas.

Dra. Marycel sugeriu que fosse retirado o texto “representado por seus responsáveis”. A sugestão foi avaliada e aceita. Após discussão, os integrantes do Conselho Consultivo e demais representantes dos laboratórios envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que o restante do texto da Política para ação corretiva continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico (IPN) e registrado de maneira correta em atas e no TNCMC, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 . Houve consenso e a “política para ação corretiva” do CQMA passa a ser:

O CQMA assegura que ações corretivas são implementadas quando forem identificados trabalhos não-conformes ou desvios nos procedimentos do sistema de gestão ou nas operações técnicas.

10. Política para necessidade de treinamento(referente ao Item 5.2.2 do MQ-CQMA-5.02).

O CQMA assegura a identificação das necessidades de treinamento e a realização do treinamento adequado, a todo seu pessoal, com o objetivo de garantir que todas as atividades realizadas sejam executadas com competência e livres de qualquer não-conformidade.

Dr. Lainetti sugeriu que fosse retirada a palavra “realizadas”. A sugestão foi avaliada e aceita. Após discussão, os integrantes do Conselho Consultivo e demais representantes dos laboratórios envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que o restante do texto da Política para levantamento das necessidades de treinamento continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico (IPN) e registrado de maneira correta em atas e no LNTD anual, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005. Houve consenso e a “política necessidade de treinamento” do CQMA passa a ser:


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O CQMA assegura a identificação das necessidades de treinamento e a realização do treinamento adequado, a todo seu pessoal, com o objetivo de garantir que todas as atividades sejam executadas com competência e livres de qualquer não-conformidade.

11. Política para proteção dos dados (referente ao Item 5.4.7.2 do MQ-CQMA-5.04).

a) o CQMA utiliza apenas softwares comerciais para editar texto, produzir banco de dados e realizar cálculos estatísticos, os quais são considerados suficientemente validados para os propósitos aos quais foram projetados;

Após discussão, os integrantes do Conselho Consultivo e demais representantes dos laboratórios envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que o texto deste item continua refletindo a realidade do centro, pois todo software utilizado para ensaios de prestação de serviços são softwares comerciais considerados suficientemente validados para os propósitos aos quais são utilizados, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.

b) o CQMA não utiliza software de computador desenvolvido pelo próprio usuário. Caso no futuro seja necessária a utilização de algum software desenvolvido por pessoal do CQMA, este deverá ser validado e devidamente documentado em detalhes suficientes e apropriados antes de seu uso;

Após discussão, os integrantes do Conselho Consultivo e demais representantes dos laboratórios envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que o texto deste item continua refletindo a realidade do centro, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005 .

c) seguir procedimento estabelecido pelo CQMA ou procedimento específico do laboratório para a proteção dos dados, assegurando a integridade e confidencialidade da entrada ou coleta, armazenamento, transmissão e processamento dos dados;

Dr. Seneda questionou a necessidade de criptografar os arquivos, porém foi explicado que para o SQ-CQMA, não há necessidade deste tipo de segurança.

Após discussão, os integrantes do Conselho Consultivo e demais representantes dos laboratórios envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que o texto deste item continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico e mantidos registros, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005.

d) os computadores e equipamentos automatizados são monitorados e conservados, de forma a assegurar o funcionamento adequado, e estão em condições ambientais e operacionais necessárias para a manutenção da integridade dos dados de ensaio de acordo com PO-LCQ-1601 e PO-LFX-1601.

Este último item foi discutido e percebeu-se a necessidade de revisão, a fim de não citar os procedimentos de cada laboratório, mas sim generalizar o texto.

Após discussão, os integrantes do Conselho Consultivo e demais representantes dos laboratórios envolvidos no SQ-CQMA, concluíram que o restante do texto da Política para levantamento das necessidades de treinamento continua refletindo a realidade do centro, pois todo o processo é feito conforme procedimento específico dos laboratórios, de acordo com exigências da Norma ABNT NBR ISO/IEC 17025 . Porém, foi feita uma revisão geral e alteração da formatação para que fique coerente com as demais políticas constantes do MQ-CQMA.

Houve consenso e a “política para proteção dos dados” do CQMA passa a ser:

PPooll íítt iiccaa ppaarraa pprrootteeççããoo ddooss ddaaddooss

O CQMA estabeleceu como política de proteção dos dados os seguintes itens:


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a) utilizar apenas softwares comerciais para editar texto, produzir banco de dados e realizar cálculos estatísticos, os quais são considerados suficientemente validados para os propósitos aos quais foram projetados;

b) não utilizar software de computador desenvolvido pelo próprio usuário. Caso no futuro seja necessária a utilização de algum software desenvolvido por pessoal do CQMA, este deverá ser validado e devidamente documentado em detalhes suficientes e apropriados antes de seu uso;

c) seguir procedimento estabelecido pelo CQMA ou procedimento específico do laboratório para a proteção dos dados, assegurando a integridade e confidencialidade da entrada ou coleta, armazenamento, transmissão e processamento dos dados;

d) monitorar e conservar os computadores e equipamentos automatizados, de forma a assegurar o funcionamento adequado, de acordo com os procedimentos operacionais dos laboratórios.



Revisão da documentação onde constam as alterações propostas Elaine

De acordo com o cronograma de AC de

documentos

Divulgar as alterações a todos os envolvidos Todos

7. O nível de atendimento aos objetivos e metas

Plano do Negócio do CQMA para 2011/2014



Plano do Negócio anterior, elaborado em 2010 e não enviado para aprovação

Plano do Negócio proposto para 2011-2014


Finalização do PN-CQMA e envio para aprovação.

c) Discussão Inicialmente a Dra. Maria Aparecida apresentou a estrutura do PN-CQMA e o alinhamento aos programas institucionais constantes do Quadro 5.

Foram discutidas as Metas e indicadores para pesquisa e desenvolvimento (P&D), constantes no Quadro 6 e as informações sobre o ambiente de concorrência de acordo com o Quadro 7.

A Dra. Maria explicou que os indicadores e metas foram agrupados por unidade e que faltaram as informações do LCQ referentes à caracterização química e isotópica e tecnologias limpas. O Dr. Jorge explicou que não há necessidade de colocar detalhes, visto que as atividades estão diluídas. A Dra. Maria informou mais uma vez que todos os dados são retirados do SIGEPI e se faltaram informações no PN-CQMA, foi porque o banco de dados não foi alimentado conforme solicitado.


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Em relação aos recursos humanos, no Quadro 9, referente ao percentual de dedicação dos profissionais titulados vinculados ao CQMA, é muito difícil avaliar o percentual exato, pois existem vários funcionários que estão trabalhando em projetos que não estão sob a responsabilidade do CQMA.

Em relação ao Quadro 10, Planejamento financeiro da função P&D para o CQMA, será reajustado de acordo com o planejamento de cada laboratório até dia 03/11/2010 a fim de finalizar este item.

Referente ao Quadro 13, Metas e indicadores para produtos e serviços (P&S), concluiu-se que os indicadores mais coerentes são numero de clientes e numero de análises, visto que ao contrário dos laboratórios particulares, faturamento não é o foco do CQMA, pois muitas análises são feitas sem custo ou com formas de pagamento não mensuráveis.

No Quadro 15. Planejamento financeiro da função P&S para o CQMA, o Dr. Jorge questionou o fato de não podermos atender o mercado porque a CNEN não está assinando nenhum projeto. A Dra. Maria explicou que isso é temporário e sugeriu que sejam colocados todos os trabalhos que estão em andamento nos laboratórios como, por exemplo, os projetos para formação de recursos humanos.

Foi sugerido que se coloque como ponto fraco a impossibilidade do faturamento.

O PN-CQMA foi aprovado salvo as devidas correções e complementos discutidos nesta reunião e deverá ser encaminhado para avaliação da GPP e posterior aprovação pelo CTA.



Compilar as sugestões propostas Gerente dez/10

Enviar para avaliação da GPP e CTA Gerente jan/11

Plano de Ação do CQMA para 2011



Plano de Ação-Planejamento 2010 enviado para o Dr. Diegues

Plano de Ação proposto para 2011


Finalização do PA-CQMA e envio para aprovação.

Manter atualizado o banco de dados por meio do SIGEPI.

c) Discussão A Dra. Maria Aparecida apresentou o PA-CQMA para 2011 e informou que a finalização do mesmo depende da parte orçamentária, pois nem todos os laboratórios enviaram seus planejamentos para 2011.

Dr. Jorge solicitou uma cópia do documento para saber o que deve ser preenchido, porém a Dra. Maria Aparecida informou que o preenchimento correto do SIGEPI e o planejamento orçamentário dos laboratórios já serão suficientes para que se possa completar o PA-CQMA.




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Levantamento das necessidades dos laboratórios (planejamento orçamentário) para 2011

Todos os laboratórios 03/12/10

Compilar as sugestões propostas Gerente dez/10

Enviar para avaliação da GPP e CTA Gerente jan/11

8. Desempenho de processo e conformidade de produto (controle de não-conformidades de processo e de produto)


NÃO SE APLICA


NÃO SE APLICA

c) Discussão

NÃO SE APLICA



9. Situação de atividades relacionadas às parcerias estratégicas e resultado das atividades de comparação com as melhores práticas (benchmarkin g), onde e quando aplicável.


Listagem das parcerias.

Informações sobre a situação das parcerias.

Projetos de pesquisa, colaboração e convênios com universidades, iniciativas pública e privada e órgãos governamentais.

Ata da 11ª RAC do CQMA.


Manter atualizado o banco de dados por meio do SIGEPI.

c) Discussão MSc. João comentou que não tem informações sobre parcerias estratégicas, pois o Dr. Jorge é quem cuida disso pessoalmente. Para evitar informações incorretas, foi solicitado que os dados de parceria com a Petrobrás e demais empresas do LCQ fossem feitas diretamente ao Dr. Jorge.

Dra. Vera comentou que algumas parcerias não visam dinheiro, mas publicações. As principais parcerias do LFX são a Rigaku e a Shimadzu, em infraestrutura. Também tem a parceria com a DIRF.

O LAQA tem parceria com a Sabesp, com a universidade do Tocantins.

Dr. Seneda comentou que neste item devem ser apresentados resultados em longo prazo e valores.

Consideram-se expectativas as parcerias que ainda não estão assinadas.


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Listagem dos parceiros e informações da situação atual Todos os laboratórios Março/11

10. Mudanças que possam afetar o sistema de gestão, negócio e/ou setor/instituição (fatores financeiros, sociais, ambientais, estatutários e re gulamentares, além de volume e tipo de trabalho no caso de laboratórios que atendam a NBR ISO 17025)


- Ata da 11ª RAC

- Resultado do Concurso CNEN.

2 níveis superiores e 1 técnico pra RMB;

1 pesquisador para caracterização do ciclo e 1 tecnologista para PMA e 1 técnico.

- Cenários do Plano Diretor 20011-2020.

- Verba do orçamentário da Instituição.

- Diminuição no quadro de funcionários.

- Termo de Ajuste de Conduta, TAC, do IBAMA, para as instalações técnicas do Instituto.


Busca constante de auxílio de agências de fomento (financiamento de projetos e formação de recursos humanos e bolsistas PCI)

c) Discussão Plano diretor

Foi discutido que a casa não tem uma metodologia boa para o Plano Diretor. São apenas 4 dias para fazer um planejamento “restrito” de suas atividades, pois alguns dos projetos não podem ser considerados. Não temos uma diretriz clara da casa. Seria interessante que essas diretrizes fossem dadas no início do ano para serem cobradas no final do ano.

Redução no quadro de funcionários

Continua uma grande preocupação relacionada à redução do quadro de servidores uma vez que até 2020 terá se aposentado grande parte dos servidores ativos e a reposição desses profissionais não foi contemplada nesse Plano Diretor. Para compensar essa redução o CQMA tem agregado estagiários e bolsistas, porém essa ação não substitui efetivamente os servidores.

Verbas

A busca de auxílio de agências de fomento (financiamento de projetos e formação de recursos humanos e bolsistas PCI) é uma ação constante.

A pendência de 2009 de buscar auxílio de agências de fomento (financiamento de projetos e formação de recursos humanos e bolsistas PCI) foi cumprida.

TAC-IBAMA

Recebemos o relatório do TAC-IBAMA e a instituição terá que se adequar às novas exigências. Estudo da emissão em capelas será avaliado pela instituição de acordo com a reunião de RD do dia


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04/10/10. No relatório o avaliador diz que cada capela terá que ter um estudo do impacto e nível de emissão.

Resíduos sólidos compactáveis

Os resíduos do CQMA não estão sendo recolhidos, porque as normas de rejeito (GRR) não consideram como rejeitos e a GRP considera. A Dra. Linda fez uma consulta para a CNEN (Dr. Laércio) para saber o que fazer.

Será feito um inventário de todos os efluentes para definição do que é rejeito e o que será feito.

Em relação ao CQMA

A responsabilidade dos dois galpões autuados que estão na área do CQMA não são de responsabilidade do centro, mas sim da Dra. Linda e Dr. Julio Marumo.



Solucionar a situação dos resíduos radioativos compactáveis

Gerentes do LRR e CQMA Junho/11

11. As preocupações das partes interessadas pertine ntes.


Informações sobre as expectativas dos clientes, parceiros e demais envolvidos (organismos regulamentadores, outros centros, etc).

Reclamações dos clientes.

Ata da 11ª RAC-CQMA.


Adequação física da sala 20-A do LAQA para análises Davies e Gray.

Adequação da metodologia para determinação de impurezas em compostos de urânio por LFX e comparação com ICP-OES.

c) Discussão Em relação às pendências de 2009, ambas foram atendidas.

O CCN solicitou desenvolvimento de metodologia para liga U-Al e U-Mo. Neste projeto estão envolvidos 3 estagiários, 1 pós-doc, 1 doutorando e mais a equipe do LAQA. A grande preocupação é a falta de recursos humanos, pois além deste desenvolvimento, tem-se toda a caracterização do elemento combustível.

O prazo é uma preocupação de alguns clientes, mesmo que este aceite o prazo estabelecido na análise crítica de contrato. Talvez seja interessante fazer um contato mais direto com esses clientes a fim de explicar e tentar sanar essas dúvidas.

Vários clientes do LAQA possuem Sistema da Qualidade implantado e, alguns deles possuem ensaios acreditados junto ao INMETRO, portanto é de interesse que o laboratório atenda a ABNT


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NBR ISO/IEC 17025:2005. O laboratório está se adequando, elaborando os procedimentos necessários ao SQ-LAQA e implementando os controles e registros necessários.

Ainda referente ao CCN, a preocupação do ano passado em relação às análises de razão isotópica foi resolvida, pois o equipamento, ICP-MS, já está operacional e o LCQ está fazendo as análises de razão isotópica.



Implantar todo o SQ-LAQA RDs e responsáveis Dez/11

ASSUNTOS ESPECÍFICOS

12. Resultados de comparações inter-laboratoriais o u ensaios de proficiência. (Específico para sistemas que atendam a NBR ISO/IEC 17025)


Relatórios de participação enviados pelos organismos organizadores e/ou relatórios preparados pelos laboratórios e atas das discussões de análise crítica.


Análise crítica dos resultados.

c) Discussão O LFX participou em 2009 de dois PIs: 1- Regional PT on determination of trace elements in algae and water and radionuclides in soil and water.

Inserido dentro do projeto ARCAL XCVII: Improvment of Analytical Quality Trough Proficiency Testing and Related Techniques in the Latin American Nuclear Analytical Techniques Network – oferecido pela IAEA. A matriz foi “alga”. • No relatório parcial do site foram tratados os dados de analise de radionuclídeos e determinação de

elementos traço em matriz de água. Os resultados de análise de elementos inorgânicos em alga ainda não se encontram compilados.

2- Proficiency test for X-ray fluorecense laboratories – PTXRFIA06 – oferecido pela IAEA. A matriz foi

“grama”. • O LFX não tem RAC de intercomparação porque a IAEA ainda não emitiu o relatório compilado de

2009.

• Em 2010 o LFX não participou de PI, porém pretende analisar as amostras como se estivesse participando e a fim de comparar os resultados com os fornecidos pela IAEA, assim que forem liberados na internet.

• O LFX tem AC de PI anteriores os quais foram auditados na auditoria internas.

________________________________________________ O LCQ participou em 2010 de dois PIs:


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1. Teste de Proficiência do FAPAS - Food Analysis Performance Assessment Scheme, para determinação de mercúrio total em amostra de peixe em abril de 2010 e recebeu o relatório do Teste de Proficiência do FAPAS em maio. • O relatório de análise crítica do resultado do PI é de 10/06/2010. O LCQ teve Z score 0,1 pra mercúrio

e metil mercúrio. Assim, o resultado do laboratório foi classificado como satisfatório (|z| ≤ 2 = satisfatório).

2. PI da NBL/ABBAC – U3O8 e NU pra determinar razão isotópica. • Ainda não tem AC porque os resultados ainda não saíram.

________________________________________________

O LAQA participou em 2009 de 3 PIs: 1. Ensaio de Proficiência de Laboratórios de Análises Ambientais – Rede Metrológica RS. Coordenação:

Comitê Temático de Meio Ambiente da Rede Metrológica - RS.; Matriz: solução sintética e amostras de efluentes industriais.

2. Programa Interlaboratorial para Compatibilização de Resultados – Cromatografia de Íons; Provedor: Instituto de Pesquisas Tecnológicas – IPT; Matriz: ambiental (água sinética e água salina).

3. SABESP- Programa Interlaboratorial para controle de Selênio e Cromo em água Subterrâneas. Provedor: Departamento de Controle Sanitário e Ambiental - ROA – SABESP.

4. Program ABACC-NBL Safeguards Measurement Evaluation Program - Urânio Davies & Gray – Matriz – Nitrato de uranilo. • O LAQA não tem relatório de análise crítica dos PIs de 2009 porque ainda estava fora do sistema,

porém serão compilados até março de 2011.

Em 2010 o LAQA está participando de 3 PIs: 1. Ensaio de Proficiência de Laboratórios de Análises Ambientais – Rede Metrológica RS. Coordenação:

Comitê Temático de Meio Ambiente da Rede Metrológica - RS.; Matriz: solução sintética e amostras de efluentes industriais.

2. SABESP - 2ª Rodada do Programa Interlaboratorial de metais. Provedor: Departamento de Controle Sanitário e Ambiental - ROA – SABESP. Matriz - Água

3. Program ABACC-NBL Safeguards Measurement Evaluation Program - Urânio Davies & Gray – Matriz – Nitrato de uranilo, U3O8 e UO2. • Ainda não tem AC de 2010 porque os resultados ainda não saíram.



LCQ deverá realizar AC do PI do Departamento de Saúde de Nova York, em amostras de sangue, urina e soro, pela técnica HRICP-MS

Jorge e João Março/11

LAQA deverá realizar as ACs de 2009 e 2010 Mary e Helio Março/11

LFX deverá realizar as ACs dos PIs de 2009 Ivone e Marcos Março/11

LCQ deverá realizar AC dos resultados da NBL/ABACC cujos resultados ainda não saíram João Agosto/11

13. Identificação de eventuais pontos fracos e empe cilhos aos objetivos da segurança nuclear ou radiológica (Específico para sistemas que atendam a CNEN NN 1.16)


Ata da 11ª RAC-CQMA, memorandos e atas das reuniões.


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Realização do treinamento na documentação do SRP - está sendo realizado o treinamento na série 1300 (documentação da qualidade da SRP), conforme solicitação do CQMA.

c) Discussão Foram realizadas duas reuniões uma com a GRP (em 14/09/2010) e outra com GRR e GRP (em 17/09/2010).

O treinamento na documentação do SRP está sendo realizado, conforme acordado com Dr. Demerval e Sr. Feijó em reunião do dia 14/09/2010.

A Dra. Maria Aparecida solicitou à Dra. Linda um posicionamento oficial a respeito do gerenciamento dos rejeitos radioativos não compactáveis provenientes da adequação dos laboratórios do CQMA, a fim de sanar a dúvida em relação ao assunto. A GRR não concorda com o recebimento destes rejeitos, pois segundo a norma CNEN 6.05, não são considerados rejeito, mas a GRP, que utiliza os critérios da norma CNEN 3.01, considera-os rejeito. O CQMA está aguardando resposta a este encaminhamento.

A partir do treinamento em andamento, foi solicitado o preenchimento do FM-IPN-1302.01-01 (Informação da Área de Trabalho) por todos os funcionários dos laboratórios que trabalham com urânio e deverão ser compilados.

Deverá ser elaborado um RAS do CQMA. Para isso será formado um grupo tarefa.



Compilar os dados levantados pelos laboratórios RD Dez/11

Finalizar o treinamento na documentação SRP Mary, Elaine, Helio, Beth Fev/11

Elaboração do RAS Gerente 2014

14. A contínua adequação do sistema de gestão ambie ntal, saúde e segurança no trabalho em relação a mudanças de condições e informações (Especifico para sistemas que atendam NBR ISO 14001 E/OU OHSAS 18001)


Ata da 11ª RAC.

Treinamentos na série 1300

Treinamentos no manual de gerenciamento de rejeitos

Tratamento e descarte de resíduos

Sistema realizado pelo CQMA (Dr. Hélio) para cadastro


Nenhuma.

c) Discussão


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O CQMA coordenou a elaboração do sistema informatizado para controle de resíduos e reagentes do IPEN.

O CQMA coordenou as ações de descarte de resíduos a nível institucional.

O CQMA colabora nas discussões de itens do TAC-IBAMA.

O CQMA participa do PMA do IPEN.



15. Informações Complementares

Esta Análise Crítica pela Direção é complementada pelas seguintes análises:

• ”Análise Crítica dos Processos Corporativos”: ata de 08/09/2010

• ”Resultados da auditoria interna” e ”Situação das ações preventivas e corretivas”: realizada nos dia 12 e 30/08/2010

• ”Adequação de Políticas e Práticas” (objetivos gerais da qualidade): realizada em 10/11/2010

• ”Avaliações realizadas por organizações externas” (reavaliação INMETRO em 03,04 e 05/09/2007): realizada em 04/09/2009

• ”Avaliação do Plano de Negócio e do Plano de Ação”: realizada em 30/11/2010

• “Resultados de comparações inter-laboratoriais ou ensaios de proficiência”, “Treinamento” e ”Identificação de eventuais pontos fracos e empecilhos aos objetivos da segurança nuclear”: item analisado em 17/11/2009

• “Mudanças que possam afetar o sistema de gestão e adequação contínua do sistema de gestão”; “Realimentação sobre a satisfação do cliente e outras partes interessadas (realimentação de clientes, reclamações, pesquisa de satisfação)”; “Recomendações para melhoria”; “Situação de atividades relacionadas às parcerias estratégicas”; “Desempenho dos fornecedores” e “O nível de atendimento aos requisitos regulamentares relacionados ao Sistema de Gestão Ambiental, Sistema de Saúde e Segurança no Trabalho”: item analisado em 23/11/2009

• ”Reunião sobre atividades e classificação das áreas e instalações do CQMA para Certificação junto à CNEN”: realizada em 14/09/2010

• ”Reunião sobre rejeitos radiativos do CQMA”: realizada em 17/09/2010

ITENS EXTRAS AVALIADOS

16. Desempenho dos fornecedores


Reunião de Análise Crítica dos processos corporativos.


FM-IPN-0103-01 V1 24 de 26

Ata da 11ª RAC.


Não há. c) Discussão O CQMA teve 8 fornecedores que ficaram com avaliação abaixo de 80% de satisfação. E pela regra do IPEN, não podem fornecer suprimentos. Porém, alguns dos fornecedores são únicos.

Seria interessante contatar a GAN para saber que itens foram mal avaliados. O importante nesse caso é que os fornecedores não tenham sido mal avaliados no quesito qualidade.

Foi sugerido que se abra uma NC para a GAN por utilizar fornecedores com nota menor de 80% o que é contra o procedimento IPN.



Verificar com a GAN em que itens os nossos fornecedores tiveram nota baixa Marycel/RDs Março/11

Abrir uma NC pra GAN referente RD Março/11

17. Recomendações para melhoria


Informações sobre as melhorias e solicitações dos laboratórios referentes a este período.

Ata da 11ª RAC.


Realizar reuniões mensais do SQ-CQMA para tratar de assuntos da qualidade apenas e conscientização do pessoal envolvido.

c) Discussão Quanto às pendências de 2009, as reuniões do SQ-CQMA, que deveriam ser realizadas mensalmente, não aconteceram. Foi decidido que estas seriam trimestrais e mesmo assim não estão sendo realizadas. Embora isso não tenha atrapalhado a continuidade dos trabalhos realizados, deve ser feito um esforço no sentido de cumprir essa tarefa.

LCQ

RD do LCQ sugeriu a possibilidade de um retorno mais rápido para os laboratórios sobre a pesquisa de satisfação de clientes.

O Dr. Hélio comentou que pode retornar a metodologia de pesquisa, enviando com cada laudo um FM de satisfação, e uma carta explicativa.

RD do LCQ sugeriu uma melhor divulgação dos serviços do centro no site do CQMA. Foi comentado que a home-page do CQMA possui esta parte e os laboratórios devem fornecer ao David, responsável pela home Page, as informações para alimentar o site.

Central-CQMA

Foi discutida a responsabilidade da central no SQ-CQMA. Deverão ser re-avaliadas e definidas estas responsabilidades para garantir que sejam cumpridas.


FM-IPN-0103-01 V1 25 de 26



Realizar reuniões mensais do SQ-CQMA para tratar de assuntos da qualidade apenas e conscientização do pessoal envolvido.

Gerência/ responsáveis técnicos/RDs

contínuo

Avaliação e definição das responsabilidades da central do CQMA

Maria, Mary e Helio Março/11

ITENS EXTRAS AVALIADOS

18. Treinamento


Levantamento das necessidades de treinamento, treinamentos realizados previstos e não previstos

11ª RAC-CQMA

Cronograma de treinamento interno

Lista de treinamentos realizados nos laboratórios


Informações de treinamento e participações de colaboradores externamente ao Ipen.

Treinamentos pendentes (LNTD):

Treinamento na documentação do SRP

Treinamentos previstos (necessidades detectadas):

Formação de auditores internos Marcos treinado - pelo

Calculo de incerteza

Validação de metodologia analítica

Documentação da qualidade

Sistema de gestão da qualidade em laboratórios segundo a norma ABNT NBR ISO/IEC 17025:2005

c) Discussão Por ocasião do LNTD, foram levantadas várias necessidades de treinamento, porém, algumas delas não foram realizadas ainda. Entretanto, alguns dos treinamentos realizados não estavam previstos no LNTD. É necessário revisar o LNTD e enviar ao GDP até final de dezembro de 2010.

Foram apresentadas as listas de presença e os programas dos treinamentos internos realizados.

Treinamentos previstos para 2010 e ainda não realizados ou realizados parcialmente, que só serão realizados em 2011:

Treinamento “OOS-Tratamento de não-conformidades em controle de qualidade”.

O treinamento foi realizado anteriormente por 1 servidor do LCQ, 2 do LFX e 5 do LAQA, porém as expectativas em relação a esse curso não foram atendidas, pois o foco não foi bem o previsto. Precisaremos de um re-treinamento em ferramentas da qualidade que deverá ser dado institucionalmente, porém não ocorreu neste ano.


FM-IPN-0103-01 V1 26 de 26

Treinamento na documentação do SRP

Parte do treinamento já foi realizada e haverá continuação até 2011.

Treinamento no SQ-CQMA.

Essa ação, proposta na última RAC-CQMA, foi cumprida, porém ainda não foi possível reunir todos os funcionários devido a vários fatores. A partir de 2011, essas reuniões ou encontros do grupo da qualidade deverão acontecer com mais freqüência e poderão ser reuniões ou treinamentos, mas sempre voltados para os assuntos do SQ-CQMA. Treinamento ministrado pela Dra. Elâine para alguns funcionários, estagiários e bolsistas do CQMA, devendo ser oferecido novamente em 2011. Data: 05,12 e16/Nov/10.

________________________________________________

Treinamentos realizados em 2010:

Treinamento em estimativa de incertezas em medições.

O treinamento foi dado pelo Dr. Hélio para os pesquisadores de acordo com as listas de presença dos treinamentos. Datas: 09 e 16/Jun/2010.

Treinamento em validação de metodologia analítica.

Esse treinamento interno, baseado na planilha desenvolvida pelo Dr. Hélio para validação de metodologia para análises químicas, já foi ministrado para alguns funcionários e bolsistas que já iniciaram seu uso, porém precisa ser multiplicado para outros pesquisadores. Datas: 10-13/Ago/10; 24-27/ Ago /10 e 16-20/ Ago /10.

Treinamento em correção de registros técnicos e qualidade segundo a NBR ISO 17025

Esse treinamento foi ministrado pelo MSc. João para funcionários, estagiários e bolsistas.

Treinamento na norma 17025 e sistema de documentação no Laboratório de Caracterização Química –LCQ

Esse treinamento foi ministrado pelo MSc. João para funcionários, estagiários e bolsistas.

Treinamento na norma 17025 e sistema de documentação no CQMA.

Esse treinamento foi ministrado pela Elâine para alguns funcionários, estagiários e bolsistas do CQMA, devendo ser oferecido novamente em 2011. Data: 05/Out/10.

Treinamento em Coleta de dados e construção de gráficos de controle para balanças utilizadas no Laboratório de Caracterização Química – LCQ

Esse treinamento foi ministrado pelo MSC. João para funcionários, estagiários e bolsistas.

Treinamento e reciclagem de informação sobre o Guia de Procedimentos para Armazenamento, Tratamento e Descarte de Resíduos de Laboratório Químico

Esse treinamento foi ministrado pelo Dr. Hélio para funcionários, estagiários e bolsistas do CQMA e também institucionalmente.



Revisar LNTD RD Dez/2010

Treinamento em documentação da qualidade todos Dez/2010

Treinamento em Tratamento de não conformidades em laboratórios analíticos (MASP) RDs e resp Dez/2010

12ª reuniÃo de anÁlise crÍtica do sq-cqma nbr iso/iec...

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