1. acesso ao sistema – scdp. 2 2. perfil...

1

1. ACESSO AO SISTEMA – SCDP. ....................................................................................................... 2

2. PERFIL SOLICITANTE...................................................................................................................... 3

2.1 ENVIO DE SOLICITAÇÃO. ....................................................................................................... 4

2.2 REQUISIÇÃO. ............................................................................................................................ 5

2.2.1 SERVIDOR DO ÓRGÃO E SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO. ......................................... 6

2.3 SOLICITAÇÃO COLETIVA. .................................................................................................... 12

2.4 PASSAGEM. ............................................................................................................................. 13

2.4.1 INFORMANDO COTAÇÃO DE PASSAGEM (AGÊNCIA DE TURISMO)..................... 14

2.4.2 SELECIONANDO A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM. .................................................. 18

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.................................................................................. 21

2.5.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (INDIVIDUAL E COLETIVA). ....................... 22

2.6 DIÁRIAS. .................................................................................................................................. 23

2.7 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.................................................................................. 26

2.8 DOCUMENTO ELETRÔNICO. ................................................................................................ 27

2.9 ALTERAR. ................................................................................................................................ 28

2.9.1 CORREÇÃO DA SOLICITAÇÃO. .................................................................................... 29

2.9.1.1 - CORRIGINDO DADOS DA SOLCITIAÇÃO. ........................................................................ 30

2.10 COMPLEMENTAÇÃO DA SOLCITAÇÃO.............................................................................. 39

2.11 CANCELAR SOLICITAÇAO. .................................................................................................. 39

2.12 CONSULTA. ............................................................................................................................. 41

3 PERFIL AUDITORIA. ...................................................................................................................... 42

3.1 AUDITORIA (CANCELAR SOLICITAÇÃO)........................................................................... 43

4 PERFIL ORÇAMENTO. ................................................................................................................... 44

4.1 CANCELAR EMPENHO NO SCDP. ........................................................................................ 45

5 PERFIL ORDENADOR DE DESPESAS........................................................................................... 46

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA .................................................................................... 47

6.1 AGUARDANDO DOCUMENTO.............................................................................................. 49

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1. ACESSO AO SISTEMA – SCDP. Para acessar o Sistema de Diárias e Passagens, o usuário, devidamente cadastrado pelos administradores do

SCDP, devem acessar o endereço eletrônico, www.scdp.am.gov.br ou através do site da SEAD,

www.sead.am.gov.br , localizando o link do Sistema de Diárias e Passagens.

Para o acesso ao sistema, o usuário deverá efetuar o login informando seu CPF e a senha padrão de 1º

acesso 1 2 3 4 5 6 (senha). Caso haja necessidade de alteração da senha de acesso, esta poderá ser efetuada

nos campos NOVA SENHA e selecionando o campo ALTERAR SENHA para confirmação da alteração.

O usuário para obter perfil de acesso deve ser servidor ATIVO no Estado. A requisição de perfil é feita

através do envio das informações principais: NOME, CPF, EXPRESSO e PERFIL DE ACESSO para:

[email protected]

CPF do usuário

SENHA 1ºacesso: 1 2 3 4 5 6 Clicando no botão ENTRAR

NOVA SENHA e seleção de ALTERAR SENHA

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2. PERFIL SOLICITANTE.

Após o acesso ao SCDP, a tela inicial identifica alguns pontos: ÓRGÃO, NOME e PERFIL do usuário,

MENU INICIAL (AZUL) e SAIR (VERMELHO) .

- SOLICITAÇÃO – Exibe as ferramentas necessárias para criação, envio, correção e acompanhamento de

uma solicitação (principal perfil do SOLICITANTE)

- AUDITORIA – Menu utilizado pela SEAD cabendo apenas o acompanhamento, por parte do órgão, das

solicitações enviadas a auditoria da SEAD.

- PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA – Ferramenta utilizada para o envio das prestações de

contas eletrônicas, permitindo anexar todos os documentos pertinentes ao processo de deslocamento.

- TABELAS – Cadastrar um NÃO-SERVIDOR para armazenagem de seus dados no SCDP.

O menu principal com as seguintes funcionalidades: - Solicitação - Auditoria - Prestação de Contas Eletrônica - Tabelas - Relatórios

Módulo de mensagens Objetivo: - Comunicação direta e rápida com os Órgãos

4

- RELATÓRIOS – Permite que o SCDP gere os relatórios de gestão, mais relevantes sobre as informações

por ele armazenadas.

2.1 ENVIO DE SOLICITAÇÃO. O item SOLICITAÇÃO contém todas as ferramentas para confecção, envio e correção de uma solicitação.

Definição de cada subitem:

REQUISIÇÃO – Contém três subitens, permitindo o SOLICITANTE definir qual tipo de INTERESSADO

irá incluir: SERVIDOR DO MESMO ÓRGÃO, SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO ou TERCEIRO.

COTAÇÃO PASSAGEM – Permite o perfil da AGÊNCIA visualizar as solicitações, com seus trechos,

para que seja cotado o valor do deslocamento que terá ônus ao Órgão.

PREFERÊNCIA PASSAGEM – É PREFERÊNCIA que permite ao SOLICITANTE selecionar o melhor

valor do trecho cotado pela AGÊNCIA DE TURISMO.

DIÁRIAS OBSERVAÇÕES – Tem a mesma finalidade do sopitem INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES, dirigida apenas ao perfil de REQUERENTE. Os passos adotados são os mesmo do

item 2.5.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES – Dividido em dois subitens, INDIVIDUAL que permite ao

SOLICITANTE trabalhar individualmente com uma solicitação, acrescentando as diárias, informações

Os subitens da SOLICITAÇÃO: - Requisição - Cotação Passagem. - Preferência Passagem. - Informações Complementares - Alterar - Complementação - Cancelar Solicitação - Consulta

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complementares e documentos eletrônicos; e COLETIVA que permite ao SOLICITANTE atribuir diárias,

informações complementares e documentos eletrônicos.

• Obs. Quando a solicitação esta sendo enviada pela primeira vez a SEAD, esta apenas poderá ser enviada

no campo INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

ALTERAR – Este campo contém dois subitens, INDIVIDUAL E COLETIVO. Possui duas funções:

• Primeira: Permite alterar alguma informação executada incorretamente durante a criação da solicitação

• Segunda: A correção de solicitações NÃO VALIDADAS pela auditoria da SEAD. Tais solicitações estão

identificadas pela cor VERMELHA.

COMPLEMENTAÇÃO – Permite que seja feita a complementação de diárias e a devida correção do valor

da passagem, quando esta tiver ônus, aos servidores que ainda estiverem em deslocamento após a

VALIDAÇÃO da SEAD.

CANCELAR SOLICITAÇÃO – Permite que seja EXECUTADO o cancelamento da solicitação, desde

que esta ainda não tenha sido enviada à AUDITORIA SEAD.

CONSULTA – Dividido em nove subitens, todos para consulta das solicitações trabalhadas no SCDP por

STATUS.

2.2 REQUISIÇÃO.

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Para o cadastramento dos dados iniciais do INTERESSADO é necessário que passe o cursor do mouse em

cima dos itens SOLICITAÇÃO > REQUISIÇÃO, e que seja identificado o tipo de INTERESSADO.

- SERVIDOR DO ÓRGÃO – Possui matrícula ATIVA no órgão do solicitante.

- SERVIDOR OUTROS ÓRGÃOS – Possui matrícula ATIVA em outro órgão, sendo este diferente do

solicitante.

- TERCEIROS – Inclui todos os INTERESSADOS que não possuem vínculo de servidor público com o

Governo do Estado do Amazonas, sem matrícula no CFPP.

• Obs. Este item inclui o COLABORADOR EVENTUAL, único tipo de NÃO-SERVIDOR que possui o

direito do recebimento de diárias baseado no seu grau de formação.

Os passos a seguir, para o envio da solicitação, servem tanto para SERVIDORES DO MESMO ÓRGÃO

quanto para SERVIDORES DE OUTROS ÓRGÃOS, individual ou coletiva.

2.2.1 SERVIDOR DO ÓRGÃO E SERVIDOR DE OUTRO ÓRGÃO.

1º PASSO – Informar o CPF do servidor, do ÓRGÃO ou de OUTRO ÓRGÃO, clicar no botão

PESQUISAR. O sistema migrará as informações FUNCIONAIS no interessado do CFPP. Verificar se os

dados cadastrais foram migrados corretamente.

• Obs. Caso sistema acuse que o servidor não pertence ao ÓRGÃO de origem verificar se o mesmo possui

lotação em OUTRO ÓRGÃO. Se o mesmo pertencer ao ÓRGÃO do solicitante ou ocorrer qualquer outro

tipo de situação, favor contatar a SEAD para resolução de possíveis problemas.

1º Informe o CPF do Interessado e clique em PESQUISAR

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• Obs. Todas as informações de erro no SCDP encontram-se na cor VERMELHA.

• Obs. O campo FUNÇÃO tem a finalidade de atualizar o CARGO com a função exercida pelo interessado.

2º PASSO – Após a verificação positiva, dos dados cadastrais, informe o SETOR SOLICITANTE e clique

em CADASTRAR.

O sistema mostrará a seguinte tela:

• Obs. Todas as informações de SUCESSO no SCDP são de cor VERDE.

• Obs. Não informando o setor solicitante e clicando em INCLUIR INTERESSADO, o SCDP acusará erro

no campo SETOR SOLICITANTE.

2º Informe o setor SOLICITANTE

O Campo FUNÇÃO tem a finalidade de atualizar o CARGO que o servidor exerce no Órgão

CADASTRAR

Confirmação da INCLUSÃO com SUCESSO

Nº da solicitação

Tabela com informações do cadastrado

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Nota-se que o SCDP gera, no momento da inclusão do interessado, o número que servirá como identificação

da solicitação dentro do sistema.

Após o passo 1º e 2º, deve-se clicar no botão CONTINUAR para passar ao passo seguinte, definição dos

TRECHOS de viagem.

3º PASSO – Primeiramente o solicitante deverá definir se o deslocamento será de vários trechos, IDA e

VOLTA, ou apenas com um único trecho definido no SCDP como SÓ IDA.

• Obs. No SCDP os trechos são definidos separadamente.

• Obs. Caso seja informada SÓ IDA, o solicitante precisa apenas cadastrar um ÚNICO trecho de viagem.

4º PASSO – Informar a cidade de ORIGEM do deslocamento, em sua maioria a origem será o local de

lotação do INTERESSADO.

O solicitante deve digitar a cidade de ORIGEM e esperar que o sistema identifique a cidade, clicando então

no nome correspondente para que o sistema registre a informação, caso contrário o SCDP acusará erro.

O mesmo deve ser feito para o destino, como mostra a figura.

3º Definição do tipo de trecho.

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5º PASSO – Informar o tipo de transporte. Neste exemplo, vamos colocar AVIÃO como meio de transporte

para que exemplifiquemos os dois casos de deslocamento: o deslocamento com ÔNUS e SEM ÔNUS.

6º PASSO – O local de EMBARQUE e DESEMBARQUE é uma informação a mais dentro do SCDP, mas é

um campo não obrigatório. Caso o solicitante não saiba o local de embarque e/ou desembarque o sistema

não acusará qualquer tipo de erro.

7º PASSO – DATA DE EMBARQUE e DESEMBARQUE com a respectiva hora.

• Obs. A data e hora são informadas por TRECHO.

8º Após a definição dos campos anteriores, é à hora de informar se o deslocamento terá ônus ou não para o

erário.

Deixando o campo abaixo DESMARCADO o sistema entenderá que o deslocamento terá ônus para o erário,

passando a cotação dos trechos para agência de turismo do solicitante.

• Obs. Independente do meio de transporte, se o campo não for marcado, a cotação do trecho irá ser

enviada para agência de turismo.

MARCANDO o campo, o SCDP entender á que o trecho informado não trará ônus para o órgão, enviando a

solicitação automaticamente para o subitem INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, que iremos tratar no

decorrer do trâmite.

• Obs. Após marcar o item, o sistema pedirá a INSTITUIÇÃO PAGADORA DA PASSAGEM, podendo

ser o próprio órgão do solicitante (tratando-se de carro da instituição, barco sem ônus ou aeronave do

governo), outro órgão (passagem custeada por outro órgão independente o meio de transporte) ou qualquer

outra instituição não vinculada ao Governo do Estado do Amazonas (ONGS, empresas privadas, etc...).

Vamos trabalhar com uma solicitação que terá ônus com passagem. O campo será deixado DESMARCADO.

7º data e hora de embarque e desembarque

Há ônus com o deslocamento. Cotação para agência

Sem ônus para o Governo do Estado do Amazonas

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Após informar o primeiro trecho, a tela abaixo será mostrada da seguinte forma:

Observa-se que o primeiro trecho cadastrado é definido como ORIGEM, entende-se a IDA do(s)

interessado(s)

Havendo a necessidade de correção ou cancelamento do trecho cadastrado, o solicitante deve executar a

ação EXCLUIR. O SCDP retornará ao ponto inicial para que seja cadastrado o 1º trecho.

9º PASSO – Cadastramento do próximo trecho.

Observa-se que o local de destino do primeiro trecho é o local de origem do próximo trecho.

O solicitante deve informar o destino do interessado respeitando do 4º ao 8º passo.

Informação do SUCESSO, em VERDE

Informações do 1º trecho cadastrado

Exclusão do trecho informado.

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• Obs. O solicitante deverá ficar atendo para o conflito de datas e horários de cada trecho. O SCDP

acusará erro caso ocorra.

• Obs. Atenção para o campo de RETORNO. Os deslocamentos em sua maioria possuem apenas dois

trechos o de IDA, já informado anteriormente, e o de RETORNO ou volta. O sistema entende que o

próximo trecho, há ser cadastrado, trata-se do RETORNO por isso o campo aparece MARCADO.

• Obs. Deixando o campo de RETORNO marcado o solicitante deve observar que o local de destino

deve ser igual ao de origem do primeiro trecho.

Havendo a necessidade de cadastrar outros trechos, dependendo ser o interessado irá para diversos lugares

antes de retornar a sua origem, o solicitante deverá desmarcar o campo RETORNO e cadastrar os trechos

respeitando do 4º ao 9º passo. O sistema ira listar os trechos com suas respectivas informações ,conforme

aparece na figura do 8º passo.

Iremos trabalhar com apenas dois trechos, pois independente de quais forem os trechos, o deslocamento terá

um retorno.

Após o cadastramento do retorno, com o campo RETORNO DEVERÁ SER MARCADO, a tela abaixo é

mostrada contendo as informações iniciais para a cotação da AGÊNCIA (no caso de deslocamento com

ônus para o erário).

Neste momento é enviado um e-mail para agência de turismo do solicitante para que a mesma faça a cotação

dos valores de cada trecho, com as informações principais sobre o deslocamento.

Retorno do Interessado ao LOCAL DE ORIGEM.

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Cabe ao solicitante, após a cotação do valor pela agência de turismo, escolher a preferência do valor de

passagem para cada trecho informado, no menu SOLICITAÇÃO > PASSAGEM > PREFERÊNCIA.

• Obs. A negociação entre ÓRGÃO e AGÊNCIA DE TURISMO poderá ser feita a qualquer momento,

seja com URGÊNCIA de COMPRA ou antecipação da mesma, ficando a SEAD isenta de qualquer

ônus.

2.3 SOLICITAÇÃO COLETIVA.

Havendo a necessidade de inclusão de mais servidores na mesma solicitação, o procedimento após a

inclusão do primeiro interessado é apagar o CPF deste e informar o próximo CPF respeitando os passos 1º e

2º do item 2.1.2. e dando prosseguimento a solicitação.

• Obs. o procedimento de inclusão de mais de um INTERESSADO poderá ser executado para os três tipos

de REQUISIÇÃO: SERVIDOR DO ÓRGÃO, SERVIDOR OUTROS ÓRGÃOS e TERCEIROS.

Nota-se que o campo SETOR SOLICITANTE fica salvo, portanto a sua inclusão é apenas para o primeiro interessado.

1º Próximo CPF do Interessado, PESQUISAR.

Conferência dos dados FUNCIONAIS.

CADASTRAA

Cadastro com SUCESSO, envio das informações para AGENCIA DE TURISMO

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• Obs. Caracteriza-se uma SOLICITAÇÃO COLETIVA, aquela na qual seus INTERESSADOS irão

para os mesmos TRECHOS de deslocamento, terão o mesmo valor de DIÁRIAS e com o mesmo

período.

O sistema no momento da inclusão do segundo servidor define um número da solicitação.

O SCDP vai definir um numero de solicitação COLETIVA as duas solicitações estiverem no campo

INFORMACOES COMPLEMENTARES, que irá ser mostrado no decorrer do processo.

2.4 PASSAGEM.

O subitem PASSAGEM é acessado pelo perfil de AGÊNCIA DE TURISMO e o perfil de SOLICITANTE.

Servidores INCLUSOS

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COTAÇÃO – Permite que agência de turismo visualize e acesse as solicitações disponíveis para o

preenchimento dos valores referente a cada trecho (o acesso poderá ser de forma individual ou coletiva).

PREFERÊNCIA – Permite que o solicitante verifique se a solicitação, com seus trechos, já possuem

cotação para a escolha do melhor valor de passagem (o acesso poderá ser de forma individual ou coletiva).

2.4.1 INFORMANDO COTAÇÃO DE PASSAGEM (AGÊNCIA DE TURISMO).

Quando o solicitante definir os trechos de viagem, que terão ônus para o Governo do Estado Amazonas, é

enviado um e-mail para a AGÊNCIA DE TURISMO do Órgão solicitante.

• Obs. Caso o e-mail não seja encaminhado, favor comunicar a SEAD.

Após acessar SOLICITAÇÃO > COTAÇÃO PASSAGEM, o representante da agência de turismo, que

iremos definir apenas como AGÊNCIA, ira visualizar a seguinte tela.

Inicialmente, a AGÊNCIA, terá acesso uma tabela com todas as solicitações, e seus respectivos trechos, dos

órgãos dos quais possui contrato de fornecimento de passagem.

Campo para Pesquisa

Acesso a solicitação desejada

Clicando nos números, o SCDP lista uma quantidade maior de solicitações.

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• Obs. Vale lembrar que quando falamos de PASSAGEM, esta pode ser fluvial, terrestre ou aérea,

dependendo do contrato.

O campo de pesquisa no topo da tela permite uma busca rápida e precisa da solicitação que aguarda a

cotação.

Nota-se que a cotação é feita por SOLICITAÇÃO e por TRECHO. Portanto, independente do número de

solicitações e os trechos que esta contem, sua cotação deve ser acessada individualmente.

Localizada a solicitação AGÊNCIA vai acessá-la clicando no ícone, de AÇÕES, localizado ao lado

direito da tela.

O sistema mostra uma tela contendo as informações, detalhadas, sobre o trecho a ser cotado e com os dados

do INTERESSADO.

Valor por trecho

Seleção da quantidade de COTAÇÕES

Botão para retorno ao MENU PRINCIPAL

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1º PASSO - Cabe à AGÊNCIA primeiramente definir quantas cotações ira fornecer ao órgão, do TRECHO

acessado, para que o mesmo faça a escolha. Havendo apenas uma cotação desmarcar as cotações 2 e 3 , se

duas cotação desmarcar a cotação 3 e, se possuindo os 3 valores de passagem deixar todas as cotações

marcadas.

• Obs. AGÊNCIA deve informar apenas um valor por COMPANHIA DE VIAGEM, para cada trecho:

- COMPANHIA DE VIAGEM – Selecionar a companhia que irá efetuar o primeiro trecho (IDA).

• Obs. Nos casos de deslocamento aéreo informar a COMPANHIA AÉREA. Tratando-se de

deslocamento terrestres ou fluvias apenas informar o meio de transporte (barco, lancha, trem, ônibus,

etc...)

- VALOR DA PASSAGEM – O valor a ser informado deve ser POR TRECHO, sem a taxa de embarque.

- VALOR DO CRÉDITO – Se o órgão requisitante da passagem possuir perante AGÊNCIA um valor de

crédito, de viagem não efetuada anteriormente, e desejar utilizar seu valor a AGÊNCIA deverá informar o

valor do crédito a ser abatido com referência à tabela abaixo.

• Obs. Caso não haja valor de credito a AGÊNCIA deve informar o numero 0 (zero) para que o

sistema entenda que o campo não possui valor e não que foi esquecido seu preenchimento.

- TAXA DE EMBARQUE – Informar a taxa de embarque por trecho a ser cotado. Caso seja informado pela

COMPANHIA a tarifa total, dividir pelo número de trechos ou informar apenas em um dos trechos.

- LOCALIZADOR – Não é obrigatório, pois algumas companhias aéreas não fornecem o mesmo sem antes

a garantia de compra da passagem.

- HORA DE PARTIDA E CHEGADA: A AGÊNCIA encontrará este campo preenchido. Trata-se da hora

preferência do deslocamento do INTERESSADO, a AGÊNCIA tem a liberdade de efetivar a troca do

campo de acordo com a disponibilidade de horário da COMPANHIA DE VIAGEM selecionada.

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Após o cadastramento dos campos acima, a AGÊNCIA deve clicar no botão CADASTRAR para efetivar o

registro.O sistema pedi a confirmação, bastando clicar em OK para continuar.

• Obs. Ao trabalhar com valores dentro do SCDP, deve-se ter cuidado ao inserir os mesmo. O sistema

diferencia VIRGULA de PONTOS EX: 500,34 (quinhentos e trinta e quatro centavos) ≠ 500.34

(quinhentos mil trezentos e quarenta)

Iremos cadastras apenas duas companhias de viagem, para cada trecho a fim de exemplo do comparativo

entre dois valores.

Não vamos exemplificar a utilização de CRÉDITO com passagem, portanto não aparecerá valor de crédito,

e deixaremos a mesma hora de embarque e desembarque.

2º PASSO - Confirmado o cadastro das cotações, o SCDP pede que a AGÊNCIA justifique o motivo de não

estar fornecendo as 3 cotações.

Este campo pode ser utilizado, também, para justificar o valor da taxa de embarque anteriormente

mencionada.

Após a confirmação clicar OK para continuar ou cancelar para alterar alguma informaçao

Justificativa

Dados do primeiro trecho.

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3º PASSO - A cotação devidamente justificada, basta clicar em CADASTRAR.

O sistema irá mostrar as cotações cadastradas e do lado direito, abaixo de ações, o botão (editar) que

permite a correção de dos valores informados.

Abaixo da tabela, com os valores do primeiro trecho, o SCDP disponibiliza para AGÊNCIA a segunda

cotação do segundo trecho. O passo a seguir deverá respeitar os critérios do 1º e 2º passo.

Todos os trechos cadastrados corretamente, o SCDP enviará um e-mail para o SOLICITANTE do órgão

informando que a cotação já está disponível para a escolha da preferência do melhor valor. Cabe agora ao

SOLICITANTE selecionar o valor, permitindo que o SCDP retorne o e-mail para AGÊNCIA efetivar a

compra da passagem.

• Obs. A negociação entre ÓRGÃO e AGÊNCIA DE TURISMO poderá ser feita a qualquer momento


ônus.

• Obs. Os procedimentos utilizados para cotar passagem servem para todos os tipos de

INTERESSADO, sejam servidores ou não do GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.

2.4.2 SELECIONANDO A PREFERÊNCIA DE PASSAGEM.

O subitem é acessado pelo perfil de SOLICITANTE para que o órgão observe e selecione o melhor valor de

passagem, referente aos trechos de deslocamento requisitados à agência de turismo.

O acesso é feito pelo seguinte comando: SOLICITAÇÃO > PREFERÊNCIA PASSAGEM.

A tela seguinte é mostrada.

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Quando o perfil de AGÊNCIA definir os valores de passagem, será enviado um e-mail para o solicitante

confirmando a disponibilidade dos valores para a escolha da preferência.

• Obs. Caso o e-mail não seja encaminhado, favor comunicar a SEAD.

Inicialmente, o SOLICITANTE, verá uma tabela com todas as solicitações, e seus respectivos trechos,

cotados pela agência contratada.

O campo de pesquisa no topo da tela permite uma busca rápida e precisa da solicitação que aguarda a

preferência.

Nota-se que a preferência é feita por SOLICITAÇÃO e por TRECHO. Portanto, independente do número de

solicitações e os trechos que esta contém, sua preferência deve ser acessada individualmente.

Localizada a solicitação, o SOLICITANTE vai acessá-la clicando no ícone, de AÇÕES, localizado ao

lado direito da tela.

Após selecionar, o trecho, a tela seguinte é disponibilizada pelo SCDP.

Campo para Pesquisa



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Informações principais do INTERESSADO.

E os dados informados pela agência, referente ao trecho.

1º PASSO - O solicitante deverá apenas selecionar o valor.

• Obs. O SCDP sempre irá deixar marcado o MENOR valor de passagem, ficando a critério do

solicitante, marcar outro valor.

• Obs. Caso o selecionado seja o de MAIOR valor, o solicitante deverá justificar

OBRIGATORIAMENTE no campo abaixo. Se o MENOR valor for o escolhido a justificativa é

dispensada pelo SCDP.

Após a seleção do valor, basta clicar no botão ESCOLHER PREFERÊNCIA.

Um e-mail será enviado para AGÊNCIA contratada, informando que a compra da passagem pode ser

efetuada.

• Obs. Caso a cotação seja rejeitada, após a constatação de um valor inferior ao informado pela

agência de turismo, o solicitante deverá clicar no botão REJEITAR COTAÇÃO, justificando o

motivo. A cotação rejeitada retornará para agência de turismo, juntamente com comunicado via

e-mail, para correção de tal valor.

Próxima escolha de preferência

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• Obs. A negociação entre ÓRGÃO e AGÊNCIA DE TURISMO poderá ser feita a qualquer momento


ônus.

O sistema disponibiliza a preferência do próximo trecho. O mesmo poderá ser feito seguindo o 1º passo

deste item.

• Obs. O procedimento utilizado para selecionar a preferência de passagem serve para todos os tipos

de INTERESSADO, sejam servidores ou não do GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.

2.5 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

O subitem INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, é acessado por SOLICITAÇÃO > INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES.

Dividido em dois campos, INDIVIDUAL e COLETIVO, este campo é visualizado pelo perfil de

SOLICITANTE e tem a finalidade de fornecer a solicitação as informações restante, diárias, documento

autorizador e documento eletrônico, que irá finalizá-la e consecutivamente enviá-la para validação da SEAD.

INDIVIDUAL – Este campo permite trabalhar individualmente com as solicitações que aguardam as

informações restantes.

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COLETIVA – Permite trabalhar com mais de uma solicitação simultaneamente, respeitando o critério de

ENVIO DE SOLICITAÇÕES COLETIVAS. Todas as informações serão salvas para as solicitações que

compõem a coletiva.

• Obs. Iremos demonstrar os passos para o envio de uma solicitação individual, pois os passos

são os mesmo quando tratamos de solicitações coletivas.

2.5.1 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (INDIVIDUAL E COLETIVA). Inicialmente, o SOLICITANTE, verá uma tabela com todas as solicitações que aguardam a finalização e o

envio para SEAD.

O campo de pesquisa no topo da tela permite uma busca rápida e precisa da solicitação que aguarda as

informações.



A tela abaixo é visualizada:

Campo para Pesquisa


Clicando nos números, o SCDP lista a quantidade de solicitações desejadas.

23

Informações principais do INTERESSADO.

Os trechos do deslocamento da viagem, com suas informações.

O solicitante deverá definir e anexar as diárias a solicitações, clicando no botão .

2.6 DIÁRIAS.

Após clicar no botão referente as diárias a tela abaixo é mostrada:

O sistema libera o fornecimento de diárias.

1º PASSO – No TRECHO A deverá ser informado o primeiro trecho, da viagem, para o pagamento das

diárias, no caso MANAUS – RIO DE JANEIRO, com forme a tela:

Retornar a pagina principal

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• Obs. Vale lembrar que as diárias são definidas por trecho de deslocamento.

2º PASSO – No TRECHO B deverá ser informado o segundo trecho de pagamento das diárias.


3º PASSO – Informar o TIPO DAS DIÁRIAS.

O valor unitário das diárias, é definida pelo CARGO ou FUNÇÃO que o INTERESSADO OCUPA.

• Obs. Nos casos que o servidor possui uma FUNÇÃO diferente do seu CARGO prevalece o que

proporcionar o maior valor de diárias ao servidor.

• Obs. Nos casos de NÃO-SERVIDORES COLABORADORES, o valor unitários das diárias é

definido pelo nível de formação do mesmo, definidos como NÍVEL MÉDIO ou SUPERIOR.

• Obs. Nos casos em que serão dadas apenas as passagens ao interessado, o campo de diárias poderá

ficar sem preenchimento, ficando obrigatório a justificativa apenas no campo OBJETIVO.

4º PASSO – Informar a FINALIDADE DA VIAGEM.

5º PASSO – O campo QUANTIDADE DE DIÁRIAS serve para que o solicitante verificar o valor de diárias

a ser pagas ao INTERESSADO.

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• Obs. No caso de pagamento de diárias a menos ao INTERESSADO, o solicitante deve alterar o

valor, respeitando a regra de pontuação numérica. ATENÇÃO: após a modificação da quantidade de

diárias, o solicitante deve modificar o valor UNITÁRIO das diárias e depois retornar para o valor

correto, este procedimento é FUNDAMENTAL para que o sistema faça a conversão do valor total de

diárias recebidas.

• Obs. Ao trabalhar com valores dentro do SCDP, deve-se ter cuidado ao inserir os mesmo. O

sistema diferencia VÍRGULA de PONTOS EX: 5,5 (cinco diárias e meia) ≠ 5.500 (cinco mil e

quinhentas diárias)

6º PASSO – OBJETIVO: o Solicitante deverá informar objetivo da VIAGEM. Este campo permite justificar

qualquer outra excepcionalidade do deslocamento.

7º PASSO – JUSTIFICATIVA DO FINAL DE SEMANA. Caso não seja justificado o sistema acusará erro.

• Obs. O SCDP identifica todos os finais de semana existentes no período de deslocamento.

Após o preenchimento de todas as informações, o solicitante deve clicar no botão CONTINUAR.

Após o cadastramento o SCDP retorna para a tela principal da solicitação. É a vez informar o campo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Campos preenchidos.

Informação positiva do cadastramento.

DIÁRIAS

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2.7 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Clicando no botão , o solicitante terá acesso a tela para informações complementares.

1º PASSO – Informar o valor da RESENHA.

• Obs. Vale lembrar que o valor da resenha é referente ao valor de publicação em D.O.

• Obs. Caso a solicitação seja coletiva o valor a ser informado é do custo INDIVIDUAL de cada

interessado.

2º PASSO – Tipo do DOCUMENTO AUTORIZADOR.

3º PASSO – NÚMERO DO DOCUMENTO AUTORIZADOR.

4º PASSO – Preencher o campo ´´ Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme Decreto

26.337:: Respeitando o respectivo Decreto. ´´

• Obs. Caso a viagem esteja dentro do prazo, não há necessidade de preenchimento do campo.

Após o preenchimento dos campos clicar no botão ALTERAR. O sistema retornará a tela principal, é hora

de informar o DOCUMENTO ELETRÔNICO.

ALTERAR.

EXCLUIR diárias.

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2.8 DOCUMENTO ELETRÔNICO.

Este campo é utilizado para que o solicitante, devidamente equipado com o SCANNER, faça o anexo dos

documentos principais do deslocamento: DOCUMENTO AUTORIZADOR; nos casos de deslocamento em

curso ou seminário o PEDIDO DE DESLOCAMENTO; e nos casos de deslocamento dos representantes de

pastas, para fora do Estado, o documento de AUTORIZO CGE.

Clicando no botão , o solicitante poderá fazer anexação dos documentos.

1º PASSO – Informe o TIPO DO DOCUMENTO a ser anexado.

2º PASSO – Faça uma breve DESCRIÇÃO do documento.

3º PASSO – Informar o Link.

• Obs. Este campo não é obrigatório na hora de anexar o documento eletrônico.

4º PASSO – Informe a localização do ARQUIVO a ser anexado.

1º Selecionar tipo doc.

2º Descrição.

3º Link – Não obrigatório.

4º Abrir doc. Digitalizado. Obs. Verificar a configuração

28

• Obs. O solicitante deverá ter ajuda do departamento de informativa para instalar e configura o

SCANNER, bem a localização dos arquivos digitalizados.

• Obs. Os arquivos poderão ser salvos no SCDP respeitando o TIPO e o FORMATO da capacidade

do sistema.

Arquivo localizado, o solicitante deve clicar no botão CADASTRAR.

Havendo a necessidade de cadastrar outros documentos eletrônicos, o solicitante deve repetir os 1º, 2º, 3º e

4º passo.

Cadastrado o documento eletrônico, o sistema retornará para a tela principal bastando o solicitante clicar no

botão ENVIAR PARA SEAD.

2.9 ALTERAR. Este campo se divide em dois subitens:

INDIVIDUAL – Utilizado para alterar uma única solicitação por vez.

COLETIVA – Utilizado para alterar mais de uma solicitação, simultaneamente.

29

A ferramenta ALTERAR tem duas finalidades distintas.

CORREÇÃO - Corrigir alguma informação incorreta, efetivada ao longo dos itens 2.1, 2.2 e 2.3.

• Obs. ATENÇÃO, após corrigir a informação, o solicitante deverá retornar para o ponto a onde

deveria continuar.

• Obs. Após a correção, o solicitante NÃO poderá enviar uma solicitação, se estar for a primeira vez

que estará sendo ENVIADA A SEAD. Esta apenas poderá ser enviada pela primeira vez no campo

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, após toda a correção e o prosseguimento dos trâmites

corretos.

REENVIAR SOLICITAÇÃO – Após a verificação que há uma ou mais solicitações, NÃO-VALIDADAS, o

solicitante poderá fazer a correção e o reenvio para a auditoria SEAD.

• Obs. O REENVIO de solicitação só poderá ocorrer no campo ALTERAR.

2.9.1 CORREÇÃO DA SOLICITAÇÃO. Os passos a seguir servem para solicitações INDIVIDUAIS e COLETIVAS.

Inicialmente, o SOLICITANTE verá uma tabela com todas as solicitações que aguardam a finalização e o

envio para SEAD.

O campo de pesquisa no topo da tela permite uma busca rápida e precisa da solicitação que aguarda as

informações.



A tela abaixo é visualizada:

Campo para Pesquisa



30

O primeiro CAMPO possível de alterar os DADOS DA SOLICITAÇÃO, clicando no ícone .

2.9.1.1 - CORRIGINDO DADOS DA SOLCITIAÇÃO.

Ao acessar os DADOS do INTERESSADO o solicitante seguirá os seguintes passos:

1º SETOR SOLICITANTE.

2º ACOMPANHANTE – Caso haja a necessidade de acrescentar um interessado a solicitação. Informar se o

mesmo possui documento. Havendo documentação informar os dados.


deveria continuar.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, apos toda a correção e o prosseguimento dos tramites

corretos.

2.9.1.2 - CORRIGINDO AS INFORMAÇÕES DO TRECHO SEM COTAÇÃO.

Havendo a necessidade de corrigir os trechos, o solicitante deverá acessar através do ícone .

A tela seguinte será apresentada.

Informações da SOLICITAÇÃO

Dados do ACOMPANHANTE

TRECHOS

DIÁRIAS

31

A correção a seguir é indicada para correção de um trecho SEM COTAÇÃO DE PASSAGEM.

Nesta tela o solicitante poderá corrigir MEIO DE TRANSPORTE, LOCAL DE EMBARQUE E

DESEMBARQUE, DATA DE EMBARQUE E DESEMBARQUE e informar se a passagem terá ONUS ou

NÃO para o órgão. Aconselha-se que siga as informações do tópico 2.2.1.

2.2.1.

5º PASSO - Informar o tipo de transporte. Neste exemplo, vamos colocar AVIÃO como meio de transporte

para que exemplifiquemos os dois casos de deslocamento: o deslocamento com ÔNUS e SEM ÔNUS.

6º PASSO – O local de EMBARQUE e DESEMBARQUE é uma informação a mais dentro do SCDP , é um

campo não obrigatório. Caso o solicitante não saiba o local de embarque e/ou desembarque o sistema na

acusará qualquer tipo de erro.

7º PASSO – DATA DE EMBARQUE e DESEMBARQUE com a respectiva hora.

• Obs. A data e hora são informadas por TRECHO.

8º Após a definição dos campos anteriores, é à hora de informar se o deslocamento terá ônus ou não para o

erário.

Deixando o campo abaixo DESMARCADO o sistema entenderá que o deslocamento terá ônus para o erário,

passando a cotação dos trechos para agencia de turismo do solicitante.

• Obs. Independente do meio de transporte, se o campo não for marcado, a cotação do trecho irá ser

enviada para agência de turismo.

7º data e hora de embarque e desembarque

Há ônus com o deslocamento. Cotação para agência

Sem ônus para o Governo do Estado do Amazonas

32

MARCANDO o campo, o SCDP entenderá que o trecho informado não terá ônus para o órgão, enviando a

solicitação automaticamente para o subitem INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES,.

• Obs. Após marcar o item, o sistema pedirá a INSTITUIÇÃO PAGADORA DA PASSAGEM, podendo

ser o próprio órgão do solicitante (tratando-se de carro da instituição, barco sem ônus ou aeronave do

governo), outro órgão (passagem custeada por outro órgão independente o meio de transporte) ou qualquer

outra instituição não vinculada ao Governo do Estado do Amazonas (ONGS, empresas privadas, etc...).

Observa-se que o primeiro trecho cadastrado é definido como ORIGEM, entende-se a IDA do(s)

interessado(s)

Após as correções clicar em ALTERAR

Havendo a necessidade de correção ou cancelamento do trecho cadastrado, o solicitante deve executar a

ação EXCLUIR. O SCDP retornará ao ponto inicial para que seja cadastrado o 1º trecho.

Os passos anteriores poderão ser utilizados para correção de qualquer trecho SEM COTAÇÃO.


deveria continuar.


que estará sendo ENVIADA A SEAD.

2.9.1.3 ALTERANDO OS TRECHOS COM COTAÇÃO.

Após o acesso ao trecho que deseja alterar, a tela abaixo será apresentada pelo SCDP.

Nota-se que a tela contém mais informações, pois já possui a cotação fornecida pela AGÊNCIA de turismo.

Os campos superiores a tabela que contém os dados das cotações, dos trechos, podem ser corrigidos

conforme o item 2.4.1.3.1.

Exclusão do trecho informado.

Justificativa da AGÊNCIA

Informações das cotações do trecho.

33

Havendo a necessidade de corrigir as informações de COTAÇÃO o solicitante deverá clicar no ícone .

1º PASSO – Selecionar a Companhia de viagem.

2º PASSO – Classe da Passagem

3º PASSO – Valor de passagem.

• Obs. Ao trabalhar com valores dentro do SCDP, deve-se ter cuidado ao inserir os mesmos. O

sistema diferencia VÍRGULA de PONTOS EX: 500,34 (quinhentos e trinta e quatro centavos) ≠

500.34 (quinhentos mil trezentos e quarenta)

4º PASSO – Valor de crédito.

5º PASSO – Taxa de Embarque.

6º Passo – Hora de Embarque e Desembarque.

Após as correções efetuadas, clique no botão ALTERAR.

Observa-se que a cotação teve suas informações corrigidas.

O mesmo procedimento deverá ser feito caso haja a necessidade de correção das outras cotações de trecho.

Todas as cotações corrigidas, o solicitante deverá clicar no botão ALTERAR para retornar à tela principal

da solicitação.


deveria continuar.


que estará sendo ENVIADA A SEAD.

2.9.1.4 CORRIGINDO DIÁRIAS E TRECHO DE VIAGEM - DIÁRIAS.

Havendo a necessidade de corrigir as diárias, informadas incorretamente, o solicitante deverá acessar

através do ícone .

Dados para correção da cotação de passagem.

34

Após acessar, a tela seguinte será disponibilizada pelo SCDP.

Nota-se que o SCDP permitirá apenas alterar/corrigir os dados referente à DIÁRIA, como:

1º PASSO – Tipo de diárias

2º PASSO – Finalidade da viagem.

3º PASSO – Quantidade de diárias



diárias, o solicitante deve modificar o valor UNITÁRIO das diárias e depois retornar para o valor


diárias recebidas.


sistema diferencia VÍRGULA de PONTOS EX: 5,5 (cinco diárias e meia) ≠ 5.500 (cinco mil e


4º PASSO – Objetivo

5º PASSO – Justificar o final de semana.

Os dados corrigidos, o solicitante deve clicar no botão ALTERAR


deveria continuar.




corretos.

2.9.1.5 CORRIGINDO DIÁRIAS E TRECHO DE VIAGEM - TRECHO.

35

Havendo a necessidade de alterar o trecho, este deverá ser EXCLUÍDO na pagina principal da solicitação

clicando no ícone . Feita ação, o solicitante deverá cadastrar o trecho, correto, clicando no ícone ,

que agora aparece na tela da solicitação. O trecho a ser cadastrado, deve respeitar os passos a seguir:

1º PASSO – No TRECHO A deverá ser informado o primeiro trecho, de pagamento das diárias, no exemplo

usado: MANAUS – RIO DE JANEIRO, com forme a tela:


2º PASSO – No TRECHO B deverá ser informado o segundo trecho de pagamento das diárias.


3º PASSO – Informar o TIPO DAS DIÁRIAS.

O valor unitário das diárias é definido pelo CARGO ou FUNÇÃO que o INTERESSADO OCUPA.

• Obs. Nos casos que o servidor possui uma FUNÇÃO diferente do seu CARGO prevalece o que

proporcionar o maior valor de diárias ao servidor.

• Obs. Nos casos de NÃO-SERVIDORES COLABORADORES, o valor unitário das diárias é

definido pelo nível de formação do mesmo, definidos como NIVEL MÉDIO ou SUPERIOR.

• Obs. Nos casos em que será dada apenas as passagens ao interessado, o campo de diárias poderá

ficar sem preenchimento, ficando obrigatório a justificativa apenas no campo OBJETIVO.

4º PASSO – Informar a FINALIDADE DA VIAGEM.

36

5º PASSO – O campo QUANTIDADE DE DIÁRIAS serve para que o solicitante verificar o valor de diárias

a ser pagas ao INTERESSADO.



diárias, o solicitante deve modificar o valor UNITARIO das diárias e depois retornar para o valor


diárias recebidas.


sistema diferencia VIRGULA de PONTOS EX: 5,5 (cinco diárias e meia) ≠ 5.500 (cinco mil e


6º PASSO – OBJETIVO, o Solicitante deverá informar objetivo da VIAGEM. Este campo permite justificar

qualquer outra excepcionalidade do deslocamento.

7º PASSO – JUSTIFICATIVA DO FINAL DE SEMANA. Caso não seja justificado o sistema acusará erro.

• Obs. O SCDP identifica todos os finais de semana existente no período de deslocamento.

Após o preenchimento de todas as informações, o solicitante deve clicar no botão CONTINUAR.

Após o cadastramento o SCDP retorna à tela principal da solicitação.


deveria continuar.




corretos.

Campos preenchidos.

37

2.9.1.6 CORREÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES.

Para fazer a correção das INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, o solicitante deverá acessar na página

principal da solicitação o ícone .

Após o acesso, o SCDP permite que seja alterado as informações seguintes:

1º PASSO – Informar o valor da RESENHA.

• Obs. Vale lembrar que o valor da resenha é referente ao valor de publicação em D.O.

• Obs. Caso a solicitação seja coletiva o valor a ser informado é do custo INDIVIDUAL de cada

interessado.

2º PASSO – Tipo do DOCUMENTO AUTORIZADOR.

3º PASSO – NÚMERO DO DOCUMENTO AUTORIZADOR.

4º PASSO – Preencher o campo ´´ Motivo do pedido ser posterior aos 5 dias úteis, conforme Decreto

26.337:: Respeitando o respectivo Decreto. ´´

• Obs. Caso a viagem esteja dentro do prazo, não há necessidade de preenchimento do campo.

Após o preenchimento dos campos, clicar no botão ALTERAR.


deveria continuar.



INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES, apos toda a correção e o prosseguimento dos trâmites

corretos.

2.9.1.7 ALTERANDO OU EXCLUINDO DOCUMENTO ELETRÔNICO.

Para realizar a alteração do documento eletrônico, o solicitante deverá acessar o documento que deseja

alterar pelo seguinte ícone .

38

Após acessar o documento que deseja alterar a tela seguinte será mostrada pelo SCDP. O solicitante deverá

seguir os seguintes passos:



3º PASSO – Informar o Link.






do sistema.


Havendo a necessidade de cadastrar outros documentos eletrônicos, o solicitante deve repetir os 1º, 2º, 3º e

4º passo.


deveria continuar.

39




corretos.

Já a exclusão de um documento eletrônico poderá ser efetuada clicando no ícone .

2.10 COMPLEMENTAÇÃO DA SOLCITAÇÃO. O acesso a ferramenta é através de SOLICITAÇÃO > COMPLEMENTAÇÃO.

A ferramenta de complementação será usada caso haja a necessidade de complementação de uma passagem,

quando esta houver valor de remarcação, e diárias, quando o servidor permanecer mais dias a serviço do

GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.

• Obs. A COMPLEMENTAÇÃO apenas será permitida pelo SCDP caso a solicitação já tenha sido

VALIDADA pela auditoria da SEAD e se o INTERESSADO ainda estiver em deslocamento. Não

ocorrendo os dois casos juntos a solicitação, consecutivamente, poderá ser CANCELADA, e corrigida a

permanência em uma nova solicitação, ou enviar uma nova solicitação apenas com o período que estiver

sendo complementado.

2.11 CANCELAR SOLICITAÇAO.

As solicitações poderão ser canceladas através do acesso SOLICITAÇÃO > CANCELAR SOLICITAÇÃO.

40

Havendo a necessidade de cancelamento da solicitação, esta poderá ser feita após a identificação da

solicitação pela tela de busca informada.

Observa-se que a tabela apresentada pelo SCDP contem os dados principais da solicitação e o STATUS que

a mesma se encontra.

• Obs. A solicitação apenas poderá ser CANCELADA ate antes do momento da VALIDAÇÃO SEAD.

• Obs. Caso a mesma já tenha sido VALIDADE esta poderá ser CANCELADA apenas no menu

AUDITORIA > CANCELAR NA AUDITORIA, antes do pagamento.

Após localizada a solicitação, pela busca rápida ou pela barra de rolagem da tela, o solicitante deverá marcar

a mesma e clicar no botão DETALHES DA SOLICITAÇÃO, conforme a tela abaixo.

Ao acessar a solicitação, o solicitante deverá apenas clicar no botão CANCELAR para que sua solicitação

seja excluída do tramite no SCDP.

Número da SOLICITAÇÃO e/ou PERÍODO de criação da mesma.

41

Após efetivar o cancelamento o SCDP pedira a certeza da confirmação e logo após CONFIMARA com a

mensagem de CANCELAMENT EFETIVADO COM SUCESSO.

2.12 CONSULTA.

A ferramenta de consulta poderá ser acessada através do seguintes passos SOLICITAÇÃO > CONSULTAS.

A ferramenta de consulta se divide em nove subitens destinado a pesquisa tanto GERAL, qualquer status da

solicitação, quanto a pesquisa por status, de forma mais rápida.

GERAL – Pesquisa geral de todas as solicitações criadas no SCDP, com todos os STATUS.

VALIDAÇÃO APROVADA – Todas as solicitações enviadas a SEAD e validades por ela.

VALIDAÇÃO NÃO APROVADA – Solicitações enviadas para a SEAD e não aprovadas, destinadas a

reenvio com as informações corrigidas.

AGUARDANDO VALIDAÇÃO – Solicitações enviadas a SEAD que aguardam a validação na auditoria.

42

CANCELADA – Listagem de solicitações CANCELADAS no SCDP, apresenta o STATUS no qual foi

cancelada.

CADASTRO INICIAL – Solicitações que aguardam a continuação das informações, trecho ou cotação,

para a finalização da mesma, verificar o STATUS que se encontra a solicitação.

SOLICITAÇAO INICIAL – Solicitações já cotadas mas que aguardo o fornecimento de INFORMAÇÕES

COMPLEMENTARES.

CONCLUÍDA – Solicitações que foram finalizadas no SCDP : criação e envio para SEAD, autorizo SEAD,

pagamento órgão, prestação de contas no órgão e conclusão SEAD.

VIAGEM NÃO EFETUADA – Solicitações que foram validadas pela SEAD e pagas pelo órgão mas seus

interessados não efetivaram a viagem.

• Obs. em todas as ferramentas de pesquisa a tela seguinte será mostrada para que seja informado o numero

de solicitação e/ou o período da mesma, efetivando assim uma busca rápida caso a mesma não aparece na

primeira pagina de cada ferramenta.

Localizando a solicitação, o usuário poderá tomar as devidas providencias.

3 PERFIL AUDITORIA. A ferramenta auditoria é utilizada,principalmente, pela SEAD para VALIDAÇÃO ou NÃO VALIDAÇÃO

das solicitações enviadas eletronicamente.

43

AGUARDANDO VALIDAÇÃO (SEAD) – O perfil de AUDITOR SEAD tem acesso a todas as solicitações

finalizadas e enviadas para AUDITORIA.

VALIDACAO APROVADA e NÃO APROVADA (SEAD) - O perfil de AUDITOR SEAD pesquisa as

solicitações validadas no período ou por solicitação informada.

CANCELADA NA AUDITORIA (SEAD) – O AUDITOR SEAD pesquisa as solicitações canceladas pelo

SOLICITANTE após a VALIDAÇÃO.

• As solicitações, VALIDADAS, apenas poderão ser CANCELADAS pelo SOLICITANTE no campo

AUDITORIA > CANCELAR NA AUDITORIA.

3.1 AUDITORIA (CANCELAR SOLICITAÇÃO).

Caso o solicitante deseje cancelar uma solicitação já VALIDADA pela SEAD, este deverá acessar

AUDITORIA > CANCELAR NA AUDITORIA.

• Obs. O campo acima aparece apenas para o perfil de SOLICITANTE.

Acessando a Parte da pesquisa o solicitante identifica a solicitação através da pesquisa rápida, pela

solicitação ou pelo período da mesma, e faz o acesso pela coluna de AÇÕES.

Após localizar a solicitação, o solicitante, deverá descer a barra de rolagem informar o motivo do

cancelamento (obrigatoriamente) e clicar no botão CANCELAR SOLICITACAO.

Acesso a SOLICITAÇÃO

44

4 PERFIL ORÇAMENTO.

O perfil de orçamento tem acesso a todas as solicitações que aguardam EMPENHO e consecutivamente

pagamento.

Descrição dos subitens:

AUTORIZADA PARA EMPENHO – O perfil de ORÇAMENTO tem acesso a todas as solicitações que

foram validadas pela SEAD e possuem DIÁRIAS, estas solicitações já podem ser empenhas no AFI.

• Obs. O empenho das solicitações é feito via sistema AFI, Administração Financeira Integrada, da SEFAZ,

Secretaria de Fazenda do Estado do Amazonas. Quando este é executado a NE, NL, PD e OB são migradas

automaticamente para o SCDP.

CANCELAR EMPENHO – Ferramenta utilizada para cancelar apagar as informações migradas do AFI

para o SCDP.

Justificar o CANCELAMENTO

CANCELAR

45

• Obs. Após o ORÇAMENTO verificar que uma solicitação esta com problema e não haverá pagamento,

seja por qualquer hipótese, este perfil deverá cancelar primeiramente as NOTAS de pagamento, NE, NL, PD

e OB respectivamente, e acessar o SCDP e efetivar o cancelamento do EMPENHO. Ver item 2.3.1.

FATURA DE PASSAGEM – Ferramenta que gera a FATURA ELETRONICA para o pagamento, as

agencias de turismo, das passagens fornecidas por elas ao órgão.

CANCELADA NO ORÇAMENTO – Pesquisa das solicitações já canceladas pelo ORÇAMENTO

• Obs. Quando fala-se em canceladas, referi-se aos pagamentos não efetuados por motivo de cancelamento.

CANCELAR NO ORÇAMENTO – Caso haja a necessidade de CANCELAR A SOLICITAÇÃO esta

poderá ser feita acessando a solicitação e efetivando o cancelamento.

• Obs. Uma vez cancelada a solicitação perde totalmente sua validade dentro do SCDP.

EMPENHADA – Caso haja a necessidade de acompanhar as solicitações que foram empenhadas. O perfil

ORÇAMENTO poderá fazer o acompanhamento pela busca rápida das informações através do campo de

pesquisa.

4.1 CANCELAR EMPENHO NO SCDP.

Após o ORÇAMENTO verificar que uma solicitação esta com problema e não haverá pagamento, seja por

qualquer hipótese, este perfil deverá cancelar primeiramente as NOTAS de pagamento, NE, NL, PD e OB

respectivamente,no AFI da SEFAZ e acessar o SCDP efetivando o cancelamento do EMPENHO.

O acesso a solicitação se da através de ORÇAMENTO > CANCELAR EMPENHO.

DETALHES EMPENHO.

46

O ORÇAMENTO poderá fazer a pesquisa rápida através do numero de solicitação e/ou do período da

mesma.

Após localizada a solicitação, deve-se acessá-la clicando em DETALHES EMPENHO com forme mostra a

figura acima.

O SCDP mostrará os detalhes das NOTAS de pagamento.

Confirmando os dados da solicitação que deseja cancelar empenho, o solicitante deverá justificar o motivo

do cancelamento e efetivar clicando no botão CANCELAR EMPENHO.

• Obs. Após o cancelamento do empenho, a solicitação poderá ser empenhada novamente no AFI

tendo suas novas informações migradas para o SCDP.

5 PERFIL ORDENADOR DE DESPESAS.

O perfil de ordenador é destinado ao titular da pasta ou o responsável pelo pagamento em folha.

Tem como função executar a autorização de pagamento, no campo AGUARDANDO ASSINATURA DO

ORDENADOR, e acompanhar o andamento das solicitações do seu órgão de origem.

Notas de pagamento e a data de EMPENHO.

47


AGUARDANDO ASSINATURA – O ORDENADOR poderá localizar a solicitação que esteja aguardando

assinatura, através a pesquisa rápida. Após localizar, este irá fazer o acesso pelo campo de açores clicando

no botão . Acessando, o ORDENADOR basta clicar no comando CONFIRMAR ASSINATURA.

AUTORIZADA – Permite o acompanhamento das solicitações já autorizadas.

CANCELADA PELO ORDENADOR – Permite acompanhar as solicitações recusadas pelo

ORDENADOR.

CANCELAR ASSINATURA – Havendo a necessidade de cancelamento da assinatura já efetuada, o

ORDENADOR deve localizar a solicitação que deseja cancelar, pela busca rápida no campo de pesquisa,

acessá-la clicando no botão , justificar o CANCELAMENTO DA ASSINATURA e clicar no botão

CANCELAR ASSINATURA.

CANCELAR NA AUTORIZACAO - Caso haja a necessidade de CANCELAR A SOLICITAÇÃO esta

poderá ser feita acessando a solicitação e efetivando o cancelamento.

• Obs. Uma vez cancelada a solicitação perde totalmente sua validade dentro do SCDP.

6 PRESTAÇÃO DE CONTAS ELETRÔNICA

A ferramenta de prestação de contas eletrônica tem por finalidade substituir os processos físicos

encaminhados anteriormente a SEAD.

O SOLICITANTE poderá acessá-la para anexar, eletronicamente, os documentos comprobatórios do

deslocamento do servidor, logo após este já ter recebido o pagamento de suas diáias.

48


AGUARDANDO DOCUMENTO – Solicitações que já estão prontas para anexar os documentos

eletrônicos de prestação de contas. O detalhamento de como anexar os documento estará explicito no item

2.5.1.

• Obs. Todas as solicitações que encontram-se em tempo hábil de prestação de contas, ou seja não

ultrapassaram os dez dias corridos após o recebimento e retorno de viagem, podem ser visualizadas

neste subitem.

ANALISE SEAD (SEAD) – Acesso da auditoria SEAD, para conferencia e conclusão das prestações de

contas enviadas.

PENDENTE – O solicitante irá visualizar todas as solicitações que se encontram pendentes com o SCDP,

ou seja, ultrapassaram os dez dias corridos após o pagamento e o retorno do deslocamento.

• Obs. A solicitações que se encontram neste campo já estão automaticamente BLOQUEADAS pelo SCDP

para o envio de novas solicitações ao interessado.

• Obs. Os mesmos comandos executados para anexar os documento eletrônico do item 2.5.1 são utilizados

para sanar as pendências.

INCOMPLETA – As prestações de contas encaminhadas para análise SEAD, e não aprovadas, encontram-

se neste campo. O solicitante poderá fazer a correção dos itens informados pela AUDITORIA SEAD-

AGUARDANDO CONCLUSAO NO ÓRGÃO – O solicitante irá acessar apenas para concluir as

solicitações dos NÃO-SERVIDORES, pois estes não prestam contas com o Governo do Estado do

Amazonas.

INFORMAR VIAGEM NÃO EFETUADA – Caso o interessado não tenha efetuado o deslocamento, mas

recebeu passagem e diárias, este deverá prestar contas e justificar o motivo da viagem não ter sido efetuada.

O procedimento é semelhando ao de prestação de contas informado no item 2.5.1. , bastando o solicitante

apenas informar no campo OBSERVAÇÃO o motivo.

• Obs. O INTERESSADO deverá efetuar um relatório igual ao de um deslocamento efetuado, porem

este deve justificar o motivo de não ter viajado.

49

6.1 AGUARDANDO DOCUMENTO.

Acessando este item, o solicitante deverá anexar nas solicitações, que agora se caracterizão como prestação

de contas eletrônicas, os documento necessário para a devida prestação.

O acesso é através dos seguintes passos PRESTAÇÃO DE CONTAS ELTRÔNICA > AGUARDANDO

DOCUMENTO.

Depois de localizada a solicitação, pelo campo de pesquisa rápida ou acesso direto, o solicitante deverá

acessá-la no campo de AÇÕES pelo ícone .

Ao acessar, a tela seguinte será mostrada.

Na primeira parte da tela observam-se os dados principais do órgão e do interessado. Logo abaixo as

informações correspondentes ao deslocamento, as diárias pagas ao servidor e as informações

complementares.

• Obs. Caso haja uma diferença de valor pago, a mais ou a menos, deverá ser informado por trecho

clicando na frase NOVO VALOR. Abra-se uma janela logo abaixo para que tal valor seja informado.

Valor da diferença de passagem, por trecho

50

• Obs. O mesmo procedimento deverá ser feito caso o valor das diárias pagas ao servidor for diferente

do informado na solicitação. Para corrigir o valor deverá clicar na palavra DEVOÇÃO. Lembrar que

as diárias podem ser pagas a menos nunca a mais.

Na segunda parte da tela, nota-se um campo para FORMULARIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS, que

tem como finalidade a descrição de qualquer observância a respeito da solicitação.

• Obs. Este campo não será aceito como prestação de contas INDIVIDUAL DO INTERESSADO,

preenchida e assinada pelo mesmo.

Observam-se, também, os campos de pagamento NE, NL, PD e OB. E por fim o tramite que a solicitação

efetuou dentro do SCDP

Já na terceira parte da tela, a onde será informado e anexado os documentos que irão compor a prestação de

contas eletrônica, os seguintes campos são disponibilizados.

Valor da DEVOLUÇÃO de diárias.

51

O primeiro campo para informar o NUMERO DO PROCESSO INTERNO NO ÓRGÃO, após informado

basta clicar no botão CADASTRAS, para efetivar o cadastramento do processo interno a esta solicitação.

O segundo,é campos do DOCUMENTO ELETRÔNICO

Este campo é utilizado para que o solicitante, devidamente equipado com o SCANNER, faça o anexo dos

documentos principais do deslocamento: DOCUMENTO AUTORIZADOR; nos casos de deslocamento em

curso ou seminário o PEDIDO DE DESLOCAMENTO; a RESENHA publicada em D.O.; o relatório

INDIVIDUAL do INTERESSADO, preenchido e assinado pelo mesmo; BILHETE DE PASSAGEM, caso

haja; e em casos de seminário, palestras ou cursos, anexar algum documento que comprove a participação

do interessado.

Para anexar os documento os seguintes passos devem executados:



3º PASSO – Informar o LINK






do sistema. ( formato 800X1000(px)200(k)(jpg) )


Havendo a necessidade de cadastrar outros documento eletrônicos, o solicitante deve repetir os 1º, 2º, 3º e 4º

passo.

Cadastrado o documento eletrônico, o sistema retornará para a tela principal bastando o solicitante clicar no

botão ENVIAR PARA SEAD e aguardar análise da auditoria.

52

SÉRGIO AUGUSTO CALDAS DOS SANTOS

Chefe do Departamento de Acompanhamento dos Gastos Públicos

EQUIPE TÉCNICA

JULIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA

GERENTE DE CONTROLE DE GASTOS I

AMANDA SILVEIRA LASMAR

GERENTE DE CONTROLE DE GASTOS II

JOSÉ DA SILVA MARQUES JÚNIOR

TÉCNICO

APOENA NASCIMENTO TEIXEIRA

TÉCNICO

MARIA DOLORES SILVA DE ARAÚJO

TÉCNICA

MARIA DAS GRAÇAS ROCHA DE SOUZA

TÉCNICA

53

CONTATOS

TEL: 4009-9178/9179/9180

E-MAIL: [email protected]

REGISTOR DE DEMANDAS: http://servicos.sead.am.gov.br/dagp_scd/

1. acesso ao sistema – scdp. 2 2. perfil...

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