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ESTADO DO RIO DE JANEIROPREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GONÇALOCHEFIA DE GABINETE

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

2.000Fonte 08

99.304 446.879TOTAL DO PROGRAMA 122.000 131.000 94.575

89.250 400.250

Valor (R$ 1,00) 112.000

Fonte 00 110.000 116.000

2.000

85.000

116.000 85.000

Equipam. a adquirir

05

89.250 402.250

Meta Proposta 05 05 05

Produto / Unidade de Medida Equipam. a adquirir Equipam. a adquirir Equipam. a adquirir

Total

2044 Equipamentos de deslocamento, comunicação, apoio e/ou socorro 06

Exercício de 2010 Exercício de 2011 Exercício de 2012

181 A

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

10.054 44.629

44.629

Valor (R$ 1,00) 10.000 15.000 9.575

Fonte 00 10.000 15.000 9.575 10.054

Meta Proposta 02 02 02 02

Produto / Unidade de Medida Construção a realizar Construção a realizar Construção a realizar

CÓDIGO AÇÃO

Exercício de 2010

Construção de alojamentos, cabines e abrigos para viaturas 06 181 P

1004 - VIGILÂNCIA E DEFESA DO PATRIMÔNIOManter atividades de vigilância e defesa do patrimônio público através da Guarda Municipal.

Exercício de 2011 Exercício de 2012

TIPO

1012

Exercício de 2013

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Construção a realizar

TIPO

Exercício de 2013

Total

1003 - PREVIDÊNCIA SOCIAL E ASSISTÊNCIA MÉDICA AO SERVIDOR

CÓDIGO

6.000 3.000

8.760.085 29.363.635TOTAL DO PROGRAMA 6.276.000 6.885.000 7.442.550

3.150 18.150

3.150 18.150

Valor (R$ 1,00) 6.000

Fonte 00 6.000 6.000 3.000

Evento a participar Evento a participar Evento a participar

03



Produto / Unidade de Medida Evento a participar

SUBFUNÇÃO

2155 Participação em congressos e/ou simpósios 04

6.270.000 6.879.000 7.439.550

7.439.550

TIPO

122

CÓDIGO FUNÇÃO TIPOSUBFUNÇÃO

Exercício de 2013

2077 04 122

Exercício de 2010

Não mensurável

Não quantificável

Valor (R$ 1,00) 8.756.935

Meta Proposta Não quantificável Não quantificável Não quantificável

29.345.4858.756.935

Total

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO

PLANO PLURIANUAL 2010-2013(Art. 195, §1º da Constituição Federal)

SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA

29.345.485

Manutenção das atividades administrativas e operacionais da unidade orçamentária A

Não mensurávelProduto / Unidade de Medida Não mensurável Não mensurável

Fonte 00 6.270.000 6.879.000

AExercício de 2013


1001 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

AÇÃO

Total

AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPO

A

Servidor a atender

2152 Pagamento de salário-família 09 272Exercício de 2010 Exercício de 2011 Exercício de 2012 Exercício de 2013 Total

100%

Produto / Unidade de Medida Servidor a atender

Meta Proposta 100% 100% 100%

Valor (R$ 1,00) 10.000 10.500 11.025

Fonte 00 10.000

Efetuar pagamento de benefício, auxílio previdenciário e proporcionar assistência ao servidor.

TOTAL DO PROGRAMA 10.000 10.500 11.025

Servidor a atender Servidor a atender

11.577 43.10210.500 11.025

11.577 43.102

11.577 43.102

Manter as atividades administrativas e operacionais dos órgãos para melhoria da prestação de serviços ao público.

45

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PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Fonte 08 3.000 3.000

157.500

157.500

Construção a realizar

Exercício de 2013

2073 - PATRIMÔNIO, PRÓPRIOS MUNICIPAIS E IMÓVEIS SOB SUA RESPONSABILIDADEAdquirir, construir, ampliar, reformar e manter o patrimônio, próprios municipais e imóveis de locação.

TIPO

705.100TOTAL DO PROGRAMA 200.000 197.600 150.000

705.100

Valor (R$ 1,00) 200.000

Fonte 00 200.000 197.600 150.000

197.600 150.000

01

157.500 705.100


Produto / Unidade de Medida Construção a realizar Construção a realizar Construção a realizar

Total

1057 Construção da sede da Guarda Municipal de São Gonçalo 06


181 P


651.199

TOTAL DO PROGRAMA 176.909 188.650 140.800 147.840 654.199

Fonte 00 173.909 188.650 140.800

Não quantificávelNão quantificável

147.840

Valor (R$ 1,00) 176.909 188.650 140.800 147.840 654.199

Meta Proposta Não quantificável Não quantificável

Exercício de 2012 Exercício de 2013 Total

Produto / Unidade de Medida Não mensurável Não mensurável Não mensurável Não mensurável

Atender as necessidades de ampliação e manutenção da Guarda Municipal.

100%

50.820


50.820 179.020


TIPO

10.250

10.250

Exercício de 2013 Total

122

2118 - VALE-TRANSPORTE

Valor (R$ 1,00) 5.000

Fonte 00 5.000 5.250

5.250

Meta Proposta 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Serv. opt. atender Serv. opt. atender

2049 Fornecimento de vale-transporte aos servidores 04


Fornecer auxílio ao servidor com a cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência/trabalho etrabalho/residência.

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPO

A

50.820 179.020

Fonte 00 40.000


42.000 179.020

Valor (R$ 1,00) 40.000 42.000 46.200

46.200


Exercício de 2013 Total

Produto / Unidade de Medida Imóvel a atender Imóvel a atender Imóvel a atender

FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

Imóvel a atender


TIPO

2139 Manutenção de iluminação em imóveis próprios e locados 04 122 A

CÓDIGO AÇÃO

2049 - ILUMINAÇÃO PÚBLICAManter e ampliar os serviços de iluminação pública em vias e logradouros, bem como em próprios municipais ou imóveislocados.

2135 Manutenção e ampliação das atividades operacionais da Guarda Municipal 06 181 A


2063 - MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS DA GUARDA MUNICIPAL

46

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PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

PROGRAMA:OBJETIVO:

Legenda:

A - Atividade

P - Projeto

OE - Operação Especial

Contribuir para o IPASG com a parte patronal estabelecida em lei.

735.368 2.624.718

2031 Contribuições patronais para o IPASG 09


Servidor a atender


2028 Contribuições patronais para o INSS

100%

Total

09

4001 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS

12.300

TOTAL DO PROGRAMA

Servidor a atenderProduto / Unidade de Medida Servidor a atender Servidor a atender Servidor a atender


Fonte 00 6.000 6.300

Valor (R$ 1,00) 6.000 6.300 12.300

Serv. opt. a atender

Meta Proposta 100% 100%

Produto / Unidade de Medida Serv. opt. a atender

04 122 A

Exercício de 2010 Exercício de 2011 Exercício de 2012 Exercício de 2013 Total

2285 Auxílio no transporte dos servidores

63.000 69.000

12.300

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO

2168 - AUXÍLIO TRANSPORTE

CÓDIGO AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO TIPO

Fornecer auxílio ao servidor com cobertura de parte de seu gasto com transporte no trajeto residência/trabalho etrabalho/residência.

55.000 63.000 69.000 72.450

6.000 6.300

Contribuir para o INSS de acordo com as normas estabelecidas na legislação previdenciária.

271 A

Exercício de 2010

259.450TOTAL DO PROGRAMA 55.000 63.000 69.000

SUBFUNÇÃO TIPO

Exercício de 2012

Fonte 00

72.450 259.450

4002 - CONTRIBUIÇÃO PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DE SÃO GONÇALO - IPASG

Exercício de 2011

259.450

Valor (R$ 1,00) 55.000

72.450

609.000 700.350

Total

AÇÃO FUNÇÃO SUBFUNÇÃO

272 A

2.624.718

Meta Proposta

Produto / Unidade de Medida Servidor a atender

CÓDIGO

Exercício de 2013

735.368

100%

Servidor a atender

580.000Valor (R$ 1,00)

Servidor a atender

735.368 2.624.718Fonte 00 580.000 609.000 700.350

100% 100% 100%


TIPO

47

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