08 relatorio-gerencial

Click here to load reader

Post on 09-Aug-2015

40 views

Category:

Government & Nonprofit

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  1. 1. RELATRIOEERENCIAL DE EXECUCQ DE ATIVIDADESAssocxAco DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSO DE MINAS GERAIS ADTV8 TRIMESTREDEZEMBRO/ ZOO?
  2. 2. 80 Relatrio da Comisso derAcoinpanhamento e Avaliago do- Termo de Parceri celebrado entre a Fundago TV Minas Cultura!e Educativa e a OSCIP Associago de.Desenvolvimento da Radiodifuso de Nlinas Gerais - ADTV,comintervenincia da Secretaria de Estado de Cultura e da Secretaria de Estado de PlaniejamentoeGesto.__Periodo de Avaliago:02 de setembro de 2007 a 01 de dezembro de 2007. CONSIDERAQES INICIAISEm obedincia ao art.14 da Lei n 14870/2003, este relatorio emite parecer conclusivo acerca da oitava avaliaoo do Termo de Parceria celebrado entre a Fundaoo TV Minas Cultura!e Educativa e a Associaoo de Desenvoivimento da Radiodifuso de Minas Gerais - ADTV,com intervenincia da Secretaria de Estado de Cultura - SEC eda Secretaria de Estado deuPlanejamento e Gesto - SEPLAG. Conforme Resolugo Geral 001/2006, Resolugo Geral 002/2006 e Resolugo Geral 001/2007 do Presidente da Fundago TV Minas Cultural e Educativa,esta Comisso integrada pelos seguintes membros: Renata Antunes Lage MASP 1018727-5, pla Fundago TV Minas Frederico de Morais Andrade Coutinho MASP 1127.9908, pela SEPLAG Celma Regina Ferreira MASP 040192-7, pela SECElder Mendes Pinto,pela ADTV1- AVALIAQO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS2.1 Documentago ApresentadaA avaliago dos resutados,conforme determina o 5 4 do art.21 do Decreto 43749/04,baseou-se na aniise dos seguintes documentos: Reiaorio gerenciai sobre a exeougo do objeto do Termo de Parceria,contende comparativo entre as metas pactuadas e os resultados alcangados pela OSCIP; - Demonstrativo da receita e despesa realizada na execuoo do projeto; - Comprovantes da regularidade previdenciria e trabaihista da OSCIP. ti; x e
  3. 3. 2.2 Metodologia de AvaiiagoAo finai de cada periodo avaiiatorio calculado o esforgo no atingimento da meta prevista para cada indicador,implicando na determinago de notas de 0 (zero) a10 (dez) para cada um,conforme a seguiwte escala padro:i Resultado Observado .Nota Atribuida90 a 100 / p _ ,_ 10A 80 a 89,9 % _ 9M70 a 79,9 % ____ 8 60a69,9 % ___ 7 _50 a 59,9 % 6Abaixo de 50% OA avaliago do Quadro de indicadores e Metas caicuiada multiplicando-se a nota atribuida para cada indicador peio respectivo peso dividido pelo somatrio dos pesos,ou seja,a media ponderada dos resultados dos indicadores.A nota observada ento enquadrada em um dos seguintes conceitos:Excelente (9 a 10),Bom (7 a 8,9) e Ineatisfatorio (abaixo de 7). 1 Pontuago Globai N Conceito Situagpoafermo de lbje9_a_ 10 _' Exoelente Cumprido plenamente_ _ be 7 a Bf _ W [nl Cumprido Com regssaivas Atgaixo de 7 1 Insatisfatjrio V No CumpridoSer considerado satisfatrio o desempenho da OSCIP due obtiver o concerto Excelente ou Bom nesta avaliago.
  4. 4. r) 600m 0b oeQEmNmQ ED mbmmummt mwowmu m 095996..mobmpcwwmxQm wzwtmopoQ m0 L mi uwooumomaoC.0. n04 - - .m:.oo_vc. _ .Acmoeo ozmmma mo 29.5,.2moieraom i Breo om mo 22o:moow Nou_: _o_i_ on mo _ li.,. F4mh. m_z_sm< _> om.owmwztmcm:o Eoomm mwooo Eoo wCmmmm.tu i oov .wmxzi) .wmommzoo moti.02enne 69:2 0.00a 9mm wmo: _r: mrii_;mm a2 mo -2m .mm . . i i ii 0m _i. w@_>_mm_. ..8E . _on_ obm_zo_w> oEwzmowi .oswzmow ma oqwzmomooo . . , h- me i .om .. mmszmmeo:. 8E 20a mmec.omomncmhwop;.| mv.mm e i E iwmymimeo:. mm. .. don._. Dm_. ._D_> 9.05.. .. 6:2.. . o 920m ongmou il w mm i i- . i. mm .wwszmmeo:mmE 5a macmo wmozocq mmooa amo omummzv mcma omomEmemoko ma 0:68 cerco Ii m-me i - oiww . .._mws_wweo_. _ .i ;.. .i .i mwf murawcm. .. usum eaoa omummemoeom 0mm .0mm .mwS: mm. _o_i_ .due:5a mU_. _Ew: m:/ wtao. a omomimeaoodmm- _ mm F.. i i 0mm.0.. . .22.. .: _ . ii www:5g mnzooea mcaoea omomwemo . i_
  5. 5. 2.4 Quadro de Avaliago .Re ultad Nota x Pontua io - indicador Pelenlu;Nota Peso Peso Pondern Gericia Tcnicaindice de ocorrncia de erros operacionais i 1oo00% 1o 2 2oAtendimento s solicitaooes por gravages, 1 ,_ ._ 101,02% 10 1 10 exibigoes e transmissoes Iindice de confiabilidade aoerca de tempo fora do ar ocanonado or defeitos tcnioc" 1O0'02% o u.2 2o e:x z p o _Disponioihzago de infraestrutura tcnica 107.61% 1o 3 3Ca Recxirsos mvestidos em atuaiizagao iecnologica/70mm 8 I 3 .24_Recursos 10121511201 ' Gerncia de Marketing Hnojeos especiais reaiizados 24o= oo% 10 2 20 Vxrreoadago direta com projetos especiais 30,23% 10 3 30 {Receita Diretamente Arrecadada/ Receita Toiai 51 no" e 18smsfacxo dos clienes exterrvos com a T _ _ 3 _ prog a ' ' aoo (pesquisa quiiigatiya)Gerncia Operacional -71.82% 8 216 ' 8,47 I Programaoo propria produzda por msProgramaoo propr;transmitida por rns101,88% Programago propria indita transmitida por ms 71,36% I 8 3 24Tempo mdio de programaoo para divuigaoo das ma 24% m 3 oliticas blicas estaduais Contedo sobre o iwterior minero veicuiado por msProcramago interativa por msCoordenago de Jornalismo 22:4Jornaii;1o Veioulado por ms 1100090 1o 2 _ 20 i N da mairias transmitdas pela Rede Minas,A- o. ,_.. 1,00 A.0 3 0 vvwAdas Qeias cohgadas i di ' .. ._ . os com Cobertura Especiai e transmissao ao zsolooo/ t 1o 2 2Dvivo iGrau n:reoonheoimento da quaiidade do iiornaiisngo gela gogulagao (Eesguisa Quaiitarvai Gerncia Administrativa e Financeira indice de Liquidez Seca (total de ativo circuiante 9o 88W m 2 20 ,0estoque iotai de passivo Circuiane)
  6. 6. 3 . OBSERVAQES SOBRE O5 INDICATiVOS DE ALCANCE DAS METAS E PERTINNCIA DOS RESULTADOS OBSERVADOS: Podese considerar due os resultados toram cumpridos oom ressalva,com a ADTV obtendo nota 8,47 e conceito Bom. 4- AVALIAQO GERAL DOS RESULTADOS4.1 - lndicador:indice de ocorrncia de erros operacionais A meta deste indicador e o maximo de 0,27% de errospperacionais em aproximadamente 3.300 eventos por ms.Neste periodo avaiiatorio,a ADTVapresentou 0,27% de ocorrncia de erros operacionais,perfazendo um percentual de100,00%.Considera-se assim cumprida a meta. 4.2 - lndicador:Atenciiitnento s solicitages por gravages,exibiges e transmissesA meta desse indicedor e de que no minimo 98% das soiicitaces intemas de equipamentos para gravacoes,exibices e transmsses sejam atendidas.O resuitadoapurado nesse periodo avaliatorio foi de due 99% das soicitaces toram atendidas. Considera-se,portanto,a meta cumprida. 4.3 indice de confiabiiictade acerca de tempo fora do ar ocasionado por defeitoe tcncosA meta deste indicador e due,no minimo,por 99,9683% do tempo a teieviso esteja rio ai.Em outros termos,a televiso poderia sair do ar,por ocorrncia de deteitos tecnicos,por no mximo 0,0317%,o due significa 10.000 segundos no ano (2 horas e 46 minutos).Neste periodo avaliatorio,a ADTV apresentou indice de Confiabilidade de9519840041. Considera-se,portento,a meta curnprida. 4.4 - Indicador:Disponibilizago de infra-estrutura tecnica A meta deste indicador e due,no minimo,92% da infra-estutura tecnica esteta disponivei,demonstrando o estorgo de manutengo empreendido.O resuitado apuradonesse periodo avaliatorio foi de due 99% da inira-estrutura esteve disponivei. Considera-se,pertanto,a meta cumprida.a p f,g 47/
  7. 7. 4.5 .indicador:Recursos investidos em attiaiizago tecnologica /Recuirsos Totais (R55)A meta desse indicador de que 0,10 dos recursos totais sejam investidos em atualizaco tecnologica.De acordo com aferico nesse periodo avaliatorio,o investimento em atuaiizaco tecnologica foi de R3 466.460,77, o que representa 70% da meta.Isso significa que a meta no foi cumprida,mas vale ressaltar que devido aos recursos oriundos do 4 Termo Aditivo ao Termo de Parceria,os investimentos realizados nesse trimestre foram superiores aos reaiizados nos trimestre anteriores.A ADTV informou que parte dos investimentos previstos sero reaiizados no inicio do ano de 2008. Reiterase que esta meta ainda no foi alcancada ria sua totaiidade em nenhuma avaliaco,no obstante a ADTV ji ter promovido investimentos totais de R81.870.742,75 ao longo de todo o Termo de Parceria. 4.6 Inciicador;Projetos especiais reaiizadosA meta desse indicador de que sejam reaiizados 50 projetos especiais por ano.Para fins de afericao,diz-se que a meta do periodo em analise de 12,5 projetos especiais.De acordo com a medico do 8 periodo avaiiatorio,30 projetos especiais foramreaiizados.Considera-se cumprida a meta do indicador. 4.7 indicador:Arrecattaco direta com projetos especiaisA meta desse indicador de que seja feita uma arrecadaco direta com projetos especiais no montante de R33 750.000,00 por ano,o que corresponde a R8187.500,00 no trimestre.De acordo com aferico reaiizada no 8 periodo avaiiatrio,a arrecadacofoi de R8 412.939,54. Considera-se,assim,cumprida a meta do indicador. 4.8 - indicador:Receita Diretamente Arrecadada/ Receita TotaiA meta deste indicador que 0,50 da receita totai da ADTV seja proveniente de arrecadaco propria.Embora a Receita diretamente arrecadada tenha apresentado um crescimento de 83 mii em reiaco ao 7 trimestre e 359 mii em relaoo ao 6 trimestre,este indice apresentou uma reduco de 0,42 do trimestre anterior para 0,29 da receita totai neste 8 trimestre,o que representa um alcance da meta em 58%.O comportamento deste indicador nos trs ltimos trimestres nao refiete o aumento dareceita propria em funco da metodologia de caicuio deste indice cuio denominador foiincrementado em funco do repasse do 4 Termo Aditivo ao Termo de Parceria. Ir.r iU /G
  8. 8. 4.9- lndicador:Satisfago dos ciientes externos com a programago (pesottsa qualitativa)A meta deste indicador e que 85% dos ciientes externos da Rede Minas estejam satisteitos com a programaco.A pesquisa foi realizada em dezembro de 2006 peto instituto de Pesquisas Vox Popuii e o resuitado aicangado foi de que 87% dos telespectadores (entendidos como os ciientes externos da teieviso) esto satisfeitos com a programaco da Rede Minas.Aiem disso,tambem foi realizada pesquisa com os 20 principais clientes da teieviso,que apontou 90% de satisfaco com a programago da emissora.IDe acordo com o Programa de