06 relatorio-gerencial

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  1. 1. RELATRIO GERENCIAL DE ExEcuco DE ATIVIDADESEASSOCIACO DE DESENVOLVIMENTO DA RADIODIFUSD DE " MINAS GERAIS - ADTV6 TRIMESTREJUNHO/ ZOO?
  2. 2. 6 Retatrio da Comisso de Acompanhamento e Avaliago do Termo de Parcea celebrado entra a Fundago TV" Minas Cuttural e Educativa e a OSCIP Associago de Desenvolvimento da Radodifuso de Minas Gerais - ADTV,comintervenincia da Secretaria de Estado de Cultura e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto. Periodo de Avalago:O2 de marco de 2007 a 01 de junho de 2007.1 - CONSIDERAQES INICIA| SEm obedincia a0 art.14 da Lei n 14.87012003, aste relatrio emite parecer conclusivo acerca da sexta avaliago do Termo de Parceria celebrado entre a Fundago TV Minas Cultura!e Educativa e a Assocago de Desenvoivimento da Radiodifuso de MinasGerais - ADTV,com intervenincia da Secretaria de Estado de Cultura - SEC e da Secretaria de Estado de Planejamento e Gesto SEPLAG. Conforme Resoluga Geral 00112006 e Resolugo Gara!002/2006 do Presidente daFundag N Minas Cuftural e Educativa,asta Comisso fntegrada petos segufntes membros: Renata Antunes Lage MASP 1018.7275, pela Fundago TV Minas Felipe Antnio Rocha Silva MASP 1083.9486, peia SEPLAG Calma Regina Ferreira MASP 040192-7, pela SECElder Mendes Pinto,pela ADTV2. AVALIAGO DO GRAU DE ALCANCE DAS METAS2.1 Documentago ApresentadaA avaliaqo dos resultados,conforme determina o 5 4 do art.21 do Decreto 4374904, baseou-se na anlse dos seguintes documentos: - Relatrio gerenciai sobre a execugo do objeto do Termo de Parceria,contendecomparativo emre a5 metas pactuadas e os resultados alcangados pela OSCIP; - Demonswativo da receita e despesa realizaca na execugo do projelo; - Comprovanles da regutaridade previdenciria e rabalhista da OSCIP.
  3. 3. 2.2 Metodologia de AvaliagoA0 finai de cada periodo avaliatrio calculado 0 esforgo no atingimento da meta prevista para cada indicador,implicando na determinago de notes de D izero) a 10 (dez) para cada um,conforme a seguinte escata padro: Resultado Observado 90 a 100 % 80 a 89,9 I. Nota Atribuida 1D 70 a 79,9 % 8 _ 4 60 a 69,9 % 7 50 a 59,9 ti:6 Abaixo de 50% O 7A avaiago do Quadro de Indicadores e Metas calculada moltiplicando-se a nota atribuida para cada indicador pelo respectivo peso dividido pelo somatrio dos pesos,ou seia,a mdia ponderada dos resultados dos indicadores.A nota observada ento enquadrada em um dos seguintes conceitos:Exceiente (9 a 10),Bom (7 a 8,9) e lnsatisfatorio (abaixo de 7).- Situago do Tenno de ParoeriaSer considerado saiisfatrio o desempenho da DSC| P que obtiver o conceiio Excelente ou Bom nesta avaliaqo.
  4. 4. 60cm un oEEmmmQ Em nemmeno;mmumon.w 3.5.9.80; monmunmmmm Mammq ud non univano Em_: o.__o 383 mo BE.e mancano r 2cm_: u.__u om ma ERE 8mm Nonsoj un 855.. _. _.: m.__m_. _0 mwgswmo omamuon 2mm cEmzmcooq on mcmumzc un oEuooEEouuD ma 550 IIHHI oaseca o?9.. . 08259.2, o sgomemmmeemnoo E8 esse. H a mmxuzu:mmumgou mma mmpexm wus:una son.wmEEEmEN:mamma:un oz e 4m - H mmsemco:woE E;0.8.4.06).oEm= mEo .mmE .8 m>: m._m_c_ omomEmEaoEA32h50: mwE 8a magnum. .. nEmEE Eccmzs o 058 ougmccomm mmE 5a mnumm m8__. =._a mmuoa amo omwmyazu man omomEmcma mc 069.:3E mwE 5a c2625: meno;nuca cwwmeemzm mwE con.muEEmE capa omamsaem emu mmE 8a wosoo nuoce. .. OmemEmEmoE. ..zoqmmmo SQZWENU H mao. .. 28mm vmowo mocoemx.28o- wwtmwme mwamo usarsi E8 maga omomcmomt .Hg monmuee esse?mosso-. .00.0- se 352.. ..asoiqmm son: mwmco_ooao meta on acetone ma mu_u: __orzmmzmmma ma 04051321 ma n45: m mmmonzoz. wmvsucmod.o mmooEmEmOEn mago;man.ozumomaecoo i ad
  5. 5. 2.4 - Quadro de AvaiiagoGerncia TecnicaIndice de ocorrncia de erros operacionaisAtendimento s soiicitaoes por gravaoes,102 04% exibi es e transmisses ndice de confiabilidade acerca de tempo fora do arocasionado or defeitos iecnrcosDisponibilizago de infraestruiura tecnica Recuisos investidos em atualizaco tecnologica 1 40 00% Recursos Totais R5 'Gerncia de MarketingProjelos especiais reaiizados Arreoadaco direta com projetos especiais wCoordenago de JornalismoJornalismo Veioulaoo por ms 108,00% 10N" de matrias transmilidas pela Ftede Minas,exrbidas pelas coiiadasEventos com Cobenure Especia] e transmisso a0 vivo74.00%50,00% n 3 Saiisfaqo 5105 clientes exlernos com aprorama a0 e a uisa quaiitalwaGerncia Dperaconal Programaco propria produzida por ms 75,00%.n 13 43_55Il 2 Prugramaco propria inedita transmitida por ms 74,5511.24 Tempo medio de programiaco para divuigago das 127 06%w oliticas ubiicas estaduais 'Cunledo sobre o interior mineiro uaiculado per ms 1112.2211. n Programago iriteraliva por ms 102,00% uGerncia Adminislraiiva e Financeiraindice de Liquide:seca (tolal de alivo circulanle estoue Itolal de assivo circolante. r*-'-": ' ' * z
  6. 6. 3 - OBSERVAQES SOBRE OS INDICATIVOS DE ALCANCE DAS METAS E PERTINNCIA DOS RESULTADOS OBSERVADOS: Pode-se consderar que os resultados foram cumgridos com ressalva,com a ADTV obtendo nota 8,65 e conceito Bom. 4- AVALIAGO GERAL DOS RESULTADOS4.1 - Indicati-Dr:indice de ocorrncia de erros operacionais A meta deste indicador o mximo de 0,27% de erros operacionais em aproximadamenle 3.300 eventos por ms.Nesta periodojavaiiatrio,a ADTVapresentou 0,19% de ocorrncia de erros operacionais,perfazendo um peroentual de 129,63%.Considera-se assim cumprida a mela. 4.2 Indicador:Atendimento s solcitages por gravages,exibiges e transmissesA meta desse indicador de que no minimo 98% das solicitages inlernas de equipamenlos para gravages,exibges e transmisses sejam alenddas.O resultadoapurado nesse periodo avaliatrio fo de que 100% das solicitapes foram atendidas.Considera-se,portante,a meta cumprida. 4.3 - indice de confiabilidade acerca de tempo fora da ar ocasionado por defetos tcnicosA meta deste Jndicador que,no minimo,por 999683351: do tempo a televiso esteja no ar.Em oulros lerrnos,a lelevso poderia sar do ar,por ocorrncia de defeilos tcnicos,por no mximo 0,0317"/ o, o que significa 10.000 segundos no ano (2 horas e 46 minutos).Nesta perodo avaliario,a ADTV apresentou indice de Confiabilidade de 99,971D%.Considera-se,portante,a meta cumprida. 4.4 - lndcador:Disponibilizaqo de nfra-estrutura tcnica A meta deste indicador que,no minimo,92% da infra-estutura tcnca esteiadisponvel,demonstrando o esforgo de manutengo empreendido.O resultado apuradodur- s0
  7. 7. nesso periodo avatiatrio foi de que 98% da infra-estrutura esteve disponivel.Considera-sa,portante,a meta cumprida. 4.5 Indicador:Recursos mvestidos em atuatizago tecnologica I Recursos Totas (R5)A meta desse indicador da que 0,10 dos recursos totais sejam investjdos em atualizaoo tecnologica.De acordo com aferigao nesso periodo avaliatorio,0,04 dos recursos totais forarn investidos om atualizaoo tecnoiogica.Isso significa que a meta foi cumprida em 40%.O no alcance desta meta foi justificado pela ADTV por fatta de recursos,que foram alocados prioritariamente em pagamento de passoal e custeio.Esta meta ainda no foi alcangada na sua totalidade em nenhuma avaliago,o que preocupante porque demonstra que a ADTV est oonsumindo grande parte dos seusrecursos apenas na sua oparaoo,no sendo possivei realizar o:nveatimentos nosniveis preconizados no Termo de Parceria. 4.6 u Indicador:Projetos especias realizados A meta desse indicador para 2007 de que sejam raatizados 50 projetos especiais.Para fins da aferigo,dizse que a meta do periodo em anlisa de 12,5 projetosaspeciais.De acordo com a medigo do 6 periodo avaliatrio,35 projetos especiais foram reatizados.Considera-se cumprida a meta do indicador.4.7 - tndcador:Arrecadago direta com projetos especiais A meta desse indicador para 2007 de que seja fetta uma arrecadago direta comprojetos especiais no montante da R3 750.000,00, o qua corresponde a R0 187.500,00 no trimestre.De acordo com aferioo realizada neste ltimo periodo avatiatorto,earrecadago foi de R5 436.317,28. Considera-se,assim,cumprida a meta do indicador. 4.8 - tndicador:Receita Diretamenta ArrecadadaiReceita Total A meta deste indicador para 2007 que 0,50 da receita totat da ADTV seja proveniente de arrecadaoo propria.Nesta ottimo trimestre,a recaita propria foi de 0,45 da receita tota,o que representa um alcance da meta em 90%. imponente destacar a justificativa apresentada pela ADTV para o no cumprimento integral da meta desse indicador,que diz respeito ao iato de o apoio cultura! grade de programaoao da Reda Minas,feita pela Subsecreiaria Comunicago Social SUBSECOM,ter retornado,apos e
  8. 8. o periodo eleitoral,apenas parcialmente.A ADTV pondera em seu relatorio que vem amando conjuntamente com a Fundago TV Minas em negocages com a SUBSECOM e com clientes potenciais,busoando melhorar a captago da televiso. 4.9 - Indicador:Satisfago dos clientes extemos com a programago [pesquisa qualitativa)A meta deste indicador para 2007 que 85% dos clientes externos da Rede Minas estejam satisfeitos com a programago.Vale ressallar que a pesquisa foi realizada em dezembro de 2008 pelo Instituto de Pesquisas V0x Populi.O resultado alcangado foi de que 87% dos tetespectadores (entendidos come os ciientes extemos da televso) esto satsfeitos com a programaco da Rede Minas.Alm disse,tambm foi realizada pssquisa com os 20 principais clientes da televiso,que apontou 90% de satisfago com a programago da emissoraDe acordo com o Programa del Trabalho,anexo ao Termo de Parceria,a ADTV tem come meta anual a realizago da pesquisa de satisfago dos clientes externos com a progremago.Conforme apontado anima,a pesquisa foi realizada em dezernbro de 2006, servindo de base para a afengo da meta dequeie ano.Para a aferigo desta meta em 2007, a ADTV dever realizar pesqusa ate o final deste exeroicio.Nessesentido,a Comisso de Avaliago desconsiderara este indicador para fins desta 6 avaliago. 4.10 lndcador:Programaqo propria produzida por msA meta desse indicador para2007 de que seja produzida uma programago propria de 220 horas por ms.O resullado aferido nesse 6 periodo avatiatrio foi de uma prod