2016...freguesia de falagueira-venda nova grandes opções do plano e orçamento 2016 introduÇÃo...

Freguesia de Falagueira-Venda Nova

Grandes Opções do Plano E Orçamento

2016

Página

ÍNDICE

3

2.1. Variação dos Valores do Orçamento Inicial……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………6

7

9

10

14

15

16

17

40

44

5. ppi ……...........……......…….....………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……….

6. ppa ……...........……......…….....………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……….

4. despesa ……...........……......…….....………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……….

4.3. orçamento da despesa……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

4.2. despesa - distribuição por capítulo……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

4.3. despesa - Resumo das Despesas por classif. Orgânica……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

2.2. resumo do orçamento……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

3.1. receita - distribuição por capítulo……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

4.1. despesa - distribuição por classificação orgânica……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

1. Introdução …….....................……………...……………………………………………………………………………………………………….

2. orçamento ........................................................................................................................

3. receita ……...........……......…….....………………………………….…………………………………………………………………………………………………….……….

3.2. orçamento da receita……...........……......…….....………………………………….………………………………………………………………

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Freguesia de Falagueira-Venda Nova Grandes Opções do Plano e Orçamento 2016

INTRODUÇÃO

Nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 16º, da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, vem o Órgão

Executivo da Junta de Freguesia de Falagueira-Venda Nova, submeter para apreciação e votação da

Assembleia de Freguesia, as Opções do Plano e o Orçamento para 2016.

A atividade da Junta de Freguesia de Falagueira-Venda Nova assenta, fundamentalmente, em dois

documentos de natureza previsional: as Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento.

O Orçamento e as Grandes Opções do Plano elaborados nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo n.º

16.º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro (que

aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais - POCAL), ratificado pela Lei n.º 162/99, de

14 de setembro (1.ª alteração do POCAL), Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de dezembro (alteração ao

POCAL), Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 2 de abril (alteração ao POCAL “Regras Previsionais”) e pelo

Decreto-lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro (“determina que as receitas e despesas públicas passem a

reger-se por códigos de classificação orgânica, funcional e económica”), bem como, a LGTFP, Lei n.º

35/2014, de 20 de junho, relativa ao orçamento de pessoal, constituem documentos previsionais de

gestão de importância essencial para a Junta de Freguesia de Falagueira-Venda Nova.

As GOP definem as linhas de desenvolvimento estratégico da Junta de Freguesia de Falagueira-Venda

Nova, sendo constituído pelo Plano Plurianual de Investimentos (PPI), e, ainda, pelo Plano de atividades,

previstas para o ano, constituídas por outras ações ou projetos de natureza económica diferente, cujas

despesas não se consideram de investimento nem encargos normais de funcionamento dos serviços.

Esta proposta prossegue e concretiza uma linha de orientação estratégica, centrada nas pessoas e na

procura permanente de respostas que contribuam para melhorar a realidade quotidiana da Falagueira e

Venda Nova

De igual modo, mercê da sua experiência, disponibilidade e dever de compromisso, o Executivo da Junta

continua a assumir, com ambição e responsabilidade na implementação de um modelo de gestão que

permita cumprir com os novos desafios.

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Freguesia de Falagueira-Venda Nova Grandes Opções do Plano e Orçamento 2016

O Orçamento, por sua vez, prevê as receitas a arrecadar e as despesas a realizar durante o ano

económico, quer com a execução daquele instrumento de gestão, quer com os encargos normais de

funcionamento dos serviços. Sublinhe-se que o presente documento foi elaborado tendo em conta os

princípios da transparência, legalidade, subsidiariedade e proporcionalidade.

Engloba igualmente, a proposta de Mapa de Pessoal para o ano de 2016.

O Orçamento da autarquia apresenta uma previsão anual das receitas, bem como das despesas, de

acordo com o quadro e código das contas aprovado pelo Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de Fevereiro,

no valor total de 1.157.193,98 euros (um milhão, cento e cinquenta e sete mil, cento e noventa e três

euros e noventa e oito cêntimos).

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Resumo do Orçamento

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Ano Valor

Ano de 2015 1.107.676,76 €

Ano de 2016 1.157.193,98 €

ORÇAMENTO 2016

Variação dos Valores do Orçamento Inicial

1.080.000

1.100.000

1.120.000

1.140.000

1.160.000

Ano de 2015

Ano de 2016

1.107.676,76

1.157.193,98

VARIAÇÃO DOS VALORES DO ORÇAMENTO INICIAL

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RESUMO (Unidade: EUR)

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVAAno :2016

ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO

1.157.193,98 1.157.193,98

Corrente .............................

Capital ...............................

Total Total

Receitas Montante MontanteDespesas

Total Geral Total Geral 1.157.193,98 1.157.193,98

1.157.140,98

3,00

1.105.164,32

52.029,66

Corrente .............................

Capital ...............................

Outras Receitas ................. 50,00

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Orçamento da Receita

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Capítulo 2015 % 2016 %

Impostos Directos 25.000,00 € 2,26% 26.000,00 € 2,25%

Taxas, Multas e outras Penalidades 35.750,00 € 3,23% 39.200,00 € 3,39%

Rendimentos de Propriedades 3.000,00 € 0,27% 6.000,00 € 0,52%

Transferências Correntes 974.773,76 € 88,00% 989.490,98 € 85,51%

Venda Bens - Serviços Correntes 52.300,00 € 4,72% 92.450,00 € 7,99%

Outras Receitas Correntes 500,00 € 0,05% 4.000,00 € 0,35%

Total das Receitas Correntes 1.091.323,76 € 98,52% 1.157.140,98 € 100,00%

Venda de bens de investimento 2,00 € 0,00% 2,00 € 0,00%

Transferências de Capital 16.251,00 € 1,47% 1,00 € 0,00%

Reposições Abatidas nos pagamentos 100,00 € 0,01% 50,00 € 0,00%

Total das Receitas Capital 16.353,00 € 1,48% 53,00 € 0,00%

Total 1.107.676,76 € 100,00% 1.157.193,98 € 100,00%

Variação 49.517,22 € 4,28%

ORÇAMENTO 2016

Distribuição por Capítulo de Receita

2015

2016

-5%5%

15%25%35%45%55%65%75%85%

2,26% 3,23%

0,27%

88,00%

4,72%0,05%

0,00%1,47% 0,01%

2,25%3,39%

0,52%

85,51%

7,99%0,35% 0,00%

0,00%0,00%

DISTIBUIÇÃO POR CAPÍTULO DE RECEITA

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ORÇAMENTO DA RECEITAAno : 2016

(Unidade: EUR)

MontanteDesignaçãoCódigo

FREGUESIA DE FALAGUEIRA - VENDA NOVA

RECEITAS CORRENTES

01 Impostos directos 26.000,00

01 02 Outros 26.000,00

01 02 02 IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 26.000,00

04 Taxas, multas e outras penalidades 39.200,00

04 01 Taxas 39.150,00

04 01 23 Taxas específicas das autarquias locais 39.150,00

04 01 23 01 Mercados e feiras 14.000,00

04 01 23 03 Ocupação da via pública 8.500,00

04 01 23 04 Canídeos 3.500,00

04 01 23 99 Outras 13.150,00

04 01 23 99 01 Taxas Administrativas (Atestados, etc.) 13.000,00

04 01 23 99 02 Venda Ambulante de Lotarias 50,00

04 01 23 99 03 Arrumador de Automóveis 50,00

04 01 23 99 04 Licenças Especiais de Ruido 50,00

04 02 Multas e outras penalidades 50,00

04 02 99 Multas e penalidades diversas 50,00

05 Rendimentos da propriedade 6.000,00

05 02 Juros - Sociedades financeiras 6.000,00

05 02 01 Bancos e outras instituições financeiras 1.500,00

05 02 02 Companhias de seguros e fundos de pensões 4.500,00

06 Transferências correntes 989.490,98

06 03 Administração central 343.540,98

06 03 01 Estado 343.540,98

06 03 01 04 Fundo de Financiamento das Freguesias 285.502,00

06 03 01 99 Outras 58.038,98

06 03 01 99 01 DGAL - Estatuto Remuneratório 36.038,98

06 03 01 99 02 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+ / Estágios 22.000,00

06 05 Administração local 645.950,00

06 05 01 Continente 645.950,00

06 05 01 01 CMA - Atendimento Geral de Natureza Social 139.565,00

06 05 01 02 CMA - Serviços de Leitura Pública de Proximidade 19.596,00

06 05 01 03 CMA - Espaços Verdes 152.582,00

06 05 01 04 CMA - Espaços de Jogo e Recreio 3.507,00

06 05 01 05 CMA - Mercados 27.835,00

06 05 01 06 CMA - Recolha de Monos 28.539,00

06 05 01 08 CMA - Limpeza Pública 174.189,00

06 05 01 09 CMA - Escola de Trânsito 24.000,00

06 05 01 10 CMA - Minigolfe 14.406,00

06 05 01 12 CMA - Recenseamento Eleitoral / Eleições 5.750,00

06 05 01 13 CMA - Horta Comunitária 6.406,00

06 05 01 14 CMA - AECs 7.200,00

06 05 01 15 CMA - Visitas de estudo 2.400,00

06 05 01 16 CMA - Calçadas 15.250,00

06 05 01 17 CMA - Jardim Seguro 24.675,00

06 05 01 99 CMA - Outras Transferências 50,00

Pág. 1

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(Unidade: EUR)



07 Venda de bens e serviços correntes 92.450,00

07 01 Venda de bens 2.500,00

07 01 99 Outros 2.500,00

07 01 99 01 Produtos horticulas 1.500,00

07 01 99 99 Outros 1.000,00

07 02 Serviços 89.950,00

07 02 01 Aluguer de espaços e equipamentos (Palcos, etc.) 500,00

07 02 08 Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto 79.550,00

07 02 08 01 Serviços sociais 17.300,00

07 02 08 01 01 Espaço Sénior - Rap'o Tacho 9.000,00

07 02 08 01 02 Ajudas Técnicas 600,00

07 02 08 01 03 Centro Intergeracional 500,00

07 02 08 01 04 Loja Solidária 2.000,00

07 02 08 01 05 Ateliers Séniores 4.500,00

07 02 08 01 99 Outros serviços sociais 700,00

07 02 08 02 Serviços recreativos 33.750,00

07 02 08 02 01 Escola de Trânsito 6.500,00

07 02 08 02 02 Colónia de Férias - OTL 7.000,00

07 02 08 02 03 CAF 10.000,00

07 02 08 02 04 Transporte praia população 4.500,00

07 02 08 02 05 Transporte praia Infanto Juvenil 2.000,00

07 02 08 02 06 Apoio ao Estudo 500,00

07 02 08 02 07 Escolinhas de Atletismo/Dança 2.500,00

07 02 08 02 99 Outros serviços recreativos 750,00

07 02 08 03 Serviços culturais 8.500,00

07 02 08 04 Serviços desportivos 20.000,00

07 02 08 04 02 Minigolfe 19.000,00

07 02 08 04 03 Actividades desportivas diversas 1.000,00

07 02 09 Serviços específicos das autarquias 9.100,00

07 02 09 03 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 5.000,00

07 02 09 06 Mercados e feiras - Equipamento 4.000,00

07 02 09 99 Outros 100,00

07 02 09 99 01 Certificação de Fotocópias 50,00

07 02 09 99 99 Diversos 50,00

07 02 99 Outros 800,00

08 Outras receitas correntes 4.000,00

08 01 Outras 4.000,00

08 01 99 Outras 4.000,00

08 01 99 99 Diversas 4.000,00

Total da Receita Corrente 1.157.140,98

RECEITAS DE CAPITAL

09 Venda de bens de investimento 2,00

09 04 Outros bens de investimento 2,00

09 04 01 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 2,00

09 04 01 01 Equipamento de transporte 1,00

09 04 01 02 Maquinaria e equipamento 1,00

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(Unidade: EUR)



10 Transferências de capital 1,00

10 03 Administração central 1,00

10 03 01 Estado 1,00

10 03 01 99 Outras 1,00

10 03 01 99 01 Modernização Administrativa 1,00

Total da Receita de Capital 3,00

OUTRAS RECEITAS

15 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00

15 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00

15 01 01 Reposições não abatidas nos pagamentos 50,00

Total de Outras Receitas 50,00

Total Geral 1.157.193,98

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Orçamento da Despesa

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Classificação Orgânica 2015 % 2016 %2

Administração Autárquica 109.062,61 € 9,85% 109.736,05 € 9,48%

Serviços Administrativos 280.625,01 € 25,33% 317.916,96 € 27,47%

Obras, Urbanização e Zonas Verdes 308.279,33 € 27,83% 312.989,91 € 27,05%

Ação Social 167.912,52 € 15,16% 152.948,49 € 13,22%

Educação 38.314,72 € 3,46% 66.705,82 € 5,76%

Cultura e Desporto 23.609,75 € 2,13% 20.250,00 € 1,75%

Espaços Intergeracionais 44.202,00 € 3,99% 49.600,00 € 4,29%

Hortas 31.240,00 € 2,82% 18.741,00 € 1,62%

Escola Fixa de Trânsito 42.534,96 € 3,84% 54.189,85 € 4,68%

Mini Golfe 23.395,86 € 2,11% 16.508,00 € 1,43%

Mercado 38.500,00 € 3,48% 37.607,90 € 3,25%

Total 1.107.676,76 € 100,00% 1.157.193,98 € 100,00%

ORÇAMENTO 2016

Dotações Orgânicas

Administração Autárquica

Serviços Administrativos

Obras, Urbanização e Zonas Verdes

Ação Social

Educação

Cultura e Desporto

Espaços Intergeracionais

Hortas

Escola Fixa de Trânsito

Mini Golfe

Mercado

-25.00025.000

75.000125.000

175.000225.000

275.000325.000

109.062,61 €280.625,01 €

308.279,33 €

167.912,52 €

38.314,72 €

23.609,75 €

44.202,00 €

31.240,00 €

42.534,96 €

23.395,86 €

38.500,00 €

109.736,05 € 317.916,96 €

312.989,91 €

152.948,49 €

66.705,82 €

20.250,00 €

49.600,00 €

18.741,00 €

54.189,85 €

16.508,00 €

37.607,90 €

EVOLUÇÃO DAS ORGÂNICAS

2016 2015

Administração Autárquica9,48%

Serviços Administrativos27,47%

Obras, Urbanização e Zonas Verdes27,05%

Ação Social13,22%

Educação5,76%

Cultura e Desporto1,75%

Espaços Intergeracionais4,29%

Hortas1,62%

Escola Fixa de Trânsito4,68%

Mini Golfe1,43%

Mercado3,25%

PERCENTAGEM DE CADA ORGÂNICA NO ORÇAMENTO INICIAL - 2016

%

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Capítulo 2015 % 2016 %

Despesas com Pessoal 763.437,61 € 68,92% 811.406,27 € 70,12%

Aquisição de bens e serviços 289.289,11 € 26,12% 247.014,01 € 21,35%

Juros e Outros Encargos 100,00 € 0,01% 1.300,00 € 0,11%

Transferências correntes 35.276,66 € 3,18% 42.072,66 € 3,64%

Outras Despesas correntes 3.071,38 € 0,28% 3.371,38 € 0,29%

Total das Despesa Correntes 1.091.174,76 € 98,51% 1.105.164,32 € 95,50%

Aquisição de bens de investimento 16.502,00 € 1,49% 52.029,66 € 4,50%

Transferências de Capital 0,00 € 0,00% 0,00 € 0,00%

Total das Despesas Capital 16.502,00 € 1,49% 52.029,66 € 4,50%

Total 1.107.676,76 € 100,00% 1.157.193,98 € 100,00%

ORÇAMENTO 2016

Distribuição por Capítulo de Despesa

2015

2016

0%

20%

40%

60%

68,92%

26,12%

0,01%

3,18%

0,28% 1,49%0,00%

70,12%

21,35%

0,11%3,64%

0,29% 4,50%0,00%

DISTIBUIÇÃO POR CAPÍTULO DE DESPESA

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RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

01 Despesas com Pessoal 68.826,23 180.560,32 284.160,25 94.325,90 58.687,82 500,00 42.400,00 17.040,00 43.789,85 8.408,00 12.707,90 811.406,27 70,12%

02 Aquisição de bens e serviços 38.838,44 91.056,64 23.250,00 37.015,93 1.302,00 12.150,00 0,00 1.401,00 9.700,00 7.600,00 24.700,00 247.014,01 21,35%

03 Juros e outros encargos 0,00 1.300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.300,00 0,11%

04 Transferências correntes 0,00 0,00 0,00 20.556,66 6.716,00 7.600,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 42.072,66 3,64%

06 Outras despesas correntes 2.071,38 1.000,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 3.371,38 0,29%

109.736,05 273.916,96 307.610,25 151.898,49 66.705,82 20.250,00 49.600,00 18.441,00 53.489,85 16.108,00 37.407,90 1.105.164,32 95,50%

07 Aq. de bens de investimento 0,00 44.000,00 5.379,66 1.050,00 0,00 0,00 0,00 300,00 700,00 400,00 200,00 52.029,66 4,50%

08 Transferências de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

0,00 44.000,00 5.379,66 1.050,00 0,00 0,00 0,00 300,00 700,00 400,00 200,00 52.029,66 4,50%

109.736,05 317.916,96 312.989,91 152.948,49 66.705,82 20.250,00 49.600,00 18.741,00 54.189,85 16.508,00 37.607,90 1.157.193,98 100,00%

9,48% 27,47% 27,05% 13,22% 5,76% 1,75% 4,29% 1,62% 4,68% 1,43% 3,25% 100,00%

Mercado

ORÇAMENTO 2016

CLASSIF. ECONÓMICA

Despesas Correntes

EducaçãoCultura e

Desporto

Espaços

IntergeracionaisHortas

Escola Fixa de

TrânsitoMini Golfe

CLASSIF. ORGÂNICAS

TOTAL %Administração

Autárquica

Serviços

Administrativos

Obras,

Urbanização e

Zonas Verdes

Ação Social

Despesas de Capital

Total Geral

% Total

Total das Despesas Correntes

Total das Despesas de Capital

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25

0,30

AdministraçãoAutárquica

ServiçosAdministrativos

Obras, Urbanizaçãoe Zonas Verdes

Ação Social Educação Cultura e Desporto EspaçosIntergeracionais

Hortas Escola Fixa deTrânsito

Mini Golfe Mercado

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11

9,48%

27,47%27,05%

13,22%

5,76%

1,75%

4,29%

1,62%

4,68%

1,43%3,25%

Total por Classificação Orgânica (valor absoluto)

19,40%

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Ano: 2016 ORÇAMENTO DA DESPESA

(Unidade: EUR)


Código Designação Montante

01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 68.826,23

01 01 Remunerações certas e permanentes 41.533,44

01 01 01 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos 29.925,12

01 01 11 Representação 6.665,88

01 01 13 Subsidio de refeição 1.127,28

01 01 13 03 Subsidio de Refeição- Membros dos órgãos autárquicos 1.127,28

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 3.815,16

01 01 14 03 Subsidio de férias e de natal - Membros dos órgãos autárquicos 3.815,16

01 02 Abonos variáveis ou eventuais 8.018,96

01 02 04 Ajudas de custo 500,00

01 02 13 Outros suplementos e prémios 7.518,96

01 02 13 02 Outros 7.518,96

01 02 13 02 01 Senhas de Presença - Executivo 4.924,80

01 02 13 02 02 Senhas de Presença - Assembleia de Freguesia 2.594,16

01 03 Segurança social 19.273,83

01 03 01 Encargos com a saúde 10.000,00

01 03 05 Contribuições para a segurança social 9.272,83

01 03 05 01 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 1.083,12

01 03 05 02 Segurança Social do pessoal em regime de contrato de trabalho em

funções públicas (RCTFP) 8.189,71

01 03 05 02 02 Segurança social - Regime geral 8.189,71

01 03 09 Seguros 1,00

02 Aquisição de bens e serviços 38.838,44

02 01 Aquisição de bens 7.180,00

02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 1.680,00

02 01 02 01 Gasolina 1.680,00

02 01 15 Prémios, condecorações e ofertas 4.000,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 500,00

02 01 19 Artigos honoríficos e de decoração 500,00

02 01 21 Outros bens 500,00

02 02 Aquisição de serviços 31.658,44

02 02 03 Conservação de bens 700,00

02 02 03 02 Reparação e Conservação de Viaturas 500,00

02 02 03 03 Reparação e Conservações Diversas 200,00

02 02 10 Transportes 100,00

Pág. 1

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(Unidade: EUR)



01 00 00 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA

02 02 11 Representação dos serviços 500,00

02 02 12 Seguros 1.326,44

02 02 13 Deslocações e estadas 100,00

02 02 14 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 13.380,00

02 02 17 Publicidade 9.552,00

02 02 25 Outros serviços 6.000,00

02 02 25 05 Membros das Mesas Eleitorais 5.500,00

02 02 25 99 Serviços diversos 500,00

06 Outras despesas correntes 2.071,38

06 02 Diversas 2.071,38

06 02 03 Outras 2.071,38

06 02 03 05 Outras 2.071,38

06 02 03 05 01 Anafre 1.971,38

06 02 03 05 02 Diversas 100,00

Total das DESPESAS CORRENTES 109.736,05

Total Orgão 01 00 00 109.736,05

Pág. 2

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(Unidade: EUR)



02 00 00 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS

DESPESAS CORRENTES



01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 108.870,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 108.870,00

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 1,00


01 01 13 01 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 10.333,40


01 01 14 01 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 18.145,00


01 02 01 Gratificações variáveis ou eventuais 100,00

01 02 02 Horas extraordinárias 3.500,00


01 02 05 Abono para falhas 1.907,18

01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 50,00


01 03 03 Subsídio familiar a criança e jovens 800,00





01 03 05 02 01 Caixa geral de aposentações 19.401,31


01 03 10 Outras despesas de segurança social 50,00

01 03 10 01 Eventualidade Maternidade, paternidade e adopção 50,00



02 01 04 Limpeza e higiene 2.500,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 250,00

02 01 08 Material de escritório 2.000,00

02 01 11 Material de consumo clínico 150,00

02 01 18 Livros e documentação técnica 150,00

02 01 21 Outros bens 500,00


02 02 01 Encargos das instalações 8.975,20

Pág. 3

Página 19 de 46


(Unidade: EUR)




02 02 01 01 Eletricidade 7.500,00

02 02 01 02 Água 1.000,00

02 02 01 03 Condomínio 475,20


02 02 03 Conservação de bens 2.500,00

02 02 03 01 Mobiliário e Equipamento 2.000,00


02 02 04 Locação de edifícios 36.852,00

02 02 09 Comunicações 14.750,00

02 02 09 01 Comunicaçações fixas e móveis de voz e internet 14.000,00

02 02 09 03 Serviços Postais 750,00


02 02 15 Formação 200,00

02 02 18 Vigilância e segurança 1.500,00

02 02 19 Assistência técnica 14.011,04

02 02 20 Outros trabalhos especializados 500,00


02 02 25 06 Serviços diversos 1.000,00

03 Juros e outros encargos 1.300,00

03 06 Outros encargos financeiros 1.300,00

03 06 01 Outros encargos financeiros 1.300,00

06 Outras despesas correntes 1.000,00

06 02 Diversas 1.000,00

06 02 03 Outras 1.000,00

06 02 03 04 Serviços bancários 750,00

06 02 03 05 Outras 250,00

06 02 03 05 02 Diversas 250,00


DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 44.000,00

07 01 Investimentos 44.000,00

07 01 03 Edifícios 40.000,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 40.000,00

07 01 07 Equipamento de informática 2.000,00

07 01 08 Software Informatico 1.000,00

Pág. 4

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(Unidade: EUR)




07 01 09 Equipamento administrativo 1.000,00

Total das DESPESAS DE CAPITAL 44.000,00

Total Orgão 02 00 00 317.916,96

Pág. 5

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(Unidade: EUR)



03 00 00 OBRAS, URBANIZAÇÃO E ZONAS VERDES

DESPESAS CORRENTES



01 01 04 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho 110.118,96


01 01 06 Pessoal contratado a termo 6.384,96


01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 71.223,48

01 01 08 Pessoal aguardando aposentação 1,00

01 01 09 IEFP - Contrato de Inserção Emprego / CEI+ / Estágios 15.091,92



01 01 13 02 Subsidio de refeição - Pessoal Contratado a Termo 1.033,34

01 01 13 04 Subsidio de Refeição CEI 3.100,02



01 01 14 02 Subsidio de férias e de natal - Pessoal contratado a termo 1.064,16

01 01 15 Remunerações por doença e maternidade / paternidade 100,00




01 02 12 Indemnizações por cessação de funções 1,00









01 03 09 Seguros 409,20






Pág. 6

Página 22 de 46


(Unidade: EUR)




02 01 02 01 Gasolina 3.500,00

02 01 02 02 Gasóleo 5.000,00

02 01 02 99 Outros 250,00

02 01 04 Limpeza e higiene 700,00

02 01 07 Vestuário e artigos pessoais 1.800,00

02 01 11 Material de consumo clínico 200,00

02 01 12 Material de transporte - Peças 300,00

02 01 14 Outro material - Peças 300,00

02 01 17 Ferramentas e utensílios 700,00

02 01 21 Outros bens 1.000,00



02 02 03 01 Mobiliário e Equipamento 200,00

02 02 03 02 Reparação e Conservação de Viaturas 3.000,00

02 02 03 03 Reparação e Conservações Diversas 1.500,00


02 02 15 Formação 300,00

02 02 20 Outros trabalhos especializados (aplicação de herbicida) 4.000,00

02 02 25 Outros serviços 300,00


06 Outras despesas correntes 200,00

06 02 Diversas 200,00

06 02 03 Outras 200,00

06 02 03 05 Outras 200,00

06 02 03 05 02 Diversas 200,00


DESPESAS DE CAPITAL



07 01 04 Construções diversas 3.050,00

07 01 04 01 Viadutos, arruamentos e obras complementares 3.000,00

07 01 04 05 Parques e jardins 50,00

07 01 10 Equipamento básico 350,00

07 01 10 02 Outro 350,00

07 01 11 Ferramentas e utensílios 1.979,66

Pág. 7

Página 23 de 46


(Unidade: EUR)





Total Orgão 03 00 00 312.989,91

Pág. 8

Página 24 de 46


(Unidade: EUR)



04 00 00 AÇÃO SOCIAL

DESPESAS CORRENTES









01 01 13 04 Subsidio de Refeição CEI 1.127,28






01 02 04 Ajudas de custo 1.000,00



01 03 04 Outras prestações familiares 200,00







01 03 09 Seguros 103,20






02 01 02 02 Gasóleo 7.800,00

02 01 02 99 Outros 200,00


02 01 05 Alimentação - Refeições confeccionadas 2.000,00

02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 500,00

Pág. 9

Página 25 de 46


(Unidade: EUR)




02 01 08 Material de escritório 100,00

02 01 20 Material de educação, cultura e recreio 200,00

02 01 21 Outros bens 300,00


02 02 01 Encargos das instalações 706,39

02 02 01 01 Eletricidade 706,39



02 02 03 02 Reparação e Conservação de Viaturas 5.000,00



02 02 12 Seguros 1.184,54

02 02 15 Formação 300,00


02 02 25 04 Actividades de Caracter Social 7.125,00

02 02 25 06 AmaSénior Lazer 2.500,00

02 02 25 07 Galáticos do Bairro 1.500,00

02 02 25 08 Loja Social 5.000,00

02 02 25 99 Serviços diversos 1.000,00


04 07 Instituições sem fins lucrativos 9.806,66

04 07 01 Instituições sem fins lucrativos 9.806,66

04 07 01 02 Instituições de carácter Social 9.806,66

04 08 Famílias 10.750,00

04 08 02 Outras 10.750,00

04 08 02 01 Fundo de Coesão da Freguesia 7.500,00

04 08 02 02 Outras 3.250,00

04 08 02 02 01 Farmácias 3.000,00

04 08 02 02 02 Diversas 250,00


DESPESAS DE CAPITAL



07 01 03 Edifícios 50,00

07 01 03 01 Instalações de serviços 50,00

Pág. 10

Página 26 de 46


(Unidade: EUR)




07 01 07 Equipamento de informática 500,00

07 01 08 Software Informatico 500,00


Total Orgão 04 00 00 152.948,49

Pág. 11

Página 27 de 46


(Unidade: EUR)



05 00 00 EDUCAÇÃO

DESPESAS CORRENTES









01 01 13 04 Subsidio de Refeição CEI 845,46




01 02 Abonos variáveis ou eventuais 700,00

01 02 02 Horas extraordinárias 500,00




01 03 05 01 Assistencia Doença Funcionários Públicos (ADSE) 722,08





01 03 09 Seguros 77,40




02 01 Aquisição de bens 200,00

02 01 21 Outros bens 200,00


02 02 01 Encargos das instalações 2,00

02 02 01 01 Eletricidade 1,00

02 02 01 02 Água 1,00

02 02 12 Seguros 400,00


02 02 25 03 Actividades Educativas e Tempos Livres 500,00

Pág. 12

Página 28 de 46


(Unidade: EUR)



05 00 00 EDUCAÇÃO





04 07 01 05 Instituições de carácter educativo 6.216,00

04 07 01 06 Outras Instituições 500,00


Total Orgão 05 00 00 66.705,82

Pág. 13

Página 29 de 46


(Unidade: EUR)



06 00 00 CULTURA E DESPORTO

DESPESAS CORRENTES

01 Despesas com o pessoal 500,00

01 03 Segurança social 500,00

01 03 09 Seguros 500,00



02 01 21 Outros bens 1.000,00




02 02 12 Seguros 50,00


02 02 25 01 Actividades de caracter Cultural 6.700,00

02 02 25 02 Actividades de caracter Desportivo 3.600,00





04 07 01 01 Instituições de carácter Cultural e Recreativo 700,00

04 07 01 04 Instituições de carácter Desportivo 6.900,00


Total Orgão 06 00 00 20.250,00

Pág. 14

Página 30 de 46


(Unidade: EUR)



07 00 00 ESPAÇOS INTERGERACIONAIS

DESPESAS CORRENTES




02 01 06 Alimentação - Géneros para confeccionar 1.000,00

02 01 21 Outros bens 500,00



02 02 01 01 Eletricidade 6.000,00

02 02 01 02 Água 900,00

02 02 01 04 Gás 3.500,00


02 02 25 09 Comparticipação Rapo' Tacho 29.000,00




04 07 01 02 Instituições de carácter Social 7.200,00


Total Orgão 07 00 00 49.600,00

Pág. 15

Página 31 de 46


(Unidade: EUR)



08 00 00 HORTAS

DESPESAS CORRENTES






02 01 02 Combustíveis e lubrificantes 500,00

02 01 02 02 Gasóleo 500,00


02 01 21 Outros bens 200,00

02 02 Aquisição de serviços 401,00


02 02 03 02 Reparação e Conservação de Viaturas 300,00

02 02 12 Seguros 1,00




DESPESAS DE CAPITAL

07 Aquisição de bens de capital 300,00

07 01 Investimentos 300,00


Total das DESPESAS DE CAPITAL 300,00

Total Orgão 08 00 00 18.741,00

Pág. 16

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(Unidade: EUR)



09 00 00 ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO

DESPESAS CORRENTES





01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 500,00





















02 01 21 Outros bens 500,00






02 02 25 01 Actividades de caracter Cultural 8.000,00



Pág. 17

Página 33 de 46


(Unidade: EUR)



09 00 00 ESCOLA FIXA DE TRÂNSITO

DESPESAS DE CAPITAL






Total Orgão 09 00 00 54.189,85

Pág. 18

Página 34 de 46


(Unidade: EUR)



10 00 00 MINI GOLFE

DESPESAS CORRENTES



01 01 04 Pessoal dos quadros - regime de contrato individual de trabalho 1,00

01 01 04 01 Pessoal em funções 1,00


01 01 13 Subsidio de refeição 1,00

01 01 13 01 Subsidio de refeição - pessoal dos quadros 1,00

01 01 14 Subsídio de férias e de Natal 1,00

01 01 14 01 Subsidio de férias e de natal - pessoal dos quadros 1,00




01 03 Segurança social 3,00


01 03 05 Contribuições para a segurança social 2,00



funções públicas (RCTFP) 1,00

01 03 05 02 01 Caixa geral de aposentações 1,00





02 01 08 Material de escritório 300,00

02 01 21 Outros bens 500,00



02 02 01 01 Eletricidade 1.000,00



02 02 15 Formação 200,00



06 Outras despesas correntes 100,00

06 02 Diversas 100,00

Pág. 19

Página 35 de 46


(Unidade: EUR)



10 00 00 MINI GOLFE

06 02 03 Outras 100,00

06 02 03 05 Outras 100,00

06 02 03 05 02 Diversas 100,00


DESPESAS DE CAPITAL






Total Orgão 10 00 00 16.508,00

Pág. 20

Página 36 de 46


(Unidade: EUR)



11 00 00 MERCADO

DESPESAS CORRENTES





01 01 07 Pessoal em regime de tarefa ou avença 600,00




















02 01 21 Outros bens 200,00



02 02 01 01 Eletricidade 8.000,00

02 02 01 02 Água 3.000,00




02 02 03 03 Reparação e Conservações Diversas 2.000,00


Pág. 21

Página 37 de 46


(Unidade: EUR)



11 00 00 MERCADO

DESPESAS DE CAPITAL






Total Orgão 11 00 00 37.607,90

Total Geral 1.157.193,98

Pág. 22

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Plano Plurianual de Investimentos

Página 39 de 46

Plano Plurianual de Investimentos - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes

2019 2017F. N.Defin.F. DefinTotal

DespesasFE

(3)RealizadoResponsável

FCAAAC

F. de Financiamento (2)FR

(1)

N.º

Proj

Cod.

Classf.

Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00

010100 Serviços Gerais da Administração

Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00

010101 020000

0701070000

0207

01

Aquisição de Material Informático

para os serviços administrativos

(computadores, impressoras, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00

010101 020000

0701080000

0207

02

Aquisição de Software Informático

para os serviços administrativos

(software aplicacional, sistemas

operativos, anti-virus, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 020000

0701090000

0207

03

Aquisição de Equipamento

Administrativo para os serviços

administrativos (mobiliário e

equipamento diverso)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010101 020000

0701030100

0207

04

Obras de beneficiação das

instalações da Autarquia (serviços

administrativos)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 40.000,00 40.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40.000,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 8.930,66 8.930,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.930,66

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00 1.050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.050,00

020302 040000

0701030100

0407

01

Obras de beneficiação das

instalações do Espaços Sociais

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 50,00 50,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00

020302 040000

0701070000

0407

02


para os serviços sociais

(computadores, impressoras, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020302 040000

0701080000

0407

03


para os serviços sociais (software

aplicacional, sistemas operativos,

anti-virus, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 6.780,66 6.780,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.780,66

020402 Ordenamento do território 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

020402 030000

0701040100

0307

01

Verba para calcetamento de

várias artérias da Freguesia

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 4.000,00 4.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000,00

1

Página 40 de 46


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


DespesasFE


FCAAAC


(1)

N.º

Proj

Cod.

Classf.

Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020406 Protecção do meio Ambiente e

Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 2.780,66 2.780,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.780,66

020406 030000

0701040500

0307

02

Verba para construção /

requalificação de Parques e

Jardins

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00

020406 030000

0701100200

0307

03

Aquisição de material de

equipamento básico

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020406 030000

0701110000

0307

04

Aquisição de ferramentas e

utensilios (Corta Relvas,

Roçadoras, Tesouras de Poda,

entre outros)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.979,66 1.979,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.979,66

020406 080000

0701110000

0807

01

Aquisição de ferramentas e

utensilios para as Hortas

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00 1.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00

020502 100000

0701070000

1007

01


para o Mini Golfe (computadores,

impressoras, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 300,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 300,00

020502 100000

0701080000

1007

02


para o Mini Golfe (software


anti-virus, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

020503 Outras actividades civicas e

religiosas

0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

020503 090000

0701070000

0907

01

Aquisição de Equipamento

Informático para a Escola Fixa de

Trânsito

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020503 090000

0701080000

0907

02


para a Escola Fixa de Trânsito

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030000 Funções económicas 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030400 Comércio e turismo 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030401 Mercados e feiras 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200,00

030401 110000

0701070000

1107

01


para o Mercado (computadores,

impressoras, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00

2

Página 41 de 46


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


DespesasFE


FCAAAC


(1)

N.º

Proj

Cod.

Classf.

Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

030401 110000

0701080000

1107

02


para o Mercado (software


anti-virus, etc)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00


53.130,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53.130,66 53.130,66Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta

E- Empreitadas

O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central

AA - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada

1 - Com projeto técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50%

4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

3

Página 42 de 46

Plano Plurianual das Ações Mais Relevantes

Página 43 de 46

Plano Plurianual de Acções mais Relevantes - Inicial

Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


DespesasFE


FCAAAC


(1)

N.º

Proj

Cod.

Classf.

Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

010000 Funcões Gerais 0,00 0,00 0,00 0,00 28.923,20 28.923,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.923,20

010100 Serviços Gerais da Administração

Pública

0,00 0,00 0,00 0,00 27.923,20 27.923,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.923,20

010101 Administração Geral 0,00 0,00 0,00 0,00 27.923,20 27.923,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.923,20

010101 010000

0202140000

0102

01

Consultoria - Serviços de

Contabilidade (TOC) e Gestão

(SIADAP)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.380,00 7.380,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.380,00

010101 010000

0202140000

0102

02

Projectos, serviços juridicos e

consultoria diversa

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00

010101 020000

0202190000

0202

03

Contratos de Assistência Técnica

- Hardware, Software e

Fotocopiadora

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 14.043,20 14.043,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14.043,20

010101 020000

0202200000

0202

04

Trabalhos Especializados

Diversos (WebSite, Concepções

gráficas, etc.)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

010200 Segurança e ordem pública 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010201 Protecção civil e luta contra

incêndios

0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

010201 040000

0407010200

0404

01

Apoio Financeiro AHBVA A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

020000 Funcões sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 109.747,66 109.747,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 109.747,66

020100 Educação 0,00 0,00 0,00 0,00 7.216,00 7.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.216,00

020101 Ensino não superior 0,00 0,00 0,00 0,00 7.216,00 7.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.216,00

020101 050000

0202250300

0502

01

Actividades Educativas e de

Tempos Livres (Dia da Criança,

etc.)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020101 050000

0407010600

0504

01

Apoio Financeiro a instituições

diversas instituições

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00

020101 050000

0407010500

0504

04

Apoio Financeiro a Instituições de

carácter Educativo

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 6.216,00 6.216,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.216,00

020300 Segurança e acção sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 71.631,66 71.631,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.631,66

1

Página 44 de 46


Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


DespesasFE


FCAAAC


(1)

N.º

Proj

Cod.

Classf.

Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020302 Acção Social 0,00 0,00 0,00 0,00 71.631,66 71.631,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 71.631,66

020302 040000

0202250400

0402

05

Actividades Sociais Diversas A 0,00 0,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.125,00 7.125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.125,00

020302 040000

0202250600

0402

06

Atividades - AmaSénior Lazer A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.500,00

020302 040000

0202250700

0402

07

Atividades com os "Galáticos do

Bairro"

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 1.500,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.500,00

020302 040000

0202250800

0402

08

Despesas com a Loja Social A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

020302 040000

0407010200

0404

02


carácter Social

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 8.806,66 8.806,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.806,66

020302 040000

0408020100

0404

05

Fundo de Coesão da Freguesia

(Apoio Social às familias

carenciadas)

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.500,00 7.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.500,00

020302 040000

0408020201

0404

06

Comparticipação nas despesas de

farmácia às familias carenciadas

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.000,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.000,00

020302 070000

0202250900

0702

01

Comparticipação Rapo' Tacho A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 29.000,00 29.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.000,00

020302 070000

0407010200

0704

01

Protocolo "SANTOS" A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.200,00

020400 Habitação e serciços colectivos 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

020406 Protecção do meio Ambiente e

Conservação da Natureza

0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

020406 030000

0202200000

0302

01

Aplicação de herbicida A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2015 31/12/2016 0 0,00 5.000,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000,00

020500 Serviços culturais, recreativos e

religiosos

0,00 0,00 0,00 0,00 25.900,00 25.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.900,00

020501 Cultura 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00 15.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15.400,00

020501 060000

0202250100

0602

05

Actividades Culturais Diversas A 0,00 0,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 6.700,00 6.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.700,00

020501 060000

0407010100

0604

01


carácter Cultural e Recreativo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 700,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00

2

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Ano: 2016

Total Previsto

Outros

Anos Seguintes


DespesasFE


FCAAAC


(1)

N.º

Proj

Cod.

Classf.

Econ

Objectivo

(Unidade: EUR)

Designação

2018

Datas

Inicio Fim


2016

020501 090000

0202250100

0902

01

Actividades de caracter Cultural

na Escola Fixa de Trânsito

A 0,00 100,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 8.000,00 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 8.000,00

020502 Desporto, recreio e lazer 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00 10.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.500,00

020502 060000

0202250200

0602

08

Actividades Desportivas Diversas A 0,00 0,00 0,00 Executivo 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 3.600,00 3.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.600,00

020502 060000

0407010400

0604

02


carácter Desportivo

A 0,00 100,00 0,00 01/01/2016 31/12/2016 0 0,00 6.900,00 6.900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.900,00


138.670,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 138.670,86 138.670,86Total Geral (Sub Total)

A - Administração direta

E- Empreitadas

O - Fornecimento e outras

AC - Administração Central

AA - Administração Autárquica

FC - Fundos Comunitários

0 - Não iniciada

1 - Com projeto técnico

2 - Adjudicada

3 - Execução física até 50%

4 - Execução física superior a 50%

Legenda: (1) Forma de Realização (2) Fonte de Financiamento (3) Fase de Execução

3

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