www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018 Umuarama Ilustradob4

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Câmara muniCipal de douradinaESTADO DO PARANÁPROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 014/2018AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2018A Câmara Municipal de Douradina/PR, através de seu Presidente, torna público, para ciência dos interessados, a realização de DISPENSA DE LICITAÇÃO destinada à aquisição de microfones, mesa de som, caixa de som e cronômetro para o Plenário da Câmara Municipal de Douradina, conforme critérios estabelecidos abaixo:Item Objeto Unidade Quantidade01 MICROFONES DE MESA COM HASTE FLEXÍVEL DE 70CM – GM6, TIPO GOOSENECKS UN 1002 MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL, SM58, COM CHAVE DE CORTE MUTE, DIGITAL WIRELLES SISTEM, NO MÍNIMO 8 CANAIS SELECIONAVEIS DE FREQÊNCIA, COR PRETA. UN 0103 MESA DE SOM AMPLIFICADA COM 16 CANAIS, AMBW16XDF, COM SISTEMA PHATON POWER, CONTROLE GRÁFICO DESLIZANTE, EQUALIZADOR EMBUTIDO, LEITORA DE PEN DRIVE, CONTROLES INDIVIDUAIS POR CANAL AGUDOS, MÉDIOS, PARAMÉDIOS E GRAVES, SISTEMA DE ECO EMBUTIDO, COR PRETA OU GRAFITE. UN 0104 CAIXA DE SOM ATIVA, AMPLIFICADA, COM ENTRADAS BALANCEADAS,15 POLEGADAS, COM SISTEMA DE VOZ AGUDO EMBUTIDO, EQUALIZADOR GRÁFICO, ENTRADAS AUXILIARES, LEITOR PEN DRIVE, COR PRETA UN 02Os interessados deverão encaminhar as suas respectivas propostas pelo e-mail camaradouradina@cmdouradina.pr.gov.pr, até o dia 05/12/2018. Douradina, 28 de novembro de 2018.CLERIS MORAES OLIVEIRAPresidente

prefeitura muniCipal de douradinaESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 060/2018.JOÃO JORGE SOSSAI, Prefeito do Município de Douradina, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e observando o contido nas Leis Federal nº. 8.666/93 e nº. 10.520/02 e o Decreto Municipal 227/06, e ainda tomando por referência o parecer do Pregoeiro e Equipe de Apoio datado de 29/10/2018.HOMOLOGA como vencedora a proposta da empresa: CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - ME, com sede Av. Maringá, nº 5.220, Fundos, Zona III, CEP. 87.502-080, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 07.923.463/0001-74, por ter apresentado o Menor Preço no valor de R$-8.736,20(oito mil, setecentos e trinta seis reais e vinte centavos), MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na Rua Icaraíma, 2802, Zona IV, CEP. 87.504-400, na Cidade de Umuarama Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 30.320.176/0001-91, por ter apresentado o Menor Preço no valor R$-3.961,50(três mil novecentos e sessenta um reais e cinquenta centavos), na data de 29/10/2018.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (29/10/2018).JOÃO JORGE SOSSAIPREFEITO MUNICIPAL EDITAL DE RESULTADOREFERENTE PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2018.PREGÃO PRESENCIAL Nº 60/2018.O MUNICÍPIO DE DOURADINA, ESTADO DO PARANÁ, torna público o RESULTADO, do Processo Licitatório supra referido, que realizou no Departamento de Compras, Sito na Secretaria Geral da Prefeitura Municipal, Av. Barão do Rio Branco, nº 767, Centro, Douradina, Estado do Paraná, no dia 10/10/2018 às 09:00 horas, na Modalidade de PREGÃO PRESENCIAL, do tipo menor preço (Item). OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo a serem utilizados nas atividades educativas do Programa Educação em Saúde Ambiental a serem realizadas nas escolas municipais de Douradina-Pr. Empresas vencedoras:CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - ME, com sede Av. Maringá, nº 5.220, Fundos, Zona III, CEP. 87.502-080, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 07.923.463/0001-74, por ter apresentado o Menor Preço no valor de R$-8.736,20(oito mil, setecentos e trinta seis reais e vinte centavos), MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na Rua Icaraíma, 2802, Zona IV, CEP. 87.504-400, na Cidade de Umuarama Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 30.320.176/0001-91, R$-3.961,50(três mil novecentos e sessenta um reais e cinquenta centavos), na data de 10/10/2018. Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (29/10/2018).Fábio da SilvaPregoeiro

EXTRATO DE CONTRATOFUNDAMENTAÇÃO: PROCESSO LICITATÓRIO Nº 94/2018PREGÃO PRESENCIAL Nº 060/2018.Base legal – Leis 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal 227/2006.OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição de material de consumo a serem utilizados nas atividades educativas do Programa Educação em Saúde Ambiental a serem realizadas nas escolas municipais de Douradina.PrContrato de Compra Venda nº 111/2018ID: Nº. 1752Data do Contrato: 29/10/2018 Contrato de Compra Venda nº 112/2018ID: Nº. 1753Data do Contrato: 29/10/2018CONTRATANTE:MUNICÍPIO DE DOURADINA-PR, com sede à Avenida Barão do Rio Branco, 767, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 78.200.110/0001-94, neste ato representado pelo Senhor Prefeito Municipal abaixo assinado, em pleno exercício de seu mandato e funções. CONTRATADO: CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - ME, com sede Av. Maringá, nº 5.220, Fundos, Zona III, CEP. 87.502-080, na Cidade de Umuarama, Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 07.923.463/0001-74, por ter apresentado o Menor Preço no valor de R$-8.736,20(oito mil, setecentos e trinta seis reais e vinte centavos), MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA, com sede na Rua Icaraíma, 2802, Zona IV, CEP. 87.504-400, na Cidade de Umuarama Estado do Paraná, CNPJ sob nº. 30.320.176/0001-91, por ter apresentado o Menor Preço no valor de R$-3.961,50(três mil novecentos e sessenta um reais e cinquenta centavos), na data de 10/10/2018. Adjudicação e homologação 29/10/2018.Paço Municipal Francisco Gil Vera, aos vinte nove dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezoito (29/10/2018).João Jorge SossaiPrefeito Municipal

prefeitura muniCipal de alto piquiriESTADO DO PARANÁDESPACHOACOLHO o Parecer da Comissão de Licitação e do Assessor Jurídico referente à Licitação na modalidade Dispensa nº 33/2018, para Aquisição de livro jurídico TRATATO DE DIREITO MUNICIPAL para atender à solicitado do Departamento Jurídico do município.HOMOLOGO a presente decisão de dispensa para contratação da empresa: EDVAL CESAR MENOIA, para Aquisição de livro jurídico TRATATO DE DIREITO MUNICIPAL para atender à solicitado do Departamento Jurídico do município., determinando sua publicação na Imprensa Oficial como forma de eficácia dos atos, em conformidade com o estabelecido no Artigo 26 da Lei n.º 8.666/93 bem como todas as providências necessárias ao bom e fiel cumprimento da Lei.Alto Piquiri – PR, 28 de novembro de 2018.LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

prefeitura muniCipal de alto piquiriESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 197/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: EDVAL CESAR MENOIADO OBJETO: Aquisição de livro jurídico TRATATO DE DIREITO MUNICIPAL para atender à solicitado do Departamento Jurídico do município.DA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 28 de novembro de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 179,00 (cento e setenta e nove reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Contrato da Dispensa nº 33/2018.Alto Piquiri - PR, 29 de novembro de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante EDVAL CESAR MENOIARepresentante Legal da EmpresaContratado

prefeitura muniCipal de CafeZal do SulTorna público, a abertura da licitação abaixo relacionada: PROCESSO Nº: 108/18 PREGÃO: 60/18OBJETO: Aquisição de um veiculo 0 (zero) KM, para atender a Secretaria de Agricultura do Município de Cafezal do Sul, conforme convenio nº 023/2018.ENTREGA DOS ENVELOPES E SEÇÃO DOS LANCES: “Envelope de DOCUMENTAÇÃO e PROPOSTA”, às 08:45 horas do dia 13 de Dezembro de 2018, “no setor de licitações, situado na Av. Ítalo Orcelli, nº 604, centro Cafezal do Sul – PR.AQUISIÇÃO DO EDITAL: Para a retirada do edital a empresa deverá acessar o site da Prefeitura e fazer o download, após cadastro, www.cafezaldosul.pr.gov.br.DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtidas no setor de licitações ou pelo fone/fax: (44) 3655 8000.28 de Novembro de 2018Mario Junio KazuoPrefeito Municipal

prefeitura muniCipal de CruZeiro do oeSteESTADO DO PARANÁTERMO DE RESCISÃO CONTRATUALRef. PREGÃO 14-2017Contrato nº 94-2017Pelo presente, de um lado o MUNICÍPIO DE CRUZEIRO DO OESTE – ESTADO DO PARANÁ, pessoa jurídica de direito publico interno, inscrito no CNPJ sob nº. 76.381.854/0001-27, com sede na Rua João Ormindo de Resende, 686, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal Interina a Sra. MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES, brasileira, casada, portadora da cédula de identidade civil RG nº. 3.946.795-0 e do CPF nº. 795.588.109-59, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominado Contratante, e do outro lado a Sr(a). ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA, pessoa física inscrito no CPF sob nº904.007.399-68 , com sede na RUA JOAO ORMINDO DE REZENDE, 0 - CEP: 87400000 - BAIRRO: CENTRO, doravante denominado CONTRATADO.Decidem:Rescindir amigavelmente e sem prejuízo a nenhuma das partes a contar do dia 14 Agosto de 2018, o Termo Aditivo 38-2018, referente ao Contrato 94-2017, que tem por objeto a Contratação de profissionais habilitados para atender aos Programas Sociais do município, na área de Instrutor de Baterias, Instrutor de Violão, Atividades Recreativas, Instrutor de Teclado, Instrutor de Bordado e Crochê, Instrutor de Tênis de Mesa, Instrutor de Pintura em tecido e Instrutor de Ballet Clássico, por um período de 12 (doze) meses. Cruzeiro do Oeste, 03 de Setembro de 2018.ALESSANDRA APARECIDA BARBOSA Contratado MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES Prefeita Municipal Interina

prefeitura muniCipal de eSperança novaESTADO DO PARANÁDECRETO Nº. 131/2018.Abertura de crédito suplementar por anulação de dotação no orçamento para exercício de 2018, do município de Esperança Nova, Estado do Paraná.O Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas por Lei e especialmente contidas na Lei Nº 856/2017 de 11/12/17.DECRETA Art. 1º - Abre um crédito suplementar no valor de R$ 10.300,00 (dez mil trezentos reais), mediante a inclusão de rubricas das dotações orçamentárias:DESPESA Org. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 007 12.361.1012.2.14 104 * Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 3.3.90.30.00 4.100,0003 007 12.365.1012.2.115 104 * Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.30.00 6.200,00TOTAL 10.300,00* 104 – Educação 25%.Art. 2º - Para a cobertura dos créditos aberto no artigo anterior, serão cancelados total/parcialmente as seguintes dotação orçamentária vigente.DESPESAOrg. Unid. Funcional Programática Fonte Recurso Nomenclatura Categoria Econômica Valor03 007 12.365.1012.2.115 104 * Manutenção das Atividades de Educação Infantil 3.3.90.39.00 10.300,00TOTAL 10.300,00* 104 – Educação 25%.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Esperança Nova - PR, 28 de Novembro de 2018.VALDIR HIDALGO MARTINEZPrefeito

Câmara muniCipal de franCiSCo alveSRUA JORGE FERREIRA N.º 550 – CENTRO. FRANCISCO ALVES – PARANÁ.CNPJ: 80.404.023/0001-09 FONE (44)3643-1301 EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 007/2018O Presidente da Câmara Municipal de Francisco Alves, em conformidade com o disposto nos artigos, 30, inciso XIII, letra “a”, incisos I e III, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Francisco Alves, com base no Ofício nº 276/2018-GAB, do Senhor Prefeito Municipal, CONVOCA, em regime de urgência, os Senhores Vereadores para participarem das Sessões Extraordinárias a serem realizadas no dia 30 de novembro as 19:30 horas e 03 de dezembro as 19:00 horas, no recinto da Câmara Municipal, para deliberarem sobre a seguinte Pauta da Ordem do Dia:PROJETO DE LEI Nº 033/2018.SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Especial, alterar os anexos do PPA e LDO vigentes a alterar a Programação Financeira e ou cronograma de desembolso mensal na importância de até 300.000,00 (trezentos mil reais). Autoria: Prefeito Municipal.Para receber 1ª e 2ª discussão e votação.PROJETO DE LEI Nº 034/2018.SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar, alterar os anexos do PPA e LDO vigentes e alterar a Programação Financeira e ou cronograma de desembolso mensal na importância de até R$ 200.000,00 (duzentos mil reis).Autoria: Prefeito Municipal.Para receber 1ª e 2ª discussão e votação.PROJETO DE LEI Nº 035/2018.SÚMULA: “Institui o Programa Especial de regularização de Créditos Fiscais XI – Refis Municipal 2.019, mediante pagamento á vista de Créditos Tributários Municipais e dá outras providências”.Autoria: Prefeito Municipal.Para receber 1ª e 2ª discussão e votação.PROJETO DE LEI Nº 036/2018.SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a abertura de Crédito Adicional Suplementar, alterar os anexos do PPA e LDO vigentes e alterar a Programação Financeira e ou cronograma de desembolso mensal na importância de até R$ 8.000,00 (oito mil reis).Autoria: Prefeito Municipal.Para receber 1ª e 2ª discussão e votação.Câmara Municipal de Francisco Alves, aos 24 dias do mês de novembro de dois mil e dezoito.Rubens Eugênio dos SantosPresidente

ConSelHo muniCipal de aSSiStÊnCia SoCial de alto piquiri -pr

Rua Getulio Vargas, 1152 centro – fone (44)3656-1544Lei Municipal nº 401/2017Alto Piquiri – ParanáRESOLUÇÃO 12/2018Republicado por incorreçãoSumula: Aprovação do Preenchimento do Plano de Ação 2019 - Referente ao Piso Paranaense de Assistência Social IV – Acolhimento preenchido via SIFF Sistema Fundo a Fundo.O Conselho Municipal de Assistência Social de Alto Piquiri, no uso de suas atribuições que lhe Confere a Lei nº 401 de 28 de novembro de 2017, que “Dispõe sobre a Política Pública de Assistência Social e do o Fundo Municipal Assistência Social – FMAS do Município de Alto Piquiri, considerando a deliberação em reunião ordinária deste conselho no dia 22 de Novembro de 2018 as 15h30min na sala de reunião da Secretaria Municipal de Assistência Social.Resolve:Art. 1º - Aprovar o preenchimento Plano de Ação 2019 Referente ao Piso Paranaense de Assistência Social IV – Acolhimento preenchido via SIFF Sistema Fundo a Fundo Parágrafo Único: O Repasse do Piso Paranaense de Assistência Social IV – Acolhimento Custearão a Proteção Social Especial de Alta Complexidade, no serviço de acolhimento para crianças, adolescentes e jovens de até vinte e um anos e será executado com despesas de custeio, despesa de capital e despesa de RH conforme a Resolução nº 090/2016 – SEDS.Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Alto Piquiri, 22 de Novembro de 2018.Bruno Ferreira de Oliveira Presidente do CMAS

TERMO DE ADITIVO

Exercício: 2018

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI Estado do Paraná

ALTO PIQUIRI 28 de novembro de 2018.

ADRIANO CORDEIRO DOS SANTOS

CONTRATADA CONTRATANTE ADRIANO CORDEIRO DOS SANTOS 03913901981

CNPJ:286.063.990-00178

RG:8.825.846-0 LUIS CARLOS BORGES CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

1° Termo aditivo do contrato nº. 262/2017, decorrente de Pregão n° 72/2017 de Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços de Instrutor de Fanfarra, Coreografia e Alegoria Musical, por período de 12 (doze) meses, em atendimento a solicitação do CAICAF - Centro de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente e Família em conformidade com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa ADRIANO CORDEIRO DOS SANTOS 03913901981, inscrita no CNPJ sob nº. 28.606.399/0001-78 com sede no endereço RUA FRANCISCO LOPES DA SILVA, 70, CENTRO, CENTRO ALTO PIQUIRI-PR neste ato representada por ADRIANO CORDEIRO DOS SANTOS, portador do RG n° 8.825.846-0, portador do CPF sob n° 039.139.019-81, acordam por meio deste o que segue: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente termo aditivo tem por objeto - Dilatação do Prazo de Vigência término 22/07/2019. Fica prorrogado o prazo do presente contrato em mais 08 meses, com fundamento art. 57, II da Lei nº. 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração. E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

CNPJ:76.247.352/0001-08

REPRESENTANTE LEGAL CPF:039.139.019-81

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TERMO DE ADITIVO

Exercício: 2018

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI Estado do Paraná

ALTO PIQUIRI 28 de novembro de 2018.

ADRIANO CORDEIRO DOS SANTOS

CONTRATADA CONTRATANTE ADRIANO CORDEIRO DOS SANTOS 03913901981

CNPJ:286.063.990-00178

RG:8.825.846-0 LUIS CARLOS BORGES CARDOSO

PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

2° Termo aditivo do contrato nº. 262/2017, decorrente de Pregão n° 72/2017 de Contratação de empresa habilitada para prestação de serviços de Instrutor de Fanfarra, Coreografia e Alegoria Musical, por período de 12 (doze) meses, em atendimento a solicitação do CAICAF - Centro de Atendimento Integrado a Criança e ao Adolescente e Família em conformidade com o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV). O MUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob n° 76.247.352/0001-08, com endereço em RUA SANTOS DUMONT, 341, CENTRO, ALTO PIQUIRI-PR, 87580000, representado pelo Prefeito Municipal o Sr. LUIS CARLOS BORGES CARDOSO, e a empresa ADRIANO CORDEIRO DOS SANTOS 03913901981, inscrita no CNPJ sob nº. 28.606.399/0001-78, com sede no endereço RUA FRANCISCO LOPES DA SILVA, 70, CENTRO, CENTRO ALTO PIQUIRI-PR neste ato representada por ADRIANO CORDEIRO DOS SANTOS, portador do RG n° 8.825.846-0, portador do CPF sob n° 039.139.019-81, acordam por meio deste o que segue: CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO O presente termo aditivo tem por objeto - Reajuste de Valores na importância de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais). Fica aditivado o saldo do presente contrato, com fundamento art. 65, I, alínea b, c/c §1º, da Lei nº. 8.666/93. CLÁUSULA SEGUNDA - DA RATIFICAÇÃO DOS DEMAIS TERMOS PACTUADOS As demais cláusulas contratuais permanecem sem qualquer alteração. E, por assim estarem ajustados firma o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor.

CNPJ:76.247.352/0001-08

REPRESENTANTE LEGAL

vinte e quatro mil reais

CPF:039.139.019-81

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prefeitura muniCipal de CruZeiro do oeSteESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 531/2018SÚMULA – Estabelece as datas e demais critérios para matrícula inicial da Educação Infantil na rede municipal de ensino e dá outras providências.A PREFEITA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, Considerando as disposições estabelecidas pela Instrução Normativa nº 012/2018 – da Secretaria de Estado da Educação – Superintendência da Educação, que institui os procedimento de Matrículas, nas Instituições de Ensino da Rede Pública Estadual de Educação Básica e Escolas de Educação Básica na modalidade Educação Especial, para o ano levito de 2019;Considerando ainda o disposto na Chamada Escolar da Instrução Normativa acima descrita, na qual determina a abrangência da campanha de divulgação do período de matrícula escolar a ser realizada também pela Secretaria Municipal de Educação, com o devido atendimento da IN;Considerando o art. 4º da lei de diretrizes e bases da educação, especialmente ao seu inciso X (incluído pela lei 11700/08), abaixo transcrito:Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de:(...)Inciso X - vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 (quatro) anos de idade. (Incluído pela Lei nº 11.700, de 2008).Considerando que todas as Escolas e Centros de Municipal de Educação Infantil do município possuem equipe pedagógica devidamente habilitada para o exercício da função;DECRETAArt. 1º - Deverá ocorrer no prazo de 03 a 07 de dezembro de 2018, as matrículas INICIAIS nas escolas da rede pública municipal, pautadas no critério de localização, consoante estabelece o Sistema de Matrícula de Georreferenciamento, efetivando a matrícula do aluno para a escola mais próxima a sua residência;Art. 2 º No ato da matrícula, para crianças que não estão frequentando os Centros Municipal de Educação Infantil, considerar-se-á o endereço do comprovante de residência (COPEL). Já para os estudantes que estarão saindo dos Centros de educação infantil, considerar-se-á o endereço cadastrado no sistema Sere de cada estabelecimento de ensino, bem como o comprovante de residência (COPEL). Art. 2º - A partir do dia 10 de dezembro de 2018, poderão ser realizadas as matrículas INICIAIS nas escolas da rede pública municipal, dos demais requerentes, respeitando características da demanda local, a tradição de direcionamento de instituições próximas, disponibilidade de vagas.Parágrafo 1º: O disposto no caput do artigo 2º deverá atender aos critérios de prioridade, tais como:a) Aluno sem vaga garantida em outra instituição de ensino residente próximo a escola;b) Alunos com deficiência e/ou transtornos globais do desenvolvimento e/ou altas habilidades;c) Alunos em tratamento hospitalar contínuo, que por algum motivo necessite estudar na Instituição;d) Irmão matriculado na escola;e) Aluno em situação de risco;f) Proximidade do local de trabalho da mãe/pai/responsável legal, mediante comprovante;Parágrafo 2º - Na hipótese da escolha por Instituição diferente ao do georreferenciamento, excluídas as opções que é de direito do estudante, o responsável legal deverá assinar a abdicação ao uso do transporte escolar, sendo ele o responsável pela condução do aluno a escola.Art 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 28 (VINTE E OITO) DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUESPREFEITA MUNICIPAL

prefeitura muniCipal de CruZeiro do oeSteESTADO DO PARANÁERRATA PUBLICAÇÃOA Prefeitura Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, comunica que foi publicada no Jornal Umuarama Ilustrado com data do dia 13 de Setembro de 2018, página B4, Referente ao Termo aditivo de n°128/2018 do contrato 291/2017, do Processo de Licitação na Modalidade DISPENSA POR JUSTIFICATIVA Nº 13/2017, tendo como objeto a locação de imóvel destinado ao Órgão Gestor da Secretaria Municipal de Assistência Social na Avenida Guaíra nº 2140 por um período de 12 meses. sendo que ficam retificadas as exigências abaixo:Aonde se lê: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato a contar retroativo ao dia 16 de agosto de 2018 com vencimento em 16 de agosto de 2019 e acrescer ao valor mensal do contrato 6,93,76 %, referente ao índice acumulado do IGP-M, atualizando o valor mensal em R$1.106,93(um mil cento e seis reais e noventa e três reais), para dar continuidade nos serviços prestados conforme solicitação constante no memorando 2018006276 em anexo.Correto lê-se: Através do presente termo aditivo, decidem as partes, de comum acordo, prorrogar o prazo de vigência do contrato a contar retroativo ao dia 16 de agosto de 2018 com vencimento em 16 de agosto de 2019 e acrescer ao valor mensal do contrato 6,93,76 %, referente ao índice acumulado do IGP-M, atualizando o valor mensal em R$1.176,32(um mil cento e setenta e seis reais e trinta e dois centavos), para dar continuidade nos serviços prestados conforme solicitação constante no memorando 2018006276 em anexo.Cruzeiro do Oeste, 28 de novembro de 2018.ROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTI Autoridade Competente

muniCÍpio de GuaÍraESTADO DO PARANÁADITIVO CONTRATUAL Nº 105/2018Extrato do Terceiro Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 112/2017, do Edital de Tomada de Preços nº 001/2017Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: BF CONSTRUTORA LTDA - ME, CNPJ Nº 11.126.913/0001-75Objeto do Contrato: contratação de empresa especializada no ramo para execução de Obra de Revitalização do Parque de Camping e Orla Fluvial denominado Centro Náutico e Recreativo Marinas, na cidade de Guaíra-PR, com a Construção de Banheiros e mais 07 Quiosques, cujos serviços deverão ser realizados rigorosamente de acordo com os projetos, memorial descritivo, especificações técnicas e planilha de composição de serviços e demais peças e documentos anexos ao edital.Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 112/2017.Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços acima citado por mais 90 (noventa) dias, ou seja, até 01 de março de 2019.Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.Guaíra, Paraná, 21 de novembro de 2018.

ADITIVO CONTRATUAL Nº 106/2018Extrato do Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 056/2018, do Edital de Concorrência Pública nº 002/2018Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRAContratada: VILLARES CONSTRUTORA E METALÚRGICA - EIRELI - EPP, CNPJ Nº 05.863.476/0001-70Objeto do Contrato: Contratação de empresa de prestação de serviços para execução de Obras na Praça São Francisco com Construção de Pista de Caminhada, Banheiros Públicos, Campo de Futebol e demais Áreas de Lazer e Desporto e Instalação de Luminárias na Praça.Objetivo do Aditivo: O objetivo do presente aditivo é a prorrogação do prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços nº 056/2018.Da prorrogação do prazo de execução: Fica prorrogado o prazo de execução do Contrato de Prestação de Serviços acima citado por mais 30 (trinta) dias, ou seja, até 21 de dezembro de 2018.Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato de Prestação de Serviços.Guaíra, Paraná, 21 de novembro de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 449/2018Pregão Presencial nº 210/2018Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Detentora da Ata: LIA MARI DE FAVERI - ME, CNPJ Nº 00.848.115/0001-30.Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de fraldas a serem distribuídas aos pacientes portadores de alguma necessidade especial ou acometidos de algum problema de saúde em atendimento a Secretaria de Saúde, Assistência Social e também em atendimento as necessidades das Creches, deste Município.Valor Total: R$ 110.608,00 (cento e dez mil, seiscentos e oito reais).Prazo de Vigência: início em 22 de novembro de 2018 e término em 21 de novembro de 2019.Data de Assinatura: 22 de novembro de 2018.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 22 de novembro de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 450/2018Pregão Presencial nº 210/2018Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Detentora da Ata: TRICHES & COLONTÔNIO LTDA - ME, CNPJ Nº 01.617.370/0001-35.Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de fraldas a serem distribuídas aos pacientes portadores de alguma necessidade especial ou acometidos de algum problema de saúde em atendimento a Secretaria de Saúde, Assistência Social e também em atendimento as necessidades das Creches, deste Município.Valor Total: R$ 85.647,80 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos).Prazo de Vigência: início em 22 de novembro de 2018 e término em 21 de novembro de 2019.Data de Assinatura: 22 de novembro de 2018.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 22 de novembro de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 451/2018Pregão Presencial nº 210/2018Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Detentora da Ata: D. NANDI & CIA LTDA - ME, CNPJ Nº 68.778.000/0001-50.Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de fraldas a serem distribuídas aos pacientes portadores de alguma necessidade especial ou acometidos de algum problema de saúde em atendimento a Secretaria de Saúde, Assistência Social e também em atendimento as necessidades das Creches, deste Município.Valor Total: R$ 90.621,00 (noventa mil, seiscentos e vinte e um reais).Prazo de Vigência: início em 22 de novembro de 2018 e término em 21 de novembro de 2019.Data de Assinatura: 22 de novembro de 2018.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 22 de novembro de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 452/2018Pregão Presencial nº 210/2018Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Detentora da Ata: RUBENS NANDI & CIA LTDA - ME, CNPJ Nº 15.203.350/0001-22.Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de fraldas a serem distribuídas aos pacientes portadores de alguma necessidade especial ou acometidos de algum problema de saúde em atendimento a Secretaria de Saúde, Assistência Social e também em atendimento as necessidades das Creches, deste Município.Valor Total: R$ 110.825,00 (cento e dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais).Prazo de Vigência: início em 22 de novembro de 2018 e término em 21 de novembro de 2019.Data de Assinatura: 22 de novembro de 2018.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 22 de novembro de 2018

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 453/2018Pregão Presencial nº 210/2018Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Detentora da Ata: TIAGO MIRANDA CORREIA & CIA LTDA, CNPJ Nº 03.413.159/0001-26.Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada para o fornecimento de fraldas a serem distribuídas aos pacientes portadores de alguma necessidade especial ou acometidos de algum problema de saúde em atendimento a Secretaria de Saúde, Assistência Social e também em atendimento as necessidades das Creches, deste Município.Valor Total: R$ 90.910,00 (noventa mil, novecentos e dez reais).Prazo de Vigência: início em 22 de novembro de 2018 e término em 21 de novembro de 2019.Data de Assinatura: 22 de novembro de 2018.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 22 de novembro de 2018.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 454/2018Pregão Presencial nº 212/2018Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Detentora da Ata: S. P. DIAS DA ROCHA - LOCAÇÕES - ME, CNPJ Nº 14.588.377/0001-18.Objeto da Ata de Registro de Preços: contratação de empresa especializada em execução de serviços diversos de horas máquina (mini retroescavadeira), os quais serão empregados em trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente e demais unidades administrativas que necessitarem dos serviços no Município de Guaíra-PR.Valor Total: R$ 33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais).Prazo de Vigência: início em 23 de novembro de 2018 e término em 22 de novembro de 2019.Data de Assinatura: 23 de novembro de 2018.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 23 de novembro de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO PARA ARRECADAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – CIP, ENTRE A COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A E O MUNICÍPIO DE GUAÍRA – PRDISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 082/2018Contratante: MUNICÍPIO DE GUAÍRA - PRContratada: COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A, CNPJ Nº 04.368.898/0001-06Objeto: Contratação da COPEL DISTRIBUIÇÃO S.A, que será responsável pela arrecadação da Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública, doravante denominada CIP, para o Município, nos termos da Lei Municipal nº 001/2016, de 22 de dezembro de 2006. A CIP será incluída nas notas fiscais contas de energia elétrica dos consumidores/contribuintes, de forma destacada, com base na Lei anteriormente mencionada.Valor: O serviço de arrecadação da CIP será desempenhado pela COPEL DIS sem ônus para o Município.Vigência: O presente contrato terá vigência de 05 (cinco) anos a partir da data da sua assinatura.Data de Assinatura: 31 de dezembro de 2018.Foro: Guaíra, Paraná.Guaíra, Paraná, 20 de novembro de 2018.

EXTRATO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE USO Nº 257/2018, DA DISPENSA DE LICITAÇÃO POR JUSTIFICATIVA Nº 083/2018Concedente: MUNICÍPIO DE GUAÍRA Concessionária: LEONICE FERNANDES DOS SANTOS 08123516908, CNPJ Nº 28.330.492/0001-00Objeto do Contrato: concessão de uso de Bens Públicos (móveis), pertencentes ao Município de Guaíra, destinado ao incentivo e estímulo à geração de empregos e renda, no Município de Guaíra, sendo: 1 (uma) máquina de costura industrial overlok, marca Siruba, modelo 737F504KQ completa. Patrimônio 12354. Valor Total: A presente CONCESSÃO DE USO é feita a título gratuito.Prazo de Vigência: O prazo para a cessão de uso dos Bens Públicos do objeto deste contrato será de 05 (cinco) anos, contados a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério da Administração, con-forme dispõe o Art. 57, inciso II, da Lei Federal n° 8.666/93.Data de Assinatura: 21 de novembro de 2018.Foro: Guaíra – ParanáGuaíra, Paraná, 21 de novembro de 2018.HERALDO TRENTO / PREFEITO

muniCÍpio de GuaÍraESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 467/2018Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 210/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre propostas apresentadas ao edital de Pregão Presencial nº 210/2018, que tem como objeto o registro de preços para a contratação de empresa especializada para o fornecimento de fraldas a serem distribuídas aos pacientes portadores de alguma necessidade especial ou acometidos de algum problema de saúde em atendimento a Secretaria de Saúde, Assistência Social e também em atendimento as necessidades das Creches, deste Município. As empresas:LIA MARI DE FAVERI - ME, inscrita no CNPJ Nº 00.848.115/0001-30, vencedora dos itens 7, 9 e 14 da licitação, com valor total de R$ 110.608,00 (cento e dez mil, seiscentos e oito reais);TRICHES & COLONTÔNIO LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 01.617.370/0001-35, vencedora dos itens 4, 5, 11 e 13 da licitação, com valor total de R$ 85.647,80 (oitenta e cinco mil, seiscentos e quarenta e sete reais e oitenta centavos);D. NANDI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 68.778.000/0001-50, vencedora dos itens 1, 3, 6 e 12 da licitação, com valor total de R$ 90.621,00 (noventa mil, seiscentos e vinte e um reais);RUBENS NANDI & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 15.203.350/0001-22, vencedora dos itens 2, 10 e 16 da licitação, com valor total de R$ 110.825,00 (cento e dez mil, oitocentos e vinte e cinco reais);TIAGO MIRANDA CORREIA & CIA LTDA, inscrita no CNPJ Nº 03.413.159/0001-26, vencedora dos itens 8 e 15 da licitação, com valor total de R$ 90.910,00 (noventa mil, novecentos e dez reais);Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Guaíra, Paraná, 22 de novembro de 2018.

PORTARIA Nº 468/2018Ementa: Homologa julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de Pregão Presencial nº 212/2018 - MUNICÍPIO DE GUAÍRA / PR. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAÍRA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º - Homologar o julgamento proferido pelo Pregoeiro sobre proposta apresentada ao edital de Pregão Presencial nº 212/2018, que tem como objeto o registro de preços para a contratação de empresa especializada em execução de serviços diversos de horas máquina (mini retroescavadeira), os quais serão empregados em trabalhos realizados pela Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente e demais unidades administrativas que necessitarem dos serviços no Município de Guaíra-PR. A empresa:S. P. DIAS DA ROCHA - LOCAÇÕES - ME, inscrita no CNPJ Nº 14.588.377/0001-18, vencedora global da licitação, com valor total de R$ 33.250,00 (trinta e três mil, duzentos e cinquenta reais);Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.Guaíra, Paraná, 23 de novembro de 2018.HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

prefeitura muniCipal de CruZeiro do oeSteESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1169/2018A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usandode suas atribuições legais,R E S O L V E:INTERROMPER a contar do dia 04/11/2018, a Cedência da servidora MARLYFORMICOLI, CPF: 389.557.769-34, para o Fórum Eleitoral, período de 03 de Julhode 2018 a 03 de Julho de 2019, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal em Exercício-

P O R T A R I A Nº 1170/2018A Prefeita Municipal em Exercício de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usandode suas atribuições legais,R E S O L V E:CEDER a contar do dia 05 de Novembro de 2018, a servidora MARLY FORMICOLI,CPF. nº 389.557.769-34, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, para atuarjunto ao Instituto de Identificação Posto 358, na Junta Militar 249 do Município deCruzeiro do Oeste vindo esta a substituir o servidor EDGAR ADÉLIO MANOZZO,tendo em vista sua aposentadoria.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal em Exercício-

P O R T A R I A Nº 1178/2018A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suasatribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER à servidora MATILDE DA SILVA ALONSO CPF. nº 582.505.229-15ocupante do cargo de Merendeira da Escola Municipal de Tempo Integral AmaralFontoura, junto a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer EscolaMunicipal 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 08/04/16 a 07/04/17a contar do dia 12/12/18 à 21/12/18.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Novembro de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 1177/2018A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suasatribuições legais,R E S O L V E:DETERMINAR LOTAÇÃO, a contar do dia 07 de Novembro de 2018, ao servidorLUIZ FERNANDO DIAS SANTOS, CPF. nº 030.736.429-19 , ocupante do cargo deAssessor Administrativo I na Secretaria Municipal de Finanças para a SecretariaMunicipal de Administração junto ao Departamento de Recursos Humanos.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 23 (vinte e três) dias do mês de Outubro de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 1174/2018A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suasatribuições legais,R E S O L V E:CONCEDER a servidora GISLAINE CORREA MARTINS, CPF. nº 005.880.821-39,ocupante do cargo de Farmacêutica Bioquímica na Divisão ADM , junto a SecretariaMunicipal de Saúde, 180 (cento e oitenta) dias de Licença Maternidade, a contar dodia 02/10/18 a 29/03/19, conforme Lei Complementar nº 004/2009 do dia 14/12/2009.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro do ano de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

P O R T A R I A Nº 1173/2018O Prefeito Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suasatribuições legais,R E S O L V E:REMANEJAR LOTAÇÃO, a contar do dia 01 de Novembro de 2018, o servidor EDERPEREIRA RUBIAS, CPF. nº 025.467.929-38, ocupante do cargo de Fiscal de Obras,da Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente para a Secretaria Municipalde Planejamento.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 23 (vinte e três) dias do mês de novembro de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

1º A D E N D O - MODIFICADOR

PREGÃO ELETRÔNICO - EDITAL Nº 220/2018 O Município de Guaíra, Estado do Paraná, através da Secretaria Municipal de Administração, por intermédio de seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, comunica aos interessados e em especial às empresas que adquiriram o edital em epígrafe o teor do presente ADENDO, referente a Pregão Eletrônico n° 220/2018, tendo por objeto a Aquisição de 1 (um) veículo tipo furgão longo de teto alto, original de fábrica, zero km, modelo do ano da entrega ou do ano posterior, com carroceria monobloco ou montado sobre chassi (original de fábrica), adaptado para ambulância, a qual será utilizada nos serviços de urgência e emergência (SAMU 192), executados pela Secretaria Municipal de Saúde do Município de Guaíra – PR, de acordo com a Resolução SESA n° 497/2017, a seguir a seguir: A Secretaria Municipal de Administração INCLUA-SE, EXCLUI-SE, ALTERA-SE e MODIFICA-SE por meio deste ADENDO O SEGUINTE: Altera-se o valor do objeto - Anexo I (Termo de Referência) e onde constar no edital; Onde se lê: 261.100,00 Leia-se: 261.800,00 Exclui-se da Qualificação Técnica - item 03 (Anexo 03) as alíneas “A, B, C, D, F, G e H”; Inclua-se da Qualificação Técnica - item 03 (Anexo 03) as alíneas abaixo; a) A licitante deverá apresentar no envelope de habilitação, o C.A.T. (Certificado de Adequação à Legislação de Trânsito) em conformidade com a Portaria 190/09 do DENATRAN (Departamento Nacional de Transito), especifico da marca e modelo do veículo ofertado, juntamente com o projeto técnico da adaptação devidamente assinado e com firma reconhecida pelo responsável técnico; b) Caso a licitante não seja o próprio adaptador e/ou fabricante dos sinalizadores especificados no memorial descritivo do objeto, além do item acima deverá apresentar Certificado Técnico Operacional devidamente assinado e com firma reconhecida pelo adaptador e pelo fabricante dos sinalizadores, comprovando que tem capacidade técnica para oferecer manutenção e reparos nos itens implementados no veículo, para que nos termos do artigo 18 do CDC – Código de Defesa do Consumidor possa assumir o prazo de garantia estabelecido no edital, sem qualquer ressalva de transferência de responsabilidade a terceiros; c) Comprovação de que possui experiência comercial no fornecimento anterior para pessoa jurídica de direito público ou privado de item de natureza e vulto similar ao objeto do edital. Altera-se Prazo de entrega do objeto; Onde se lê: Prazo máximo de entrega do veículo de 45 (quarenta e cinco) dias corridos. Leia-se: Prazo máximo de entrega do veículo de 90 (noventa) dias corridos. Em face das alterações fica estabelecida a nova data de abertura da Pregão Eletrônico nº 220/2018, para o RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 08h00 min. do dia 12/12/2018, ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 08h01min. às 08h29min do dia 12/12/2018, INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 08h30min. do dia 12/12/2018, no Paço Municipal de Guaíra, sito à Avenida Coronel Otávio Tosta, 126, Guaíra-PR, sala de licitações. O Presente Adendo passa a fazer parte integrante do Edital de Licitação de Pregão Eletrônico n° 220/2018, ficando inalteradas todas as demais cláusulas e condições do Edital e de seus anexos. Comuniquem-se as empresas que adquiriram. Publique-se. Guaíra (PR), em 28 de novembro de 2018. Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

Câmara muniCipal de franCiSCo alveSFONE (044) 3643 -1301 CEP 87570-000Rua Jorge Ferreira nº.550 - Francisco Alves - ParanáATO DA MESA Nº 048/2018A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 25, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO NA RESOLUÇÃO Nº001/2017.RESOLVE:Autorizar o Vereador da Câmara Municipal de Francisco Alves, JULIANO VAZ DE ALMEIDA a viajar a cidade de Curitiba nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2018, para participar do curso “4º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança”, promovido pela UVEPAR na cidade Curitiba - Paraná. Fica o vereador acima nominado, autorizado ao recebimento de 03 (três) diárias de acordo com o contido na Resolução nº001/2017, bem como o reembolso das passagens.Edifício da Câmara Municipal de Francisco Alves, aos 28 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.Rubens Eugênio dos Santos Dário Aparecido de NigroPresidente 1º SecretárioMiguel Arcanjo dos Santos Liomar Mendes Lisbôa Vice-Presidente 2º Secretário

Câmara muniCipal de franCiSCo alveSFONE (044) 3643 -1301 CEP 87570-000Rua Jorge Ferreira nº.550 - Francisco Alves - ParanáATO DA MESA Nº 049/2018A MESA DA CÂMARA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ, DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 25, INCISO XV, DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL, BEM COMO NA RESOLUÇÃO Nº001/2017.RESOLVE:Autorizar a Vereadora da Câmara Municipal de Francisco Alves, MARIA ROSA T. FERRARI a viajar a cidade de Curitiba nos dias 05, 06 e 07 de dezembro de 2018, para participar do curso “4º Congresso Interestadual de União e Fortalecimento da Vereança”, promovido pela UVEPAR na cidade Curitiba - Paraná. Fica a vereadora acima nominada, autorizada ao recebimento de 03 (três) diárias de acordo com o contido na Resolução nº001/2017, bem como o reembolso das passagens.Edifício da Câmara Municipal de Francisco Alves, aos 28 dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.Rubens Eugênio dos Santos Dário Aparecido de NigroPresidente 1º SecretárioMiguel Arcanjo dos Santos Liomar Mendes Lisbôa Vice-Presidente 2º Secretário

prefeitura muniCipal de ivatéESTADO DO PARANÁTERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃOÉ dispensável licitação para a despesa abaixo especificada, devidamente justificada, com fundamento no art. 24, II da Lei 8.666/93, e em conformidade com o parecer jurídico acostado aos autos, exigência do art. 38, inciso VI do mesmo diploma legal.DISPENSA Nº 057/2018PROCESSO Nº 841/2018DEPARTAMENTO SOLICITANTE: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTES, CULTURA E LAZEROBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE ENFEITES PARA A DECORAÇAO DE NATAL DA PRAÇA MARCELINO ROTTA PARA AS ATIVIDADES DE FINAL DE ANO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ.CONTRATADA: PAULO LOPES 04248280906CNPJ: 18.698.942/0001-50VALOR MÁXIMO: 1.235,00 (UM MIL DUZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS).PRAZO DE VIGÊNCIA: até 31/12/2018.

prefeitura muniCipal de ivatéESTADO DO PARANÁTERMO ADITIVO N.º 01 CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 1193/2018TOMADA DE PREÇOS: 003/2018Aos 28 dias do mês de novembro de 2018, como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, inscrito no CNPJ sob n.º 09.245.506/0001-35, neste ato representado pelo seu agente político, UNIVALDO CAMPANER, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Peabiru, 1610, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.946.950-6/PR e CPF n.º 350.249.259-04, e de outro lado como CONTRATADA a empresa RUFFO – ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA – ME, estabelecida à Rua Mato Grosso, Nº 5119, Zona II, CEP 87.501-400, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ 09.007.053/0001-09, neste ato representado por SILVANIO RUFFO, brasileiro, portador do RG. 1.926.378-9 – SSP/PR e do CPF/MF n.º 332.005.999-87, residente e domiciliado na Rua Mato Grosso, Nº 5119, Zona II, CEP 87.501-400 resolvem ADITAR o Contrato Administrativo supra mencionado, nas condições a seguir:CLÁUSULA PRIMEIRA O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o prazo de vigência, pactuado no contrato primitivo, fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.CLÁUSULA SEGUNDAFica acrescido ao prazo de vigência constante na Cláusula Terceira do contrato primitivo um período de 06 (seis) meses, que passa a ter início em 01/01/2019 e término em 30/06/2019, com fundamento no art. 57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93.CLÁUSULA TERCEIRAPermanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo que não contrariem o disposto neste Termo Aditivo.E, por estarem as partes de comum acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.MUNICIPIO DE IVATÉUNIVALDO CAMPANERContratanteRUFFO – ASSESSORIA EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E EMPRESARIAL LTDA – ME ContratadaTestemunhas: Sônia M. Cibim Rossetti Tania Roberta Santos StevanatoRG. 9.186.877-6 RG. 6.862.368-5

prefeitura muniCipal de ivatéESTADO DO PARANÁDECRETO N.º 226/2018SÚMULA: Adjudica e Homologa resultado do processo de dispensa de Licitação.O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação,DECRETA:Art. 1º) Fica Adjudicado em favor da empresa ODY PARK – PARQUE AQUÁTICO LTDA, o resultado do processo de Dispensa de Licitação 056/2018.Art. 2º) Fica Homologado o resultado do processo de dispensa de Licitação 056/2018, em favor da empresa ODY PARK – PARQUE AQUÁTICO LTDA, que tem como objeto a aquisição de passaportes para o Ody Park Maringá para idosos usuários do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos (SCFV) de Ivaté-PR, com vigência de 60 DIAS.Art. 3º) Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.GABINETE DO PREFEITO, aos 28 dias do mês de Novembro de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

prefeitura muniCipal de mariluZEstado do ParanáAvenida Marília, 1920 – Centro – CEP: 87.470-000Fone/fax: (44) 3534-8000E-mail: mariluz@mariluz.pr.gov.brHOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL nº 044/2018Esgotado o prazo recursal, não havendo impugnações ou recursos, HOMOLOGO e ADJUDICO o julgamento proferido pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, referente ao Pregão Presencial nº 044/2018, cujo objeto é a Aquisição de 01 (uma) PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS (última série, nova, zero hora) potência líquida no volante (máxima HP) mínima de 126 HP, Peso operacional de no mínimo 11.900 kg; Capacidade mínima da Caçamba de 1,93m³ e demais características técnicas constantes no MODELO 07, anexo ao edital.EMPRESA(S) VENCEDORA(S):- Lote I – YAMADIESEL COMÉRCIO DE MÁQUINAS EIRELI – CNPJ: 22.087.311/0001-72, com proposta de preços de R$ 295.000,00 (duzentos e noventa e cinco mil reais)Mariluz, 28 de novembro de 2018NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018Umuarama Ilustrado b5

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Câmara muniCipal de douradinaESTADO DO PARANÁRESOLUÇÃO Nº 002/2018Altera a Resolução nº 001/2012, dispõe sobre a criação de cargo público de provimento efetivo de Contador da Câmara Municipal de Douradina-PR e dá outras providências.O Presidente da Câmara Municipal de Douradina/Pr, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, Presidente, promulgo a seguinte Resolução:Art. 1º. Fica criado no quadro de cargos no âmbito da estrutura interna administrativa da Câmara Municipal de Douradina/PR, o cargo público de provimento efetivo de Contador, com carga horária de 20 horas semanais, a ser ocupado exclusivamente por servidor efetivo, mediante prévia aprovação em concurso público, com formação em curso superior de Ciências Contábeis e respectivo registro no Conselho de Classe da categoria profissional (CRC). Art. 2º. Fica alterado o Anexo I da Resolução nº 001/2012, passando a incluir o seguinte cargo efetivo e referência:GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOPCARGO REFERÊNCIACONTADOR GOP/1Art. 3º. Fica alterado o Anexo II da Resolução nº 001/2012, passando a incluir o seguinte quadro quantitativo e carga horária semanal:GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONAL - GOPCARGO QUANTIDADE DE VAGA CARGA HORÁRIA SEMANALCONTADOR 01 20 HORAS Art. 4º. Fica alterado o Anexo IV da Resolução nº 001/2012, passando a incluir as seguintes atribuições ao cargo efetivo de contador:CARGO: CONTADOR REFERÊNCIA: GOP/1GRUPO OCUPACIONAL PROFISSIONALGRAU DE INSTRUÇÃO: ENSINO SUPERIOR E REGISTRO NO CRC/PRSumário da atribuição: • Ser responsávelporserviçosdecontabilidadedaCâmaraMunicipaldeDouradina/PR;assessorareexecutartrabalhos de ordem técnica no campo contábil, financeiro, orçamentário e tributário.Tarefas típicas:• Acompanhar,controlareseroresponsávelprincipalsobretodaamovimentaçãocontábildoPoderLegislativoMunicipal de Douradina-PR, elaborando, conferindo e aprovando balancetes, balanços e outros; elaborar ou conferir a elaboração dos relatórios exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, publicando-os e mantendo-os atualizados junto aos órgãos de controle municipal, estadual e federal; alimentar ou supervisionar a inserção de dados juntos aos sistemas do SISTN, SICONF, SIM-AM, SIM-AP; SIOPS, SIOPE, SIT, SIMAM, SIMAP, PCA, SIAP, SGA, SICAD, E-SOCIAL, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, que necessitem dados contábeis e/ou recursos humanos, além de outros sistemas/programas correlatos que vierem a ser implantados, obrigatórios ao controle das contas públicas e a garantia de publicidade e transparência dos atos públicos; transmitir mensalmente as informações da SEFIP (Sistema Empresa de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social); gerir, executar ou supervisionar as atividades de administração de recursos humanos; realizar a prestação de contas dos processos de admissões junto ao Tribunal de Contas do Paraná obtendo assim o registro oficial das admissões; prestar esclarecimentos e atender aos contraditórios dos fatos contábeis expedidos pelo Tribunal de Contas, visando o cumprimento da legislação, a atualização dos dados e a correta informação da aplicação de recursos públicos; alimentar, gerenciar e/ou supervisionar a Agenda de Obrigações Municipais do Tribunal de Contas do Paraná; coordenar o planejamento das atividades do departamento de contabilidade; controlar e contabilizar contas do sistema patrimonial, financeiro e orçamentário; elaborar mapas, pareceres e registros contábeis; informar processos, tendo em vista as normas e os regulamentos fiscais e contábeis, preparar os relatórios, balancetes; participar da elaboração do orçamento anual, do PPA e da LDO; proceder ou orientar a classificação e avaliação de despesas, examinando sua natureza, para apropriar custos de bens e serviços; planejar e executar auditorias contábeis, efetuando perícias, investigações, apurações e exames técnicos, para assegurar o cumprimento às exigências legais e administrativas; realizar audiências públicas para o cumprimento da lei de responsabilidade fiscal; elaborar ou supervisionar a realização da folha de pagamento; elaborar ou supervisionar a elaboração de contratos administrativos, bem como pareceres contábeis em procedimentos licitatórios; prestar assessoramento ao Presidente, à Mesa, às comissões, aos vereadores e aos demais servidores sobre matéria contábil, financeira, patrimonial, orçamentária e tributária; compilar informações de ordem contábil para orientar decisões; elaborar planos de contas e normas de trabalho de contabilidade; escriturar e/ou orientar a escrituração de livros contábeis de escrituração cronológica ou sistemática; fazer levantamento e organizar demonstrativos contábeis patrimoniais e financeiros; organizar e assinar balancetes e relatórios de natureza contábil ou gerencial; revisar demonstrativos contábeis; emitir pareceres sobre matéria contábil, financeira, orçamentária e tributária; orientar e coordenar trabalhos de tomadas de contas de responsáveis por bens ou valores; orientar e coordenar os trabalhos da área patrimonial e contábil – financeira; preparar relatórios informativos sobre a situação financeira, patrimonial e orçamentária; orientar, do ponto de vista contábil, o levantamento de bens patrimoniais; planejar modelos e fórmulas para uso dos servidores de contabilidade; assessorar a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento sobre a matéria orçamentária e tributária; controlar dotações orçamentárias referentes à remuneração dos servidores; atualizar-se quanto à efetiva realização de despesa e repasses no âmbito do poder legislativo com vistas ao cálculo de despesa e limites constitucionais ou legais que a Câmara Municipal esteja sujeita; elaborar e emitir relatórios contábeis e financeiros, de caráter obrigatório, observando prazos e formalidades da legislação, bem como em atendimento a determinações do Presidente; assessorar as áreas técnicas na construção e manutenção do Portal Transparência do Legislativo; executar outras tarefas correlatas.Art. 5º. O servidor efetivo ocupante do cargo de contador será responsável pelo Setor de Contabilidade, respondendo perante o Tribunal de Contas, Ministério Público e outros órgãos fiscalizadores, quanto às informações e registros dos atos e fatos de sua responsabilidade e/ou supervisão, oriundos das ações referentes às atribuições do cargo que exerce. Art. 6°. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.Câmara Municipal de Douradina/PR, 28 de novembro de 2018.Cleris Moraes OliveiraPresidente

prefeitura muniCipal de douradinaESTADO DO PARANÁATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 112/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 112/2018LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.Aos 21(vinte e um) dias do mês de novembro do ano de 2018, às 09:00 horas, no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de Douradina, Avenida Barão do Rio Branco, nº. 767, Centro, em Douradina-Pr, o MUNICÍPIO DE DOURADINA, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Senhor João Jorge Sossai, brasileiro, casado, agente público, portador da C. I. R. G. nº. 1.759.085 SSP/PR e do CPF/MF sob o nº. 238.684.069-72, residente e domiciliado na Rua Bússola, nº. 131, Jardim Leoni, nesta Cidade, e a empresa: 1) ROCCÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.798.162/0001-42, sito na Via Vereador Osilho Melão, nº. 8359, Zona 11B, CEP. 87.209-405, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Senhor José Claudiney Rocco, portador do CPF nº 607.503.679-20, RG nº 4.350.003-1 SSP-PR, residente e domiciliado na Rua Guararapes, nº. 1035, Zona 01, cidade de Cianorte, Estado do Paraná, nos Termos do Decreto Municipal nº. 227, de 01 de junho de 2006, Lei Federal 8.666/93 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas: Fornecedor: ROCCÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA. - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 02.798.162/0001-42, sito na Via Vereador Osilho Melão, nº. 8359, Zona 11B, CEP. 87.209-405, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, por seu representante legal, ao final assinado, com o valor total de R$90.000,00(noventa mil reais) com os preços dos itens abaixo relacionados.Lote Ordem Descrição Marca Unidade Quant. Valor Unit. Valor Total1 1 Serviço de calibragem de tacógrafos ROCCÃO Serviço 36 190,28 6.850,081 2 Serviço de instalação de kit lacre ROCCÃO Serviço 20 4,85 97,001 3 Serviço metrológico de ensaio ROCCÃO Serviço 36 148,37 5.341,321 4 Serviço metrológico de selagem ROCCÃO Serviço 36 78,53 2.827,081 5 Sensor hall 4 pinos 1754 ROCCÃO Peça 18 329,71 5.934,781 6 Cronotacógrafo eletrônico VDO Peça 18 2.967,36 53.412,481 7 Serviço de Aferição Tacógrafo ROCCÃO Serviço 36 239,79 8.632,441 8 Disco diagrama 7d 125km - 3333, caixa c/ 70 Unidades VDO Peça 60 65,94 3.956,401 9 Faixa refletiva de segurança (laterais, traseiras e dianteiras) VDO Peça 250 6,83 1.707,501 10 Agulha velocidade 7d 125km MTC01390 VDO Peça 18 68,94 1.240,9201. Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de seleção de propostas no sentido de contratar empresa especializada para serviços de aferimento e manutenção de tacógrafos e aquisição de peças para manutenção de tacógrafos, atendendo a diversas secretarias municipais de Douradina-Pr, conforme a seguir:01.1. As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total.02. Da Utilização do Registro de Preços: O registro de preços será utilizado para atender as necessidades da Administração Municipal Direta, Autárquia e fundacional, fundos especiais, empresas públicas, sociedades de economia mista e demais entidades controladas, direta ou indiretamente pelo Poder Executivo Municipal.03. Do Prazo de Vigência: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12(doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços. 04. Dos Pagamentos: Os pagamentos serão efetuados em 10(dez) dias após o faturamento, desde que o mesmo esteja de acordo com o solicitado pela Prefeitura do Município de Douradina-Pr.05. Da Garantia de Qualidade: O objeto será recebido e aceito após sumária inspeção pelos órgãos técnicos da Prefeitura, podendo ser rejeitado, caso a qualidade e especificações não atendam ao que foi licitado, e deverá ser substituído pelo fornecedor, imediatamente, sem ônus para o Município, sob pena de suspensão da empresa de participar de licitação de acordo com a legislação vigente;05.1. Responder, na forma prevista no Código do Consumidor, pela qualidade do produto fornecido.06. Da Entrega: Em 03(três) dias, mediante solicitação formal, e aceita devidamente, após a verificação da qualidade e quantidade do bem fornecido e consequente aceitação pela Administração. O objeto deverá ser executado nos veículos pertencentes à frota da Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, de acordo com a solicitação da Secretária Municipal, sem custo adicional. 07. Recomposição dos Preços Registrados: Durante a vigência do Registro de Preços, os valores registrados não serão reajustados; somente poderá ocorrer a recomposição de valores nos casos enquadrados no disposto no Artigo 65, alínea “d”, da Lei 8.666/93; para ocorrer a recomposição, deverá a empresa encaminhar documento comprobatório e solicitante, constando o motivo/causa, os índices a serem utilizados; que deverá ser aprovada e pactuada entre as partes; caso a empresa não encaminhe antecipadamente este documento, não ocorrerá a recomposição.08. Do cancelamento do Registro: O Registro de Preços poderá ser cancelado nas seguintes ocasiões: I - a pedido, quando comprovar estar impossibilitado de cumprir as suas exigências por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior, devidamente comprovado; II - por iniciativa do órgão ou entidade responsável, quando a empresa: descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido no edital, a respectiva ordem de compra ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no mercado; presentes razões de interesse público. O cancelamento de registro do fornecedor será devidamente autuado no respectivo processo administrativo, e ensejará aditamento da Ata pelo órgão ou entidade responsável, que deverá informar aos demais fornecedores registrados a nova ordem de registro. 09. Das Penalidades: Ao proponente que não satisfizer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços, poderão ser aplicadas as seguintes penalidades: 09.1. No caso de não cumprimento do prazo de entrega do objeto adjudicado, constante no Anexo V, será aplicável à Contratada multa moratória no valor equivalente a 0,1% (um décimo percentual), calculada sobre o valor total do objeto contratado, solicitado, por dia excedente ao respectivo prazo.09.2. Pela inexecução total, parcial, ou na recusa de assinar a Ata de Registro de Preço, ou que ainda não satisfazer os compromissos assumidos na Ata de Registro de Preços o Município de Douradina-Pr, garantida a defesa prévia, poderá aplicar a contratada às sanções previstas no art. 87, da Lei nº. 8.666/93, de 21.06.1993 e multa correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do objeto adjudicado.09.3. As multas mencionadas nos itens 12.1 e 12.2 serão descontadas dos pagamentos a que a contratada tiver direito ou mediante pagamento em moeda corrente, ou ainda, judicialmente quando for o caso.09.4. As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções administrativas ou penais cabíveis.10. Fazem parte integrante desta ata, para todos os efeitos legais, o Edital de Licitação Pregão Presencial nº. 72/2018, seus anexos e proposta da proponente.Fica eleito o foro do Município de Umuarama, Estado do Paraná, para dirimir quaisquer dúvidas referentes ao presente ajuste. PAÇO MUNICIPAL FRANCISCO GIL VERA, aos vinte e oito dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito (28/11/2018).CONTRATADAJosé Claudiney RoccoROCCÃO PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS LTDA - EPPCONTRATANTEJoão Jorge SossaiPREFEITURA MUNICIPAL DE DOURADINA-PR.

RESUMO DE ADITIVOS E CONTRATOTermo aditivo n° 001/2018.Ref. Contrato de Prestação de Serviços n°004/2018Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: INSTITUTO MAFRA IMAGEMObjeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de Serviços n.º 004/2018, aumentando o valor pactuado na cláusula terceira em 25% (vinte e cinco por cento) passando para até R$ 187.500,00 (cento e oitenta e sete mil e quinhentos reais) anuais.

Termo aditivo n° 002/2018.Ref. Contrato de Prestação de Serviços n°159/2017Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12° R.SContratado: Ingá Digital Ltda – EPPObjeto: Fica aditado o Contrato de Prestação de serviços n.º 159/2017, prorrogando-se o prazo pactuado na cláusula quinta, passando o término para 24 de novembro de 2019.

Contrato de Prestação de Serviços nº 090/2018.Contratante: Consórcio Intermunicipal de Saúde – CISA/AMERIOS 12ª R.S.Contratado: ALMEIDA & LAVERDE LTDA - MEObjeto: prestação de serviços especializados de consultoria de gestão, regulação, controle, avaliação e auditoria do Sistema Único de Saúde para os municípios consorciados ao CISA, visando melhorar e otimizar os recursos pactuados.Valor: R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) mensaisPrazo: início em 12 de novembro de 2018 e término em 12 de novembro de 2019.Fundamentação: Inexigibilidade nº 066/2018Umuarama, 28 de novembro de 2018.NILSON MANDUCACoordenador do CISA

prefeitura muniCipal de eSperança novaESTADO DO PARANÁDECRETO Nº. 129/2018Homologa Julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, do Processo Licitatório nº. 52/2018, modalidade Pregão Presencial – nº. 39/2018 e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio da Licitação na Modalida Registro de Preços para futura e parcelada aquisição de produtos alimentícios e produtos de limpeza para atender as necessidades das Divisões e Secretarias Municipais da Administração Municipal de Esperança Nova, pelo período de 12 (doze) meses, neste Município de Esperança Nova.VENCEDOR VALOR R$J GONÇALVES DE FARIAS & CIA LTDA – EPP CNPJ: 07.163.597/0001-34. R$ 66.861,86 (sessenta e seis mil e oitocentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos)M. DE O. SILVA – ME CNPJ: 17.899.869/0001-12 R$ 41.379,15 (quarenta e um mil e trezentos e setenta e nove reais e quinze centavos)S. AMORE DOS SANTOS – ME CNPJ: 18.378.502/0001-16 R$ 41.446,94(quarenta e um mil e quatrocentos e quarenta e seis reais e noventa e quatro centavos)Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o Contrato conforme edital, depois de cumpridas todas as formalidades legais.Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos 28 (vinte oito) dias do mês de novembro de 2018.Valdir Hidalgo MartinezPrefeito MunicipalREPUBLICADO POR INCORREÇÃO

prefeitura muniCipal de eSperança novaESTADO DO PARANÁDECRETO Nº. 130/2018Homologa Julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, do Processo Licitatório nº. 54/2018, modalidade Pregão Presencial nº. 41/2018 - SRP e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Esperança Nova - PR, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio da Licitação na Modalida: pregão presencial Registro de Preços para futura e parcelada aquisição de óleo lubrificante, graxa e fluidos para atender diversos setores da Municipalidade na manutenção dos veículos, equipamentos e maquinários da frota municipal, pelo período de 12 (doze) meses, neste Município de Esperança Nova.VENCEDOR VALOR R$AZMSJ COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTE LTDA - CNPJ: 15.509.249/0001-02 R $ 25.404,00 (vinte e cinco mil e quatrocentos e quatro reais)CAMIOPAR MECÂNICA E POSTO DE MOLA LTDA EPP – CNP: 03.447.538/0001-37 R$ 16.213,00 (dezesseis mil e duzentos e treze reais)DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI – ME CNPJ: 23.797.356/0001-16 R$ 16.275,00 (dezesseis mil e duzentos e setenta e cinco reais)NOROESTE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS E PRODUTOS AUTOMOTIVOS EIRELI CNPJ: 30.846.202/0001-10. R$ 16.855,00 (dezesseis mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais).PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI CNPJ: 30.120.559/0001-16. R$ 23.085,00 (vinte e três mil e oitenta e cinco reais).Art. 2º. Fica o setor competente autorizado a elaborar o Contrato conforme edital, depois de cumpridas todas as formalidades legais.Art. 3º - Este decreto entra em vigor nesta data.Gabinete do Prefeito Municipal de Esperança Nova, Estado do Paraná, aos 26 (vinte seis) dias do mês de novembro de 2018.Valdir Hidalgo MartinezPrefeito Municipal

prefeitura muniCipal de franCiSCo alveSESTADO DO PARANÁEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 032/2018.PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 078/2018.CONSIGNANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONSIGNATÁRIA: T. O. PIEKAS LIVROS - EPP, INSCRITA NO CNPJ SOB Nº 05.622.340/0001-78.OBJETO: A FINALIDADE DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, BRINQUEDOS E MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.VALOR GLOBAL: R$ 5.913,00 (CINCO MIL NOVECENTOS E TREZE REAIS).VIGÊNCIA: O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.TABELA DOS LOTES, ITENS, QUANTIDADES, DESCRIÇÃO, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS:LOTE 01ITEM QUANT. Unid. DISCRIMINAÇÃO VALOR UNIT VALOR TOTAL MARCA8 5 Unid. Balanço para 1 criança de 3 a 4 anos de até 45kg, composto por metal e plástico, idade recomendada 3 a 4 anos, dimensões aproximadas do produto (cm) – AxLxP 170x152x200CM. R$ 130,00 R $ 650,00 LIG LIG13 14 Unid. Blocos lógico 48 peças em EVA tam 28x18x3cm. R$ 21,00 R$ 294,00 CARLU21 4 Unid. Centopeia em bagum comprimento 4 mt, diâmetro 55cm. R$ 330,00 R$ 1.320,00 COISAS DE CRIANÇA24 2 Unid. Conjunto Tangram 10 jogos com 70 peças em MDF 15x15 cm . R$ 45,00 R$ 90,00 FUNDAMENTAL26 2 Unid. Cubo das cores contém 6 cores diferentes 16x16x16 cm. R$ 38,00 R$ 76,00 FUNDAMENTAL28 2 Unid. Cubos de encaixe em madeira colorida tam. 13 x 13 x 9cm . R$ 25,00 R$ 50,00 FUNDAMENTAL29 2 Unid. Dado em aplique 16x16x16 cm. R$ 27,00 R$ 54,00 FUNDAMENTAL30 2 Unid. Dado em relevo 16x16x16 cm. R$ 55,00 R$ 110,00 FUNDAMENTAL35 1 Unid. Escorregador Grande Escada e Rampa, deve possuir 4 degraus, Proteção lateral, régua interna para garantir maior estabilidade e segurança, rampa com encaixe para Piscina de Bolinha, fabricado em Plástico Rotomoldado, cores Vivas e brilhantes. Medidas: 1,50m comp. X 0,60m larg. X 0,88m alt., Indicado para crianças de 2 até 7 anos. R$ 389,00 R$ 389,00 LIG LIG36 1 Unid. Escorregador Grande Escada e Rampa, deve possuir 4 degraus, Proteção lateral, régua interna para garantir maior estabilidade e segurança, rampa com encaixe para Piscina de Bolinha, fabricado em Plástico Rotomoldado, cores Vivas e brilhantes. Medidas: 2,18m comp. X 0,70m larg. X 1,22m alt., Indicado para crianças de 2 até 7 anos. R$ 690,00 R$ 690,00 LIG LIG38 6 Unid. Fantoches animais domésticos e selvagens com 7 unidades cada tamanno 30x15cm em feltro. R $ 59,00 R$ 354,00 LIG LIG41 1 Unid. Jogo de argolas base 50x50x12cm + 5 pinos e 5 argolas. R$ 23,00 R$ 23,00 FUNDAMENTAL47 1 Unid. Kit desenho geométrio do prefessor caixa com 5 peças. R$ 110,00 R$ 110,00 FUNDAMENTAL54 4 Unid. Memória educativa brinquedos 40 peças em MDF 5x5x0,3cm. R$ 15,00 R$ 60,00 FUNDAMENTAL58 1 Unid. Numeralfa colorido em madeira 62 peças tamanho 5x5x1cm. R$ 39,00 R$ 39,00 FUNDAMENTAL60 2 Unid. Pasta figuras geométricas caixa em madeira 28x15x6 4 fíguras geométricas coloridas. R $ 27,00 R$ 54,00 FUNDAMENTAL63 5 Unid. Quebra cabeça educativo com 10 placas (48 peças) em MDF, tamanho 20X30 cm. R $ 89,00 R$ 445,00 FUNDAMENTAL70 1 Unid. Sequencia lógica estações de tempo c/ 20 peças 7x7cm. R$ 18,00 R$ 18,00 FUNDAMENTAL74 2 Unid. Tapete Alfanumerico em EVA gigante com 36 Bases Coloridas Vazadas De 31 X 31 Cm, Sendo 26 Letras Do Alfabeto E 10 Números De 0 A 9, Encaixadas Na Base De Cores Alternadas. Tapete Montado Medindo 1,78 X 1,78 M. R$ 165,00 R$ 330,00 FUNDAMENTAL78 2 Unid. Torre inteligente com 18 placas em MDF 45 pinos coloridos tamanho 3,5 cm cada. R $ 39,00 R$ 78,00 FUNDAMENTAL87 1 Unid. Tabela de basquete infantil fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Kit multicolorido, composto por base com tampa que permite enchimento com água ou areia, haste de vertical com travas que permitem regulagem de altura, tabela e aro com rede em náilon. Acompanha duas bolas em vinil. Produto com acabamento arredondado, isento de rebarbas e partes pontiagudas. Dimensões 55 X 56 X230 (LxCxA). R$ 540,00 R$ 540,00 L I G LIG98 1 Unid. Conjunto confeccionado em plástico polipropileno de alto brilho, contendo 1000 peças de encaixe de cores vivas, com formatos quadrangular, retangular, curvo e triangular. Acondicionado em sacola de PVC cristal transparente, com bordas em vivo brilhante e alça. R$ 139,00 R$ 139,00 SONHO DE CRIANÇAVALOR TOTAL R$ 5.913,00 Francisco Alves-PR, 27de novembro de 2018.ALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPAL

prefeitura muniCipal de franCiSCo alveSESTADO DO PARANÁEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 033/2018.PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 078/2018.CONSIGNANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA..CONSIGNATÁRIA: M N - PAPELARIA E MULTICOISAS LTDA, CNPJ: 10.910.048/0001-90.OBJETO: A FINALIDADE DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, BRINQUEDOS E MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.VALOR GLOBAL: R$ 36.903,00 (TRINTA E SEIS MIL NOVECENTOS E TRÊS REAIS).VIGÊNCIA: O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.TABELA DOS LOTES, ITENS, QUANTIDADES, DESCRIÇÃO, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS:LOTE 01ITEM QUANT Unid. DISCRIMINAÇÃO VALOR UNIT VALOR TOTAL MARCA1 15 Unid. Ábaco fechado, base + 40 argolas em madeira. R$ 22,00 R$ 330,00 EDITORA FUNDAMENTAL2 6 Unid. Alfabeto em madeira colorida com 40 peças, tamanho 5cm. R$ 46,00 R$ 276,00 EDITORA FUNDAMENTAL3 6 Unid. Alfabeto móvel degrau letra de forma maiuscula e mnúscula, tase em MDF 21x21x40cm, 130 peças de 3x9x0,3cm em mdf. R$ 68,00 R$ 408,00 EDITORA FUNDAMENTAL4 52 Unid. Alfabeto silábico 320 peças 3,5x3,5 cm em MDF. R$ 50,00 R$ 2.600,00 EDITORA FUNDAMENTAL7 70 Unid. Aramado ondular base de madeira tamanho 36x10cm . R$ 30,00 R$ 2.100,00 EDITORA FUNDAMENTAL9 60 Unid Bambolê confeccionado com mangueira plástica 1/2” diâmetro de 80 cm. R$ 17,00 R $ 1.020,00 CLICKMULT11 1 Unid. Baú Pedagógico numeralfa contém 1000 peças sendo letras, números e sinais matemáticos, produzidos em EVA. R$ 340,00 R$ 340,00 EDITORA FUNDAMENTAL12 4 Unid. Blocos de construção com 25 peças em madeira colorida em embalagem microondulada tam. 32 x 21 x 3 cm. R$ 18,00 R$ 72,00 EDITORA FUNDAMENTAL15 4 Unid. Brincando com as primeiras contas 48 peças em MDF. R$ 32,00 R$ 128,00 EDITORA FUNDAMENTAL16 4 Unid. Brincando com o vocabulário 126 peças. R$ 37,00 R$ 148,00 E D I T O R A FUNDAMENTAL17 6 Unid. Caixa Surpresa Tátil Confeccionada em M.D.F. E.V.A. feltro, lixa e espuma. Composta por uma caixa pintada e serigrafada com tinta ultravioleta atóxica com orífícios revestidos em E.V.A. colorido, acompanha 16 círculos (8 pares) de M.D.F. e E.V.A. Com texturas diferentes (lixas, feltro, E.V.A. e espuma). Caixa medindo: 25 x 25 x 12,5 cm. Peças medindo: M.D.F. mede 4,5 cm e E.V.A. mede 5 cm de diâmetro. Embalagem: Película de P.V.C. encolhível. R$ 35,00 R$ 210,00 EDITORA FUNDAMENTAL18 6 Unid. Caixa Surpresa Tátil Confeccionada em M.D.F. E.V.A. feltro, lixa e espuma. Composta por uma caixa pintada e serigrafada com tinta ultravioleta atóxica com orífícios revestidos em E.V.A. colorido, acompanha 16 círculos (8 pares) de M.D.F. e E.V.A. Com texturas diferentes (lixas, feltro, E.V.A. e espuma). Caixa medindo: 25 x 25 x 12,5 cm. Peças medindo: M.D.F. mede 4,5 cm e E.V.A. mede 5 cm de diâmetro. Embalagem: Película de P.V.C. encolhível. R$ 35,00 R$ 210,00 EDITORA FUNDAMENTAL19 1 Unid. Cama elástica com diâmetro: 2,44m, Molas: 42 unidades (135mm), Qtda Pés: 03 pçs, Altura do chão até a lona: 65cm, Altura total : 2.10m, Impacto: 300kg, Peso máximo: 100kg. R$ 890,00 R$ 890,00 EDITORA FUNDAMENTAL20 60 Unid. Carimbos caixa cartonada com 10 unidades 4,5x3,5cm frutas animadas R$ 18,00 R $ 1.080,00 EDITORA FUNDAMENTAL22 15 Unid. Colchonete produzido em espuma, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico, Enchimento: Polipropileno Medida: 1,00 x 60 x 3 cm, e revestido em napa impermeável. R$ 32,00 R $ 480,00 ORTHOVIDA23 15 Unid. Colchonete produzido em espuma, 100% forrado em Napa e com tratamento anti-ácaro e antialérgico, Enchimento: Polipropileno Medida: 1,00 x 60 x 3 cm, e revestido em napa impermeável. R$ 32,00 R $ 480,00 ORTHOVIDA25 50 Mt Corda Trançada de Nylon12 mm Tipo Bombeiro. R$ 5,90 R$ 295,00 MGCINTO27 4 Unid. Cubo variável 16x16x16cm, acompanha 41 cartões, 8x8cm com o alfabeto completo e números de 0 a 9. R$ 35,00 R$ 140,00 EDITORA FUNDAMENTAL31 6 Unid. Descubra a palavra escrevendo e lendo, contém 110 peças 4,5x6,5 cm em MDF + 11 bases em madeira. R$ 58,00 R$ 348,00 EDITORA FUNDAMENTAL32 4 Unid. Dominó educativo de números e quantidades. R$ 13,00 R$ 52,00 E D I T O R A FUNDAMENTAL33 2 Unid. Dominó Especial com 56 peças em MDF 3,5x7 cm. R$ 18,00 R$ 36,00 EDITORA FUNDAMENTAL34 2 Unid. Escala cuisenaire coletivo 294 peças coloridas em madeira. R$ 43,00 R$ 86,00 EDITORA FUNDAMENTAL37 2 Unid. Esquema corporal com 11 placas em MDF (62 peças) embalagem caixa de madeira 37 x 30 x 6 cm. R$ 62,00 R$ 124,00 EDITORA FUNDAMENTAL39 4 Unid. Forme palavras com 60 peças 2,5x2,5 cm em MDF, letras maiúsculas e minúsculas. R $ 24,00 R$ 96,00 EDITORA FUNDAMENTAL40 19 Unid. Jogo da velha com tabuleiro 31x31cm. R$ 12,00 R$ 228,00 E D I T O R A FUNDAMENTAL42 4 Unid. Jogo de cores base em madeira + 18 argolas coloridas + 1 dado com cores, tam 20x10x5cm. R $ 23,00 R$ 92,00 EDITORA FUNDAMENTAL43 4 Unid. Jogo De Dados dimensões 7,5x5x8,5cm, com copo plástico. R$ 33,00 R$ 132,00 EDITORA FUNDAMENTAL44 6 Unid. Jogo de Letras com 128 cartas, tamnho 7x11 cm, alfabeto maiúsculo e minúsculo, letras de forma e cursivas. R$ 25,00 R$ 150,00 EDITORA FUNDAMENTAL45 4 Unid. Jogo de numerala e quantidade 85 peças em EVA do 1 ao 10 tam 25x35x3cm. R$ 30,00 R $ 120,00 EDITORA FUNDAMENTAL46 14 Unid. Kit 4 Operações, 4 jogos de dominó com 112 peças, adição, subtração, divisão, multiplicação. R $ 30,00 R$ 420,00 EDITORA FUNDAMENTAL48 6 Unid. Kit Dominós Alfabetização contém 4 jogos de alfabetização, sendo: frases, divisão silábica, do A ao Z, figuras e palavras. R$ 43,00 R$ 258,00 EDITORA FUNDAMENTAL49 56 Unid. Kit Memória Alfabetização contém 4 jogos de memória, sendo: Sílabas iniciais, plural e singular, figuras, nomes e alfabetização. R$ 43,00 R$ 2.408,00 EDITORA FUNDAMENTAL50 6 Unid. Linha de movimento 2 atividades corporais 52 peças. R$ 232,00 R$ 1.392,00 EDITORA FUNDAMENTAL51 5 Unid. Loto Leitura 6 placas 15x15 cm, 30 palavras e 120 letras coloridas em MDF. R$ 27,00 R $ 135,00 EDITORA FUNDAMENTAL52 7 Unid. Loto matemático 4 placas 15x15 cm + 36 peças em MDF. R$ 30,00 R$ 210,00 EDITORA FUNDAMENTAL53 15 Unid. Memória Educativa 40 peças em MDF 5,0x5,0x0,3 cm. R$ 14,00 R$ 210,00 EDITORA FUNDAMENTAL56 13 Unid. Mosaico geométrico 100 peças em madeira colorida. R$ 30,00 R$ 390,00 EDITORA FUNDAMENTAL57 4 Unid. Numerais e quantidades 30 peças em MDF. R$ 25,00 R$ 100,00 E D I T O R A FUNDAMENTAL59 12 Unid. Painel Ilustrado Tabuada e Multiplicação produzido em MDF com moldura 38x50 cm. R $ 28,00 R$ 336,00 EDITORA FUNDAMENTAL61 1 Unid. Piscina de bolinhas: Dimensões: (AxLxC) 1,80m X 1,50m X 1,50m, peso total do produto: 15kg, com 04 bases de madeira, 04 hastes, 04 capinhas vinílicas, 04 isotubos, 04 cabanas metálicas, 02 suportes de ferro c/ parafuso, 01 suporte de ferro s/ parafuso, 01 rede de proteção, 01 tenda, 1500 Bolinhas. R$ 900,00 R $ 900,00 LACUCABRINQUEDOS62 30 Unid. Quebra cabeça caminho das letras com placa em MDF, com 27 peças tamanho 20x30cm com recortes de quebra-cabeça. R$ 15,00 R$ 450,00 EDITORA FUNDAMENTAL64 10 Unid. Quebra cabeça geométrico 36 peças em EVA. R$ 24,00 R$ 240,00 E D I T O R A FUNDAMENTAL65 10 Unid. Quebra cabeça silábica de objetos com 6 quebra cabeças com 14 peças tam 16x13cm em MDF. R$ 20,00 R$ 200,00 EDITORA FUNDAMENTAL66 10 Unid. Quebra cabeça silábica/frutas com 6 quebra cabeças com 6 peças tamanho 16x13cm em MDF. R $ 24,00 R$ 240,00 EDITORA FUNDAMENTAL67 2 Unid. Relógio Parede Led Digital Temperatura Calendário Alarme, características sobre o Produto: Relógio Digital - Termômetro - Calendário com Led. Visualização a distância. Exibição, minutos, ano, mês, data, temperatura hora. Quatro botões na parte traseira para definir a hora e data. Com despertador. Memória embutida para uma falha de energia para manter os dados. Construção de plástico. Adaptador de operação 110- 220V AC - 5V 500mAh, com calendário automático, termômetro e alarme com música. Relógio, Modo 12 ou 24h com calendário e sensor temperatura incluso - Gabinete em plástico; - Displays com alta performance para visualização em ambientes internos; - Cores do Display: Vermelho. - Botões laterais para controle e acesso do equipamento; - Visualização: até 30m. - Uso interno. - bivolt: 110 ou 220V. R$ 195,00 R$ 390,00 AKSO68 20 Unid. Relógio Parede Silencioso Sem Tic Tac , medidas: 26d X 4e CM, Mecanismo: Sweep, Pilha AA, mostrador fosforescente, fabricação Nacional. R$ 72,00 R$ 1.440,00 AKSO69 10 Unid. Sequência lógica 20 peças 7x7 cm. R$ 14,00 R$ 140,00 E D I T O R A FUNDAMENTAL71 4 Unid. Tabuada Dinâmica giratória, quadro em madeira 38x30x6 cm. R$ 58,00 R$ 232,00 EDITORA FUNDAMENTAL72 5 Unid. Tabuada fácil 56 peças em MDF 7,0x3,5 cm + CD. R$ 32,00 R$ 160,00 EDITORA FUNDAMENTAL73 15 Unid. Tabuleira Trilha 31x31 cm, peças de madeira. R$ 12,00 R$ 180,00 E D I T O R A FUNDAMENTAL75 1 Unid. Tapete amarelinha grande em EVA 15 peças. R$ 160,00 R$ 160,00 CARLU76 30 Unid. Tatame E.V.A. tamanho 100x100x1cm Azul/vermelho. R$ 48,00 R$ 1.440,00 KREATEVA77 20 Unid. Teatro de fantoches de mesa 80 cm de altura por 85 cm de largura e abas 30cm. R $ 105,00 R$ 2.100,00 EDITORA FUNDAMENTAL79 6 Unid. Vai e vem embalagem 20,5x29,5x14,5cm AxLxP. R$ 79,00 R$ 474,00 EDITORA FUNDAMENTAL80 50 Mt Corda Trançada de Nylon 12 mm Tipo Bombeiro. R$ 5,90 R$ 295,00 RIOMAR81 30 kit de massinha com 1 Conjunto de Massinhas de Modelar Soft com 12 cores (180g), 5 moldes, 1 rolinho e 1 faquinha. R$ 33,00 R$ 990,00 EDITORA FUNDAMENTAL82 50 Pct Forminha de Modelar Massinha com 100 unidades, dimensões do produto - cm (AxLxP) 4 x 4 x 1,5. R$ 38,00 R$ 1.900,00 EDITORA FUNDAMENTAL83 10 Kit Coleção Dvd As Crônicas de Nárnia: O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa + O Príncipe Caspian (2 discos ). R$ 33,00 R$ 330,00 WALT DISNEY84 20 Unid. Bola De Futebol 70cm. R$ 48,00 R$ 960,00 WILSON86 1 Unid. Esqueleto humano, que sustenta o corpo e oferece proteção para os órgãos internos. Confeccionado em material plástico de alta resistência, medindo 850mm, é fixado a um suporte metálico com base de ferro fundido, com fixações por meio de pinos e parafusos. O modelo apresenta base e mandíbula com articulação móvel, pernas e braços removíveis, e no crânio é possível separar a calota craniana. R$ 410,00 R$ 410,00 EDITORA FUNDAMENTAL88 1 Unid. Volei infantil fabricada em polietileno rotomoldado, atóxico, com aditivações anti-UV e antiestático e pigmentação a quente assegurando a qualidade da coloração. Kit multicolorido, composto por bases com tampa que permite enchimento com água ou areia, hastes de vertical com travas que permitem regulagens de altura. Acompanha rede, fabricada em fio de náilon e duas bolas em vinil. Produto com acabamento arredondado, isento de rebarbas e partes pontiagudas. Domensões: 220 x 450 x 57 cm (AxExL) R$ 990,00 R$ 990,00 EDITORA FUNDAMENTAL89 1 Unid. Microscópio Com Ampliação 300x 600x E 1200x Xsp-1200xt Microscópio 300x, 600x, 1200x, Lâmpada De Substituição, 4 Garrafas De 10 Ml; Pinças; Agitação Da Haste; Espátula; Bistur; Pompetta De Sucção;Placa De Petri; Tubo De Ensaio; 5 Slides Champion; 18 Lâminas De Vidro Em Branco; 18 Etiquetas Em Branco; 18 Lâminas De Cobertura; 18 Capas De Slides De Plástico; Lupa; Copo De Medição; Corante Vermelho Cristalizado; Corante Azul Cristalizado; Case. R$ 480,00 R$ 480,00 EDITORA FUNDAMENTAL90 1 Unid. Coleção com 42 minerais de diversos lugares do planeta embaladas em caixa MDF com tampa e com identificações na caixa. Todas as amostras de minerais deverão estar em estado bruto (nenhuma polida ou lapidada). Manual de Apoio com diversas informações das amostras como: país de origem, mineralogia, aplicações, crenças e curiosidades. Características físicas: Dimensões externas da caixa: (com tampa): 27,0 x 23,0 x 2,5 cm com 42 divisões de 3,5 x 3,5 cm; Peso aproximado (minerais + caixa): 950 - 1050 gramas; Dimensões aproximadas das amostras: entre 1cm e 3,5cm (variam de acordo com a disponibilidade no estoque). R$ 360,00 R $ 360,00 EDITORA FUNDAMENTAL91 10 Unid. Balança de pesagem digital c/ plataforma em vidro temperado, suporte até 180kg, com divisão de 50g e amplo display LCD, Medida: 27x27cm. R$ 118,00 R$ 1.180,00 G-TECH92 1 Unid. Bússola Amortecida a Fluído Com Luz de LED Light. R$ 68,00 R$ 68,00 COLEMAN93 4 Unid. Jogos de Alfabeto confeccionado em MDF e impresso em policromia, com 78 peças encaixadas em três partes que formas 26 placas de 70 x 132 x 2,8 mm. R$ 35,00 R$ 140,00 E D I T O R A FUNDAMENTAL94 1 Unid. Conjunto de sólidos geométricos em acrílico, com 20 peças medindo aproximadamente 145x100mm, contém os poliedros convexos regulares que permitem a visualização dos tipos e números de faces, do número de arestas, bem como dos números de vértices. As peças são confeccionadas com cavidade para líquido, permitindo estudar e analisar o volume. A visualização tridimensional dos sólidos torna mais eficiente o processo de ensinoaprendizagem no estudo da geometria espacial. R$ 850,00 R$ 850,00 E D I T O R A FUNDAMENTAL95 1 Unid. Conjunto confeccionado em poliestireno de alto impacto, com 8 sólidos geométricos. R $ 49,00 R$ 49,00 EDITORA FUNDAMENTAL96 10 Unid. Quebra-cabeça confeccionado em EVA, contém 02 quebra-cabeças, sendo um de divisão política dos estados e um das regiões do Brasil, medindo 300x300x10mm cada peça. R$ 49,00 R$ 490,00 EDITORA FUNDAMENTAL99 1 Unid. Globo terrestre constitui uma excelente representação do planeta Terra, auxiliando o ensinamento de assuntos relacionados à geografia, matemática e ciências. É Confeccionado em plástico ABS de alta resistência, medindo 300mm de diâmetro, em escala de 1:42.000.000, com arco de sustentação em acrílico transparente (régua de meridiano) e base em plástico resistente. Apresenta os pontos cardeais e as indicações de norte e sul; as divisões geopolíticas, como continentes, países e suas capitais, e fusos horários; pontos cardeais; meridianos; trópicos; indicações de correntes marítimas frias e quentes e a profundidade dos oceanos. R$ 135,00 R $ 135,00 EDITORA FUNDAMENTALVALOR TOTAL R$ 36.903,00 Francisco Alves-PR, 27de novembro de 2018.ALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPAL

prefeitura muniCipal de franCiSCo alveSESTADO DO PARANÁEXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 034/2018.PREGÃO PRESENCIAL - SRP N.º 078/2018.CONSIGNANTE: MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES – SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA.CONSIGNATÁRIA: GLOBAL VIDA E SAÚDE LTDA - ME /CNPJ: 19.142.659/0001-00.OBJETO: A FINALIDADE DA PRESENTE ATA É O REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS, BRINQUEDOS E MATERIAIS PERMANENTES, ATRAVÉS DO SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS, CONFORME NECESSIDADE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRANCISCO ALVES, ESTADO DO PARANÁ.VALOR GLOBAL: R$ 2.451,50 (DOIS MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA E UM REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).VIGÊNCIA: O PRAZO DE VALIDADE DESTA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS É DE 12 (DOZE) MESES, CONTADO A PARTIR DA DATA DE SUA PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL.TABELA DOS LOTES, ITENS, QUANTIDADES, DESCRIÇÃO, VALORES UNITÁRIOS E TOTAIS:LOTE 01ITEM QUANT. Unid. DISCRIMINAÇÃO VALOR UNIT VALOR TOTAL MARCA5 3 Unid. Alinhavos Confeccionado em M.D.F. composto por 10 bases perfuradas de 16 x 16 cm, e 10 cadarços de poliéster coloridos medindo aproximadamente 70 cm, bases serigrafadas em policromia ultravioleta atóxica. Embalagem: Caixa de madeira com tampa serigrafada medindo 20 x 20 x 8 cm. Lacrada com película de P.V.C. encolhível. R$ 68,00 R$ 204,00 CARLU6 6 Unid. Aprendendo as horas/relógio educativo contém placas coloridas + base de madeira e ponteiros móveis. R$ 27,00 R$ 162,00 FUNDAMENTAL10 4 Unid. Baner 1,5x1,5 mt. R$ 155,00 R$ 620,00 ACW14 25 Unid Bola de “Plastico” Vinil 21 cm de diâmetro peso 60 gramas. R$ 3,50 R$ 87,50 GALLINA55 1 Unid. Mesa pedagógica didática de coordenação (aramados). R$ 459,00 R$ 459,00 CARLU85 1 Unid. Torso corpo hunano confeccionado em material plástico de alta resistência e pigmentado na cor natural da pele, medindo 500mm, contém 14 partes desmontáveis do corpo humano. R$ 464,00 R$ 464,00 BRINK MOBIL97 1 Unid. Bandinha Musical rítimica, o conjunto contem 20 instrumentos musicais. R$ 455,00 R $ 455,00 BRINK MOBILVALOR TOTAL R$ 2.451,50 Francisco Alves-PR, 27de novembro de 2018.ALÍRIO JOSÉ MISTURAPREFEITO MUNICIPAL

prefeitura muniCipal de franCiSCo alveSESTADO DO PARANÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCISCO ALVES –PRAVISO SESSÃO DE LICITAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO n.º 123/2018PREGÃO PRESENCIAL DE REGISTRO DE PREÇOS- Nº. 084/2018DATA DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO: 11 DE DEZEMBRO DE 2018.HORÁRIO DE ENTREGA DOS ENVELOPES: 08:45 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.HORÁRIO DO INICIO DA SESSÃO: 09:00 HORAS - LOCAL: Prefeitura Municipal de Francisco Alves - sala de Licitações.OBJETO: Implantação do sistema de registro de preços, visando: a aquisição de parques infantis, devidamente instalados, de acordo com o termo de referência em anexo ao edital, de acordo com a necessidade da prefeitura municipal de Francisco Alves, Paraná.FORMA E PRAZO DE ENTREGA DOS SERVIÇOS: De forma imediata após a solicitação da secretaria ou departamento competente. TIPO: MENOR PREÇO POR LOTECONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Conforme serviços prestados e/ou nas demais determinações contidas no edital. DEMAIS INFORMAÇÕES: Quaisquer esclarecimentos sobre o presente Edital poderão ser obtidos da comissão, diariamente, nos dias úteis das 09h:00min as 11h:00min e das 14h:min00 as 16h:00min, no endereço sito a Rua Jorge Ferreira, 627 município de Francisco Alves, Estado do Paraná, através do e-mail licitacaopmfa@hotmail.com, ou pelo endereço eletrônico: http://www.franciscoalves.pr.gov.br. A licitante interessada deverá deixar por escrito na divisão de licitação.Francisco Alves – Pr. 28 de Novembro de 2018.DANIEL DOS SANTOS T CHAMORROPREGOEIRO ALÍRIO JOSÉ MISTURAPrefeito Municipal

Estado do ParanáMUNICIPIO DE ALTO PIQUIRI

RELAÇÃO DE VALORES RECEBIDOS DO GOVERNO FEDERAL

Exercício: 2018

Período de 01/10/2018 a 31/10/2018

De ordem do senhor(a) Prefeito(a) Municipal, LUIS CARLOS BORGES CARDOSO para fins de cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452 de 20 de Março de 1997. Comunico à Vossa Senhoria que o município de Alto Piquiri de recebeu do Governo Federal os recursos a seguir discriminados, que se destinarão, quando for o caso, ao cumprimento de convênios ou contratos celebrados:

Receita Data Descrição Valor

10/10/2018 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 311.915,2310/10/2018 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 298.935,4330/10/2018 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 232.553,0230/10/2018 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 1.831,1630/10/2018 PROGARMA FMAS - IDGBF (940)1.7.1.8.04.1.1.03.01.00.00.00 3.072,9930/10/2018 PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLA - PNATE1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00 2.557,3501/10/2018 PROGRAMA NAC. TRANSP. ESCOLA - PNATE1.7.1.8.05.9.1.01.00.00.00.00 2.557,3511/10/2018 CONVÊNIO FMS/FNS/BLMA1.7.1.8.03.1.1.06.01.00.00.00 21.019,2331/10/2018 PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)1.7.1.8.04.1.1.01.01.00.00.00 -15.000,0031/10/2018 Transferência Financeira do ICMS Desoneração L.C. N 87/96 - Principal1.7.1.8.06.1.1.00.00.00.00.00 3.260,1502/10/2018 CONVENIO REI PELE1.7.1.8.99.1.1.02.00.00.00.00 9.491,9122/10/2018 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 4.463,4823/10/2018 Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 16.881,6404/10/2018 PAB FIXO1.7.1.8.03.1.1.01.01.00.00.00 23.923,6715/10/2018 Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal1.7.1.8.01.5.1.00.00.00.00.00 2.814,9515/10/2018 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00 1.390,7815/10/2018 CREAS1.7.1.8.04.1.1.04.02.00.00.00 32.500,0015/10/2018 APAE1.7.1.8.04.1.1.04.03.00.00.00 7.141,5015/10/2018 MSE1.7.1.8.04.1.1.04.04.00.00.00 11.000,0015/10/2018 CRIANÇA/ADOLESCENTE1.7.1.8.04.1.1.04.05.00.00.00 20.000,0015/10/2018 RECANTO1.7.1.8.04.1.1.04.06.00.00.00 5.840,0015/10/2018 Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar PNAE - P1.7.1.8.05.3.1.00.00.00.00.00 15.782,4016/10/2018 Cota-parte Royalties Compensação Financeira pela Produção de Petróleo Lei n 7.990/89 - Principa1.7.1.8.02.3.1.00.00.00.00.00 172,1016/10/2018 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA1.7.1.8.03.1.1.01.02.00.00.00 22.720,0016/10/2018 PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIOS1.7.1.8.03.1.1.01.03.00.00.00 12.168,0016/10/2018 COMPONENTE DA VIGILÂNCIA EPÍDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL EM SAÚDE1.7.1.8.03.1.1.02.01.00.00.00 4.816,5016/10/2018 PISO BÁSICO VARIÁVEL (SUAS)1.7.1.8.04.1.1.01.01.00.00.00 30.000,0016/10/2018 Transferências do Salário-Educação - Principal1.7.1.8.05.1.1.00.00.00.00.00 31.960,1519/10/2018 Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal1.7.1.8.01.2.1.00.00.00.00.00 65.990,27

1.181.759,26Total ........:

PrefeitoLUIS CARLOS BORGES CARDOSO

Contador CRC 041.330-0/0-PRMARCOS ANTONIO COLIS

TesoureiroLIVIO HITLER MIRANDA

28/11/2018 Pág. 1/1www.elotech.com.br

prefeitura muniCipal de CafeZal do SulESTADO DO PARANÁDECRETO N° 252/2018, DE 23 DE NOVEMBRO DE 2018SÚMULA: ABRE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO CORRENTE ORÇAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.O Prefeito Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 860/2017, de 26 de dezembro de 2017,DECRETA:Art. 1º – Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar para o exercício de 2018, no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), para atendimento da seguinte dotação orçamentária:Programática Fonte Descrição Valor10.001.15.452.1300.2009.4.4.90.520000 825 MATERIAL P. – CONV. ESTADUAL 300.000,00TOTAL 300.000,00Art. 2º - Para cobertura dos créditos adicionais do artigo anterior serão utilizados recursos do excesso pela tendência de arrecadação para a fonte:Fonte Descrição Valor825 CONV EST SEDU RETRO 2018 - SIT 39953 300.000,00TOTAL 300.000,00Art. 3º - A alteração orçamentária acima ocasionará em modificações no cronograma de desembolso mensal, programação financeira da receita e anexos da LDO e PPA vigentes.Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de novembro de 2018.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

prefeitura muniCipal de iCaraimaESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 4.867/2018SÚMULA: Autoriza abertura de Créditos Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orçamentária nº 1.449 de 22 de Dezembro de 2017.DECRETA:Art. 1º. Fica aberto Créditos Adicionais Suplementar por Anulação de Dotação no corrente exercício financeiro de 2018, inclusão/alteração dos anexos da Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2018 e do Plano Plurianual de 2018 a 2021, no limite de R$ 18.040,85 (dezoito mil e quarenta reais e oitenta e cinco centavos), mediante a seguinte ordem classificatória:09 SECRET. AGRICULTURA09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA20.606.0019.2.058 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA3.3.90.30.00.00 487 MATERIAL DE CONSUMO 900,003.3.90.39.00.00 490 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.600,00FONTE 000 Recursos Ordinários (Livres) 4.500,0008 SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE08.01 DIVISAO DE EDUCAÇÃO12.365.0015.2.047 MANUT. DO PRE-ESCOLA3.3.90.36.00.00 411 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 13.540,85FONTE 103 5% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 13.540,85Art. 2º. Como recurso para cobertura do Crédito autorizado pelo Art. 1º, o Poder Executivo utilizar-se-á da anulação integral ou parcial de dotações do orçamento do exercício corrente, como segue:04 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO04.01 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO04.121.0003.2.009 MANUT. DO GABINETE DO PLANEJAMENTO3.1.90.05.00.00 82 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.000,003.1.90.13.00.00 83 OBRIGACOES PATRONAIS 1.000,00FONTE 000 Recursos Ordinários (Livres) 2.000,0005 SECRETARIA DA FAZENDA05.01 DIVISAO DE CADASTRO, TRIBUT.E FISCALIZ.04.129.0004.2.010 DIVISAO DE CADASTRO. TRIB. E FISCALIZACAO3.1.90.16.00.00 94 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL 500,00FONTE 000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0005 SECRETARIA DA FAZENDA05.02 DIVISAO DA FAZENDA CONT. E TESOURARIA04.123.0004.2.011 MAN. DAS DIV. DE FAZENDA, CONTAB.E TESOURARIA3.1.90.11.00.00 102 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 1.000,00FONTE 000 Recursos Ordinários (Livres) 1.000,0009 SECRET. AGRICULTURA09.01 GABINETE DA SECRETARIA DA AGRICULTURA20.060.019.2.058 APOIO AO DESENVOLVIMENTO DA AGRICULTURA3.1.91.13.00.00 485 OBRIGACOES PATRONAIS 500,00FONTE 000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0010 SEC.FOM. INDUSTRIA, COM.GERACAO EMPREGO10.01 GABINETE DA SECRETARIA22.661.0021.2.062 APOIO E FOMENTO A INDUSTRIA, COM. E SERVICOS3.1.90.11.00.00 497 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 500,00FONTE 000 Recursos Ordinários (Livres) 500,0008 SECRETARIA EDUCACAO E ESPORTE08.01 DIVISAO DE EDUCAÇÃO12.365.0015.2.047 MANUT. DO PRE-ESCOLA3.1.90.11.00.00 401 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL 13.540,85FONTE 103 5% Sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 13.540,85Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário e este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Prefeitura Municipal de Icaraíma, aos 28 dias do mês de Novembro de 2018.MARCOS ALEX DE OLIVEIRAPrefeito

MUNICIPIO DE GUAIRA - ESTADO DO PARANÁ/COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico n° 226/2018 Tipo: Menor Preço Tipo de Julgamento: Global Objeto: Sistema de Registro de Preços para contratação de empresa especializada para o fornecimento de Academia ao Ar Livre a ser instalada na Praça São Francisco localizada no Município de Guaíra - PR. RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até às 09h00 min. do dia 12/12/2018 ABERTURA DAS PROPOSTAS: das 09h01min. às 09h29min do dia 12/12/2018 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 09h30min. do dia 12/12/2018

O edital e seus anexos poderão ser obtidos através do site www.guaira.pr.gov.br no link Processos Licitatórios e/ou pelo site www.bll.org.br pelo link BLL Compras. Demais informações: no Departamento de Compras e Licitações do Município de Guaíra, de segunda a sexta-feira, em horário normal de expediente. Fone (44) 3642-9924 – e-mail compras@guaira.pr.gov.br. Guaíra (PR), em 28 de novembro de 2018. Anildo Morais Peraçoli/Pregoeiro /Comissão Permanente de Licitações.

prefeitura muniCipal de maria HelenaESTADO DO PARANÁProcesso/Edital nº 134/2018 – Dispensa de Licitação nº 005/2018.Ref. Oficio nº 134/2018, pelo qual a Senhora Secretária de Administração solicita ratificação do ato praticado pelo mesma, com base no art. 24, inciso II e XIII da Lei 8.666/93, para contratação da FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO DO VALE DO PIQUIRI (FADCT), pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, inscrito no CNPJ sob o nº 80.900.590/0001-48, estabelecida na Avenida Amazonas, 449, JD Lindoia, na cidade de Goioerê Paraná. Para prestar serviços de acordo com o contido no termo de referência para realização de Teste Seletivo.O valor global fixo de R$ 9.000,00 (nove mil reais), para até 250 (duzentos e cinquenta) candidatos, caso o número de inscritos se confirme maior que 250 (duzentos e cinquenta), haverá custo adicional de R$ 30,00 (trinta reais) por candidato excedente.Ratifico com base nas razões expostas no presente processo com a melhor qualidade e menor desembolso possível, nos termos do que dispõem os principio que regem a Administração Pública.Maria Helena - PR, 28 de novembro de 2018.ELIAS BEZERRA DE ARAUJOPrefeito Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

b6

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MARIA HELENA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

RECEITAS

Superávit Orçamentário

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

21.285.000,00

26.819.483,92

19.969.881,62

0,00

2.343.511,36

20.337.500,00

8.460.995,28

28.798.495,28

18.829.672,00

17.142.871,06

2.827.010,56

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Despesas Pagas 16.617.656,59

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período

17.142.871,06

18.829.672,00

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período

Receita Corrente Líquida 17.905.771,21

Continua 1/5www.elotech.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MARIA HELENAContinuação

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até Período

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

Resultado Previdenciário

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Receitas Previdenciárias Realizadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

0,00

0,00

0,00

2.061.587,97

1.966.822,99

94.764,98

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relaçãoà Meta(b/a)

Resultado Nominal

Meta Fixada no AMF da LDO

(a)

Resultado Primário

Resultadoaté o

Período(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.906.058,42

1.908.634,21

Continua 2/5www.elotech.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MARIA HELENAContinuação

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CanceladoAté o Período

PagamentoAté o PeríodoInscrito

Saldoa Pagar

Poder Executivo

Poder Legislativo

Judiciário

Ministério Público

Judiciário

Poder Legislativo

Poder Executivo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ministério Público

TOTAL 2.036.929,53 25.765,11 1.304.495,55 706.668,87

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00

222.385,02 0,00 202.853,43 19.531,59

1.738.599,55 25.765,11 1.101.642,12 611.192,32

8.487,70 0,00 0,00 8.487,70

67.457,26 0,00 0,00 67.457,26

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDELimites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

ValorApurado

Até Período

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

% Mínimo a Aplicar Exerc.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

% Aplicado Até o Período

<18% / 25%>

60%

60%

0,00

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

0,00

10%

1.191.689,91

3.182.522,82 25,48

64,34

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Valor Apurado Até Período

Despesa de Capital Líquida

0,00

3.334.549,84

0,00

1.984.465,51

Continua 3/5www.elotech.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MARIA HELENAContinuação

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Plano Previdenciário

10ºExercício

20ºExercício

Exercício35º

Exercício

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

Resultado Previdenciário

Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias

Plano Financeiro

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até Período

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

147.671,94 -21.671,94

350.023,80 150.564,75

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDELimites Constitucionais Anuais

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

ValorApurado

Até Período% Mínimo a

Aplicar Exerc.

15,00

% Aplicado até o Período

2.741.395,15 22,61

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas/RCL (%)

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA HELENA, emitido em 28/nov/2018 as 15h e 26m.

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE MARIA HELENAContinuação

CONTADOR - CRC-PR 032352/O-9JOSÉ CARLOS MARCATO

Secretario de FazendaPRISCILA REBUCCI BEZERRA DE ARAUJO

PrefeitoELIAS BEZERRA DE ARAÚJO

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MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

Exercício: 2018

Pág. 1/2

Estado do Paraná CNPJ 75.799.577/0001-04

Decreto nº 139/2018 de 27/11/2018

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 60.370,00 (sessenta mil trezentos e setenta reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

O Prefeito Municipal de Nova Olímpia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 1357/2017 de 07/11/2017.

Decreta:

Suplementação05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

05.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS05.003.04.122.1100.2.003. Manutenção dos Serviços Administrativos

42.370,00 32 - 3.1.90.11.00.00 00511 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

06.002 DIVISÃO DE TESOURARIA06.002.28.843.1201.0.002. Amortização da Divida Pública

12.000,00 71 - 4.6.91.71.00.00 01000 PRINCIPAL DA DÍVIDA POR CONTRATO

13 DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

13.002 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER13.002.27.813.1302.2.020. Manutenção das Atividades Desportivas

6.000,00 444 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO

Total Suplementação: 60.370,00

Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos, os resultantes de anulação parcial ou total de dotações orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III, da Lei Federal nº 4.320/64.

Redução05 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO

05.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS05.003.04.122.1100.2.003. Manutenção dos Serviços Administrativos

727,19 39 - 3.3.90.30.00.00 00511 MATERIAL DE CONSUMO 2.000,00 43 - 3.3.90.36.00.00 00511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.068,09 46 - 3.3.90.39.00.00 00511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA05.003.28.846.1100.0.004. Contribuição para Formação do Patrimônio do Servidor Público

10.000,00 56 - 3.3.90.47.00.00 01000 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS

06 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS

06.002 DIVISÃO DE TESOURARIA06.002.28.843.1201.0.002. Amortização da Divida Pública

2.000,00 70 - 4.6.90.71.00.00 01000 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO

07 DEPTO. DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URB.

MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA

Exercício: 2018

Pág. 2/2

Estado do Paraná CNPJ 75.799.577/0001-04

07.003 DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS07.003.15.452.1400.2.017. Manutençao da Divisao de Servicos Urbanos

2.000,00 121 - 3.3.90.36.00.00 00511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 2.117,93 125 - 3.3.90.39.00.00 00511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA08 DEPARTAMENTO DE SAUDE

08.001 DIVISÃO DE SAUDE PUBLICA - FMS08.001.10.301.1700.2.016. Manutenção das Atividades de Saude

23.178,20 156 - 3.3.90.30.00.00 00511 MATERIAL DE CONSUMO 9.278,59 171 - 3.3.90.39.00.00 00511 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA

JURÍDICA13 DEPARTAMENTO DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

13.002 DIVISÃO DE ESPORTES E LAZER13.002.27.813.1302.2.020. Manutenção das Atividades Desportivas

6.000,00 440 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Total Redução: 60.370,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeito

Edifício da Prefeitura Municipal de Nova Olímpia , em 27 de novembro de 2018.

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até Período

Previsão Inicial

Previsão Atualizada

Receitas Realizadas

Déficit Orçamentário

Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)

DESPESAS

RECEITAS

Superávit Orçamentário

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

Dotação Atualizada

Dotação Inicial

Créditos Adicionais

21.619.385,00

30.271.480,32

17.070.457,63

0,00

297.064,88

20.624.385,00

8.949.160,20

29.573.545,20

18.226.046,84

16.965.934,31

104.523,32

LRF, Art. 48 - Anexo XIV R$ 1,00

Despesas Pagas 14.178.131,74

DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO Até Período

16.965.934,31

18.226.046,84

Despesas Liquidadas

Despesas Empenhadas

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até Período

Receita Corrente Líquida 19.193.361,65

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAContinuação

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até Período

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

Receitas Previdenciárias Realizadas

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Resultado Previdenciário

Resultado Previdenciário

Despesas Previdenciárias Liquidadas

Receitas Previdenciárias Realizadas

Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RESULTADO NOMINAL E PRIMÁRIO

% em Relaçãoà Meta(b/a)

Resultado Nominal

Meta Fixada no AMF da LDO

(a)

Resultado Primário

Resultadoaté o

Período(b)

0,00

0,00

0,00

0,00

1.457.564,36

1.445.217,47

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAContinuação

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

CanceladoAté o Período

PagamentoAté o PeríodoInscrito

Saldoa Pagar

Poder Executivo

Poder Legislativo

Judiciário

Ministério Público

Judiciário

Poder Legislativo

Poder Executivo

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Ministério Público

TOTAL 3.325.103,98 17.127,21 1.985.254,93 1.322.721,84

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,000,000,000,00

1.846.755,03 11.639,44 1.249.747,98 585.367,61

1.478.348,95 5.487,77 735.506,95 737.354,23

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos em MDE

Valor Apurado

Até Período

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio

% Mínimo a Aplicar Exerc.

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental

% Aplicado Até o Período

<18% / 25%>

60%

60%

0,00

Complementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

0,00

10%

1.611.464,17

2.752.742,24 24,98

69,41

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Saldo Não Realizado

Receita de Operação de Crédito

Valor Apurado Até Período

Despesa de Capital Líquida

0,00

3.024.575,01

0,00

4.710.609,11

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EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAContinuação

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA

Plano Previdenciário

10º Exercício

20º Exercício

Exercício35º

Exercício

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

Resultado Previdenciário

Despesas Previdenciárias

Receitas Previdenciárias

Plano Financeiro

529.687,57

503.785,63

430.722,31

605.323,60

440.614,94

321.255,24

28.951,22

61.551,58

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

25.901,94 -174.601,29 119.359,70 -32.600,36

0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÕES DE RECURSOS Saldo a Realizar

Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos

Valor Apurado Até Período

Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

0,00 0,00

0,00 0,00

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Limites Constitucionais Anuais

Despesas Próprias com Ações e Serviços Públicos de Saúde

Valor Apurado

Até Período% Mínimo a

Aplicar Exerc.

15,00

% Aplicado até o Período

3.485.301,71 32,72

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP

Total das Despesas/RCL (%)

VALOR APURADO NO EXERCÍCIO CORRENTE

0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 28/nov/2018 as 13h e 01m.

Continua 4/5www.elotech.com.br

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

ESTADO DO PARANÁPODER EXECUTIVO

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAContinuação

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

5/5www.elotech.com.br

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)*100até o Bimestre

(b)

RECEITAS REALIZADAS

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 846.877,00 846.877,00 639.895,51 75,56

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 251.877,00 251.877,00 147.727,18 58,65

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 272.500,00 272.500,00 153.861,16 56,46

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 140.000,00 140.000,00 158.104,52 112,93

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 105.000,00 105.000,00 125.852,85 119,86

Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 0,00 0,00 0,00

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 26.000,00 26.000,00 3.278,17 12,61

Dívida Ativa dos Impostos 36.000,00 36.000,00 49.573,94 137,71

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 15.500,00 15.500,00 1.497,69 9,66

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 63,49 15.767.885,00 15.767.885,00 10.010.541,49

Cota-Parte FPM 64,20 10.854.000,00 10.854.000,00 6.968.669,91

Cota-Parte ITR 49,10 180.000,00 180.000,00 88.387,52

Cota-Parte IPVA 100,04 496.000,00 496.000,00 496.192,36

Cota-Parte ICMS 57,47 4.159.000,00 4.159.000,00 2.390.243,50

Cota-Parte IPI-Exportação 103,23 50.000,00 50.000,00 51.615,28

Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 53,43 28.885,00 28.885,00 15.432,92

Desoneração ICMS (LC 87/96) 53,43 28.885,00 28.885,00 15.432,92

Outras 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

16.614.762,00 16.614.762,00 10.650.437,00 64,10

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(c)

PREVISÃOINICIAL %

(d/c)*100até o Bimestre

(d)

RECEITAS REALIZADAS

43,58 2.040.200,00 5.764.900,00 2.512.553,94TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS

45,79 1.960.200,00 3.834.900,00 1.755.884,44 Provenientes da União

39,21 80.000,00 1.930.000,00 756.669,50 Provenientes do Estado

0,00 0,00 0,00 0,00 Provenientes de Outros Municípios

0,00 0,00 0,00 0,00 Outras Receitas do SUS

0,00 0,00 100.000,00 0,00TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIAS

0,00 0,00 0,00 0,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

0,00 0,00 0,00 0,00OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 5.864.900,00 2.512.553,94 2.040.200,00 42,84

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

% (f/e)*100

Até o Bimestre

(f)

Até o Bimestre

(g)

% (g/e)*100

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

6.737.664,30 8.575.440,11 5.347.773,05 5.329.482,41 62,36 62,15DESPESAS CORRENTES

2.618.000,00 3.185.622,17 2.088.279,39 2.082.000,97 65,55 65,36 Pessoal e Encargos Sociais

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juros e Encargos da Dívida

4.119.664,30 5.389.817,94 3.259.493,66 3.247.481,44 60,48 60,25 Outras Despesas Correntes

122.000,00 2.221.425,92 1.178.886,36 807.578,80 53,07 36,35DESPESAS DE CAPITAL

122.000,00 2.221.425,92 1.178.886,36 807.578,80 53,07 36,35 Investimentos

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Inversões Financeiras

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Amortização da Dívida

6.859.664,30TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 10.796.866,03 6.526.659,41 6.137.061,21 56,84 60,45

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MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

Até o Bimestre

(h)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO

% (h/IVf)

*100

Até o Bimestre

(i)

% (i/IVg)

*100

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

0,00 0,00 0,00 0,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

0,00 0,00

38,51 41,75 5.981.901,73 2.044.700,00DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 2.725.124,55 2.363.370,55

34,23 37,73 5.541.402,46 1.724.700,00 Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 2.462.458,00 2.100.704,00

0,00 0,00 0,00 0,00 Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,00

4,28 4,02 440.499,27 320.000,00 Outros Recursos 262.666,55 262.666,55

SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR NÃO APLICADO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ANTERIORES

DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARC. DO PERC. MÍN. QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERC. ANTERIORES

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00

3.700,22 3.700,22 0,06 0,06

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

284.688,73 4,36 4,64 284.688,73

0,00 0,00

2.044.700,00TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 5.981.901,73 43,21 46,17 3.013.513,50 2.651.759,50

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

4.814.964,30 4.814.964,30 3.513.145,91 53,83 3.485.301,71 56,79

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VI / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 32,72

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [(IIIb * 15%) - VI] 1.887.736,16

PARCELA CONSIDERADA

NO LIMITE

A PAGARPAGOSCANCELADOS / PRESCRITOS

INSCRITOSEXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA

Exercício 2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24, § 1º e 2º

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(j)

Saldo Inicial

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 0,00 0,00 0,00

0,00TOTAL (VIII) 0,00 0,00

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS

RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas custeadas no exercício de referência

(k)

Saldo Inicial

TOTAL (IX)

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MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

3.540.200,00 6.319.469,64 3.780.022,07 3.647.220,87 57,92 59,43Atenção Básica

3.177.464,30 4.251.922,99 2.656.454,19 2.441.054,19 40,70 39,78Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 296,75 0,00 0,00 0,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico

95.000,00 164.176,65 78.076,78 38.118,78 1,20 0,62Vigilância Sanitária

47.000,00 61.000,00 12.106,37 10.667,37 0,19 0,17Vigilância Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções

TOTAL 10.796.866,03 6.859.664,30 6.526.659,41 6.137.061,21 100,00 100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 28/nov/2018 as 12h e 51m.

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

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MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO XII (LC 141/2012, art. 35)

DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total

m)*100

Até o Bimestre

(m)

% (l/total l)

*100

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre

(l)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS COM SAÚDE(Por SubFunção)

3.540.200,00 6.319.469,64 3.780.022,07 3.647.220,87 57,92 59,43Atenção Básica

3.177.464,30 4.251.922,99 2.656.454,19 2.441.054,19 40,70 39,78Assistência Hospitalar e Ambulatorial

0,00 296,75 0,00 0,00 0,00 0,00Suporte Profilático e Terapêutico

95.000,00 164.176,65 78.076,78 38.118,78 1,20 0,62Vigilância Sanitária

47.000,00 61.000,00 12.106,37 10.667,37 0,19 0,17Vigilância Epidemiológica

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Alimentação e Nutrição

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Outras Subfunções

TOTAL 10.796.866,03 6.859.664,30 6.526.659,41 6.137.061,21 100,00 100,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 28/nov/2018 as 12h e 51m.

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

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PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /008 – 2018 Prefeitura Municipal e Ivaté torna público que fará realizar, às 09 horas do dia 18 de Dezembro do ano de 2018, na AV. Minas Gerais n° 2758 em Ivaté , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto

Objeto

Quantidade e unidade de

medida

Prazo de execução

(dias) Sede Pavimentação em TST 5.064,08 m2 150

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao.ivate@gmail.com. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 36738000. Ivaté, 28 de Novembro de 2018.

Univaldo Campaner - Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE IVATÉ

AVISO DE LICITAÇÃO

EDITAL DE TOMADA DE PREÇOS Nº /007 – 2018

Prefeitura Municipal De Ivaté torna público que fará realizar, às 09 horas do dia 17 de Dezembro do ano de 2018, na AV. Rio De Janeiro n° 2758 em Ivaté , Paraná, Brasil, TOMADA DE PREÇOS, sob regime de empreitada por preço global, tipo menor preço, da(s) seguinte(s) obra(s):

Local do objeto

Objeto

Quantidade e unidade de

medida

Prazo de execução

(dias) Sede Pavimentação em TST 9.813,04 m2, 210

A Pasta Técnica com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no endereço acima indicado, no horário comercial, ou solicitada através do e-mail licitacao.ivate@gmail.com. Informações adicionais, dúvidas e pedidos de esclarecimento deverão ser encaminhados à Comissão de Licitação no endereço ou e-mail acima mencionados – Telefone 3673-8000. Ivaté, 23 de Novembro de 2018.

Univaldo Campaner - Prefeito

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

PODER EXECUTIVOESTADO DO PARANÁ

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

RECEITASSALDO

(a-c)Até o Período (c)

no Período(b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL %

(b/a)%

(c/a)

R$ 1,00RREO – ANEXO 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas “a” e “b” do inciso II e § 1º)

RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 21.619.385,00 2.384.113,03 17.070.457,63 7,88 56,39 13.201.022,69 30.271.480,32

RECEITAS CORRENTES 21.619.385,00 2.335.363,03 16.031.974,80 9,38 64,39 8.865.812,32 24.897.787,12

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 1.265.377,00 111.300,37 940.202,28 8,80 74,30 325.174,72 1.265.377,00

Impostos 846.877,00 88.957,34 639.895,51 10,50 75,56 206.981,49 846.877,00

Taxas 413.500,00 21.763,57 297.305,37 5,26 71,90 116.194,63 413.500,00

Contribuição de Melhoria 5.000,00 579,46 3.001,40 11,59 60,03 1.998,60 5.000,00

CONTRIBUIÇÕES 646.000,00 112.175,12 600.228,06 17,36 92,91 45.771,94 646.000,00

Contribuições Sociais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições Econômicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 646.000,00 112.175,12 600.228,06 17,36 92,91 45.771,94 646.000,00

RECEITA PATRIMONIAL 45.500,00 7.906,62 33.348,77 16,75 70,65 13.853,35 47.202,12

Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 462,00 2.268,00 0,00 0,00 -2.268,00 0,00

Valores Mobiliários 45.500,00 7.444,62 31.080,77 15,77 65,85 16.121,35 47.202,12

Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Cessão de Direitos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITA DE SERVIÇOS 0,00 0,00 56.720,00 0,00 0,00 -56.720,00 0,00

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 0,00 0,00 56.720,00 0,00 0,00 -56.720,00 0,00

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outros Serviços 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 19.662.508,00 2.101.490,28 14.326.943,21 9,16 62,46 8.612.264,79 22.939.208,00

Transferências da União e de suas Entidades 12.546.508,00 1.318.600,99 8.379.474,82 9,17 58,30 5.993.733,18 14.373.208,00

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

3.949.000,00 357.186,76 3.626.906,46 6,62 67,18 1.772.093,54 5.399.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 3.167.000,00 425.702,53 2.320.561,93 13,44 73,27 846.438,07 3.167.000,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0,00 2.490,64 74.532,48 0,00 0,00 -74.532,48 0,00

Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 0,00 2.050,79 7.004,39 0,00 0,00 -7.004,39 0,00

Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 0,00 0,00 7.088,24 0,00 0,00 -7.088,24 0,00

Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas Correntes 0,00 439,85 60.439,85 0,00 0,00 -60.439,85 0,00

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 48.750,00 1.038.482,83 0,91 19,33 4.335.210,37 5.373.693,20

OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Móveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 48.750,00 1.038.482,83 0,91 19,33 4.335.210,37 5.373.693,20

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 48.750,00 830.790,78 2,64 44,92 1.018.902,42 1.849.693,20

Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades

0,00 0,00 207.692,05 0,00 5,89 3.316.307,95 3.524.000,00

Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências do Exterior 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Integralização do Capital Social 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

www.elotech.com.br Continua 1/3

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Receitas de Capital 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

21.619.385,00 30.271.480,32 2.384.113,03 17.070.457,63 7,88 56,39 13.201.022,69SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)

OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito - Mercado Interno

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito - Mercado Externo

Mobiliária

Contratual

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

21.619.385,00 30.271.480,32 2.384.113,03 7,88 17.070.457,63 56,39 13.201.022,69

DÉFICIT (VI) - - - - - - 0,00

TOTAL (VII) = (V + VI) -- 21.619.385,00 30.271.480,32 2.384.113,03 7,88 17.070.457,63

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais

Reabertura de Créditos Adicionais

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

297.064,88

0,00 0,00

297.064,88 297.064,88

297.064,88

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 - - -- -

DESPESAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 19.174.098,00 28.186.928,20 3.157.948,56 17.257.379,58 3.985.654,72 15.997.267,05 14.049.866,78 10.929.548,62 12.189.661,15

DESPESAS CORRENTES 18.107.598,00 20.211.744,08 2.766.982,24 14.285.756,18 2.790.142,98 14.241.692,36 12.711.663,81 5.925.987,90 5.970.051,72

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 8.945.213,00 9.371.425,93 1.401.183,65 6.826.927,02 1.407.462,07 6.820.648,60 6.709.671,87 2.544.498,91 2.550.777,33

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 40.000,00 40.000,00 3.201,62 18.733,88 3.201,62 18.733,88 18.733,88 21.266,12 21.266,12

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 9.122.385,00 10.800.318,15 1.362.596,97 7.440.095,28 1.379.479,29 7.402.309,88 5.983.258,06 3.360.222,87 3.398.008,27

Transferências a Municípios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Demais Despesas Correntes 9.122.385,00 10.800.318,15 1.362.596,97 7.440.095,28 1.379.479,29 7.402.309,88 5.983.258,06 3.360.222,87 3.398.008,27

DESPESAS DE CAPITAL 736.500,00 7.645.184,12 390.966,32 2.971.623,40 1.195.511,74 1.755.574,69 1.338.202,97 4.673.560,72 5.889.609,43

INVESTIMENTOS 556.500,00 7.465.184,12 365.257,57 2.844.186,85 1.169.802,99 1.628.138,14 1.212.627,30 4.620.997,27 5.837.045,98

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 180.000,00 180.000,00 25.708,75 127.436,55 25.708,75 127.436,55 125.575,67 52.563,45 52.563,45

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 330.000,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.450.287,00 1.386.617,00 200.362,63 968.667,26 200.362,63 968.667,26 128.264,96 417.949,74 417.949,74

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 29.573.545,20 20.624.385,00 18.226.046,84 3.358.311,19 16.965.934,31 4.186.017,35 14.178.131,74 11.347.498,36 12.607.610,89

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

0,00

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0,00

0,00

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 20.624.385,00 29.573.545,20 3.358.311,19 18.226.046,84 4.186.017,35 16.965.934,31 14.178.131,74 11.347.498,36 12.607.610,89

SUPERÁVIT (XIII) - - - - 104.523,32- - 0,00 2.892.325,89

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 20.624.385,00 29.573.545,20 3.358.311,19 18.226.046,84 4.186.017,35 17.070.457,63 17.070.457,63 11.347.498,36 12.607.610,89

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 28/nov/2018 as 12h e 46m.

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃOINICIAL

(d)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(e)

DESPESASEMPENHADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

NoPeríodo

Até oPeríodo

(h)

SALDO(g)=(e-f)

SALDO(i)=(e-h)

DESPESASPAGAS ATÉ O PERIODO

(j)

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.450.287,00 1.386.617,00 200.362,63 968.667,26 200.362,63 968.667,26 128.264,96 417.949,74 417.949,74

DESPESAS CORRENTES 1.360.287,00 1.296.617,00 189.694,38 915.715,65 189.694,38 915.715,65 123.014,30 380.901,35 380.901,35

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 750.287,00 741.617,00 104.402,19 508.221,70 104.402,19 508.221,70 49.481,81 233.395,30 233.395,30

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 610.000,00 555.000,00 85.292,19 407.493,95 85.292,19 407.493,95 73.532,49 147.506,05 147.506,05

DESPESAS DE CAPITAL 90.000,00 90.000,00 10.668,25 52.951,61 10.668,25 52.951,61 5.250,66 37.048,39 37.048,39

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 90.000,00 90.000,00 10.668,25 52.951,61 10.668,25 52.951,61 5.250,66 37.048,39 37.048,39

www.elotech.com.br Continua 2/3

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

www.elotech.com.br 3/3

Página: 1 de 128/11/2018 16:45

R$ 1,00RECEITAS DESPESAS RESULTADO SALDO FINANCEIRO

PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIAS PREVIDENCIÁRIO DO EXERCÍCIO

(a) (b) (c)=(a-b) (d) = ("d"exercício anterior)+(c))

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Projeção Atuarial do Regime Próprio dePrevidência dos Servidores

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social2018 a 2018

RREO – ANEXO 10 (LRF, art. 53, § 1º, inciso II)

EXERCÍCIO

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 26m.

__________________________ __________________________

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

PRONIM CP - Emissão: 28/11/2018 às 8h26min - Duração: 0h00m04seg (1)

ConSelHo muniCipal de aSSiStÊnCia SoCial de peroBal - CmaSESTADO DO PARANÁAvenida Paraná Nº 1.104 - Telefone (44) 3625-1749 - CEP: 87.538.000 Perobal P.RRESOLUÇÃO Nº. 008/2018O Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Perobal, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais: Considerando, a deliberação em plenária da prestação de contas final do FEAS/PAIF 2018, da Deliberação Nº 080/2013 CEAS/PR, em reunião realizada em 28 de Novembro de 2018, ás 9h00 na Sala de reuniões do Centro de Referência de Assistência Social-CRASRESOLVE:Art.1º- Aprovar: Prestação de Contas final do FEAS/PAIF 2018 da Deliberação Nº 080/2013 CEAS/PR.Art. 2º- Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.MUNICIPIO DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 de Novembro de 2018Alessandra Gobbo MarotoPresidente do CMAS

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

b7

LOTE I ESPECIFICAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO SITUAÇÃO QTD. UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL EMPRESA VENCEDORA

1

APARELHO DE CELULAR DESBLOQUEADO - O aparelho deverá dispor, aomenos, dos seguintes recursos: Tecnologia: Quad Band(850/900/1800/1900); Dual-SIM; Memória interna de 8 Gb (mínimo)expansível até no mínimo de 60Gb (micro SD); 2Gb de memória RAM;Processador Quad-Core. Bateria de Lítio de no mínimo 2400 Mah; Displaycom Visor Colorido de no mínimo 5 polegadas (IPS LCD); Conexões mínimas:Bluetooth, Wireless, USB, GPS; Cor a definir. Com Certificação no INMETRO

UNIDADE 12 R$ 570,00 6.840,00R$ ----- ----- NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA

2AR CONDICIONADO - modelo Split com capacidade de 12.000 btus só frio,baixo nível de ruído, com controle remoto. Com Selo de Certificação noINMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A) - (Instalado noLocal) + Mão-de-Obra de Instalação

UNIDADE 18 R$ 1.600,00 28.800,00R$ 1.555,00R$ 27.990,00R$ FRIMAC REFRIGERAÇÃO EIRELI - CNPJ: 17.613.341/0001-35

3AR CONDICIONADO - modelo Split com capacidade de 18.000 btus só frio,baixo nível de ruído, com controle remoto. Com Selo de Certificação noINMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A) (Instalado noLocal) + Mão-de-Obra de Instalação

UNIDADE 4 R$ 2.100,00 8.400,00R$ 2.045,00R$ 8.180,00R$ MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - CNPJ: 05.364.422/0001-60

4AR CONDICIONADO - modelo Split com capacidade de 24.000 btus só frio,baixo nível de ruído, com controle remoto. Com Selo de Certificação noINMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A) (Instalado noLocal) + Mão-de-Obra de Instalação

UNIDADE 4 R$ 2.800,00 11.200,00R$ 2.727,00R$ 10.908,00R$ RCM AR CONDICIONADO EIRELI - ME - CNPJ: 27.720.686/0001-41

5AR CONDICIONADO - modelo Split com capacidade de 30.000 btus só frio,baixo nível de ruído, com controle remoto. Com Selo de Certificação noINMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A) (Instalado noLocal) + Mão-de-Obra de Instalação

UNIDADE 4 R$ 3.990,00 15.960,00R$ 3.895,00R$ 15.580,00R$ MARÇAL ELETRODOMÉSTICOS LTDA - CNPJ: 05.364.422/0001-60

6AR CONDICIONADO - modelo Split com capacidade de 9.000 btus só frio,baixo nível de ruído, com controle remoto. Com Selo de Certificação noINMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A) (Instalado noLocal) + Mão-de-Obra de Instalação

UNIDADE 24 R$ 1.508,00 36.192,00R$ 1.469,00R$ 35.256,00R$ TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP - CNPJ: 27.821.705/0001-26

7

BATEDEIRA PLANETÁRIA - potência mínima de 300 W, com três tipo debatedores, para massas leves, médias e pesadas, em metal com duplomovimento simultâneo (movimento de rotação sobre o eixo e planetário).Tigela em plástico com trava na base e bocal alimentador com capacidademínima de 3,5 litros. Com no mínimo 06 velocidades. 110 volts. Com selo decertificação do INMETRO. Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 8 R$ 420,00 3.360,00R$ 405,00R$ 3.240,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

8

BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX - Com reservatório de no mínimo100 litros, com 3 torneiras em inox sendo 2 geladas 1 natural - com filtropara poder contribuir com a melhoria da qualidade da água, mangueira paraescoamento da água, regulado por temostrato míno de 0º a 7ºC; 110 Voltsou 220 Volts. Com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 01ano.

UNIDADE 4 R$ 1.874,00 7.496,00R$ 1.681,00R$ 6.724,00R$ LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.010.869/0001-36

HOMOLOGAÇÃO/ADJUDICAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUZAVENIDA MARÍLIA, 1920 - CEP: 87.470-000 - Fone/Fax: (44) 3534-8000

CNPJ: 076.404.136/0001-29

PREÇOS MÁXIMOS PROPOSTA VENCEDORA

Esgotado o prazo recursal, não havendo impugnações ou recursos, HOMOLOGO e ADJUDICO o julgamento proferido pela Pregoeira e pela Equipe de Apoio, referente ao pregão 046/2018, cujo objeto é a Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de móveis, eletrodomésticos e produtos eletrônicos, pelo prazo de 12 meses, conforme descrição, termo de referência, e

elementos instrutores constantes do edital.

1

9

BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX - Com reservatório de no mínimo50 litros, com 2 torneiras em inox sendo 1 gelada 1 natural, com filtro parapoder contribuir com a melhoria da qualidade da água, mangueira paraescoamento da água, regulado por temostrato míno de 0º a 7ºC.110 Volts ou220 Volts. Com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 4 R$ 1.492,00 5.968,00R$ 1.460,00R$ 5.840,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

10

BEBEDOURO INDUSTRIAL EM AÇO INOX - Reservatório de no mínimo 200litros, com 4 torneiras em inox, sendo 3 geladas 1 natural, com filtro parapoder contribuir para a melhoria da qualidade da água, mangueira paraescoamento da água, regulado por temostrato míno de 0º a 7ºC. 110 Volts ou 220 Volts. Com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 4 R$ 2.500,00 10.000,00R$ 2.181,00R$ 8.724,00R$ LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.010.869/0001-36

11

BEBEDOURO SUSPENSO EM AÇO INOX - Com reservatório de no mínimo100 litros, com filtro para poder contribuir como a melhoria da qualidade daágua, mangueira para escoamento da água, regulado por temostrato míno de0º a 7ºC. 110 Volts ou 220 Volts. Com selo de certificação do INMETRO.Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 8 R$ 1.798,00 14.384,00R$ 1.627,27R$ 13.018,16R$ JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.359.275/0001-70

12

CAIXA DE SOM - Portátil, com auto falantes de no mínimo 12 polegadas,bateria interna 7.5 amp. ; entrada digital MP3, entradas USB 2.0, entradapara memória SD Card, e entradas para 2 microfones, 2 auxiliares RCA,controle de volume para gravação, entrada para bateria externa auxiliar de12v, controles externos de volume/bass/treble/echo/mic bass/ mic treble/mic volume; 1 alto-falante de no minimo 15 polegadas; 1 Tweeter; antenapara microfones sem fio; com display externo com comandos de: gravação,play, rew,ff,stop,input,del; com amplificador interno com potência de nomínimo 150W; rodas para transporte com um puxador. Com selo decertificação do INMETRO. Garantia mínima de 01 ano

UNIDADE 12 R$ 1.200,00 14.400,00R$ 1.137,00R$ 13.644,00R$ INFATEC COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 03.858.720/0001-80

13CÂMERA FOTOGRÁFICA - Câmera Fotográfica Digital, com no mínimo 20mp, Visor LCD com no mínimo 3 ZOM ópticos e Estabilizador óptico. Preta.Com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 01 ano

UNIDADE 8 R$ 1.299,00 10.392,00R$ 1.220,00R$ 9.760,00R$ INFATEC COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 03.858.720/0001-80

14CÂMERA FOTOGRÁFICA - Câmera Fotográfica Digital, com no mínimo 16MP,10 X Zom ópico e cartão de memória de no mínimo 8GB. Com selo decertificação do INMETRO. Garantia mínima de 01 ano

UNIDADE 4 R$ 813,00 3.252,00R$ 786,00R$ 3.144,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

15

CORTADOR DE GRAMA - a gasolina, quatro rodas, com potência de 6 HP,motor tipo quatro tempos, capacidade do tanque de 1,0 L, capacidade de óleono cárter de 0,600 ml, com faixa de corte de 48 cm, com saída pela lateral,com peso máximo de 28 kg. Com selo de certificação do INMETRO. Garantiamínima de 01 ano.

UNIDADE 8 R$ 1.739,00 13.912,00R$ ---- ----- NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA

16DVD PLAYER - Aparelho de DVD, Bivolt, com controle remoto, reproduçãode CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD-R, DVD-RW, entrada USB, audio analógico,saída e vídeo. Com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 01ano.

UNIDADE 16 R$ 315,00 5.040,00R$ 290,00R$ 4.640,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

17FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS COM ACENDIMENTO AUTOMÁTICO -acendimento automático total, mesa em aço inox sobreposta, Manipuladoresremovíveis, grade fixa no forno com no mínimo 02 regulagens de altura,visor total na porta do forno, pés altos, trempe dupla, tampa de vidro, válvula

UNIDADE 4 R$ 488,00 1.952,00R$ 480,00R$ 1.920,00R$ TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP - CNPJ: 27.821.705/0001-26

218

FOGÃO 4 (QUATRO) BOCAS INDUSTRIAL COM COM FORNO - Construídoem aço inoxidável, tampo superior em aço inoxidável, grelhas em ferrofundido, queimador em ferro fundido tipo coroa ou cachimbo, queimadorsimples composto por 1 cachimbo, queimador duplo composto por 1 coroa eestruturais em aço inoxidável com perfil especial e niveladores de altura empoliamida. Cachimbo com ajuste manual da chama, painel com indicaçãogradual de fogo alto e baixo, bandeja inferior coletora de resíduos em açoinoxidável, prateleira inferior gradeada em aço inoxidável. Forno construídoem aço inox interna e externamente, com aquecimento por queimador emaço inox – corpo duplo com isolamento térmico a base de lã de vidro, portaestruturada e também isolada com lã de vidro. Com selo de certificação doINMETRO. Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 2 R$ 1.065,00 2.130,00R$ 1.065,00R$ 2.130,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

19

FOGÃO 6 (QUATRO) BOCAS INDUSTRIAL COM FORNO - Forno com baixapressão, provido de 06 (seis) queimadores duplos e estrutura em açoinoxidável. Queimadores confeccionados em ferro fundido duplo tipocachimbo e coroa, grelhas reforçadas em ferro fundido removíveis. Estruturade apoio, bandejas coletoras de resíduos sob os queimadores e prateleirasinferiores gradeadas também em aço inox. Painel de controle detemperatura, com a marcação do posicionamento das bocas. Pés com sapatasniveladoras em polietileno. Forno construído em aço inox interna eexternamente, com aquecimento por queimador em aço inox – corpo duplocom isolamento térmico a base de lã de vidro, porta estruturada e tambémisolada com lã de vidro. Com selo de certificação do INMETRO. Garantiamínima de 01 ano.

UNIDADE 5 R$ 1.916,00 9.580,00R$ 1.709,00R$ 8.545,00R$ I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - CNPJ: 09.230.568/0001-73

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FORNO ELÉTRICO MÍNIMO 42 LITROS - potência mínima de 1700 w,lâmpada com protetor, dourador, iluminação interna, timer de no mínimo120 minutos, autolimpante, grade com regulagem de altura, termostato,voltagem: 110 volts Com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínimade 01 ano.

UNIDADE 4 R$ 550,00 2.200,00R$ 520,00R$ 2.080,00R$ MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 30.320.176/0001-91

21

FORNO MICROONDAS - Forno Microondas com no mínimo 30 litros, com nomínimo 850 W de potencia, consumo de energia A, voltagem 110 V, portacom visor. Controle numérico; Chave de segurança; Menu Pratos Rápidos;Tecla Descongelar. Com selo de certificação do INMETRO e PROCEL garantiade Eficiência Energética (A). Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 8 R$ 504,00 4.032,00R$ 502,00R$ 4.016,00R$ MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 30.320.176/0001-91

22 FRAGMENTADORA - Fragmentdora de papel corte em tiras 12 folhas, CD eCartão. 127V - Preta. UNIDADE 4 R$ 244,00 976,00R$ 240,00R$ 960,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA -

CNPJ: 07.923.463/0001-74

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FREEZER HORIZONTAL: Com no mínimo 385L - 110 Volts em aço zincado,Cassificação de Energia: A, 2 portas, com no mínimo de 385 litros líquido,com puxadores ergonômicos, dupla função: freezer e conservador, drenosfrotnal e tampa balanceada, sistema de rodizio no pés. Com selo decertificação do INMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A).Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 4 R$ 2.139,00 8.556,00R$ 2.130,00R$ 8.520,00R$ TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP - CNPJ: 27.821.705/0001-26

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FREZER HORIZONTAL: Com no mínimo 300L, 110 Volts em aço zincado;Cassificação de Energia: A, Sistema de Rodizios nos pés, Puxadoresergonômicos., Dreno de degelo frontal; Dupla função: freezer e conservador.Com selo de certificação do INMETRO e PROCEL garantia de EficiênciaEnergética (A). Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 1 R$ 1.637,00 1.637,00R$ 1.630,00R$ 1.630,00R$ TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP - CNPJ: 27.821.705/0001-26

3

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FREZER HORIZONTAL: Com no mínimo 215L, 110 Volts, em aço zincado;Classificação de Energia: A, Sistema de Rodizío no pés, Puxador ergonômico,Controle de temperatura frontal:, Dupla função: freezer e refrigerador, comchave de segurança. Com selo de certificação do INMETRO e PROCELgarantia de Eficiência Energética (A). Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 1 R$ 1.637,00 1.637,00R$ 1.630,00R$ 1.630,00R$ TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP - CNPJ: 27.821.705/0001-26

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FREZER HORIZONTAL: Com no mínimo 400L; 110 Volts, em aço zincado,com no mínimo 02 PORTAS - Classificação de Energia: A, Sistema de Rodizíono pés, Puxador ergonômico, Controle de temperatura frontal:, Dupla função:freezer e refrigerador, com chave de segurança. Com selo de certificação doINMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A). Garantia mínimade 01 ano.

UNIDADE 8 R$ 2.299,00 18.392,00R$ 2.280,00R$ 18.240,00R$ TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP - CNPJ: 27.821.705/0001-26

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LAVADORA ALTA PRESSÃO SEMIPROFISSIONAL - Características: UsoSemiprofissional; Motor: Potência Mínima: (1,5KW); Pressão Mínima: 1.600LBF/POL 2; Vazão Mínima: 300 Litros/Hora; Alimentação Elétrica Bivolt - 60HZ; Visor do Nível de Óleo; Gatilho com Trava de Segurança ou Para UsoContínuo; Dispositivo Para Aplicação de Shampoos ou Detergentes;Mangueira de Alta Pressão com Aproximadamente 7 Metros deComprimento; Carrinho Para Facilitar o Transporte e Acomodar osAcessórios. Com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínima de 01ano.

UNIDADE 12 R$ 531,00 6.372,00R$ 520,00R$ 6.240,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

28

LAVADORA DE ROUPA 12KG - tipo lavadora e secadora, capacidade mínimade 12 Kg, cor a definir, aplicação doméstica, abertura frontal, com tampa emvidro temperado, com função ecobubble, voltagem 127/220. Com selo decertificação do INMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A).Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 4 R$ 1.599,00 6.396,00R$ 1.599,00R$ 6.396,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

29

LAVADORA DE ROUPA 15KG - tipo lavadora e secadora, capacidade mínimade 15 Kg, cor a definir, aplicação doméstica, abertura frontal, com tampa emvidro temperado, com função ecobubble, voltagem 127/220. Com selo decertificação do INMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A).Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 5 R$ 1.765,00 8.825,00R$ 1.765,00R$ 8.825,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

30LAVADORA DE ROUPA 9KG - tipo lavadora e secadora, capacidade mínimade 9 Kg, cor a definir, aplicação doméstica, abertura frontal, com tampa emvidro temperado, com função ecobubble, voltagem 127/220. Com selo decertificação do INMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A).

UNIDADE 2 R$ 1.225,00 2.450,00R$ ---- ---- NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA

31LIQUIDIFICADOR -cor a definir, botão de limpeza rápida, unidade delâminas destacável para uma fácil limpeza, copo de vidro acrilonitriloestireno, corpo do aparelho de polipropileno, lâmina de aço inoxidável. Com

UNIDADE 4 R$ 162,00 648,00R$ 155,00R$ 620,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

32LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL - Copo em aço inox com capacidade mínimade 2 litros. Rotação mínima de 18.000 RPM. Potência do Motor mínima de800 W. Voltagem 110 Volts. Com selo de certificação do INMETRO. Garantiamínima de 01 ano.

UNIDADE 8 R$ 546,00 4.368,00R$ 514,00R$ 4.112,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

33MÁQUINA BORDADEIRA - Computadorizada;entrada usb, visor lcd,enchedor de bonina automatico, 227 desenhos, velocidade minima 1050pontos por minuto, area de bordado 300mm x 180 mm, bivolt

UNIDADE 8 R$ 3.599,00 28.792,00R$ ---- ---- NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA

34MÁQUINA DE COSTURA DOMESTICA - Pontos básicos(reto/ziguezague),flexíveis(para costurar malha), decorativos casas de botão em 4 passos,dimensoes minimas 415 x 300 x 185, voltagem Bivolt, velocidade mínima de900 pontos por minuto

UNIDADE 1 R$ 1.050,00 1.050,00R$ ---- ---- NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA

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MÁQUINA PLASTIFICADORA - plastifica até tamanho de papel ofícioextensão de plastificação: 230mm, consumo de energia: aquecendo: 460waquecida: 60w bivolt: 110/220 reverse: velocidade 50cm/minutoaproximadamento. Com selo de certificação do INMETRO. Garantia mínimade 01 ano.

UNIDADE 8 R$ 719,00 5.752,00R$ 677,00R$ 5.416,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

4

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PARABÓLICA COM RECEPTOR DIGITAL - Longarinas e bordas são com ligade alumínio puro, telas com alumínio liga 1200 H22; diâmetro mínimo: 1,90m; focal: 590 mm; F/D: 0,35; freq. Operação: 3,7 à 4,2; material tubo: açogalvanizado; diâmetro do tubo de no mínimo: 2,5´, nº mínimo de pétalas: 10;modelo refletor: focal point; limite de Elevação: 20º à 90º. LNBF monopontobanda C: entrada: 3.7~4.2 mhz; saída: 950~1450 mhz; ganho: 65 dB; N.F:12ºk. Kit cabo: cabo RG 59; conector compressão. Receptor BS2000:Sintonização no mínimo de 30 canais analógicos de TV aberta e tambémcanais de rádio disponíveis; áudio Duplo; Fonte com chaveamentoautomático de tensão. Com selo de certificação do INMETRO. Garantiamínima de 01 ano. (Instalada no Local)

UNIDADE 8 R$ 548,00 4.384,00R$ ----- ---- NÃO HOUVE PROPOSTA APRESENTADA

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PROJETOR MULTIMÍDIA - com wifi BX286AWZZ BX286 ST 2800 ANSI DLPXGA 1024X768 CONT 2100:1 HDMI,Sistema de projeção DLP, Tecnologia dodisplay 0.55 DMD S450(DDP2431), Resolução Nativa XGA (1024x768),Brilho 2800 ANSI - Lumens, Contraste Ratio 2100:1, 3D READY, Tecnologia ShortThrow - Projeção a curta distância, Cores RYGWB, Lentes de projeção comfoco manual, Lentes de zoom fixas, Projeção de imagem standard 78.6 @1 m,Throw Ratio 0.626, Lâmpada: Maker 230W, Vida útil da lâmpada 2500 hrs,Eco mode 4000 hrs, Menu em Português.Correção Nativa Aspect Ratio 4:3,Suporta16:9I/16:9II/Native/Auto, 1 Auto-falante de 5W, Bi volt (100240),50/60Hz, Compatibilidade com sinal digital HDMI1080p/1080i/720p/576p/480p, SXGA+(1400x1050@60Hz),Conexão rj45,RGB / SXGA+ 1400x1050@60Hz,VídeoComponente1080p/1080i/720p/576p/576i/480p/480i Video NTSC-M/NTSC 4.43/PAL/PAL-M/ PAL-N/SECAM. Com selo de certificação doINMETRO. Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 6 R$ 1.960,00 11.760,00R$ 1.960,00R$ 11.760,00R$ INFATEC COMPUTADORES LTDA - CNPJ: 03.858.720/0001-80

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PURIFICADOR DE ÁGUA - refrigerado, de fácil instalação, com sistema detripla filtragem, com refil de fácil troca, reservatório protegido comnanotecnologia que inibe a proliferaçao de bactérias, sistema derefrigeração por compressor, com suporte para fixação em parede,purificador com sistema de retenção de areia, barro, ferrugem, sedimentos eeliminaçao de odores, com termostato externo de fácil acesso para

UNIDADE 8 R$ 584,00 4.672,00R$ 494,50R$ 3.956,00R$ PAPIROS MÓVEIS E ELÉTRO EIRELI - ME - CNPJ: 25.325.301/0001-16

39REFRIGERADOR DEGELO AUTOMATICO COM NO MÍNIMO 323 LITROS - classificação de Energia: A - Congelador com no mínimo de 48 litros;Refrigerador com no mínimo de 275 litros, Degelo automático, Prateleirasremovíveis, Prateleiras com altura regulável. Com selo de certificação do

UNIDADE 1 R$ 1.669,00 1.669,00R$ 1.502,00R$ 1.502,00R$ TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP - CNPJ: 27.821.705/0001-26

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REFRIGERADOR FROST FREE COM NOMÍNIMO 323 LITROS - Classificação de Energia: A - Congelador com no mínimo de 48 litros; Refrigerador com nomínimo de 275 litros, Tecnologia Frost Free, Prateleiras removíveis,Prateleiras com altura regulável. Com selo de certificação do INMETRO ePROCEL garantia de Eficiência Energética (A). Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 12 R$ 2.010,00 24.120,00R$ 1.973,00R$ 23.676,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

41REFRIGERADOR FROST FREE COM 2 (DUAS) PORTAS COM NO MÍNIMO445 LITROS - Classificação de Energia: A, Congelador com no mínimo de 48litros, Refrigerador com no mínimo de 397 litros, Tecnologia Frost Free,Prateleiras removíveis, Prateleiras com altura regulável. Com selo de

UNIDADE 8 R$ 2.899,00 23.192,00R$ 2.890,00R$ 23.120,00R$ TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP - CNPJ: 27.821.705/0001-26

5

42

SMART TV LED 32" - Com conversor digital integrado, Wi-Fi Embutido,resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Ti LED, Design Slim Integrado,tipo download de aplicativos, conexão DLNA); Idiomas do Menu: Português einglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de Áudio: SurroundVirtual, Dolby Digital; Time Sleeptimer; manual em português; voltagembivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entradacomponente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet(LAN); 1 Saída de áudio analógica (mini jack); 1 Saída digital óptica; 2Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Com selo de certificação do INMETRO ePROCEL garantia de Eficiência Energética (A). Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 8 R$ 1.250,00 10.000,00R$ 1.124,00R$ 8.992,00R$ I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - CNPJ: 09.230.568/0001-73

43

SMART TV LED 43"/SMART TV LED 42" - Com conversor digital integrado,Wi-Fi Embutido, resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Ti LED, DesignSlim Integrado, tipo download de aplicativos, conexão DLNA); Idiomas doMenu: Português e inglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursosde Áudio: Surround Virtual, Dolby Digital; Time Sleeptimer; manual emportuguês; voltagem bivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2USB; 1 Entrada componente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1Ethernet (LAN); 1 Saída de áudio analógica (mini jack); 1 Saída digitalóptica; 2 Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Com selo de certificação doINMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A). Garantia mínimade 01 ano.

UNIDADE 8 R$ 1.720,00 13.760,00R$ 1.698,00R$ 13.584,00R$ MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 30.320.176/0001-91

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SMART TV LED 49" - Com conversor digital integrado, Wi-Fi Embutido,resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Ti LED, Design Slim Integrado,tipo download de aplicativos, conexão DLNA); Idiomas do Menu: Português einglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de Áudio: SurroundVirtual, Dolby Digital; Time Sleeptimer; manual em português; voltagembivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entradacomponente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet(LAN); 1 Saída de áudio analógica (mini jack); 1 Saída digital óptica; 2Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Com selo de certificação do INMETRO ePROCEL garantia de Eficiência Energética (A). Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 4 R$ 2.059,00 8.236,00R$ 2.039,00R$ 8.156,00R$ LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.010.869/0001-36

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SMARTTV LED 55" - Com conversor digital integrado, Wi-Fi Embutido,resolução de tela Full HD 1080p ou superior, Ti LED, Design Slim Integrado,tipo download de aplicativos, conexão DLNA); Idiomas do Menu: Português einglês; Potência mínima de Áudio: 10W + 10W; Recursos de Áudio: SurroundVirtual, Dolby Digital; Time Sleeptimer; manual em português; voltagembivolt e controle remoto. Conexões Mínimas: 2 HDMI; 2 USB; 1 Entradacomponente (Y/Pb/Pr); 1 Entrada de vídeo composto (AV); 1 Ethernet(LAN); 1 Saída de áudio analógica (mini jack); 1 Saída digital óptica; 2Entradas de RF (Terrestre/ Cabo). Com selo de certificação do INMETRO ePROCEL garantia de Eficiência Energética (A). Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 4 R$ 3.199,00 12.796,00R$ 2.879,10R$ 11.516,40R$ JV EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.359.275/0001-70

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TANQUINHO SEMIAUTOMÁTICO 15KG - Em Polipropileno, com Dispenserque indica a quantidade de sabão em pó e amaciante, com desligamentoautomático. Com Drenagem facilitada, mínimo 5 lavagens e 3 intervalos paramolho. Capacidade mínima 15 kg de roupa seca, potência mínima 460w, comabertura superior, painel de controle mecânico, sistema de lavagem poragitação, agua fria, entrada e saída de agua manual, timer, motor comproteção térmica, filtro elimina fiapos, selo Procel A. 110 Volts. Com selo decertificação do INMETRO e PROCEL garantia de Eficiência Energética (A).Garantia mínima de 01 ano.

UNIDADE 4 R$ 587,00 2.348,00R$ 580,00R$ 2.320,00R$ TOPCLIMA SISTEMAS DE REFRIGERAÇÃO EIRELLI - EPP - CNPJ: 27.821.705/0001-26

6

47VENTILADOR DE MESA - Com no mínimo 30 cm de altura; com no mínimo 3Pás e no mínimo 03 Velocidades, potência de 110 Volts. Com selo decertificação do INMETRO. Garantia mínima de 01 ano

UNIDADE 12 R$ 140,00 1.680,00R$ 129,00R$ 1.548,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

TOTAL: 429.958,00R$ TOTAL: 358.058,56R$

LOTE II ESPECIFICAÇÃO

ITEM DESCRIÇÃO DO PRODUTO SITUAÇÃO QTD. UNITÁRIO TOTAL UNITÁRIO TOTAL EMPRESA VENCEDORA

1

ARMÁRIO ALTO - com 02 portas medindo 800mm de largura, 473mmprofundidade e 1600mm de altura, com duas portas de abrir e sem divisãocentral, com três prateleiras, sendo 01 fixa e 02 móveis com portas de abrir esem divisão central, corpo, laterais, base, prateleira, com espessura de 15mmrevestida em ambas as partes com laminado melamínico de baixa pressão deprimeira qualidade, superfície lisa, fosca, topos revestidos comencabeçamento lateral reto em poliestireno, 0,45 mm de espessura, coladona cor e na tonalidade do laminado. Portas com espessura 15mm revestidaem ambas as faces com laminado melamínico de baixa pressão de primeiraqualidade. Tampo superior em mdp com 25mm de espessura, revestido comlaminado melamínico, puxadores de absreto na cor prata fosco, comcapacidade de resistência ao esforço de puxar.Sapatas niveladoras fixadasno topo através de buxas metálicas com rosca, cravadas no mdp, com recurso de 15mm de regulagem de altura, base injetada em prolipropileno na corpreta com regulagem através de rosca m6, fechadura frontal tipo cilindro,com rotação de 360º, lingueta sem rotação, própria para ármario demadeira, com duas chaves, tipo soprano. Os padrões de cores são branco,argila, carvalho, ametista e ciliégio. Podem ser apenas de uma cor ouencontradas também com mesclas em branco. Produto com certificação iso9001 e iso 14001.

UNIDADE 12 602,00R$ 7.224,00R$ 571,90R$ 6.862,80R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

2ARMÁRIO P ARA COPA E COZINHA - com no mínimo 1,60m de largura, comno mínimo 06 portas e 3 gavetas; dobradiças métálicas, fabricação em mdfcom no mínimo 15mm de espessura. Cores a escolher.

UNIDADE 4 680,00R$ 2.720,00R$ 680,00R$ 2.720,00R$ I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - CNPJ: 09.230.568/0001-73

3 ARMÁRIO AÉREO - 100% mdf, 03 portas, medindo 120x68x29 cm. Cor aescolher UNIDADE 8 383,00R$ 3.064,00R$ 370,00R$ 2.960,00R$ MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA-

CNPJ: 30.320.176/0001-91

4 ARMÁRIO DE AÇO - aéreo branco, duas portas medindo 80 x 35 cm. UNIDADE 16 236,00R$ 3.776,00R$ 230,00R$ 3.680,00R$ I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - CNPJ: 09.230.568/0001-73

5 ARMÁRIO DE AÇO - aéreo branco, três portas medindo - 1,20 x 55cm UNIDADE 12 294,00R$ 3.528,00R$ 285,00R$ 3.420,00R$ MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 30.320.176/0001-91

6ARMÁRIO DE AÇO - Com 1980x1100x400mm, em chapa de aço 24, com 04prateleiras enternas, com tratamento anti-ferrugem, com pintura epóxi,solda ming. cor bege/tbco, com duas portas de abrir, com chave.

UNIDADE 12 870,00R$ 10.440,00R$ 764,00R$ 9.168,00R$ I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - CNPJ: 09.230.568/0001-73

7ARMÁRIO DE AÇO - confeccionado em aço chapa 26/0,45 mm, possui 02portas grandes e 04 prateleiras reguláveis, reforço nas portas, capacidade de20 kg por prateleira, pintura eletrostática epóxi pó antiferrugem, comfechadura conjugada a maçaneta, medindo 1,98 x 1,20 x 0,45m.

UNIDADE 12 750,00R$ 9.000,00R$ 665,00R$ 7.980,00R$ I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO - CNPJ: 09.230.568/0001-73

8ARQUIVO DE AÇO - Com 04 gavetas, com um trilho de rolamento de metalcom nylon destinado a cargas leve, puxadores externos e porta etiquetas,com quatro gavetas para o pasta suspensa.

UNIDADE 12 370,00R$ 4.440,00R$ 348,50R$ 4.182,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

PLANILHA DE PREÇOS - MÓVEIS

PREÇOS MÁXIMOS PROPOSTA VENCEDORA

79

CADEIRA EXECUTIVA 4 PÉS - em espuma injetada de no mínimo 50mm deespessura, com densidade de no mínimo 50 kg/mt² tecido couro ecológico,na cor a escolher, encosto medindo 400x370mm, assento medindo480x420mm, 04 pés em tubo de aço 7/8 com pintura epóxi e parede 1,2 mm,com garantia de 03 anos.

UNIDADE 54 180,00R$ 9.720,00R$ 168,00R$ 9.072,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

10

CADEIRA EXECUTIVA GIRATÓRIA - em espuma injetada de no mínimo50mm de espessura, com densidade mínima de 50 kg/mt² tecido couroecológico, na cor a escolher, encosto medindo 400x370mm, assento medindo480x420mm, base giratória, com sistema back sistema com alavancas, compistão a gás, e regulagem de altura, braços com regulagem de altura, estrelade aço com capa, com garantia de 03 anos.

UNIDADE 16 378,00R$ 6.048,00R$ 356,00R$ 5.696,00R$ MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 30.320.176/0001-91

11 CADEIRA FIXA 4 PÉS - Com assento e encosto em polipropileno, comestrutura empilhável, com pintura epóxi. Cor a definir UNIDADE 52 86,00R$ 4.472,00R$ 76,00R$ 3.952,00R$ MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA-

CNPJ: 30.320.176/0001-91

12

CONEXÃO - medindo 600x600mm, com superfície em mdp 25 mm.Encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno, com raio de 2,5mmconforme normas da abnt. revestidos com laminado melamínico de baixapressão de primeira qualidade em ambas as faces, no mesmo padrão desuperfície de trabalho. os padrões de cores da mesa a definir. Produto comcertificação no iso 9001 e iso 14001. Com garantia de 3 anos.

UNIDADE 12 150,00R$ 1.800,00R$ 139,00R$ 1.668,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

13CONEXÃO TRIANGULAR - conexão triangular, em mdp 40 mm, dimensões:600mm x 600mm, cor a escolher. Produto com certificação no iso 9001 e iso14001. Com garantia de 3 anos.

UNIDADE 4 160,00R$ 640,00R$ 149,00R$ 596,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

14CONJUNTO ESTOFADO 3 (TRÊS) E 2 (DOIS) LUGARES - Conjunto com 2peças, com estrutura em madeira, revestido internamente com espuma dealta densidade, assento fixo, revestido externamente em tecido chenille.

UNIDADE 6 1.245,00R$ 7.470,00R$ 1.185,00R$ 7.110,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

15ESTANTE DE AÇO - com 06 prateleiras chapa 24, com esforço, colunas emchapa 14, com tratamento anti-ferrugem e pintura epóxi, alt. 1980mm xlarg.920mm x prof.300mm.

UNIDADE 12 158,00R$ 1.896,00R$ 149,50R$ 1.794,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

16LONGARINA COM 03 LUGARES - com ferragem horizontal reforçada, pés emtubo reforçados, com tratamento em ferrugem, pintura epóxi, com braçosassento e encosto em polipropileno de alto impacto, na cor a escolher.

UNIDADE 29 368,00R$ 10.672,00R$ 338,00R$ 9.802,00R$ CARLA CHARLISE RUIZ LOPES PAPELARIA - CNPJ: 07.923.463/0001-74

17LONGARINA DE 4 LUGARES - com ferragem horizontal reforçada, pés emtubo reforçados, com tratamento em ferrugem, pintura epóxi, com braçosassento e encosto em polipropileno de alto impacto, na cor a escolher.

UNIDADE 16 450,00R$ 7.200,00R$ 379,00R$ 6.064,00R$ PAPIROS MÓVEIS E ELÉTRO EIRELI - ME - CNPJ: 25.325.301/0001-16

18MESA - de 1500mm x 730 x 600mm, com gaveteiro de 02 gavetas comchave, tampo de 40mm, em mdp, pés em mdp 25mm, com sapata niveladora,dimensões: 1500mm x 600mm x 740 mm, cor escolher. Produto comcertificação no iso 9001 e iso 14001. Com garantia de 3 anos.

UNIDADE 12 490,00R$ 5.880,00R$ 465,00R$ 5.580,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

19MESA - de 900x730x600mm, com tampo de 40mm, em mdp, pés em mdp25mm, com sapata niveladora, dimensões: 1000mm x 600mm x 740mm, nacor a escolher. Produto com certificado no iso 9001 e iso 14001. Comgarantia de 3 anos.

UNIDADE 12 290,00R$ 3.480,00R$ 275,00R$ 3.300,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

8

20

MESA DE TRABALHO - 1500x735x600mm, com superfície em mdp de nomínimo 25 mm, com afastamento para a passagem de cabos.Encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno, com raio de 2,5mmconforme normas da abnt. Paineis frontais inferior - saia painéis comespessura de 15mm, revestidos com laminado melamínico de baixa pressãode primeira qualidade em ambas as faces , no mesmo padrão de superfíciede trabalho. Com gaveteiro suspenso 02 gavetas, medindo 336mm largura,354mm de profundidade e altura de 290mm. Pés com estruturas metálicacom calhas removiveis, dotado de sapatas niveladoras reguláveis depolipropileno injetada e haste metálica com regulagem através de m6, comrecurso de 25 mm de regulagem de altura, para nivelamento com o piso nacor e tonalidade do melamínico ou prata fosco. Os padrões de cores da mesaa definir . Produto com certificação no iso 9001 e iso 14001. Com garantia de03 anos

UNIDADE 4 560,00R$ 2.240,00R$ 532,00R$ 2.128,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

21

MESA DE TRABALHO - Com 1100x735x600mm, com superfície em mdp 25mm, com afastamento para a passagem de cabos. Encabeçamento lateral dasbordas reto em poliestireno, com raio de 2,5mm conforme normas de abnt.móveis com certificação da abnt. painéis frontais inferior - saia painéis comespessura de 15mm, revestidos com laminado melamínico de baixa pressãode primeira qualidade em ambas as faces, no mesmo padrão de superfície detrabalho. Pés com estrutura metálica com calhas removíveis, dotado desapatas niveladoras reguláveis de polipropileno injetado e haste metálicacom regulagem através de rosca m6, com recurso de 25 mm de regulagem dealtura, para nivelamento com piso na cor e tonalidade do melamínico ouprata fosco. Os padrões e cores da mesa a definir. Produto com certificaçãono iso 9001 e iso 14001. Com garantia de 3 anos

UNIDADE 4 620,00R$ 2.480,00R$ 589,00R$ 2.356,00R$ NOROESTE PAPALARIA E INFORMÁTICA LTDA - CNPJ: 07.518.984/0001-46

22MESA DE REFEITÓRIO INFANTIL COM 02 BANCOS - Estrutura monobloco,pintura epóxi-pó, tampos em MDF 15mm revestidos com fórmica brancabrilho. Dimensões: Mesa: 1,83 x 0,60 x 0,60(C X L X A); Bancos: 1,83 x 0,30 x0,36(C X L X A).

CONJUNTO 12 750,00R$ 9.000,00R$ 711,00R$ 8.532,00R$ MAQPEL PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA- CNPJ: 30.320.176/0001-91

23 BALCÃO COM PIA - Pia em inox; Balcão em mdf com no mínimo 15mm deespessura, equipado com 2 portas com dobradiças metálicas e 3 gavetas. UNIDADE 4 510,00R$ 2.040,00R$ 500,00R$ 2.000,00R$ I SILVA EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO -

CNPJ: 09.230.568/0001-73

24ARMÁRIO BAIXO - para Escritório 2 Portas e 4 Gavetas, em mdf dimensõesde 142x83x47cm. Os padrões e cores da mesa a definir. Produto comcertificação no iso 9001 e iso 14001. Com garantia de 3 anos

UNIDADE 8 549,01R$ 4.392,08R$ 539,00R$ 4.312,00R$ LICITAMAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - ME - CNPJ: 28.010.869/0001-36

25

BERÇO COM COLCHÃO: Material da estrutura MDP com no mínimo 15 mm,escala de brilho: brilhante, dimensões mínimas: 1,30x0,68x0,10m, tamanhodo colchão infantil indicado para o tamanho do berço; estrado comregulagem de altura com no mínimo 03 posições, pintura atóxica, rodízioscom travamento e destravamento, garantia de no mínimo 01 ano contraqualquer defeito de fabricação, montagem a cargo do fornecedor ecertificado com selo do INMETRO

UNIDADE 28 559,64R$ 15.669,92R$ 476,00R$ 13.328,00R$ PAPIROS MÓVEIS E ELÉTRO EIRELI - ME - CNPJ: 25.325.301/0001-16

TOTAL LOTE: 139.292,00R$ TOTAL LOTE: 128.262,80R$

TOTAL GERAL: 569.250,00R$ TOTAL GERAL: 486.321,36R$

Nilson Cardoso de Souza

Prefeito MunicipalCPF: 779.882.649-15

Mariluz, 27 de novembro de 2018.

9

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c1

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)%

(c)=(b/a)*100

Até o Período (b)

no Período

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 846.877,00 639.895,51 88.957,34 846.877,00 75,56

1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 326.877,00 199.402,74 14.538,11 326.877,00 61,00

1.1.1- IPTU 251.877,00 147.727,18 5.368,51 251.877,00 58,65

1.1.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 75.000,00 51.675,56 9.169,60 75.000,00 68,90

1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 272.500,00 154.019,16 29.962,87 272.500,00 56,52

1.2.1- ITBI 272.500,00 153.861,16 29.962,87 272.500,00 56,46

1.2.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 0,00 158,00 0,00 0,00 0,00

1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 142.500,00 160.620,76 25.498,11 142.500,00 112,72

1.3.1- ISS 140.000,00 158.104,52 24.710,26 140.000,00 112,93

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 2.500,00 2.516,24 787,85 2.500,00 100,65

1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 105.000,00 125.852,85 18.958,25 105.000,00 119,86

1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF,art, 153, 4º, inciso III) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.1- ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.5.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 16.507.885,00 10.379.125,98 1.740.490,22 16.507.885,00 62,87

2.1- Cota-Parte FPM 11.594.000,00 7.337.254,40 1.137.963,10 11.594.000,00 63,28

2.1.1- Parcela Referente à CF. art. 159, I, alínea b 10.854.000,00 6.968.669,91 1.137.963,10 10.854.000,00 64,20

2.1.2- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 740.000,00 368.584,49 0,00 740.000,00 49,81

2.1.3- Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.2- Cota-Parte ICMS 4.159.000,00 2.390.243,50 489.556,36 4.159.000,00 57,47

2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 28.885,00 15.432,92 3.086,59 28.885,00 53,43

2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 50.000,00 51.615,28 18.393,12 50.000,00 103,23

2.5- Cota-Parte ITR 180.000,00 88.387,52 82.879,41 180.000,00 49,10

2.6- Cota-Parte IPVA 496.000,00 496.192,36 8.611,64 496.000,00 100,04

2.7- Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3- TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 17.354.762,00 17.354.762,00 1.829.447,56 11.019.021,49 63,49

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO%

(c)=(b/a)*100

Até o Período (b)

no Período

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

PREVISÃOINICIAL

4- RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 72,48 21,48 0,00 0,00

5- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 445.500,00 358.991,12 59.356,27 466.500,00 76,95

5.1- Transferências do Salário-Educação 270.000,00 202.272,11 37.644,10 270.000,00 74,92

5.2- Transferências Diretas - PDDE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3- Transferências Diretas - PNAE 140.000,00 67.244,80 16.811,20 140.000,00 48,03

5.4- Transferências Diretas - PNATE 35.000,00 13.956,31 4.739,88 35.000,00 39,88

5.5- Outras Transferências do FNDE 0,00 74.784,27 0,00 21.000,00 356,12

5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 500,00 733,63 161,09 500,00 146,73

6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 75.000,00 59.205,40 11.276,85 75.000,00 78,94

6.1- Transferências de Convênios 75.000,00 59.205,40 11.276,85 75.000,00 78,94

6.2- Aplicações Financeiras dos Recursos de Convênios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONADAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 520.500,00 541.500,00 70.654,60 418.269,00 77,24

www.elotech.com.br 28/11/2018 Pág. 1/4

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

FUNDEB

PREVISÃOINICIAL

% (c)=(b/a)

*100Até o Período

(b)no Período

RECEITAS REALIZADASPREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS DO FUNDEB

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.006.256,85 348.097,90 3.153.577,00 3.153.577,00 63,62

10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% 2.1) 1.393.733,72 227.592,55 2.170.800,00 2.170.800,00 64,20

10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% 2.2) 478.048,55 97.911,23 831.800,00 831.800,00 57,47

10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% 2.3) 3.086,52 617,31 5.777,00 5.777,00 53,43

10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% 2.4) 14.472,15 3.678,62 10.000,00 10.000,00 144,72

10.5- Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5)) 17.677,46 16.575,86 36.000,00 36.000,00 49,10

10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% 2.6) 99.238,45 1.722,33 99.200,00 99.200,00 100,04

11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.180.000,00 73,01 2.321.819,86 425.965,47 3.180.000,00

11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.167.000,00 73,27 2.320.561,93 425.702,53 3.167.000,00

11.2- Complementação da União ao FUNDEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 13.000,00 9,68 1.257,93 262,94 13.000,00

12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 13.423,00 2.341,54 314.305,08 77.604,63 13.423,00

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 1.910.200,00 1.910.200,00 0,00 1.611.464,17 84,36 1.611.464,17 84,36

13.1- Com Educação Infantil 73.913,00 125.913,00 0,00 90.526,94 71,90 90.526,94 71,90

13.2- Com Ensino Fundamental 1.836.287,00 1.784.287,00 0,00 1.520.937,23 85,24 1.520.937,23 85,24

14- OUTRAS DESPESAS 1.269.800,00 1.269.800,00 879.097,55 69,23 879.097,55 69,23 0,00

14.1- Com Educação Infantil 609.800,00 609.800,00 445.677,66 73,09 445.677,66 73,09 0,00

14.2- Com Ensino Fundamental 660.000,00 660.000,00 433.419,89 65,67 433.419,89 65,67 0,00

15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 3.180.000,00 3.180.000,00 2.490.561,72 78,32 2.490.561,72 78,32 0,00

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO VALOR

17- DESPESAS CUSTEADAS COM SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCICIO ANTERIOR, DO FUNDEB

16- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCICIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

18- TOTAL DAS DEDUCOES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -42.313,82

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

0,00

0,00

0,00

17.2 - FUNDEB 40%

17.1 - FUNDEB 60% 0,00

-42.313,82

-42.313,82

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

19- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.532.875,54

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 69,41

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 39,68

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % -9,09

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21- DESPESAS CUSTEADAS COM SALDO DO ITEM 20 ATE O 1º TRIMESTRE DO EXERCICIO

20- RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB NO EXERCICIO ANTERIOR QUE NAO FORAM UTILIZADOS

VALOR

-42.313,82

-42.313,82

www.elotech.com.br 28/11/2018 Pág. 2/4

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDEDOTAÇÃO

INICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

22- EDUCAÇÃO INFANTIL 804.713,00 866.713,00 0,00 608.401,16 70,20 608.401,16 70,20

22.1 - Creche 804.713,00 866.713,00 0,00 608.401,16 70,20 608.401,16 70,20

22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 683.713,00 735.713,00 0,00 536.204,60 72,88 536.204,60 72,88

22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 121.000,00 131.000,00 0,00 72.196,56 55,11 72.196,56 55,11

22.2 - Pré-escola 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3.685.650,50 3.643.650,50 72,11 0,0023- ENSINO FUNDAMENTAL 72,11 2.627.388,02 2.627.388,02

2.496.287,00 2.444.287,00 79,96 0,00 23.1- Despesas Custeadas com Recursos do Fundeb 79,96 1.954.357,12 1.954.357,12

1.189.363,50 1.199.363,50 59,26 0,00 23.2- Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 59,26 710.755,25 710.755,25

0,00 0,00 0,00-37.724,35 0,00 0,00 23.9- (-) Dedução de Despesas indevidamente contabilizadas -37.724,35

24- ENSINO MÉDIO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

25- ENSINO SUPERIOR 90.000,00 56.631,42 62,92 56.631,42 0,00 62,92 110.000,00

26- ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENS. RE 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

27- OUTRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28- TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22+23+24+25+26+27)

4.600.363,50 4.600.363,50 71,57 3.292.420,60 3.292.420,60 71,57 0,00

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

32- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

34- RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

33- DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

30- AJUSTE DAS DESPESAS CUSTEADAS COM GANHO/SUPERÁVIT/RECEITA APLICAÇÃO FINANCEIRA DO FUNDEB

35- CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j)

29- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 314.305,08

0,00

0,00

211.055,68

318.492,63

-42.313,82

36- TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+ 30 + 32 + 33 + 34 + 35) DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (46g) 801.539,57

37- TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE((22+23) - 36) 2.434.249,61

38- PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) * 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 25 22,09

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO

ENSINO

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Período

(e)

INSCRITAS EMRESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(i)

DESPESAS EMPENHADAS

%(f) = (e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Período (g)

%(h) = (g/d)x100

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0039- DESPESAS CUSTEADAS COM APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

0,00 70,68 191.187,42 70,68 191.187,42 270.500,00 270.500,0040- DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0041- DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÃO DE CRÉDITO

0,00 43,00 121.397,20 43,00 121.397,20 282.309,29 250.000,0042- DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43- TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 552.809,29 520.500,00 312.584,62 56,54 312.584,62 56,54 0,00

44- TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28+43) 5.120.863,50 5.153.172,79 3.605.005,22 69,96 3.605.005,22 69,96 0,00

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

CANCELADOS EM 2018

(j)SALDO ATÉ O PERÍODO

45- RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

45.1- Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2- Executadas com Recursos do FUNDEB

0,00

0,00

465.510,35 0,00

465.510,35

12.328,96

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MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIAPODER EXECUTIVO

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIALJANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

R$ 1,00RREO – ANEXO 8 (LDB, art. 72)

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

VALOR

FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017

47- (+)INGRESSO DE RECURSOS DO FUNDEB ATÉ O PERÍODO

48- (-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O PERÍODO

49- (+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O PERÍODO

50- (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE

1.257,93

100.862,75

64.830,89

2.320.561,93

48.1 Orçamento do Exercício

48.2 Restos a Pagar 98.742,51

2.357.851,72

2.259.109,21

51- (+) Ajustes

51.2 Conciliação Bancária

51.1 Retenções

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO

0,00 0,00

181.283,01

20.428,46

3.762,36

202.272,11

201.711,47

552,77

4.875,77

-34.083,50 -4.875,77

-34.083,50 -4.875,77

30.747,39 0,00

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 28/nov/2018 as 12h e 49m.

Para maior transparência na divulgação das despesas liquidadas e das não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados, a coluna "INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS", deverá ser utilizada no RREO do último bimestre do exercício de referência.

Prefeito Secretario de Fazenda Tesoureiro

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

www.elotech.com.br 28/11/2018 Pág. 4/4

Página: 1 de 128/11/2018 16:42

R$ 1,00Dotação Dotação SALDO Saldo

Inicial Atualizada No Bimestre Até o Bimestre % No Bimestre Até o Bimestre %

(a) (b) (b/total b) (c)=(a-b) (d) (d/Total d) (e)=(a-d)

DESPESAS(EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS)(I) 24.180.835,49 33.219.636,34 3.421.380,75 20.256.925,58 96,80 12.962.710,76 4.176.164,77 18.933.514,16 96,59 14.286.122,18

1.117.200,00 1.117.200,00 0,00 0,00 0,00 1.117.200,00 0,00 0,00 0,00 1.117.200,00

Ação Legislativa 1.117.200,00 1.117.200,00 0,00 0,00 0,00 1.117.200,00 0,00 0,00 0,00 1.117.200,00

3.630.800,00 3.626.800,00 616.038,57 3.132.076,02 14,97 494.723,98 661.484,05 3.068.146,62 15,65 558.653,38

Administração Geral 3.096.500,00 3.107.500,00 535.962,24 2.692.801,70 12,87 414.698,30 581.325,97 2.629.181,50 13,41 478.318,50

Administração Financeira 431.300,00 426.300,00 73.368,85 378.955,90 1,81 47.344,10 73.450,60 378.646,70 1,93 47.653,30

Administração de Receitas 103.000,00 93.000,00 6.707,48 60.318,42 0,29 32.681,58 6.707,48 60.318,42 0,31 32.681,58

46.900,00 46.900,00 4.031,40 31.766,16 0,15 15.133,84 4.045,40 31.226,56 0,16 15.673,44

Defesa Terrestre 46.900,00 46.900,00 4.031,40 31.766,16 0,15 15.133,84 4.045,40 31.226,56 0,16 15.673,44

982.050,00 1.307.278,36 256.003,93 980.759,71 4,69 326.518,65 267.321,80 958.542,89 4,89 348.735,47

Assistência à Criança e ao Adolescente 177.000,00 157.000,00 30.201,95 105.277,62 0,50 51.722,38 33.291,87 97.467,67 0,50 59.532,33

Assistência Comunitária 805.050,00 1.150.278,36 225.801,98 875.482,09 4,18 274.796,27 234.029,93 861.075,22 4,39 289.203,14

1.001.000,00 1.001.000,00 0,00 0,00 0,00 1.001.000,00 0,00 0,00 0,00 1.001.000,00

Previdência do Regime Estatutário 654.000,00 654.000,00 0,00 0,00 0,00 654.000,00 0,00 0,00 0,00 654.000,00

Reserva de Contingência 347.000,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00 0,00 0,00 0,00 347.000,00

4.678.945,25 7.928.200,29 946.151,99 5.090.692,95 24,33 2.837.507,34 937.038,43 4.740.629,50 24,18 3.187.570,79

Atenção Básica 4.541.560,25 7.774.449,08 946.151,99 5.087.876,40 24,31 2.686.572,68 937.038,43 4.737.812,95 24,17 3.036.636,13

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 31.000,00 33.749,05 0,00 2.805,98 0,01 30.943,07 0,00 2.805,98 0,01 30.943,07

Vigilância Epidemiológica 106.385,00 120.002,16 0,00 10,57 0,00 119.991,59 0,00 10,57 0,00 119.991,59

5.841.500,00 6.552.686,47 852.482,95 4.931.792,72 23,57 1.620.893,75 931.802,92 4.869.574,65 24,84 1.683.111,82

Ensino Fundamental 5.356.500,00 5.953.342,78 796.309,64 4.561.576,99 21,80 1.391.765,79 858.725,41 4.499.358,92 22,95 1.453.983,86

Educação Infantil 417.000,00 531.343,69 51.583,91 331.194,49 1,58 200.149,20 68.368,11 331.194,49 1,69 200.149,20

Educação Especial 68.000,00 68.000,00 4.589,40 39.021,24 0,19 28.978,76 4.709,40 39.021,24 0,20 28.978,76

214.500,00 112.500,00 18.246,89 73.396,86 0,35 39.103,14 18.246,89 73.396,86 0,37 39.103,14

Difusão Cultural 214.500,00 112.500,00 18.246,89 73.396,86 0,35 39.103,14 18.246,89 73.396,86 0,37 39.103,14

4.308.440,24 8.817.730,09 372.205,53 4.016.697,70 19,19 4.801.032,39 1.007.015,61 3.325.669,05 16,97 5.492.061,04

Infra-Estrutura Urbana 2.893.300,00 6.335.902,48 67.464,46 2.404.633,55 11,49 3.931.268,93 681.790,70 1.853.271,41 9,45 4.482.631,07

Serviços Urbanos 1.415.140,24 2.481.827,61 304.741,07 1.612.064,15 7,70 869.763,46 325.224,91 1.472.397,64 7,51 1.009.429,97

113.500,00 121.500,00 18.540,68 85.775,82 0,41 35.724,18 22.906,56 82.680,66 0,42 38.819,34

Preservação e Conservação Ambiental 113.500,00 121.500,00 18.540,68 85.775,82 0,41 35.724,18 22.906,56 82.680,66 0,42 38.819,34

348.000,00 748.018,77 116.118,66 400.797,73 1,92 347.221,04 95.360,96 356.828,03 1,82 391.190,74

Extensão Rural 348.000,00 748.018,77 116.118,66 400.797,73 1,92 347.221,04 95.360,96 356.828,03 1,82 391.190,74

100.000,00 86.000,00 3.502,00 85.251,60 0,41 748,40 18.296,00 81.148,60 0,41 4.851,40

Promoção Industrial 100.000,00 86.000,00 3.502,00 85.251,60 0,41 748,40 18.296,00 81.148,60 0,41 4.851,40

990.500,00 1.231.322,36 165.930,61 1.104.415,15 5,28 126.907,21 150.797,53 1.024.571,09 5,23 206.751,27

Extensão Rural 0,00 320.963,58 0,00 261.665,72 1,25 59.297,86 0,00 249.207,72 1,27 71.755,86

Transporte Rodoviário 990.500,00 910.358,78 165.930,61 842.749,43 4,03 67.609,35 150.797,53 775.363,37 3,96 134.995,41

240.500,00 240.500,00 25.736,77 189.013,55 0,90 51.486,45 35.457,85 186.610,04 0,95 53.889,96

Desporto Comunitário 240.500,00 240.500,00 25.736,77 189.013,55 0,90 51.486,45 35.457,85 186.610,04 0,95 53.889,96

220.000,00 205.000,00 26.390,77 134.489,61 0,64 70.510,39 26.390,77 134.489,61 0,69 70.510,39

Serviço da Dívida Interna 170.000,00 155.000,00 26.390,77 134.489,61 0,64 20.510,39 26.390,77 134.489,61 0,69 20.510,39

Outros Encargos Especiais 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 50.000,00

347.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00

Reserva de Contingência 347.000,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00 0,00 0,00 0,00 77.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIAS (II) 1.039.299,51 1.024.299,51 141.415,02 669.009,18 3,20 355.290,33 141.415,02 669.009,18 3,41 355.290,33

25.220.135,00 34.243.935,85 3.562.795,77 20.925.934,76 100,00 13.318.001,09 4.317.579,79 19.602.523,34 100,00 14.641.412,51

DESPESAS(INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 1.039.299,51 1.024.299,51 141.415,02 669.009,18 3,20 355.290,33 141.415,02 669.009,18 3,41 355.290,33

57.265,76 57.265,76 0,00 0,00 0,00 57.265,76 0,00 0,00 0,00 57.265,76

Ação Legislativa 57.265,76 57.265,76 0,00 0,00 0,00 57.265,76 0,00 0,00 0,00 57.265,76

166.000,00 171.000,00 18.310,27 90.554,05 0,43 80.445,95 18.310,27 90.554,05 0,46 80.445,95

Administração Geral 136.000,00 126.000,00 12.626,46 62.184,91 0,30 63.815,09 12.626,46 62.184,91 0,32 63.815,09

Administração Financeira 30.000,00 45.000,00 5.683,81 28.369,14 0,14 16.630,86 5.683,81 28.369,14 0,14 16.630,86

0,00 5.000,00 521,33 2.351,22 0,01 2.648,78 521,33 2.351,22 0,01 2.648,78

Defesa Terrestre 0,00 5.000,00 521,33 2.351,22 0,01 2.648,78 521,33 2.351,22 0,01 2.648,78

43.000,00 43.000,00 6.715,53 31.251,98 0,15 11.748,02 6.715,53 31.251,98 0,16 11.748,02

Assistência Comunitária 43.000,00 43.000,00 6.715,53 31.251,98 0,15 11.748,02 6.715,53 31.251,98 0,16 11.748,02

161.000,00 161.000,00 25.594,82 117.439,73 0,56 43.560,27 25.594,82 117.439,73 0,60 43.560,27

Atenção Básica 160.000,00 160.000,00 25.594,82 117.439,73 0,56 42.560,27 25.594,82 117.439,73 0,60 42.560,27

Vigilância Epidemiológica 1.000,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000,00

483.933,75 453.933,75 75.556,55 354.626,75 1,69 99.307,00 75.556,55 354.626,75 1,81 99.307,00

Ensino Fundamental 401.500,00 411.500,00 70.816,83 334.219,03 1,60 77.280,97 70.816,83 334.219,03 1,70 77.280,97

Educação Infantil 76.433,75 36.433,75 4.247,47 19.203,45 0,09 17.230,30 4.247,47 19.203,45 0,10 17.230,30

Educação Especial 6.000,00 6.000,00 492,25 1.204,27 0,01 4.795,73 492,25 1.204,27 0,01 4.795,73

3.100,00 3.100,00 0,00 1.865,32 0,01 1.234,68 0,00 1.865,32 0,01 1.234,68

Difusão Cultural 3.100,00 3.100,00 0,00 1.865,32 0,01 1.234,68 0,00 1.865,32 0,01 1.234,68

65.000,00 70.000,00 6.471,70 31.873,85 0,15 38.126,15 6.471,70 31.873,85 0,16 38.126,15

Infra-Estrutura Urbana 45.000,00 45.000,00 5.332,74 25.939,59 0,12 19.060,41 5.332,74 25.939,59 0,13 19.060,41

Serviços Urbanos 20.000,00 25.000,00 1.138,96 5.934,26 0,03 19.065,74 1.138,96 5.934,26 0,03 19.065,74

0,00 20.000,00 3.569,95 14.392,50 0,07 5.607,50 3.569,95 14.392,50 0,07 5.607,50

Extensão Rural 0,00 20.000,00 3.569,95 14.392,50 0,07 5.607,50 3.569,95 14.392,50 0,07 5.607,50

60.000,00 40.000,00 4.674,87 24.653,78 0,12 15.346,22 4.674,87 24.653,78 0,13 15.346,22

Transporte Rodoviário 60.000,00 40.000,00 4.674,87 24.653,78 0,12 15.346,22 4.674,87 24.653,78 0,13 15.346,22

1.039.299,51 1.024.299,51 141.415,02 669.009,18 3,20 355.290,33 141.415,02 669.009,18 3,41 355.290,33TOTAL

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 20m.

__________________________ __________________________

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Transporte

Reserva de Contingência

TOTAL (III)=(I+II)

Legislativa

Administração

Defesa Nacional

Assistência Social

Saúde

Educação

Cultura

Urbanismo

Agricultura

Encargos Especiais

Assistência Social

Previdência Social

Saúde

Educação

Cultura

Urbanismo

Gestão Ambiental

Agricultura

Indústria

Transporte

Desporto e Lazer

Defesa Nacional

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido de Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Execução das Despesas por Função/SubfunçãoOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea 'c')Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Legislativa

Administração

PRONIM CP - Emissão: 28/11/2018 às 8h20min - Duração: 0h00m07seg (1)

Página: 1 de 128/11/2018 16:44

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

1.443.735,00 1.443.735,00 91,45

443.700,00 443.700,00 94,811.1.1-IPTU 286.115,00 286.115,00 118,53

1.1.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 157.585,00 157.585,00 51,74 398.190,00 398.190,00 74,39

1.2.1-ITBI 397.115,00 397.115,00 74,501.2.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 1.075,00 1.075,00 33,49

301.730,00 301.730,00 95,031.3.1-ISS 300.115,00 300.115,00 94,89

1.3.2- Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.615,00 1.615,00 121,23 300.115,00 300.115,00 105,49

- - 1.5.1-ITR - -

1.5.2-Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - 16.580.000,00 16.580.000,00 77,22

9.120.000,00 9.120.000,00 79,772.1.1-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 8.500.000,00 8.500.000,00 81,26

2.1.2-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d 370.000,00 370.000,00 - 2.1.3-Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 250.000,00 250.000,00 147,43

6.500.000,00 6.500.000,00 70,10 40.000,00 40.000,00 73,81

70.000,00 70.000,00 113,35 350.000,00 350.000,00 95,87

500.000,00 500.000,00 105,43 - -

18.023.735,00 18.023.735,00 78,36

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

- - 330.000,00 330.000,00 142,48

- - - -

- - - -

- - 330.000,00 330.000,00 74,62

- - - -

- - - -

- - 330.000,00 330.000,00 142,64

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA(a)

2.995.000,00 2.995.000,00 83,04 1.700.000,00 1.700.000,00 81,26

1.100.000,00 1.100.000,00 82,84 10.000,00 10.000,00 59,04

15.000,00 15.000,00 105,79 70.000,00 70.000,00 95,87

100.000,00 100.000,00 105,43 3.600.000,00 3.600.000,00 75,02

3.592.000,00 3.592.000,00 75,13 - -

8.000,00 8.000,00 25,90 597.000,00 597.000,00 35,46

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

3.167.000,00 3.167.000,00 2.425.642,72 76,59 2.425.642,72 76,59 - - - -

3.167.000,00 3.167.000,00 2.425.642,72 76,59 2.425.642,72 76,59 433.000,00 433.000,00 273.596,41 63,19 273.596,41 63,19

60.000,00 50.000,00 - - - - 373.000,00 383.000,00 273.596,41 71,44 273.596,41 71,44

3.600.000,00 3.600.000,00 2.699.239,13 74,98 2.699.239,13 74,98

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

1.880.433,75 2.224.537,14 1.556.271,26 69,96 1.513.183,11 68,02 625.433,75 632.579,88 379.250,14 59,95 379.250,14 59,95

22.1.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 5.000,00 5.000,00 - - - - 22.1.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 620.433,75 627.579,88 379.250,14 60,43 379.250,14 60,43

1.255.000,00 1.591.957,26 1.177.021,12 73,94 1.133.932,97 71,23 22.2.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 55.000,00 45.000,00 - - - -

22.2.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.200.000,00 1.546.957,26 1.177.021,12 76,09 1.133.932,97 73,30 3.706.500,00 3.716.500,00 2.795.387,75 75,22 2.787.636,73 75,01

3.540.000,00 3.550.000,00 2.699.239,13 76,03 2.699.239,13 76,03 166.500,00 166.500,00 96.148,62 57,75 88.397,60 53,09

- - - - - - - -

- - - - 75.500,00 75.500,00 60.930,13 80,70 59.114,13 78,30

5.662.433,75 6.016.537,14 4.412.589,14 73,34 4.359.933,97 72,47

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA

Até o Bimestre % Até o Bimestre %(d) (e) (f)=(e/d)x100 (g) (h)=(g/d)x100

IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO - - - -

318.000,00 330.000,00 277.934,57 84,22 274.641,57 83,22 - - - -

275.000,00 581.458,96 543.051,00 93,39 542.081,10 93,23

593.000,00 911.458,96 820.985,57 90,07 816.722,67 89,61 6.255.433,75 6.927.996,10 5.233.574,71 75,54 5.176.656,64 74,72

45-RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 45.1-Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2-Executadas com Recursos do FUNDEB

48.1 Orçamento do Exercício 48.2 Restos a Pagar

51.1 Retenções

51.2 Concil iação Bancária

³Caput do artigo 212 da CF/1988.

__________________________ __________________________

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

util izados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."

⁴Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibil idade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício.

⁵Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.⁶Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa l iquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

corresponder ao total da despesa empenhada

52-(=)SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 1.466,90 23,62

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 24m.¹Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício.

²Art. 21, § 2º, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1º do art. 6º desta Lei, poderão ser

51- (+)Ajustes - - - -

- -

49-(+)RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.072,37 246.257,33 50-(=)DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 1.466,90 23,62

48-(-)PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 2.699.239,13 246.233,71

2.699.239,13 236.966,29 - 9.267,42

46-DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 - -

47-(+)INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 2.698.633,66 -

- -

- -

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

- -

41-DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO

42-DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

43-TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIA-

MENTO DO ENSINO (39+40+41+42) 44-TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28+43)

RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

39-DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE

40-DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

36-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29+30+31+32+33+34+35)⁶ 211.674,22

37-TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22+23) -(36))⁶ 4.089.145,62 38-PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37)/(3)x100)%⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%⁵ 28,95

33-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS - 34-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO⁴ -

35-CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45j) -

VALOR

29-RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 211.674,22

30-DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO - 32-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB -

24-ENSINO MÉDIO 25-ENSINO SUPERIOR

26-ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 27-OUTRAS

28-TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22+23+24+25+26+27)

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

22-EDUCAÇÃO INFANTIL 22.1-Creche

22.2-Pré-Escola

23-ENSINO FUNDAMENTAL

23.1-Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 23.2-Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

21-DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018²

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

19.3-Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 0,05

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20-RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

19-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.699.239,1319.1-Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério¹ (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) % 89,82

19.2-Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 10,13

17.2 - FUNDEB 40% - 18-TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16+17) -

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

16.2 - FUNDEB 40% -

17-DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB - 17.1 - FUNDEB 60% -

DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16-RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB -

16.1 - FUNDEB 60% -

13.1-Com Educação Infantil

13.2-Com Ensino Fundamental14-OUTRAS DESPESAS

14.1-Com Educação Infantil14.2-Com Ensino Fundamental

15-TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB(13+14)

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

13-PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB -

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 2.072,3712 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB(11.1-10) 211.674,22

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.6) 105.427,1911 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 2.700.706,03

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 2.698.633,66

10.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.3) 5.904,40

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.4) 15.868,7610.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadado Destinados ao FUNDEB-(20% de (1.5 + 2.5)) 67.109,30

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 2.486.959,4410.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.1.1) 1.381.360,56

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB-(20% de 2.2) 911.289,23

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEBRECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %(b) (c)=(b/a)x100

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO -

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO - 9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+7+8) 470.725,81

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - 6.1 - Transferências de Convênios -

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios -

5.4 - Transferências Diretas - PNATE -

5.5 - Outras Transferências do FNDE 223.935,655.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 246.257,33

5.1 - Transferências do Salário-Educação - 5.2 - Transferências Diretas - PDDE -

5.3 - Transferências Diretas - PNAE -

4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO

ENSINO 532,835 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 470.192,98

2.7-Cota-Parte IOF-Ouro -

3-TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 14.123.630,63

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINORECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

2.4-Cota-Parte IPI-Exportação 79.343,542.5-Cota-Parte ITR 335.546,96

2.6-Cota-Parte IPVA 527.135,52

6.906.804,03

- 368.584,49

2.2-Cota-Parte ICMS 4.556.447,172.3-ICMS-Desoneração - L.C. nº 87/1996 29.522,40

-

- 2-RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 12.803.384,11

2.1-Cota-Parte FPM 7.275.388,52

284.783,60

1.957,811.4-Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 316.603,85

1.5-Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III) -

1.2-Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 296.216,06

295.856,01 360,05

1.3-Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 286.741,41

1-RECEITA DE IMPOSTOS 1.320.246,52

1.1-Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 420.685,20 339.145,87

81.539,33

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (c)=(b/a)x100

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDEOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

PRONIM RF - Emissão: 28/11/2018 às 8h24min - Duração: 0h00m27seg (1)

Página: 1 de 128/11/2018 16:45

R$ 1,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(a)

1.443.735,00 1.443.735,00

286.115,00 286.115,00

397.115,00 397.115,00

300.115,00 300.115,00

300.115,00 300.115,00

- -

4.930,00 4.930,00

105.915,00 105.915,00

49.430,00 49.430,00

15.960.000,00 15.960.000,00

8.500.000,00 8.500.000,00

350.000,00 350.000,00

500.000,00 500.000,00

6.500.000,00 6.500.000,00

70.000,00 70.000,00

40.000,00 40.000,00

40.000,00 40.000,00

- -

17.403.735,00 17.403.735,00

PREVISÃO PREVISÃO

INICIAL ATUALIZADA

(c)

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

- -

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(e) (f) (f/e) x 100 (g) (g/e) x 100

4.541.945,25 6.863.744,23 4.568.803,92 66,56 4.011.036,24 58,44

3.044.345,25 3.899.919,76 2.156.917,90 55,31 2.109.237,90 54,08

- - - - - -

1.497.600,00 2.963.824,47 2.411.886,02 81,38 1.901.798,34 64,17

298.000,00 1.225.456,06 639.328,76 52,17 386.177,76 31,51

298.000,00 1.225.456,06 639.328,76 52,17 386.177,76 31,51

- - - - - -

- - - - - -

4.839.945,25 8.089.200,29 5.208.132,68 64,38 4.397.214,00 54,36

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(h) (h/IV f) x 100 (i) (i/IV g) x 100

- - - - - -

- - - - - - 1.643.385,00 4.218.995,60 2.031.488,39 39,01 1.781.488,39 40,51 1.643.385,00 4.218.995,60 2.031.488,39 39,01 1.781.488,39 40,51

- - - - - - - - - - - -

312.000,00 552.000,00 460.855,23 8,85 - -

- - - - - -

- - - - - -

- - - - - -

1.955.385,00 4.770.995,60 2.492.343,62 47,85 1.781.488,39 40,51

2.884.560,25 3.318.204,69 2.715.789,06 52,15 2.615.725,61 59,49

- - - - -

2.108,18

4.907,27

1.150,50

10.523,25

464,68

19.153,88

-

DOTAÇÃO DOTAÇÃO

INICIAL ATUALIZADA Até o Bimestre % Até o Bimestre %

(l) (l/ Total l) x 100 (m) (m/Total m) x 100

4.701.560,25 7.934.449,08 5.205.316,13 99,95 4.394.397,45 99,94

31.000,00 33.749,05 2.805,98 0,05 2.805,98 0,06

- - - - - -

- - - - - -

107.385,00 121.002,16 10,57 0,00 10,57 0,00

- - - - - -

- - - - - -

4.839.945,25 8.089.200,29 5.208.132,68 100,00 4.397.214,00 100,00

¹²³⁴

nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/2012⁵⁶

corresponder ao total da despesa empenhada. Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento será feito com base na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá

__________________________ __________________________

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 30m.

Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício. O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total j". O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h" deverá ser o mesmo apresentado no "total K". Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/2012

Suporte Profilático e Terapêutico

Vigilância Sanitária

Vigilância Epidemiológica

Alimentação e Nutrição

Outras Subfunções

TOTAL

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

(Por Subfunção)

Atenção Básica

Assistência Hospitalar e Ambulatorial

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Saldo InicialDespesas custeadas

no exercício de referência(k)

Saldo Final (Não Aplicado)

Total (IX) - -

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 - 464,68

Total (VIII) - 19.153,88

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 - 1.150,50

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 - 10.523,25

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018 - 2.108,18

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 - 4.907,27

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITE

Total

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, §1º e 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo InicialDespesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V)

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS(VII%) = (VIi / IIIb x 100)⁶ - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% ⁴ e ⁵

19,02

VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL [VIi - (15 x IIIb) /100]⁶ 552.468,69

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COMDISPONIBILIDADE DE CAIXA

INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS

PAGOS A PAGAR

Outros RecursosOUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOSRESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS APAGAR CANCELADOS²DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUALMÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOSANTERIORES³

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V)

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTASDESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE ACESSOUNIVERSALDESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS Recursos de Operações de Crédito

Investimentos

Inversões Financeiras

Amortização da Dívida

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV)

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

DESPESAS EMPENHADAS

(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DESPESAS CORRENTES

Pessoal e Encargos Sociais

Juros e Encargos da Dívida

Outras Despesas Correntes

DESPESAS DE CAPITAL

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.223.976,02 -

DESPESAS COM SAÚDE DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - -

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE - -

Outras Receitas do SUS - -

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - -

Provenientes dos Estados 38.431,64 -

Provenientes de Outros Municípios - -

TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 1.223.976,02 -

Provenientes da União 1.185.544,38 -

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

13.755.046,14 79,04

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(d) (d/c) x 100

Desoneração ICMS (LC 87/96) 29.522,40 73,81

Outras - -

Cota-Parte IPI-Exportação 79.343,54 113,35 Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 29.522,40 73,81

Cota-Parte IPVA 527.135,52 105,43

Cota-Parte ICMS 4.556.447,17 70,10

Cota-Parte FPM 6.906.804,03 81,26

Cota-Parte ITR 335.546,96 95,87

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 2.038,18 4,12

RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 12.434.799,62 77,91

Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 3.394,50 68,85

Dívida Ativa dos Impostos 78.424,51 74,04

Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 316.603,85 105,49

Imposto Territorial Rural - ITR - -

Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 295.856,01 74,50

Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 284.783,60 94,89

Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 339.145,87 118,53

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOSDE SAÚDE

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre %

(b) (b/a) x 100

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de SaúdeOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35)

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 1.320.246,52 91,45

PRONIM RF - Emissão: 28/11/2018 às 8h30min - Duração: 0h01m09seg (1)

Página: 1 de 128/11/2018 16:46

Despesas Empenhadas

Meta Fixada no Resultado Apurado

Anexo de Metas Até o Bimestre

Fiscais da LDO

(a) (b)

0,00 528.057,66

0,00 456.809,13

Inscrição Cancelamento Pagamento Saldo

Até o bimestre Até o bimestre a Pagar

877.211,29 0,00 109.985,76 767.225,53

Poder Executivo 877.211,29 0,00 109.985,76 767.225,53

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

4.061.875,79 5.088,82 1.986.918,59 2.069.868,38

Poder Executivo 4.061.875,79 5.088,82 1.986.918,59 2.069.868,38

Poder Legislativo 0,00 0,00 0,00 0,00

4.939.087,08 5.088,82 2.096.904,35 2.837.093,91

Valor Apurado % Mínimo a

Até o Bimestre Aplicar no Exercício

4.089.145,62 25%

2.425.642,72 60%

Valor Apurado

Até o Bimestre % Mínimo a

Aplicar no exercicio

2.615.725,61 15%

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 33m.

__________________________ __________________________

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executadas com recursos de impostos 19,02

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado no Exercício Corrente

Total das Despesas/RCL (%) 0,00

Limite Constitucional Anual

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE % Aplicado Até o Bimestre

Bimestre

Mínimo Anual de 25% das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino 28,95

Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Infantil e Ensino Fundamental 89,82

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO-PROCESSADOS

TOTAL

Limites Constitucionais Anuais

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DE ENSINO % Aplicado Até o

Resultado Nominal

Resultado Primário

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO

Resultado Previdenciário 0,00

% em Relação à Meta

(b/a)

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO FINANCEIRO

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Receitas Previdenciárias Realizadas 0,00

Despesas Previdenciárias Liquidadas 0,00

Resultado Previdenciário 0,00

Receita Corrente Líquida 26.774.191,38

RECEITAS E DESPESAS DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até o bimestre

Regime Próprio de Previdência Social dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO

DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até o bimestre

20.925.934,76

Despesas Liquidadas 19.602.523,34

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até o bimestre

Despesas Liquidadas 19.602.523,34

Despesas Pagas 18.717.438,25

Superávit Orçamentário 837.963,66

Créditos Adicionais 9.023.800,85

Dotação Atualizada 34.243.935,85

Despesas Empenhadas 20.925.934,76

Saldos de Exercícios Anteriores(Utilizados para Créditos Adicionais) 2.586.180,41

DESPESAS

Dotação Inicial 25.220.135,00

Receitas Realizadas 20.440.487,00

Déficit Orçamentário -

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até o bimestre

RECEITAS

Previsão Inicial 25.220.135,00

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-OutubroRREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

Previsão Atualizada 25.220.135,00

PRONIM CP - Emissão: 28/11/2018 às 8h33min - Duração: 0h01m14seg (1)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁLEI Nº977De 28 de novembro de 2018Autoriza a Abertura de Crédito Adicional Suplementar e Especial e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei Municipal:Art. 1º Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento do corrente exercício financeiro Credito Adicional Suplementar por provável excesso de arrecadação no valor de R$ 94.500,00 (noventa e quatro mil e quinhentos reais).07.00 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PEROBAL 07.01 Fundo Municipal de Saúde de Perobal 1030113002.046 Manutenção do PSF 275/3.3.90.39.00 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA 31.000,00Fonte 329 05.00 SECRETARIA DE OBRAS, AGRIC. E SERV. PUBLICOS 05.03 Divisão de Fomento Agrop. e Meio Ambiente 1545215501.111 Politica Municipal de Resíduos Sólidos 769/4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 63.500,00Fonte 781 TOTAL ..................................................................................................... 94.500,00Art. 2º Como recursos para cobertura do crédito aberto através do artigo anterior, ficam utilizados o provável excesso de arrecadação em Fonte de Recurso:Fonte 329 – Atenção Primaria a Saúde – E..............................................R$ 31.000,00,Fonte 781 – Resíduos Sólidos – FUNASA..............................................R$ 63.500,00 conforme o contido no parágrafo 3º. Do Art. 43 da Lei Federal 4.320/64. TOTAL...................................................................................................R$ 94.500,00Art. 3º Fica o Executivo Municipal autorizado a realizar as modificações orçamentárias descritas nos artigos 1º e 2º desta Lei, no PPA – Plano Plurianual, instituído pela Lei Municipal nº. 916 com vigência de 2018 a 2021 e na LDO – Lei de Diretrizes Orçamentárias, instituída pela Lei Municipal nº. 890/2017 com vigência para 2018.Art. 4º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 de novembro de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁCOMUNICAÇÃO INTERNAPerobal, 28 de novembro de 2018.Senhor Prefeito: Nos termos do processo de Dispensa de licitação nº 021/2018 anexo, solicito ratificação do ato por mim praticado, na autorização concedida para a Secretaria de Administração para a contratação da empresa DJALMA FRANCISCO DE OLIVIERA ME, para locação de veiculo caracterizado como trenzinho, para transporte recreativo, com motorista habilitado, capacidade de transportar 46 passageiros sentados, para dos dias 14 de dezembro de 2018, com a chegada do Papai Noel e 15 de dezembro de 2018, totalizando 5horas e 30 minutos, com dispensa de licitação tendo como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.Sendo só o que se apresenta para o momento, aproveitamos a oportunidade para manifestar nossos protestos de estima e consideração.AMAURI DE ALMEIDASecretario Municipal de Administração

RATIFICAÇÃO DA DISPENSADispensa de Licitação nº021/2018.Considerando o cumprimento dos requisitos previstos no parágrafo único do art. 26 da Lei nº 8.666/93, e, tendo em vista o conteúdo do presente processo, o qual foi submetido a exame e aprovação da Assessoria Jurídica, que emitiu parecer favorável, RATIFICO a contratação da empresa DJALMA FRANCISCO DE OLIVIERA ME, para locação de veiculo caracterizado como trenzinho, para transporte recreativo, com motorista habilitado, capacidade de transportar 46 passageiros sentados, para dos dias 14 de dezembro de 2018, com a chegada do Papai Noel e 15 de dezembro de 2018, totalizando 5horas e 30 minutos, tendo como fundamento o art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.Perobal, 28 de novembro de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁREPUBLICADO POR INCORREÇÃODE APOSENTADORIADECRETO Nº. 327/2018Concede aposentaria à ARLINDO FURQUIMO Prefeito DARLAN SCALCO, DO MUNICÍPIO DE PÉROLA, DO ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei, e considerando o processo de aposentadoria do servidor ARLINDO FURQUIM,DECRETAArt. 1º Fica concedida, a partir de 05/12/2018, ao servidor ARLINDO FURQUIM, brasileiro, casado, servidor público municipal de Pérola, ocupante do cargo efetivo de AGENTE DE SERVIÇOS ESPECIAIS, Faixa I, Padrão N, portador da Cédula de Identidade RG sob nº. 3.671.403-4 SSP/PR e do CPF sob o nº. 513.016.609-49, Aposentadoria Voluntária por Idade e Tempo de Contribuição, com proventos mensais e integrais, com fundamento no artigo 6º da Emenda Constitucional nº 41/2003. Art. 2º Fica estipulado como proventos mensais de sua aposentadoria o valor de R$ 2.296,35 (dois mil, duzentos e noventa e seis reais e trinta e cinco centavos), conforme demonstrativo de cálculo.Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros a partir de 05/12/2018, revogadas as disposições em contrário.Registre-se e Publique-se.Município de Pérola, Estado do Paraná, 23 de Novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeitoANTONIO FAVERODiretor PresidenteFundo de Aposentadoria e Pensões dos Servidores Públicos de Pérola - FASPEL

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁLEI N°2609, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir no Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 06 Sec. M. de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 002) R$ 50.000,00TOTAL R$ 50.000,00Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:Órgão...............: 06 Sec. M. de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 507) R$ 50.000,00TOTAL R$ 50.000,00Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018 Umuarama Ilustrado

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ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

Função/SubfunçãoDotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(a)No Periodo Até o

Periodo (b)

%(b/total b)

Saldo

(e) = (a-d)

Despesas Empenhadas Saldo

(c) = (a-b)

Despesas Liquidadas

Até oPeriodo (d)

No Periodo %(d/total d)

DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTARIA 94,69 19.174.098,00 28.186.928,20 3.157.948,56 17.257.379,58 10.929.548,62 3.985.654,72 15.997.267,05 94,29 12.189.661,15ESSENCIAL À JUSTIÇA 100.000,00 102.000,00 17.654,84 72.201,75 0,40 29.798,25 17.654,84 72.201,75 0,43 29.798,25

Ação Judiciária 100.000,00 102.000,00 17.654,84 72.201,75 0,40 29.798,25 17.654,84 72.201,75 29.798,25 0,43ADMINISTRAÇÃO 2.443.500,00 2.649.287,56 375.970,70 2.001.338,28 10,98 647.949,28 386.559,80 1.975.565,10 11,64 673.722,46

Formação de Recursos Humanos 124.000,00 102.000,00 11.507,40 60.540,71 0,33 41.459,29 11.507,40 60.540,71 41.459,29 0,36Administração de Receitas 306.000,00 306.000,00 38.745,18 198.702,59 1,09 107.297,41 38.745,18 198.702,59 107.297,41 1,17Administração Geral 1.585.500,00 1.853.287,56 252.064,09 1.423.515,22 7,81 429.772,34 262.653,19 1.397.742,04 455.545,52 8,24Administração Financeira 428.000,00 388.000,00 73.654,03 318.579,76 1,75 69.420,24 73.654,03 318.579,76 69.420,24 1,88

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.113.357,20 1.369.042,90 243.377,83 1.047.165,39 5,75 321.877,51 244.377,83 1.047.165,39 6,17 321.877,51Assistência ao Idoso 8.000,00 8.000,00 1.000,00 3.896,00 0,02 4.104,00 2.000,00 3.896,00 4.104,00 0,02Assistência à Criança a ao Adolescente 275.000,00 384.417,88 119.692,38 341.822,59 1,88 42.595,29 119.692,38 341.822,59 42.595,29 2,01Assistência Comunitária 830.357,20 976.625,02 122.685,45 701.446,80 3,85 275.178,22 122.685,45 701.446,80 275.178,22 4,13

SAÚDE 6.713.664,30 10.633.536,03 1.243.125,27 6.394.089,94 35,08 4.239.446,09 1.700.202,47 6.004.491,74 35,39 4.629.044,29Atenção Básica 3.460.200,00 6.232.269,64 463.565,68 3.713.790,55 20,38 2.518.479,09 1.173.439,88 3.580.989,35 2.651.280,29 21,11Vigilância Epidemiológica 44.000,00 58.000,00 4.967,94 11.661,14 0,06 46.338,86 3.528,94 10.222,14 47.777,86 0,06Vigilância Sanitária 92.000,00 161.176,65 39.958,00 75.294,85 0,41 85.881,80 0,00 35.336,85 125.839,80 0,21Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.117.464,30 4.181.792,99 734.633,65 2.593.343,40 14,23 1.588.449,59 523.233,65 2.377.943,40 1.803.849,59 14,02Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 296,75 0,00 0,00 0,00 296,75 0,00 0,00 296,75 0,00

EDUCAÇÃO 4.731.576,50 4.780.885,79 778.557,90 3.406.124,64 18,69 1.374.761,15 778.557,90 3.406.124,64 20,08 1.374.761,15Educação Especial 6.000,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00Ensino Superior 110.000,00 90.000,00 15.837,07 56.631,42 0,31 33.368,58 15.837,07 56.631,42 33.368,58 0,33Ensino Fundamental 3.758.863,50 3.781.172,79 538.989,01 2.698.812,42 14,81 1.082.360,37 538.989,01 2.698.812,42 1.082.360,37 15,91Educação Infantil 849.713,00 896.713,00 223.731,82 645.623,41 3,54 251.089,59 223.731,82 645.623,41 251.089,59 3,81Educação de Jovens e Adultos 7.000,00 7.000,00 0,00 5.057,39 0,03 1.942,61 0,00 5.057,39 1.942,61 0,03

CULTURA 150.000,00 127.100,00 3.061,70 100.625,56 0,55 26.474,44 3.061,70 100.625,56 0,59 26.474,44Difusão Cultural 150.000,00 127.100,00 3.061,70 100.625,56 0,55 26.474,44 3.061,70 100.625,56 26.474,44 0,59

URBANISMO 2.094.500,00 5.556.984,14 300.053,96 2.640.649,74 14,49 2.916.334,40 658.248,71 2.052.600,31 12,10 3.504.383,83Infra-Estrutura Urbana 1.097.500,00 4.495.398,55 124.702,23 1.824.606,88 10,01 2.670.791,67 482.896,98 1.236.557,45 3.258.841,10 7,29Serviços Urbanos 997.000,00 1.061.585,59 175.351,73 816.042,86 4,48 245.542,73 175.351,73 816.042,86 245.542,73 4,81

AGRICULTURA 130.000,00 971.870,83 12.362,05 236.557,34 1,30 735.313,49 12.362,05 236.557,34 1,39 735.313,49Extensão Rural 130.000,00 971.870,83 12.362,05 236.557,34 1,30 735.313,49 12.362,05 236.557,34 735.313,49 1,39

COMÉRCIO E SERVIÇOS 85.000,00 50.900,00 0,00 40.707,31 0,22 10.192,69 0,00 40.707,31 0,24 10.192,69Turismo 85.000,00 50.900,00 0,00 40.707,31 0,22 10.192,69 0,00 40.707,31 10.192,69 0,24

TRANSPORTE 635.000,00 680.320,95 90.578,41 567.513,55 3,11 112.807,40 90.578,41 567.513,55 3,35 112.807,40Transporte Rodoviário 635.000,00 680.320,95 90.578,41 567.513,55 3,11 112.807,40 90.578,41 567.513,55 112.807,40 3,35

DESPORTO E LAZER 185.000,00 472.500,00 37.642,02 414.060,53 2,27 58.439,47 38.487,13 157.368,81 0,93 315.131,19Lazer 185.000,00 472.500,00 37.642,02 414.060,53 2,27 58.439,47 38.487,13 157.368,81 315.131,19 0,93

ENCARGOS ESPECIAIS 462.500,00 462.500,00 55.563,88 336.345,55 1,85 126.154,45 55.563,88 336.345,55 1,98 126.154,45Serviço da Dívida Interna 220.000,00 220.000,00 28.910,37 146.170,43 0,80 73.829,57 28.910,37 146.170,43 73.829,57 0,86Outros Encargos Especiais 242.500,00 242.500,00 26.653,51 190.175,12 1,04 52.324,88 26.653,51 190.175,12 52.324,88 1,12

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00Reserva de Contingência 330.000,00 330.000,00 0,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00 0,00 330.000,00 0,00

DESPESAS INTRA-ORÇAMENTARIA 5,31 1.450.287,00 1.386.617,00 200.362,63 968.667,26 417.949,74 200.362,63 968.667,26 5,71 417.949,74ESSENCIAL À JUSTIÇA 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Ação Judiciária 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00ADMINISTRAÇÃO 714.000,00 659.000,00 99.048,98 475.633,28 2,61 183.366,72 99.048,98 475.633,28 2,80 183.366,72

Administração Geral 672.000,00 617.000,00 92.468,66 443.204,30 2,43 173.795,70 92.468,66 443.204,30 173.795,70 2,61Administração Financeira 12.000,00 12.000,00 1.880,92 10.234,52 0,06 1.765,48 1.880,92 10.234,52 1.765,48 0,06Formação de Recursos Humanos 10.000,00 10.000,00 869,80 4.751,27 0,03 5.248,73 869,80 4.751,27 5.248,73 0,03Administração de Receitas 20.000,00 20.000,00 3.829,60 17.443,19 0,10 2.556,81 3.829,60 17.443,19 2.556,81 0,10

ASSISTÊNCIA SOCIAL 32.000,00 32.000,00 3.638,34 20.030,51 0,11 11.969,49 3.638,34 20.030,51 0,12 11.969,49Assistência à Criança a ao Adolescente 10.000,00 10.000,00 0,00 1.240,93 0,01 8.759,07 0,00 1.240,93 8.759,07 0,01Assistência Comunitária 22.000,00 22.000,00 3.638,34 18.789,58 0,10 3.210,42 3.638,34 18.789,58 3.210,42 0,11

SAÚDE 146.000,00 163.330,00 25.779,51 132.569,47 0,73 30.760,53 25.779,51 132.569,47 0,78 30.760,53Atenção Básica 80.000,00 87.200,00 14.997,99 66.231,52 0,36 20.968,48 14.997,99 66.231,52 20.968,48 0,39Assistência Hospitalar e Ambulatorial 60.000,00 70.130,00 10.513,60 63.110,79 0,35 7.019,21 10.513,60 63.110,79 7.019,21 0,37Vigilância Sanitária 3.000,00 3.000,00 0,00 2.781,93 0,02 218,07 0,00 2.781,93 218,07 0,02Vigilância Epidemiológica 3.000,00 3.000,00 267,92 445,23 0,00 2.554,77 267,92 445,23 2.554,77 0,00

EDUCAÇÃO 389.287,00 372.287,00 50.814,29 236.604,93 1,30 135.682,07 50.814,29 236.604,93 1,39 135.682,07Ensino Fundamental 334.287,00 287.287,00 29.850,80 183.445,08 1,01 103.841,92 29.850,80 183.445,08 103.841,92 1,08Educação Infantil 55.000,00 85.000,00 20.963,49 53.159,85 0,29 31.840,15 20.963,49 53.159,85 31.840,15 0,31

CULTURA 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00Difusão Cultural 5.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00

URBANISMO 45.000,00 45.000,00 7.133,87 34.557,97 0,19 10.442,03 7.133,87 34.557,97 0,20 10.442,03Infra-Estrutura Urbana 40.000,00 40.000,00 6.648,75 32.303,97 0,18 7.696,03 6.648,75 32.303,97 7.696,03 0,19Serviços Urbanos 5.000,00 5.000,00 485,12 2.254,00 0,01 2.746,00 485,12 2.254,00 2.746,00 0,01

AGRICULTURA 3.000,00 6.000,00 753,80 5.048,65 0,03 951,35 753,80 5.048,65 0,03 951,35Extensão Rural 3.000,00 6.000,00 753,80 5.048,65 0,03 951,35 753,80 5.048,65 951,35 0,03

COMÉRCIO E SERVIÇOS 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Turismo 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TRANSPORTE 15.000,00 15.000,00 2.325,99 11.071,24 0,06 3.928,76 2.325,99 11.071,24 0,07 3.928,76Transporte Rodoviário 15.000,00 15.000,00 2.325,99 11.071,24 0,06 3.928,76 2.325,99 11.071,24 3.928,76 0,07

DESPORTO E LAZER 6.000,00 2.000,00 199,60 199,60 0,00 1.800,40 199,60 199,60 0,00 1.800,40Lazer 6.000,00 2.000,00 199,60 199,60 0,00 1.800,40 199,60 199,60 1.800,40 0,00

ENCARGOS ESPECIAIS 90.000,00 90.000,00 10.668,25 52.951,61 0,29 37.048,39 10.668,25 52.951,61 0,31 37.048,39Serviço da Dívida Interna 90.000,00 90.000,00 10.668,25 52.951,61 0,29 37.048,39 10.668,25 52.951,61 37.048,39 0,31

FON TE: Sistema Elotech Gestão Pública, Unidade Responsável MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA, emitido em 28/nov/2018 as 12h e 47m.

TOTAL 100,00 100,00 20.624.385,00 29.573.545,20 3.358.311,19 18.226.046,84 11.347.498,36 4.186.017,35 16.965.934,31 12.607.610,89

www.elotech.com.br Continua 1/2

ESTADO DO PARANÁRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO / SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A OUTUBRO 2.018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

Continuação

PODER EXECUTIVO

RREO – Anexo II (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) R$ 1,00

MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA

Prefeito Secretario de Fazenda

Tesoureiro

VIVIANE DOS SANTOS CARDOSO

www.elotech.com.br 2/2

Página: 1 de 128/11/2018 16:44

R$ 1,00

Em Exercícios Em 31 de Em Exercícios Em 31 de

Anteriores dezembro de 2017 Anteriores dezembro de 2017

(a) (b) (c) (d) e=(a+b)-(c+d) (f) (g) (h) (i) (j) k=(f+g)-(i+j) L=(e+k)

RESTOS A PAGAR(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I) 764.704,54 112.506,75 109.985,76 - 767.225,53 1.996.805,34 1.965.070,45 1.886.918,59 1.886.918,59 5.088,82 2.069.868,38 2.837.093,91

PODER EXECUTIVO 764.704,54 112.506,75 109.985,76 - 767.225,53 1.996.805,34 1.965.070,45 1.886.918,59 1.886.918,59 5.088,82 2.069.868,38 2.837.093,91

PODER LEGISLATIVO - - - - - - - - - - - -

CÂMARA MUNICIPAL - - - - - - - - - - - -

RESTOS A PAGAR(INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II) - - - - - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - -

PODER EXECUTIVO - - - - - - 100.000,00 100.000,00 100.000,00 - - -

TOTAL (III) = (I+II) 764.704,54 112.506,75 109.985,76 - 767.225,53 1.996.805,34 2.065.070,45 1.986.918,59 1.986.918,59 5.088,82 2.069.868,38 2.837.093,91

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Saldo TotalInscritos Inscritos

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 23m.

__________________________ __________________________

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

PODER/ÓRGÃO

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOSLIQUIDADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Pagos Cancelados Saldo Liquidados Pagos Cancelados Saldo

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e ÓrgãoOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 7 (LRF, art.53, inciso V)

PRONIM CP - Emissão: 28/11/2018 às 8h23min - Duração: 0h00m08seg (1)

Página: 1 de 128/11/2018 16:44

R$ 1,00PREVISÃO ATUALIZADA SALDO NÃO REALIZADO

(a) (c)=(a-b)

1.200.000,00 1.200.000,00

DOTAÇÃO DESPESAS DESPESAS DESPESAS SALDO NÃO EXECUTADO

ATUALIZADA EMPENHADAS LIQUIDADAS INSCRITAS EM RESTOS A

PAGAR NÃO

PROCESSADOS

(d) (e) (f)=(d-e)

8.917.996,33 3.222.276,12 2.347.477,35 5.695.720,21

(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte(-)Incentivos Fiscais a Contribuinte por Instituições Financeiras

8.917.996,33 3.222.276,12 2.347.477,35 5.695.720,21

-7.717.996,33 -3.222.276,12 - - -4.495.720,21

Notas:

¹ Operações de Crédito descritas na CF, art. 167, inciso III;

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

DESPESAS DE CAPITAL

DESPESAS DE CAPITAL LÍQUIDA (II)

RESULTADO PARA APURAÇÃO DA REGRA DE OURO (III)=(I-II)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 25m.

__________________________ __________________________

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

DESPESAS

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas de Operações de Crédito e Despesas de CapitalOrçamentos Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - ANEXO 9 (LRF, art.53, § 1º, inciso I)

RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO¹ (I) -

PRONIM CP - Emissão: 28/11/2018 às 8h25min - Duração: 0h00m04seg (1)

Página: 1 de 128/11/2018 16:45

Em ReaisPREVISÃO ATUALIZADA SALDO

(a) (c)=(a-b)

- -

DOTAÇÃO ATUALIZADA DESPESAS DESPESAS DESPESAS DESPESAS PAGAMENTO SALDO

EMPENHADAS LIQUIDADAS PAGAS INSCRITAS EM RESTOS A DE RESTOS A PAGAR

PAGAR NÃO PROCESSADOS

(d) (e) (f) (g) (h)=(d-e)

APLICAÇÃO DOS RECURSOS DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS (II) - - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

- - - - - - -

2017 SALDO ATUAL

(i) (k) = (IIIi + IIIj)

-

__________________________ __________________________

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

2018

(j) = (Ib - (IIf + IIg))

VALOR (III) -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 26m.

SALDO FINANCEIRO A APLICAR

INVESTIMENTOS

INVERSÕES FINANCEIRAS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

Despesas Correntes dos Regimes de Previdência

Regime Próprio dos Servidores Públicos

Despesas de Capital

Prefeitura Municipal de Perobal - PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos RecursosOrçamentos Fiscal e da Seguridade Social

Janeiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-OutubroRREO - ANEXO 11 (LRF, art. 53, § 1º, inciso III)

RECEITASRECEITAS REALIZADAS

(b)

-

DESPESAS

PRONIM CP - Emissão: 28/11/2018 às 8h26min - Duração: 0h00m08seg (1)

Página: 1 de 128/11/2018 16:46

R$ 1,00

EXERCÍCIO EXERCÍCIO EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/ EXERCÍCIO/

ANTERIOR CORRENTE 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

- - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS/RCL(%)

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 31m.

__________________________ __________________________

ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI

Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

DESPESAS

DE PPP

Do Ente Federado

Das Estatais Não-Dependentes

TOTAL DAS DESPESAS

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (RCL)

ATIVOS CONTINGENTES

Serviços Futuros

Outros Ativos Contingentes

PASSIVOS CONTINGENTES

Contraprestações Futuras

Riscos Não Provisionados

Outros Passivos Contingentes

GARANTIAS DE PPP (II)

SALDO LÍQUIDO DE PASSIVOS DE PPP (III)=(I-II)

TOTAL DE PASSIVOS(I)

Obrigações Não Relacionadas a Serviços

Contrapartida para Ativos da SPE

TOTAL DE ATIVOS

Direitos Futuros

Ativos Contabilizados na SPE

Contrapartida para Provisões de PPP

Provisões de PPP

Lei nº 11.079, de 30.12.2004,arts. 22, 25 e 28 - Anexo XIII

ESPECIFICAÇÃO

SALDO TOTAL EM 31 REGISTROS EFETUADOS EM SALDO TOTAL

DE DEZEMBRO DO 2018

EXERCÍCIO ANTERIOR No bimestre Até o Bimestre

(a) (b) (c)=(a+b)

Janeiro a Dezembro/2018

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução Orçamentária

Demonstrativo das Despesas de Caráter Continuado Derivadas das Parcerias Público-PrivadasContratadas

Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social

PRONIM CP - Emissão: 28/11/2018 às 8h31min - Duração: 0h00m05seg (1)

DOTAÇÃO DOTAÇÃO SALDO SALDO DESPESAS

INICIAL ATUALIZADA No Até o No Até o PAGAS ATÉ

Bimestre Bimestre Bimestre Bimestre O BIMESTRE

(a) (b) (c) (d)=(b-c) (e) (f)=(b-e) (g)

223.000,00 273.000,00 30.201,95 75.075,67 197.924,33 18.462,80 52.668,65 220.331,35 52.461,65

223.000,00 273.000,00 30.201,95 75.075,67 197.924,33 18.462,80 52.668,65 220.331,35 52.461,65

70.000,00 120.000,00 15.031,73 57.842,14 62.157,86 14.739,80 45.006,47 74.993,53 45.006,47

- - - -

153.000,00 153.000,00 15.170,22 17.233,53 135.766,47 3.723,00 7.662,18 145.337,82 7.455,18

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

- - - - - - - - -

223.000,00 273.000,00 30.201,95 75.075,67 197.924,33 18.462,80 52.668,65 220.331,35 52.461,65

DESPESAS DE CAPITAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL-PRRELATÓRIO DE GESTÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DA ADOLESCÊNCIA

JANEIRO A OUTUBRO - 5º BIMESTRE/2018Instrução Normativa TCE/PR Nº 36/2009

DESPESAS

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII)

DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

Sonia Regina Ferris Marchi

Prefeito Municipal CRC/PR. 051920/O-0

INVESTIMENTOS

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA

RESERVA DE CONTINGÊNCIA

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(IX)

SUBTOTAL DAS DESPESAS(X)=(VIII+IX)

ALMIR DE ALMEIDA

Página 1 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (I) 24.869.135,00 3.658.332,66 14,71 82,19

Receitas Correntes 23.181.635,00 3.658.332,66 15,78 88,18

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.803.735,00 291.149,34 16,14 103,37

Impostos 1.443.735,00 240.784,03 16,68 91,45

Taxas 277.385,00 39.566,13 14,26 174,02

Contribuição de Melhoria 82.615,00 10.799,18 13,07 74,52

Contribuições 579.000,00 67.799,03 11,71 72,23

Contribuições Sociais 200.000,00 - - -

Contribuição Custeio do Serviço de Iluminação Pública 379.000,00 67.799,03 17,89 110,35

Receita Patrimonial 640.700,00 10.354,36 1,62 11,37

Valores Mobiliários 640.700,00 10.354,36 1,62 11,37

Receita Agropecuária 3.400,00 - - -

Receita de Serviços 23.515,00 - - 753,60

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 23.400,00 - - 757,31

Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 115,00 - - -

Transferências Correntes 20.131.285,00 3.288.732,03 16,34 88,92

Transferências da União e de suas Entidades 10.088.385,00 1.410.782,89 13,98 89,34

Transfe. Estados e do DF e de suas Entidades 6.450.900,00 1.381.268,61 21,41 95,95

Transferências de Outras Instituições Públicas 3.592.000,00 496.680,53 13,83 75,13

Outras Receitas Correntes - 297,90 - -

Demais Receitas Correntes - 297,90 - -

Receitas de Capital 1.687.500,00 - - -

Operações de Crédito 1.200.000,00 - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno 1.200.000,00 - - -

Transferências de Capital 487.500,00 - - -

Transferências da União e de suas Entidades 487.500,00 - - -

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 351.000,00 - - -

SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 25.220.135,00 3.658.332,66 14,51 81,05

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) - - - -

Operações de Crédito - Mercado Interno - - - -

Operações de Crédito - Mercado Externo - - - -

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 25.220.135,00 3.658.332,66 14,51 81,05

DÉFICIT (VI)¹ - - - -

TOTAL (VII) = (V + VI) 25.220.135,00 3.658.332,66 14,51 81,05

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.586.180,41 - - -

Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 2.586.180,41 - - -

Reabertura de Créditos Adicionais - - - -

Página 2 de 3

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (EXCETO INTRAORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 33.219.636,34 3.421.380,75 18.933.514,16 14.286.122,18 18.048.429,07

DESPESAS CORRENTES 23.877.640,01 3.280.625,46 16.586.036,81 7.291.603,20 15.723.967,69

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 13.236.528,79 1.638.175,61 8.474.799,05 4.761.729,74 8.469.380,98

JUROS E ENCARGOS DA DIVÍDA 5.000,00 - 1.585,53 3.414,47 1.585,53

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.636.111,22 1.642.449,85 8.109.652,23 2.526.458,99 7.253.001,18

DESPESAS DE CAPITAL 8.917.996,33 140.755,29 2.347.477,35 6.570.518,98 2.324.461,38

INVESTIMENTOS 8.717.996,33 114.364,52 2.214.573,27 6.503.423,06 2.191.557,30

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO DA DÍVIDA 200.000,00 26.390,77 132.904,08 67.095,92 132.904,08

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 424.000,00 - - 424.000,00 -

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.024.299,51 141.415,02 669.009,18 355.290,33 669.009,18

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 34.243.935,85 3.562.795,77 19.602.523,34 14.641.412,51 18.717.438,25

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) - - - - -

Amortização da Dívida Interna - - - - -

Amortização da Dívida Externa - - - - -

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 34.243.935,85 3.562.795,77 19.602.523,34 14.641.412,51 18.717.438,25

SUPERÁVIT (XIII) - - 837.963,66 - 1.723.048,75

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 34.243.935,85 3.562.795,77 20.440.487,00 14.641.412,51 20.440.487,00

RESERVA DO RPPS - - - - -

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

24.869.135,00 20.440.487,00 4.428.648,00

23.181.635,00 20.440.487,00 2.741.148,00

1.803.735,00 1.864.515,93 (60.780,93)

1.443.735,00 1.320.246,52 123.488,48

277.385,00 482.704,18 (205.319,18)

82.615,00 61.565,23 21.049,77

579.000,00 418.228,10 160.771,90

200.000,00 - 200.000,00

379.000,00 418.228,10 (39.228,10)

640.700,00 72.834,06 567.865,94

640.700,00 72.834,06 567.865,94

3.400,00 - 3.400,00

23.515,00 177.210,00 (153.695,00)

23.400,00 177.210,00 (153.810,00)

115,00 - 115,00

20.131.285,00 17.900.697,00 2.230.588,00

10.088.385,00 9.012.673,86 1.075.711,14

6.450.900,00 6.189.389,48 261.510,52

3.592.000,00 2.698.633,66 893.366,34

- 7.001,91 (7.001,91)

- 7.001,91 (7.001,91)

1.687.500,00 - 1.687.500,00

1.200.000,00 - 1.200.000,00

1.200.000,00 - 1.200.000,00

487.500,00 - 487.500,00

487.500,00 - 487.500,00

351.000,00 - 351.000,00

25.220.135,00 20.440.487,00 4.779.648,00

- - -

- - -

- - -

25.220.135,00 20.440.487,00 4.779.648,00

- - -

25.220.135,00 20.440.487,00 4.779.648,00

- 2.586.180,41 -

- 2.586.180,41 -

- - -

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

DESPESASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADASSALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

24.180.835,49 20.256.925,58 12.962.710,76 4.176.164,77 -

20.417.535,49 17.034.649,46 6.842.990,55 3.468.443,24 -

12.242.635,49 8.474.799,05 4.761.729,74 1.638.175,61 -

20.000,00 1.585,53 3.414,47 - -

8.154.900,00 8.558.264,88 2.077.846,34 1.830.267,63 -

3.069.300,00 3.222.276,12 5.695.720,21 707.721,53 -

2.869.300,00 3.089.372,04 5.628.624,29 681.330,76 -

200.000,00 132.904,08 67.095,92 26.390,77 -

694.000,00 - 424.000,00 - -

1.039.299,51 669.009,18 355.290,33 141.415,02 -

25.220.135,00 20.925.934,76 13.318.001,09 4.317.579,79 -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

25.220.135,00 20.925.934,76 13.318.001,09 4.317.579,79 -

- - - - -

25.220.135,00 20.925.934,76 - 4.317.579,79 -

- - - - -

Página 3 de 3

No Bimestre(b)

%(b/a)

%(c/a)

RECEITAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (II) 351.000,00 - - -

Receitas Correntes Intraorçamentárias 351.000,00 - - -

Contribuições 351.000,00 - - -

Contribuições Sociais 351.000,00 - - -

No BimestreAté o Bimestre

(h)

DESPESAS (INTRAORÇAMENTÁRIAS) (IX) 1.024.299,51 141.415,02 669.009,18 355.290,33 669.009,18

DESPESAS CORRENTES 1.024.299,51 141.415,02 669.009,18 355.290,33 669.009,18

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.024.299,51 141.415,02 669.009,18 355.290,33 669.009,18

Prefeitura Municipal de Perobal-PRRelatório Resumido da Execução OrçamentáriaBalanço OrçamentárioOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alineas "a" e "b" do inciso II e §1º) R$ 1,00

RECEITAS INTRAORÇAMENTÁRIASPREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADASSALDO

(a-c)Até o Bimestre(c)

351.000,00 - 351.000,00

351.000,00 - 351.000,00

351.000,00 - 351.000,00

351.000,00 - 351.000,00

DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO

INICIAL(d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADASSALDO(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o Bimestre(f)

No Bimestre

1.039.299,51 669.009,18 355.290,33 141.415,02

355.290,33 141.415,02 -

SALDO(i)=(e-h)

DESPESAS PAGAS ATÉ O

BIMESTRE(j)

INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR

NÃO PROCESSADOS(k)

-

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 14m.

1 O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

__________________________ __________________________ ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

1.039.299,51 669.009,18 355.290,33 141.415,02 -

1.039.299,51 669.009,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 452/2018.Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão nº43/2.018 PMP.O PREFEITO MUNICIPAL DE PEROBAL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas no Pregão nº 43/2.018 PMP, objetivando a Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus novos, câmara e protetor, para manutenção da frota do município de Perobal, tendo sido declarada vencedora a(s) empresa(s) abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo: VENCEDORES VALOR TOTAL (R$)PR PNEUS LTDA 2.560,00REINALDO JOSE BOLANHO ME 123.366,00AS3 AUTOMOTIVA LTDA 87.115,46Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBAL, ESTADO DO PARANÁ, em 28 de novembro de 2018.ALMIR DE ALMEIDAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEROBALESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATOContrato n°134/2018.Contratante: Município de PerobalContratado: PR PNEUS LTDA. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus novos, câmara e protetor, para manutenção da frota do município de Perobal.Valor Total: R$ 2.560,00.Vigência: 28/11/18 a 28/11/19.Fundamentação: Pregão nº43/2018.

EXTRATO DE CONTRATOContrato n°135/2018.Contratante: Município de PerobalContratado: REINALDO JOSE BOLANHO ME. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus novos, câmara e protetor, para manutenção da frota do município de Perobal.Valor Total: R$ 123.366,00.Vigência: 28/11/18 a 28/11/19.Fundamentação: Pregão nº43/2018.

EXTRATO DE CONTRATOContrato n°136/2018.Contratante: Município de PerobalContratado: AS3 AUTOMOTIVA LTDA. Objeto: Contratação de empresa para fornecimento parcelado de pneus novos, câmara e protetor, para manutenção da frota do município de Perobal.Valor Total: R$ 87.115,46.Vigência: 28/11/18 a 28/11/19.Fundamentação: Pregão nº43/2018.

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 328/2018.Declara a revogação do Procedimento Licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2018-(PMP), por razões de interesse público.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,D E C R E T A:CONSIDERANDO, a faculdade da Administração Pública de revogar os próprios atos, por motivo de conveniência e oportunidade e, com fundamento no art. 49 “caput” da lei 8666/93 e suas alterações e, o teor das Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal.CONSIDERANDO, as razões de interesse Público, levando em consideração que houve erro no edital, faltou a descrição correta de alguns itens.D E C R E T A:Art. 1º - Fica declarado revogado por razões de interesse público da administração municipal, o procedimento licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 75/2018-(PMP), que tem por finalidade o Registro de Preços e contratação de empresas para o fornecimento de equipamentos de informática, que serão utilizados pelas diversas Secretarias do Município de Pérola, Estado do Paraná.Art. 2º - Determino a realização de todos os procedimentos necessários para cumprimento deste decreto.Art. 3º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 28 de Novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 330/2018Declara fracassado o Procedimento Licitatório Pregão Presencial nº 71/2018-(PMP). O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,D E C R E T A:Art. 1º. Fica declarado fracassado o Procedimento licitatório Pregão Presencial nº 71/2018-(PMP), que tem por finalidade a aquisição de máquinas e equipamentos agrícolas novos, com recursos provenientes do contrato de repasse nº 871536/2018, processo nº 1056095-33, firmado entre o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA, no âmbito do Programa Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e o Município de Pérola, Estado do Paraná, por desclassificação e inabilitação das proponentes pelo descumprimento ao previsto no instrumento Convocatório.Art. 2º. Encaminhe-se o procedimento ao arquivo definitivo com as devidas anotações, e proceda a repetição do certame.Art. 3º. Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 28 de Novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018Umuarama Ilustrado

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c3

RECEITAS CORRENTES (I)

Receita de Contribuições dos Segurados

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Receitas de Contribuições Patronais

Civil

Ativo

Inativo

Pensionista

Militar

Ativo

Inativo

Pensionista

Em Regime de Parcelamento de Débitos

Receita Patrimonial

Receitas Imobiliárias

Receitas de Valores Mobiliários

Outras Receitas Patrimoniais

Receita de Serviços

Outras Receitas Correntes

Compensação Previdenciária do RGPS para o RPPS

Aportes Periódicos para Amortização de Déficit Atuarial do RPPS (II)¹

Demais Receitas Correntes

RECEITAS DE CAPITAL (III)

Alienação de Bens, Direitos e Ativos

Amortização de Empréstimos

Outras Receitas de Capital

TOTAL DAS RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS - (IV) = (I + III - II)

Até o Bimestre2018

Até o Bimestre2017

Em 2017

ADMINISTRAÇÃO (V) 153.000,00 153.000,00 - - -

Despesas Correntes 153.000,00 153.000,00 - - -

Despesas de Capital - - - - -

PREVIDÊNCIA (VI) 501.000,00 501.000,00 - - -

Benefícios - Civil 501.000,00 501.000,00 - - -

Aposentadorias 300.000,00 300.000,00 - - -

Pensões 200.000,00 200.000,00 - - -

Outros Benefícios Previdenciários 1.000,00 1.000,00 - - -

Benefícios - Militar - - - - -

Reformas - - - - -

Pensões - - - - -

Outros Benefícios Previdenciários - - - - -

Outras Despesas Previdenciárias - - - - -

Compensação Previdenciária do RPPS para o RGPS - - - - -

Demais Despesas Previdenciárias - - - - -

TOTAL DAS DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS RPPS (VII) = (V + VI) 654.000,00 654.000,00 - - -

RESULTADO PREVIDENCIÁRIO (VIII) = (IV - VII)² 347.000,00 347.000,00 - -

RECURSOS RPPS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

VALOR

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS

VALOR

APORTES DE RECURSOS PARA O PLANO PREVIDENCIÁRIO DO RPPS

Plano de Amortização - Contribuição Patronal Suplementar

Plano de Amortização - Aporte Periódico de Valores Predefinidos

Outros Aportes para o RPPS

Recursos para Cobertura de Déficit Financeiro

Caixa e Equivalentes de Caixa

Investimentos e Aplicações

Outros Bens e Direitos

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 1 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00PLANO PREVIDENCIÁRIO

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPS PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre2018

Até o Bimestre2017

1.001.000,00 1.001.000,00 - -

200.000,00 200.000,00 - -

200.000,00 200.000,00 - -

200.000,00 200.000,00 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

351.000,00 351.000,00 - -

351.000,00 351.000,00 - -

351.000,00 351.000,00 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

450.000,00 450.000,00 - -

- - - -

450.000,00 450.000,00 - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

- - - -

1.001.000,00 1.001.000,00 - -

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS - RPPSDOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADASINSCRITAS EM RESTOS

NÃO PROCESSADOSAté o Bimestre

2018Até o Bimestre

2017Em 2018

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

- -

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 2 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias do Regime Próprio de Previdência dos ServidoresOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RREO - Anexo 4 (LRF, Art. 53, inciso II) R$ 1,00PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

-

APORTES REALIZADOS

-

-

-

-

BENS E DIREITOS DO RPPSPERÍODO DO REFERÊNCIA

2018 2017

- -

__________________________ __________________________ ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

- -

- -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 21m.

1 Como a Portaria MPS 746/2011 determina que os recursos provenientes desses aportes devem permanecer aplicados, no mínimo, por 5 (cinco) anos, essa receita não deverá compor o total das receitas previdenciárias do período de apuração.2 O resultado previdenciário poderá ser apresentada por meio da diferença entre previsão da receita e a dotação da despesa e entre a receita realizada e a despesa empenhada e a despesa

RREO - ANEXO VI(LRF, art. 53, inciso III)

23.181.635,00

1.803.735,00

443.700,00

301.730,00

398.190,00

300.115,00

360.000,00

579.000,00

640.700,00

640.700,00

-

20.131.285,00

7.420.000,00

5.400.000,00

400.000,00

280.000,00

30.000,00

55.000,00

3.592.000,00

2.954.285,00

26.915,00

-

26.915,00

22.540.935,00

1.687.500,00

1.200.000,00

-

-

-

-

-

487.500,00

487.500,00

-

-

-

-

487.500,00

23.028.435,00

23.877.640,01 16.586.036,81 414.320,82

13.236.528,79 8.474.799,05 8.302,58

5.000,00 1.585,53 -

10.636.111,22 8.109.652,23 406.018,24

23.872.640,01 16.584.451,28 414.320,82

8.917.996,33 2.347.477,35 1.472.597,77

8.717.996,33 2.214.573,27 1.472.597,77

- - -

- - -

- - -

- - -

- - -

200.000,00 132.904,08 -

8.717.996,33 2.214.573,27 1.472.597,77

424.000,00 - -

33.014.636,34 18.799.024,55 1.886.918,59

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 1 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Resultados Primário e NominalOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

R$ 1,00

ACIMA DA LINHA

RECEITAS PRIMÁRIAS Previsão Atualizada

Até o Bimestre/2018

Receitas Realizadas(a)

RECEITAS CORRENTES(I) 20.440.487,00

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 1.864.515,93

IPTU 420.685,20

ISS 286.741,41

ITBI 296.216,06

IRRF 316.603,85

Outros Impostos, Taxas, e Contribuições de Melhoria 544.269,41

Contribuições 418.228,10

Receita Patrimonial 72.834,06

Aplicações Financeiras (II) 72.834,06

Outras Receitas Patrimoniais -

Transferências Correntes 17.900.697,00

Cota-Parte do FPM 5.894.027,96

Cota-Parte do ICMS 3.645.157,94

Cota-Parte do IPVA 421.708,33

Cota-Parte do ITR 268.437,66

Transferências da LC 87/1996 23.618,00

Transferências da LC 61/1989 63.474,78

Transferências do FUNDEB 2.698.633,66

Outras Transferências Correntes 4.885.638,67

Demais Receitas Correntes 184.211,91

Outras Receitas Financeiras (III) -

Receitas Correntes Restantes 184.211,91

RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 20.367.652,94

RECEITAS DE CAPITAL (V) -

Operações de Crédito (VI) -

Amortização de Empréstimos (VII) -

Alienação de Bens -

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII) -

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX) -

Outras Alienações de Bens -

Transferências de Capital -

Convênios -

Outras Transferências de Capital -

Outras Receitas de Capital -

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X) -

Outras Receitas de Capital Primárias -

RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) -

RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 20.367.652,94

Despesas Liquidadas

Despesas PagasRestos a Pagar

Processados Pagos

Restos a Pagar não Processados

Liquidados Pagos (c)(a) (b)DESPESAS CORRENTES (XIII) 17.034.649,46 15.723.967,69 106.866,42

DESPESAS PRIMÁRIAS Dotação Atualizada

Até o Bimestre/2018

Despesas Empenhadas

414.320,82

Pessoal e Encargos Sociais 8.474.799,05 8.469.380,98 - 8.302,58

Juros e Encargos da Dívida (XIV) 1.585,53 1.585,53 - -

Outras Despesas Correntes 8.558.264,88 7.253.001,18 106.866,42 406.018,24

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 17.033.063,93 15.722.382,16 106.866,42 414.320,82

DESPESAS DE CAPITAL (XVI) 3.222.276,12 2.324.461,38 3.119,34 1.472.597,77

Investimentos 3.089.372,04 2.191.557,30 3.119,34 1.472.597,77

Inversões Financeiras - - - -

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII) - - - -

Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII) - - - -

Aquisição de Título de Crédito (XIX) - - - -

Demais Inversões Financeiras - - - -

Amortização da Dívida (XX) 132.904,08 132.904,08 - -

DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX) 3.089.372,04 2.191.557,30 3.119,34 1.472.597,77

RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) - - - -

DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 20.122.435,97 17.913.939,46 109.985,76 1.886.918,59

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 2 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo dos Resultados Primário e NominalOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialJaneiro a Outubro 2018/Bimestre Setembro-Outubro

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa +XXIIIb + XXIIIc)]

456.809,13

META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

0,00

JUROS NOMINAISAté o Bimestre/2018VALOR INCORRIDO

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 72.834,06

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI) 1.585,53

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)

528.057,66

META FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL VALOR CORRENTE

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência

-

ABAIXO DA LINHA

CÁLCULO DO RESULTADO NOMINALSALDO

Em 31/Dez/2017 Até o 5º Bimestre(a) (b)

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 470.390,81 339.569,79

DEDUÇÕES (XXIX) 2.733.990,98 1.535.898,13

Disponibilidade de Caixa 2.733.990,98 1.535.898,13

Disponibilidade de Caixa Bruta 3.611.202,27 2.303.123,66

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 877.211,29 767.225,53

Demais Haveres Financeiros - 0,00

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) -2.263.600,17 (1.196.328,34)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)

-1.067.271,83

AJUSTE METODOLÓGICO Até o Bimestre/2018

VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb) 109.985,76

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

-

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV) -

OUTROS PASSIVOS (XXXV) -RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV)

-1.177.257,59

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)

-1.248.506,12

INFORMAÇÕES ADICIONAIS PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.586.180,41

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS -

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

2.586.180,41

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS -

FONTE: PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 22m.

__________________________ __________________________ ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Novembro/2017 Dezembro/2017 Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018

Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018 Setembro/2018

3.824.611,22 2.988.780,78 2.626.903,76 2.210.712,87 3.100.461,11

2.337.914,87 2.251.537,75 2.150.751,26 1.944.943,16 1.774.343,86

111.662,08 188.108,32 131.752,77 292.870,94 436.978,00

118.844,58 130.800,77 125.468,62 175.750,79 151.554,31

- - 12.865,68 75.601,65 194.022,90

16.251,53 12.454,96 15.892,80 21.432,00 24.419,31

- - 26.979,16 20.837,26 31.524,27

29.642,18 23.436,96 20.559,78 27.934,79 23.135,87

- - 26.863,56 33.863,14 31.066,63

13.472,32 36.563,27 20.336,35 56.648,89 41.878,88

- - 24.584,06 34.508,27 29.992,73

30.606,05 31.002,46 32.130,13 33.868,85 33.952,85

111.662,08 188.108,32 40.460,31 128.060,62 150.371,47

28.872,50 27.343,12 36.549,56 35.866,26 28.167,40

38.518,73 13.506,56 62.428,60 38.771,19 48.887,03

39.403,95 39.505,80 39.009,37 41.924,83 35.278,13

4.802,52 14.356,26 9.156,60 7.303,71 8.520,55

8.318,54 7.368,39 6.973,01 6.866,03 5.139,23

4.802,52 14.356,26 9.156,60 7.303,71 8.520,55

8.318,54 7.368,39 6.973,01 6.866,03 5.139,23

- - - - -

- - - - -

230,00 220,00 - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

6.523,72 12.362,57 - 7.070,00 170.140,00

- - - - -

3.643.318,79 2.740.166,27 2.423.281,91 1.864.641,43 2.431.903,03

2.170.601,13 2.073.339,42 1.979.132,49 1.719.749,26 1.582.074,29

- - 734.949,83 960.809,27 647.000,26

832.510,93 779.606,90 898.073,66 667.981,77 503.792,36

- - 646.415,36 393.178,26 369.444,60

461.864,53 328.895,06 527.482,91 455.180,81 387.185,03

- - 232.971,77 90.809,83 92.368,43

19.897,67 13.356,25 9.984,11 15.932,06 11.018,74

RREO - ANEXO 3 (LRF, Art.53, inciso I)

Novembro/2017 Dezembro/2017 Janeiro/2018 Fevereiro/2018 Março/2018

Maio/2018 Junho/2018 Julho/2018 Agosto/2018 Setembro/2018

- - 17.458,91 184,89 148,48

259,44 950,55 7.091,75 58.189,37 17.714,16

- - 2.952,24 2.952,24 2.952,24

2.952,24 2.952,24 2.952,24 2.952,24 2.952,24

- - 8.470,60 8.641,31 7.207,27

7.842,13 8.611,74 7.247,06 7.837,83 7.836,72

- - 430.772,10 282.076,87 251.151,13

280.643,95 224.115,24 226.568,37 273.835,47 220.031,32

3.643.318,79 2.740.166,27 349.291,10 125.988,76 1.061.630,62

564.630,24 714.851,44 299.732,39 237.839,71 431.543,72

19.555,38 20.060,80 283,88 55,60 4.032,50

746,67 523,37 167,77 652,25 297,90

221.446,73 258.240,89 328.643,68 291.315,12 223.824,25

265.065,34 226.874,50 216.849,35 241.614,79 186.099,81

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- - - - -

221.446,73 258.240,89 328.643,68 291.315,12 223.824,25

265.065,34 226.874,50 216.849,35 241.614,79 186.099,81

- - - - -

- - - - -

3.603.164,49 2.730.539,89 2.298.260,08 1.919.397,75 2.876.636,86

2.072.849,53 2.024.663,25 1.933.901,91 1.703.328,37 1.588.244,05

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 1 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialNovembro/2017 a Outubro/2018

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Abril/2018Total Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2018

Outubro/2018

RECEITAS CORRENTES (I) 2.184.408,31 29.740.838,44 26.176.635,00

2.345.469,49

Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 160.900,12 2.164.286,33 1.803.735,00

139.595,03

IPTU 32.890,19 420.685,20 443.700,00

14.854,18

ISS 27.239,68 286.741,41 301.730,00

55.451,46

ITBI 21.634,19 296.216,06 398.190,00

13.888,83

IRRF 32.755,80 316.603,85 300.115,00

33.202,65

Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 46.380,26 844.039,81 360.000,00

22.197,91

Contribuições 40.498,30 470.253,39 579.000,00

32.520,90

Receita Patrimonial 7.972,87 91.992,84 640.700,00

5.215,13

Rendimentos de Aplicação Financeira 7.972,87 91.992,84 640.700,00

5.215,13

Outras Receitas Patrimoniais - - -

-

Receita Agropecuária - 450,00 3.400,00

-

Receita Industrial - - -

-

Receita de Serviços - 196.096,29 23.515,00

-

Transferências Correntes 1.974.795,05 26.771.141,50 23.126.285,00

2.168.138,43

Cota-Parte do FPM 678.358,68 7.275.388,52 9.120.000,00

572.304,86

Cota-Parte do ICMS 437.486,15 4.556.447,17 6.500.000,00

549.314,46

Cota-Parte do IPVA 27.391,39 527.135,52 500.000,00

13.405,27

Prefeitura Municipal de Perobal-PR Página 2 de 2

Relatório Resumido da Execução OrçamentáriaDemonstrativo da Receita Corrente LíquidaOrçamento Fiscal e da Seguridade SocialNovembro/2017 a Outubro/2018

R$ 1,00

ESPECIFICAÇÃO

EVOLUÇÃO DA RECEITA REALIZADA NOS ÚLTIMOS 12 MESES

Abril/2018Total Últimos 12 Meses) Previsão Atualizada 2018

Outubro/2018

Cota-Parte do ITR 2.575,64 335.546,96 350.000,00

230.973,77

Transferências da LC 87/1996 2.952,24 29.522,40 40.000,00

2.952,24

Transferências da LC 61/1989 7.694,69 79.343,54 70.000,00

7.954,19

-

-

Transferências do FUNDEB 232.790,00 2.698.633,66 3.592.000,00

276.649,21

200.000,00

-

Outras Transferências Correntes 585.546,26 11.269.123,73 2.954.285,00

514.584,43

Outras Receitas Correntes 241,97 46.618,09

2.995.000,00

275.380,88

DEDUÇÕES (II) 231.291,72 2.966.647,06 3.195.000,00

275.380,88

Contribuição do Servidor para Plano de Previdência - -

22.981.635,00

2.070.088,61

Compensação Financeira entre RGPS e RPPS - - -

-

Dedução de Receita para Formação do FUNDEB 231.291,72 2.966.647,06

PRONIM RF - Responsabilidade Fiscal, 28/Nov/2018, 08h e 21m.

__________________________ __________________________ ALMIR DE ALMEIDA SONIA REGINA FERRIS MARCHI Prefeito Municipal CRC-PR 051920/O-0

Outras Deduções criadas pela Entidade - - -

-

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (III) = (I-II)1.953.116,59 26.774.191,38

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁLEI Nº 2610, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO ORÇAMENTO PARA 2018, INCLUIR NOS ANEXOS DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018 E NO PLANO PLURIANUAL DE 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir no Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar por operação de crédito no valor de até R$ 199.327,22 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:RECEITANATUREZA DA RECEITA NOMENCLATURA DA RECEITA FONTE DE RECURSO VALOR2.1.1.9.00.11 Outras Operações de Crédito – Mercado Interno - Principal 613 – Operação de crédito R $ 199.327,22DESPESAÓrgão...............: 06 Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Departamento de Obras, Serviços Públicos e Rodoviários 15.451.0006.3004 Recapeamento Asfáltico4.4.90.51.00 Obras e instalações Fonte de Recurso – 613 Operação de crédito. R$ 199.327,22Art. 2º - Como recurso para abertura do crédito orçamentário de que trata o artigo anterior, será utilizada a receita proveniente de operação de crédito. Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de Novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁLEI N° 2611, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir no Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 3.775,60 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), por anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 06 Sec. M. de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.451.0006.3004 Recapeamento Asfáltico 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 000) R$ 3.775,60TOTAL R$ 3.775,60Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:Órgão...............: 06 Sec. M. de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 000) R$ 3.775,60TOTAL R$ 3.775,60Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁLEI N° 2612, DE 28 DE NOVEMBRO DE2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmera a Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 360.191,99 (trezentos e sessenta mil, cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (FR 494) R$ 250.000,00Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R$ 100.000,00Órgão...............: 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.03 Esporte e Lazer27.812.0009.2016 Manutenção do Esporte 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 556) R$ 10.191,99TOTAL R$ 360.191,99Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do provável Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso: 494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 350.000,00 556 – Transferência Lei Pelé 9615/98 R$ 10.191,99 TOTAL R$ 360.191,99 Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 329, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Excesso de arrecadação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei nº 2464 de 18 de dezembro de 2017, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 67.742,00 (sessenta e sete mil e setecentos e quarenta e dois reais) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 07 S. M. DE EDUCAÇÃO, CULTURA, ESPORTE E LAZERUnidade Orçamentária: 07.01 Educação12.361.0007.2144 Manutenção do Transporte Escolar3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 120) R$ 666,00Órgão...............: 06 S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSUnidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 510) R$ 6.791,00Órgão...............: 06 S. M. DE URBANISMO, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSUnidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 504) R$ 18.936,00Órgão...............: 11 S. M. DE AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTEUnidade Orçamentária: 11.01 Depto Agric., Pecuária e Meio Ambiente18.451.0014.2058 Man. ao Gerenciamento dos Resíduos Sólidos - Projetos Cidade Limpa Cidade Jóia3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA (FR 511) R$ 41.349,00TOTAL R$ 67.742,00Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso: 120 – PNATE - Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar R$ 666,00510 – TAXAS - EXERCÍCIO PODER DE POLÍCIA R$ 6.791,00504 – OUTROS ROYALTIES E COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS R$ 18.936,00511 – TAXAS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS R$ 41.349,00TOTAL R$ 67.742,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 332, de 28 de Novembro de 2018.DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO PARA DOS MEMBROS DO CONSELHO MUNICIPAL DE CULTURA DE PÉROLA-PR.O Prefeito Municipal de Pérola, Estado do Paraná, Sr. Darlan Scalco, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com a Lei nº 2582, de 03 de Outubro de 2018 de criação do Conselho Municipal de Cultura em vigor,DECRETA:Art. 1° - Ficam nomeados os Conselheiros e Suplentes abaixo relacionados para compor o novo Conselho Municipal de Cultura do município de Pérola/PR, com prazo de 2 anos:a) 1 (um) representante da Divisão de Cultura; TITULAR: ROBSON LACERDA FERRARIRG: 8.748.847-0CPF: 061.477.449-76SUPLENTE: MARIA SONIA CELINIRG: 4.198.033-8CPF: 655.768.709-30b) 1 (um) representante da Biblioteca Cidadã Professora Odair de França Lanza;TITULAR: ROBENIA COELHO DE OLIVEIRA RG: 6.751.079-8CPF: 906.112.419-00SUPLENTE: ELIANDRA DOS SANTOS AGUIARRG: 6.575.613-7CPF: 024.402.859-c) 1 (um) representante do Centro Cultural Prefeito Elizeu Lannes do Carmo;TITULAR: JONATHAN FELIPE RAMOS GALLO RG: 13.871.401-2CPF: 096.186.729-99SUPLENTE: JOÃO ROBERTO FABRI RG: 6.189.368-7CPF: 024.206.179-67d) 1 (um) representante da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais); TITULAR: CLAUDIA CALIANI SCALCO SOUZA RG: 6.573.830-9CPF: 028.927.169-00SUPLENTE: ROSICLEI BATALHA SCALCO RG: 7.331.166-7CPF: 028.954.269-37 e) 1 (um) representante da APAM (Associação de Proteção e Amparo ao Menor); TITULAR: DERCIO MARCELINO DOS SANTOSRG: 11.154.340 CPF: 877.202.138-15SUPLENTE: JOÃO LUIZ RONCOLATORG: 1.892.521-4CPF: 328.813.989-87f) 1 (um) representante da Rede Estadual de Ensino – Ensino Fundamental – anos finais, Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos e/ou Ensino Profissionalizante; TITULAR:SONIA JACOMELI SILVARG: 4.428.123-6CPF: 021.771.909-08SUPLENTE:ROSILENE BRESSAN FUENTESRG: 4.238.826-2CPF: 700.492.979-53g) 1 (um) representante da Rede Municipal de Ensino – Educação Infantil; TITULAR: JULIANA HUNGARO DE SOUZARG: 7.303.656-9CPF: 035.285.119-82SUPLENTEJÉSSICA DIAS LADEIRA RG: 10.729.142-3CPF: 080.712.799-00h) 1 (um) representante da Rede Municipal de Ensino – Ensino Fundamental – anos iniciais; TITULAR:LUCIMARA SIMONATO MILANI BONINRG: 4.484.726-4CPF: 034.701.149-78SUPLENTE:FRANCIELE PICCININ RISSATO MARTINS RG: 7.165.953-4CPF: 033.475.009-1i) 2 (dois) representantes da Área Cultural; TITULAR: LUANA BICUDO SILVARG: 13.480.968-0CPF: 096.391.169-47SUPLENTE:BRUNO AUGUSTO SILVERIORG: 7.789.973-1CPF: 059.980.539-07TITULAR: RONIE IVAN DE OLIVEIRARG: 7.626.213-6CPF: 007.552.139-39SUPLENTE: TIAGO BATISTA SILVA REISRG: 10.726.391-8CPF: 061.342.499-98j) 1 (um) representante da Associação Cultural de Pérola; TITULAR: LUCIANA PERISSATO DE ANDRADE CORNÉLIORG: 9.682.514-5CPF: 051.145.709-00SUPLENTE: JOSIANE PERISSATO CUETO MORETTORG: 13.561.656-7CPF: 066.892.509-46 Art. 2° - O Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.DARLAN SCALCO PREFEITO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 331/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 73/2018, dando outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 73/2018, que tem por objeto a aquisição de equipamentos de informática para a Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial, com recursos provenientes do Convênio nº 839308/2016, firmado por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declaradas vencedoras as empresas abaixo especificadas, nos termos da ata anexada no referido processo:FORNECEDORES VALOR TOTAL R$PEDRO PERISSATO - ME 1.185,00A. CARNEVALI - EIRELI - EPP 12.780,00Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito.

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 333/2018Homologa o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 72/2018, dando outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,DECRETA:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro e Equipe de apoio sobre propostas apresentadas ao Pregão Presencial nº 72/2018, que tem por objeto a Aquisição de 01 (um) veículo para a Estruturação da Rede de Serviços de Proteção Social Especial, com recursos provenientes do Convênio nº 839308/2016, firmado por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Social e Agrário e o Município de Pérola, Estado do Paraná, tendo sido declarada vencedora a empresa abaixo especificada, nos termos da ata anexada no referido processo:FORNECEDOR VALOR TOTAL R$FIPAL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. 86.500,00Art. 2º. Fica autorizado o Departamento de Compras e Licitação a formalizar o devido contrato nos termos do artigo 54 e seguintes da Lei 8.666/93, e suas alterações.Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Pérola/PR, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito.

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018 Umuarama Ilustrado

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Cruzeiro do Oeste, 26 de novembro de 2018 Assunto: Notificação Procedimento de Retificação/Georreferenciamento de Registro Imóvel de Matrículas 144 e 859. Pela presente e na forma permissiva do Artigo 160 e parágrafos da Lei 6015/73, por intermédio desta, que o Sr. RICARDO ALBERTO CONS, RG nº 3.809.120-4-PR, CPF nº 640.393.589/53, brasileiro, capaz, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, no dia 03/02/1995 com ALEXSANDRA DANIELI VEIGA CONS, RG nº 5.315.700-9-PR, CPF nº 914.832.559/72, brasileira, capaz, administradora de empresas, residentes e domiciliados na Rua Arnaldo Fontana nº 70, Bigorrilho, CEP 80.710-280, Curitiba-PR, REQUER a retificação/Georrefenciamento da descrição tabular dos imóveis das Matrículas nºs 144 e 859 deste Registro Imobiliário, de sua titularidade, do imóvel denominado Sítio São Carlos, constituída pelos Lotes de terras nºs 13-B-1 e 13-B-2, Gleba nº 3 da Colônia Tapejara, Município de Tapejara, Comarca de Cruzeiro do Oeste e Comarca, com a área de 111,5466 has, processado nos termos dos artigos 212 e 213 da Lei dos Registros Públicos (Lei nº 6.015/73). Devido à falta de anuência expressa na planta e no memorial descritivo do titular do imóvel confrontante da matrícula 56, fica a sua titular Fabricia Jorge, inscrita no CPF/MF nº 007.132.069/50, endereço na Rua Orlando Brugin nº 211, Apartamento 302, Bloco A, CMS, Zona Industrial, na Cidade de Cianorte-PR – CEP 87207-010; NOTIFICADO do inteiro teor dos trabalhos técnicos que se encontram arquivados neste serviço registral, podendo, nos termos do §2° do artigo 213, impugnar fundamentadamente os presentes trabalhos, no prazo legal de 15 dias. O pedido de retificação foi instruído com os documentos enumerados no artigo 213 da Lei dos Registros Públicos, os quais se encontram disponíveis neste serviço registral imobiliário para exame e conhecimento do interessado. Nos termos do §4° do artigo 213 da LRP, a falta de impugnação no prazo da notificação resulta na presunção legal de anuência do confrontante ao pedido de retificação de registro. Portanto, as opções que a lei confere ao NOTIFICADO são: 1) impugnar fundamentadamente; 2) anuir expressamente; e 3) deixar transcorrer o prazo, aceitando os trabalhos tacitamente. Esclarece-se, finalmente, que eventuais falhas que venham a ser provadas no futuro não impedem novo procedimento retificatório nem vinculam a pessoa que anuiu nos presentes trabalhos, estando resguardados seus direitos reais nos termos da legislação civil, exceto nos casos de usucapião (artigo 214, §5°, da LRP). Decorrido o prazo legal sem impugnações, contado da entrega desta, poderá ser deferida a retificação pretendida. Sem mais, subscrevo-me, com expressões de distinguida consideração. (a) Eudes José Tonelli Escrevente

RUA EDMUNDO MERCER JÚNIOR, Nº 243 - FONE (44) 3676 4185

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE ESTADO DO PARANÁ

1º OFÍCIO DE REGISTRO DE IMÓVEIS Bel. Durvalino Inácio Pinto

Oficial Eudes José Tonelli Marcelo Mendes de Oliveira Escrevente Substituto Escrevente Substituto

ÓRGÃO REPASSADOR / PROGRAMA DATA VALORESUNIÃO - Cota Parte Royalties - Petróleo 27/11/18 13.829,63 TOTAL REPASSE 13.829,63

DERCIO JARDIM JUNIORPrefeito Municipal

Dando cumprimento ao contido no Art. 2º da Lei nº 9.452/97, NOTIFICAMOS os PartidosPolíticos, os Sindicatos de Trabalhadores e Entidades Empresariais do Município, quanto aorecebimento dos seguintes recursos financeiros:

NOTIFICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Alto Paraíso-PR CNPJ 95.640.736/0001-30 CEP 87528-000

Av. Pedro Amaro dos Santos, 900 – Fone/Fax (0xx) 44 3664 1320 e-mail – altoparaiso@pref.pr.gov.br

www.altoparaiso.pr.gov.br

Alto Paraíso, 28 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIEstado do ParanaHOMOLOGAÇÃO DECRETO Nº 1077/2018Homologa Julgamento proferido no Processo Licitatório Pregão nº 65/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de Alto Piquiri - PR, no uso de suas atribuições legais;D E C R E T A:Art. 1º. Fica homologado o julgamento proferido pelo Pregoeiro, nomeado pela Portaria nº 03/2018 de 09/01/2018, sobre o Processo de Licitação na Modalidade de Pregão nº 65/2018, que tem por objeto a (o) Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com fornecimento de materiais ,em atendimento a solicitação de todas as Secretarias da Prefeitura de Alto Piquiri -PR.Art. 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da empresa(s) abaixo relacionada.PROPONENTE: VALOR TOTAL PRISCILA FERNANDES FRANCO R$ 76.430,00 setenta e seis mil, quatrocentos e trinta reaisArt. 3º. Pelo presente, fica intimado o participante da licitação supramencionado, da decisão estabelecida neste Decreto.Art. 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.PAÇO MUNICIPAL, 28 de novembro de 2018LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIAEstado do ParanaEXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 189/2018MODALIDADE PREGÃO Nº 083/2018.HOMOLOGADO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 206 DE 08 de novembro de 2018Pelo presente instrumento particular, celebram entre si o MUNICÍPIO DE ALTÔNIA – PREFEITURA MUNICIPAL, inscrita no CNPJ n.º 81.478.059/0001-91, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua Rui Barbosa, 815 – Centro, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Prefeito Municipal o Exmo. Sr. CLAUDENIR GERVASONE, portador do RG n.º 1.489.320 SSP/PR e CPF nº 408.411.629-72, residente na Avenida Gralha Azul, 487, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: PAULO SERGIO CARVALHO, inscrito no CNPJ sob nº. 01.691.599/0001-10, neste ato representada pelo Sr PAULO SERGIO CARVALHO, portador (a) do RG nº 52839734, CPF nº. 870.198.259-15, residente, na cidade de ALTONIA, Estado do PR, resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade PREGÃO nº. 083/2018, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:OBJETOO presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a Fornecimento de Registrador eletrônico de ponto por marcação Biométrica, para uso nas dependências da Vigilância Sanitária em Saúde, a seguir descritos:Lote Quant. Descrição1 1,0 RELOGIO PONTO BIOMETRICOFUNDAMENTAÇÃO LEGALO presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade PREGÃO nº 083/2018, vencido pela contratada: PAULO SERGIO CARVALHO. DO VALORO valor dos lotes vencidos pela Empresa PAULO SERGIO CARVALHO e de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais).VIGÊNCIAO presente contrato terá vigência 120 (dias), com início em 28 de novembro de 2018 e término em 27 de março de 2019, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.DA FORMA DE PAGAMENTOPara efeito de pagamento, a contratada encaminhará à Prefeitura Municipal de Altônia, após Homologação, e entrega total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas que acompanham os produtos, bem como deverá constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: “Pregão Nº083/2018”.Os pagamentos serão efetuados em até 30 (trinta) dias após a conclusão do Objeto, de acordo com o sub-item 16.1 do edital. CONDIÇÕES PARA ENTREGAOs produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, em até 15 dias, no Município de Altônia – PR. A SECRETARIA DE SAUDE. Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no EditalA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAOs recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte: 30 SECRETARIA DE SAUDE 1067234 Manutenção Serviços Vigilância em Saúde 339030170000 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOSAltônia-PR., 28 de novembro de 2018

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAsILANDIA DO sULEstado do ParanaDECRETO N.º 109/2018Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar junto ao Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, relativo ao exercício de 2018, dando outras providências.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a autorização contida no Inciso II do Artigo 4.º da Lei Municipal n.º 689/2017, datada de 22 de novembro de 2017, (Lei Orçamentária de 2018).DECRETAArt. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, do corrente exercício financeiro, um crédito adicional suplementar na importância de R$89.000,00 (Oitenta e nove mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 001.04.122.1050.2.004- Manutenção da Procuradoria Geral do Município 26 – 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.500,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.04.122.1050.2.007- Manutenção das Atividades Administrativas 48 – 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 08 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 001.10.301.1300.2.035- Ações e Serviços Públicos de Saúde 71 – 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 35.000,0072 – 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 6.500,0073 – 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 7.500,00Fonte – 01303 - Saúde Rec. Vinculados 15% 001.10.301.1300.6.043- Ações da Clínica da Mulher e da Criança 115 – 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 1.300,00Fonte – 01303 - Saúde Rec. Vinculados 15% 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 001.12.361.1400.2.013- Manutenção do Transporte Escolar 172 – 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 7.500,00Fonte – 01103 - 5% das Transferências Constitucionais 001.12.365.1400.2.016- Manutenção da Educação Infantil 199 – 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 2.000,00Fonte – 01103 - 5% das Transferências Constitucionais 001.12.365.1400.2.025- Manutenção dos CMEI´S 208 – 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 15.000,00210 – 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 6.500,00Fonte – 01101 - FUNDEF/FUNDEB 60% 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL 001.08.244.1200.2.024- Manutenção das Ações do CRAS 426 – 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 4.200,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) SOMA ............................................................................... 89.000,00Art. 2º. Para cobertura do crédito aberto no artigo anterior, fica indicado os seguintes recursos:I – Na importância de R$89.000,00 (Oitenta e nove mil reais), proveniente do produto da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:05 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO 001.04.122.1050.2.004- Manutenção da Procuradoria Geral do Município 34 – 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 1.500,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 06 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 001.04.122.1050.2.007- Manutenção das Atividades Administrativas 55 – 4.4.90.52.00.00 - Equipamentos e Material Permanente 2.000,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) 08 - FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 001.10.301.1300.2.035- Ações e Serviços Públicos de Saúde 80 – 3.3.90.32.00.00 - Material de Distribuição Gratuita 49.000,00Fonte – 01303 - Saúde Rec. Vinculados 15% 001.10.301.1300.6.043- Ações da Clínica da Mulher e da Criança 113 – 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 1.300,00Fonte – 01303 - Saúde Rec. Vinculados 15% 09 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 001.12.361.1400.2.012- Manutenção do Ensino Fundamental 141 – 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 15.000,00144 – 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 6.500,00Fonte – 01101 - FUNDEF/FUNDEB 60% 159 – 3.3.90.36.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física 7.500,00Fonte – 01103 - 5% das Transferências Constitucionais 001.12.365.1400.2.016- Manutenção da Educação Infantil 196 – 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 2.000,00Fonte – 01103 - 5% das Transferências Constitucionais 15 - FUNDO MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL 001.08.241.1200.2.044- Ações de Atendimento ao Idoso 414 – 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo 2.100,00416 – 3.3.90.32.00.00 - Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 2.100,00Fonte – 01000 - Recursos Ordinários (Livres) SOMA ............................................................................... 89.000,00Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 28 de novembro de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAsILâNDIA DO sULEstado do ParanaDECRETO N.º 110/2018Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial junto ao Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, relativo ao exercício de 2018, dando outras providências.MARCIO JULIANO MARCOLINO, Prefeito do Município de Brasilândia do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, considerando a autorização contida na Lei Municipal n.º 726/2018, datada de 27 de novembro de 2018.DECRETAArt. 1º - Fica aberto no Orçamento Geral do Município de Brasilândia do Sul, do corrente exercício financeiro, um crédito adicional especial na importância de R$216.000,00 (Duzentos e dezesseis mil reais), que obedecerá a seguinte classificação:08 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 001.10.301.1300.2.035- Ações e Serviços Públicos de Saúde 476 – 3.1.90.11.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 65.000,00477 – 3.1.90.13.00.00 - Obrigações Patronais 20.000,00478 – 3.1.90.16.00.00 - Outras Despesas Variáveis – Pessoal Civil 15.000,00482 – 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 56.000,00001.10.301.1300.2.036- Consórcio Intermunicipal de Saúde 484 – 3.3.73.70.00.00 - Rateio Pela Participação em Consórcio Público 60.000,00Fonte – 01494 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde SOMA 216.000,00Art. 2º. Para cobertura do Crédito Adicional que trata o art. 1º desta Lei, serão utilizados os recursos das receitas provenientes de Excesso Real de Arrecadação e Por Tendência, apresentado nas seguintes Fontes de Recursos instituídas pela Portaria GM nº 3992 de 28/12/2017 do Ministério da Saúde, conforme abaixo:Excesso Real de ArrecadaçãoCódigo da Fonte Descrição da Fonte/Receita Valor1494 103 – 171803110400000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 126.000,00SOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 126.000,00Excesso de Arrecadação por Tendência Código da Fonte Descrição da Fonte/Receita Valor1494 103 – 171803110400000000 - Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde 90.000,00 SOMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .R$ 90.000,00Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL “Deputado Ulisses Guimarães” aos 28 de novembro de 2018.MARCIO JULIANO MARCOLINOPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO sULEstado do ParanaDECRETO N° 259/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018SÚMULA: ADJUDICA E HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2018 – TOMADA DE PREÇO Nº 14/2018.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 001/2018, de 02 de janeiro de 2018,DECRETA:Art. 1º - Fica adjudicado o objeto em favor da empresa: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, o resultado do Processo Licitatório nº 103/2018 – Tomada de Preço nº 14/2018.Art. 2º - Fica Homologado em favor da empresa: SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLENAGEM LTDA, vencedora certame, perfazendo um montante de R$ 2.015.926,04 (dois milhões, quinze mil, novecentos e vinte e seis reais e quatro centavos), o resultado do Processo Licitatório nº 103/2018 – Tomada de Preço nº 14/2018, que tem como objeto a contratação de empresa para realizar pavimentação em CBUQ da Estrada Mosquito no distrito de Guaiporã e Estrada Cafezal na Sede de Cafezal do Sul, conforme Convênio nº 086/2018 – SEIL.Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de novembro de 2018.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

CâMARA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO sULESTADO DO PARANÁCNPJ – 95.640793/0001-10AV. ITALO ORCELLI, 595 FONE(0xx 44)-3655-1258 FONE/FAX (0xx44) 3655-1225 CEP 87.565-000CAFEZAL DO SUL - PRCOMUNICADOO Vereador ELITON ALEX DA SILVA, Presidente da Câmara Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, na forma do disposto no § 3º do art. 31 da Constituição Federal de 05 de outubro de 1988, COMUNICA, aos contribuintes do Município de Cafezal do Sul, que se encontram á disposição dos mesmos para exame e apreciação no legislativo Municipal, pelo prazo de 60 (sessenta) dias a contar desta data, o Acórdão de Parecer Prévio nº 279/18 Primeira Câmara – TRIBUNAL DE CONTAS do Estado do Paraná, que julgou regulares com Ressalva as contas do Executivo Municipal de Cafezal do Sul, referente ao exercício financeiro de 2017, Sendo o horário de: Segundas Feiras das 14h as 16horas e das terças feiras a sextas feiras, das 9horas às 11h e das 14h as 16horas.Cafezal do Sul, 27 de novembro de 2018.Eliton Alex da SilvaPresidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO sULESTADO DO PARANÁDECRETO N° 258/2018, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018SÚMULA: ADJUDICA E HOMOLOGA O RESULTADO DO PROCESSO LICITATÓRIO Nº 99/2018 – PREGÃO Nº 56/2018.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – PREFEITO MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e CONSIDERANDO o resultado apresentado pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designados pela Portaria nº 003/2018, de 02 de janeiro de 2018,DECRETA:Art. 1º - Fica Adjudicado em favor da empresa: CRUZEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP EIRELLI – ME, o resultado do Processo Licitatório nº 99/2018 – Pregão nº 56/2018.Art. 2º - Fica Homologado em favor da empresa: CRUZEIRO COMÉRCIO VAREJISTA DE GLP EIRELLI – ME, vencedora do certame, perfazendo um montante de R$ 27.825,00 (vinte e sete mil e oitocentos e vinte e cinco reais), o resultado do Processo Licitatório nº 99/2018 – Pregão nº 56/2018, que tem como objeto a aquisição de GLP - Botijão 13 kg e GLP - Cilindro 45 kg, para atender os Departamentos do MunicípioArt. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Paço Municipal de Cafezal do Sul, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de novembro de 2018.MARIO JUNIO KAZUO DA SILVAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEzAL DO sULESTADO DO PARANÁEXTRATO DO CONTRATO N.° 150/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 111/2018 PARTES: Pref. Municipal de Cafezal do Sul e A. J. FELISBERTO & CIA LTDAOBJETO: Aquisição de fogos de artifícios, para comemoração de virada de ano no 31/12/2018 ao 01/01/2019, e aniversário do município FUNDAMENTAÇÄO LEGAL: Dispensa Nº 21/2018 DOTAÇÄO ORÇAMENTÁRIA:DESCRIÇÃO DA NATUREZA DOTAÇÃO COMPLETA NATUREZA FR VALOR RED. ORGÃOMATERIAL DE CONSUMO 07.002.278121401.2013 339030 1000 16.512,00 175 ED. CULT. ESP. 16.512,00 (dezesseis mil quinhentos e doze reais). ASSINAM: MARIO JUNIO KAZUO DA SILVA – Prefeitura A. J. FELISBERTO & CIA LTDA Cafezal do Sul, 23 de Novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAESTADO DO PARANÁTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOTOMADA DE PREÇO N.º 007/2018O PREFEITO MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, nos termos do artigo 43, inciso VI da Lei Federal n.º 8.666/93 e as suas alterações, tendo em vista o que consta no presente processo.HOMOLOGA o resultado do julgamento constado em Ata do Processo Licitatório n.º 076/2018, Modalidade Tomada de Preço n.º 007/2018, uma vez que, considerando os termos do julgamento apresentado no presente processo, e que tudo transcorreu de acordo com o que prescreve a Lei n.º 8.666/93 e suas demais alterações, e, por consequência,ADJUDICA o objeto do certame, para execução da III Etapa da Obra de Pavimentação Asfáltica, em vias urbanas da Sede do Município de Cidade Gaúcha - PR, conforme constante no projeto, memorial descritivo, cronograma de execução, planilhas de serviços e demais condições e especificações constante no Processo/Convênio n.º 1037997-22, Programa Planejamento Urbano, à empresa R C M – INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA, cadastrada pelo CNPJ n.º 04.375.328/0001-43, no valor de R$ 317.972,22 (trezentos e dezessete mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos).Nos termos do artigo 64 da Lei Federal n.º 8.666/93, lavra-se o termo de contrato e notifique-se a interessada para assinatura contratual, dentro do prazo legal.Cidade Gaúcha - PR, 26 de Novembro de 2018.ALEXANDRE LUCENAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE GAÚCHAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE EMPREITADA DE OBRA CONTRATO N.º 116/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CIDADE GAÚCHA, ESTADO DO PARANÁCONTRATADA: R C M INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA EPPDO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a execução da III Etapa da Obra de Pavimentação Asfáltica, em vias urbanas da Sede do Município de Cidade Gaúcha - PR, conforme constante no projeto, memorial descritivo, cronograma de execução, planilhas de serviços e demais condições e especificações constante no Processo/Convênio n.º 1037997-22, Programa Planejamento Urbano. DO VALOR CONTRATUAL: O valor global para a execução do objeto deste contrato é de R$ 317.972,22 (trezentos e dezessete mil novecentos e setenta e dois reais e vinte e dois centavos).DO PRAZO DE EXECUÇÃO: A CONTRATADA, obriga-se a entregar à CONTRATANTE, os serviços, objeto deste Contrato, inteiramente concluídos em até 150 (cento e cinquenta) dias a partir da data do inicio dos serviços no prazo determinado na clausula oitava.DA VIGÊNCIA CONTRATUAL: O prazo de vigência do presente contrato é de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias a partir da assinatura deste contrato.FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: O presente contrato está vinculado ao Processo Licitatório n.º 076/2018 – Tomada de Preço n.º 007/2018 e reger-se pelo disposto obedecendo ao contido na lei federal n.º 8.666 de 21 de junho de 1993. e demais alterações posteriores. Aos cumprimentos das obrigações assumidos do presente instrumento, serão feitos na ordem cronológica da data de sua exigibilidade. Edifício do Município de Cidade Gaúcha – PR; aos 26 de Novembro de 2018.ALEXANDRE LUCENAPrefeito MunicipalContratante CLEBER RUIZ MARTINEZ Representante LegalContratadoTestemunhas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 196/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: PRISCILA FERNANDES FRANCODO OBJETO: Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com fornecimento de materiais ,em atendimento a solicitação de todas as Secretarias da Prefeitura de Alto Piquiri -PRDA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 28 de novembro de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 76.430,00 (setenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 65/2018.Alto Piquiri - PR, 29 de novembro de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante PRISCILA FERNANDES FRANCORepresentante Legal da EmpresaContratado

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIqUIRIESTADO DO PARANÁEXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTOCONTRATO Nº: 196/2018CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PIQUIRI-PR.CONTRATADA: PRISCILA FERNANDES FRANCODO OBJETO: Contratação de empresa especializada na manutenção corretiva e preventiva de ar condicionado com fornecimento de materiais ,em atendimento a solicitação de todas as Secretarias da Prefeitura de Alto Piquiri -PRDA VIGÊNCIA: O presente CONTRATO terá vigência no inicio da assinatura deste instrumento estendendo-se até 28 de novembro de 2019.DO VALOR CONTRATUAL: O valor referente ao presente CONTRATO é de R$ 76.430,00 (setenta e seis mil, quatrocentos e trinta reais) a serem pagos conforme o cumprimento dos requisitos constantes no Edital do Pregão nº 65/2018.Alto Piquiri - PR, 29 de novembro de 2018. LUIS CARLOS BORGES CARDOSOPrefeito MunicipalContratante PRISCILA FERNANDES FRANCORepresentante Legal da EmpresaContratao

Decreto Nº 1078/2018 de 28/11/2018

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e dá outrasprovidências.

O Prefeito Municipal de Alto Piquiri, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foramconferidas pela Lei Orçamentária nº 406/2017 de 14/12/2017.

Decreta:

Art. 1º Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, novalor de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 Divisão de Educação 06.001.12.361.0007.2.217 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 137 - 3.1.90.11.00.00 - 104 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 24.000,00140 - 3.1.90.13.00.00 - 104 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS 5.000,00 Total: 29.000,00

Art. 2º Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recursos Anulação de Dotação, verificadoa seguir, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso II, da Lei Federal nº 4.320/64:

Anulações:

06 SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 Divisão de Educação 06.001.12.361.0007.2.217 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 143 - 3.1.90.16.00.00 - 104 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 6.000,00148 - 3.3.90.30.00.00 - 104 - MATERIAL DE CONSUMO 16.000,00153 - 3.3.90.33.00.00 - 104 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 2.000,00155 - 3.3.90.36.00.00 - 104 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 5.000,00 Total: 29.000,00

Art. 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Alto Piquiri, Quarta-feira, 28 de Novembro de 2018.

Luis Carlos Borges Cardoso

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 205/2018Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 082/2018 de 26 de outubro de 2018 e dá outras providências.CLAUDENIR GERVASONE – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, D E C R E T A,Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 003/2018 de 03 de janeiro de 2018, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 082/2018 de 26 de outubro de 2018, que tinha como objeto: REGISTRO DE PREÇOS objetivando à Contratação EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para prestação de serviços para manutenção da Iluminação Pública Municipal.Art. 2º - Declara como vencedora da concorrência as propostas da empresa: H J RIGOTTO & CIA LTDA – ME, no único com valor total de R$ 44.750,00 (quarenta e quatro mil setecentos e cinquenta reais).Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçãoPaço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 08 de novembro de 2018.CLAUDENIR GERVASONEPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 206/2018Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 083/2018 de 26 de outubro de 2018 e dá outras providências.CLAUDENIR GERVASONE – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, D E C R E T A,Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 003/2018 de 03 de janeiro de 2018, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 083/2018 de 26 de outubro de 2018, que tinha como objeto: REGISTRO DE PREÇOS objetivando à Contratação EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE para fornecimento de registrador Eletrônico de Ponto por Marcação Biométrica, para uso nas Dependências da Vigilância Sanitário em Saúde.Art. 2º - Declara como vencedora da concorrência as propostas da empresa: PAULO SERGIO DE CARVALHO - ME, no único com valor total de R$ 2.480,00 (dois mil quatrocentos e oitenta reais).Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçãoPaço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 08 de novembro de 2018.CLAUDENIR GERVASONEPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 207/2018Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 084/2018 de 26 de outubro de 2018 e dá outras providências.CLAUDENIR GERVASONE – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, D E C R E T A,Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 003/2018 de 03 de janeiro de 2018, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 084/2018 de 26 de outubro de 2018, que tinha como objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de seguro Veicular para veículos pertencentes a Frota Municipal.Art. 2º - Declara como vencedora da concorrência as propostas da empresa: GENTE SEGURADORA S/A, nos lotes 01 e 02, com valor total de R$ 19.075,00 (dezenove mil e setenta e cinco reais).Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçãoPaço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 08 de novembro de 2018.CLAUDENIR GERVASONEPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTONIAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 208/2018Homologa parecer exarado por Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio sobre julgamento de propostas apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 085/2018 de 26 de outubro de 2018 e dá outras providências.CLAUDENIR GERVASONE – Prefeito do Município de Altônia, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições, D E C R E T A,Art.1º-Fica homologado o parecer exarado pela Comissão Municipal de Pregão e Equipe de Apoio, constituída consoante a Portaria nº. 003/2018 de 03 de janeiro de 2018, sobre julgamento da proposta apresentada em atendimento ao disposto no Edital de Pregão Presencial nº. 085/2018 de 26 de outubro de 2018, que tinha como objeto: Contratação de MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE para Prestação de Serviços de Controle de pragas urbanas, tratamento de esgoto, limpeza de caixa d’água, com emissão de laudos técnicos atendendo as normas vigentes, atendendo as exigências do Núcleo Regional de educação.Art. 2º - Declara como vencedora da concorrência as propostas da empresa: D E NALIN NOGUEIRA - ME, nos lotes 01 e 02, com valor total de R$ 16.200,00 (dezesseis mil e duzentos reais).Art. 4º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publicaçãoPaço Municipal Vereador Pedro de Paiva, aos 08 de novembro de 2018.CLAUDENIR GERVASONEPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUzEIRO DO OEsTEESTADO DO PARANÁP O R T A R I A Nº 1157/2018A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, usando de suas atribuições legais, R E S O L V E:CONCEDER à servidora JOCIELLE CRISTINA ZAMPIERI RIBEIRO CPF. nº 029.423.379-23 ocupante do cargo de Chefe de Departamento, junto a Secretaria Municipal de Administração 10 (dez) dias de férias, referente ao período aquisitivo 10/03/17 a 09/03/16 a contar do dia 26/11/18 à 05/12/18.Registre-se Publique-se Cumpra-seCruzeiro do Oeste, aos 21 (vinte e um) dias do mês de Novembro de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c5

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 334, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2609 de 28 de novembro de 2018, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir no Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 50.000,00 (cinqüenta mil reais), por anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 06 Sec. M. de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 002) R$ 50.000,00TOTAL R$ 50.000,00Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:Órgão...............: 06 Sec. M. de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 507) R$ 50.000,00TOTAL R$ 50.000,00Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 335 , DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A EFETUAR A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR POR OPERAÇÃO DE CRÉDITO NO ORÇAMENTO PARA 2018, INCLUIR NOS ANEXOS DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO, NAS DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS PARA 2018 E NO PLANO PLURIANUAL DE 2018-2021.O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2610 de 28 de novembro de 2018, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir no Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar por operação de crédito no valor de até R$ 199.327,22 (cento e noventa e nove mil, trezentos e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), mediante a inclusão de rubricas e fontes de receita e despesa das dotações orçamentárias:RECEITANATUREZA DA RECEITA NOMENCLATURA DA RECEITA FONTE DE RECURSO VALOR2.1.1.9.00.11 Outras Operações de Crédito – Mercado Interno - Principal 613 – Operação de crédito R $ 199.327,22DESPESAÓrgão...............: 06 Secretaria Municipal de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Departamento de Obras, Serviços Públicos e Rodoviários 15.451.0006.3004 Recapeamento Asfáltico4.4.90.51.00 Obras e instalações Fonte de Recurso – 613 Operação de crédito. R$ 199.327,22Art. 2º - Como recurso para abertura do crédito orçamentário de que trata o artigo anterior, será utilizada a receita proveniente de operação de crédito. Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 336, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Anulação de dotação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2611 de 28 de novembro de 2018, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir no Plano Plurianual e da Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 3.775,60 (três mil, setecentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), por anulação de dotação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 06 Sec. M. de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.451.0006.3004 Recapeamento Asfáltico 4.4.90.51.00.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES (FR 000) R$ 3.775,60TOTAL R$ 3.775,60Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias:Órgão...............: 06 Sec. M. de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos Unidade Orçamentária: 06.01 Depto Obras, Serv. Públicos e Rodoviários 15.452.0006.2006 Manutenção da Secretaria de Urbanismo, Obras e Serviços Públicos 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA (FR 000) R$ 3.775,60TOTAL R$ 3.775,60Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

MUNICIPIO DE PéROLAESTADO DO PARANÁDECRETO N° 337, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.Súmula: Autoriza abrir Crédito Suplementar por Excesso de Arrecadação para 2018, incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, nas Diretrizes Orçamentárias para 2018 e no Plano Plurianual de 2018-2021. O PREFEITO MUNICIPAL DE PÉROLA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 2612 de 28 de novembro de 2018, DECRETA:Art. 1º Autoriza abrir no corrente exercício financeiro e incluir nos anexos do cronograma de desembolso, na programação financeira, no Plano Plurianual e Lei de Diretrizes Orçamentárias, Crédito Suplementar no valor de até R$ 360.191,99 (trezentos e sessenta mil, cento e noventa e um reais e noventa e nove centavos) por Excesso de Arrecadação, de acordo com a seguinte ordem classificatória:Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde 3.3.90.39.00.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA (FR 494) R$ 250.000,00Órgão...............: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEUnidade Orçamentária: 08.02 Fundo Municipal de Saúde10.301.0010.2027 Manutenção das Unidades Básica de Saúde 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 494) R$ 100.000,00Órgão...............: 07 SEC. M. EDUCAÇÃO, CULTURA, ESP. E LAZERUnidade Orçamentária: 07.03 Esporte e Lazer27.812.0009.2016 Manutenção do Esporte 3.3.90.30.00.00.00 MATERIAL DE CONSUMO (FR 556) R$ 10.191,99TOTAL R$ 360.191,99Art. 2º A cobertura do crédito adicional a que se refere o artigo anterior se fará através do Excesso de Arrecadação da seguinte fonte de recurso: 494 – Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde R$ 350.000,00 556 – Transferência Lei Pelé 9615/98 R$ 10.191,99 TOTAL R$ 360.191,99 Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Pérola, 28 de novembro de 2018.DARLAN SCALCOPrefeito

Ato do Gestor

Resolução n° 23/ 2018

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções, Estatuto, e Atos do Consórcio nº 03 e 04/2017 RESOLVE: Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Suplementar, no valor de R$ 91.226,86 (noventa e um mil, duzentos e vinte e seis reais e oitenta e seis centavos) para atender as seguintes despesas:

código/categoria Especificação Fonte

cód. Entidade

Fonte Padrão

TcE

Valor

01.001 cIUENP 10.302.0001.2.003 Pagamento de Pessoal e Encargos

Sociais dos Servidores

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil

3005 005 R$ 48.020,07

3.3.90.46 Auxilio-Alimentação 3005 005 R$ 23.570,95 3.3.90.49 Auxílio-Transporte 3005 005 R$ 19.635,84

Total R$ 91.226,86

Art. 2° - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional Especial no “caput” do Artigo 1° deste ato correrão pelo saldo de superávit financeiro de exercícios anteriores da fonte 005 Transferência do Estado ao CIUENP. Art. 3° Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Umuarama, 26 de Novembro de 2018.

Almir de Almeida Presidente do cIUENP

Ato do Gestor

Resolução n° 24/2018

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – CIUENP, usando de suas atribuições legais, especialmente as contidas na Lei Federal nº 11.107, de 06 de abril de 2005, no Decreto Federal nº 6.017, de 17 de janeiro de 2007, no Protocolo de Intenções, Estatuto, e Atos do Consórcio nº 03 e 04/2017 RESOLVE: Art. 1º - Fica aberto, no corrente exercício, Crédito Adicional Suplementar, no valor de R$ 103.250,00 (centro e três mil, duzentos e cinquenta reais) para atender as seguintes despesas:

código/ categoria

Especificação Fonte cód. Entidade

Fonte Padrão

Valor

01.001 cIUENP 10.302.0002.

2.007 Manutenção dos serviços da 22ª Regional Saúde

3.1.90.11 Vencimentos e Vantagens Fixas – Pessoal Civil 26 26 R$ 51.625,00 3.1.90.13 Obrigações Patronais 26 26 R$ 51.625,00

Total R$ 103.250,00 Art. 2° - Os recursos para fazer face as despesas com abertura do Crédito Adicional Suplementar no “caput” do Artigo 1° deste ato correrão por conta da redução das dotações orçamentárias abaixo especificadas:

código/ categoria

Especificação Fonte cód. Entidade

Fonte Padrão TcE

Valor

01.001 cIUENP 10.302.0002.

2.007 Manutenção dos serviços da 22ª Regional Saúde

3.1.90.04 Contratação por Tempo Determinado 26 26 R$ 103.250,00 Total R$ 103.250,00

Art. 3° Esta Resolução entra em vigor a partir desta data.

Umuarama 26 de Novembro de 2018.

Almir de Almeida Presidente do cIUENP

PREFEITURA MUNICIPAL DE sãO JORGE DO PATROCíNIOESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Dispensa por Limite Nº 72/2018Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 155/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 170/2018 de 24 de abril de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 72/2018, que tem por objeto: AQUISIÇÃO DE CADERNOS PERSONALIZADOS A SEREM UTILIZADOS PELOS PROFESSORES PARA PLANEJAMENTO DIÁRIO DE AULAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO-PR..§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.ESTAÇÃO ECOLÓGICA MATERIAIS ESCOLARES EM PET RECICLADO - EIRELI -ME. § 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 28/11/18JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE sãO JORGE DO PATROCíNIOESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Pregão Nº 63/2018Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 153/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 025/2018 de 16 de Janeiro de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 63/2018, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PINTURA DE VIAS URBANAS, (MEIO FIOS, LOMBADAS, FAIXAS DE PEDESTRES, ESTACIONAMENTOS E SINALIZAÇÕES), DO MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO – PR..§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.DYONATHAN FERREIRA DA SILVA ME § 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 28/11/18JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE sãO JORGE DO PATROCíNIOESTADO DO PARANÁHOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO Dispensa por Limite Nº 71/2018Homologa Julgamento proferido pela Comissão de Licitação, do Processo Licitatório nº 154/2018, dando outras providências. O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, PR, no uso de suas atribuições legais;§ 1º. Fica homologado o julgamento proferido pela Comissão de Licitação, nomeada pela Portaria nº 170/2018 de 24 de abril de 2018, sobre o Processo de Licitação nº 71/2018, que tem por objeto: CONTRATAÇÃO DE MÃO DE OBRA E PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO, CONSERTO E REPARO DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, DAS UNIDADES DE SAÚDE BUCAL DO MUNÍCIPIO DE SÃO JORGE DO PATROCINIO-PR..§ 2º. Fica adjudicado o objeto desta licitação em favor da(s) empresa(s) abaixo relacionadas, tudo conforme o constante no Mapa Comparativo de Preços (na Deliberação), que fica fazendo parte indissolúvel deste Decreto.CASMORE COM.DE EQUIPAMENTOS ODONTO HOSP.LTDA-ME § 3º. Pelo presente, ficam intimados os participantes da licitação supramencionada, da decisão estabelecida neste Decreto.§ 4º. Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.São Jorge do Patrocínio-PR, 28/11/18JOSÉ CARLOS BARALDIPREFEITO

PREFEITURA MUNICIPAL DE sãO JORGE DO PATROCíNIOESTADO DO PARANÁPORTARIA N°. 403/2018 de 27 de novembro de 2018CONCEDE AUXILIO DOENÇA e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1° - CONCEDER Benefício de Auxílio Doença em consonância com a Lei Municipal nº. 1005/2005, em favor da Servidora Publica Sra. APARECIDA SANCHES JORGE, brasileira, portadora do RG n°.5.659.687-9 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico em Enfermagem, Padrão GA, Classe VI, constante do quadro próprio desta municipalidade, pelo qual, encontra-se lotada na seguinte Funcional Programática: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção de Alta e Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar, tendo em vista Atestado Médico comprovando a necessidade de afastamento da Servidora para tratamento de saúde por um período de 95 (noventa e cinco) dias, contados a partir de 20/11/2018, sendo que os primeiros 15 (quinze) dias seus vencimentos serão custeados pelo Município de São Jorge do Patrocínio, ficando a partir do dia 05 de dezembro de 2018 a cargo do Fundo de Previdência de São Jorge do Patrocínio – SERVIPREV, conforme Atestado Médico, devendo na data de 23 de fevereiro de 2019, apresentar-se no local de trabalho, a fim de retomar as atividades laborais normais do seu cargo, ou apresentar documento específico contrariando o retorno ao trabalho.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 404/2018, de 23 de novembro de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor da servidora pública Sra. MICHELLE PERES DOS SANTOS, brasileira, portadora do RG nº. 8.028.664-3SSP/PR, ocupante de Cargo de Provimento Efetivo de Nutricionista, Lotada na seguinte Funcional Programática: Órgão: 05 – Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes; Unidade Orçamentária: 02 – Departamento de Educação; Atividade: 2.062 – Manutenção e Encargos do Ensino Fundamental; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares de férias inerentes ao período aquisitivo de 01/02/2018-2019, a serem concedidas durante a ocasião de 03/01/2019 a 01/02/2019, bem como o pagamento do abono Constitucional a Título de 1/3 de férias, na competência de novembro de 2018.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 405/2018, de 26 de novembro de 2018.Altera Período concessivo de férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,Considerando a Portaria 325/2018, assim como mudanças no planejamento para o efetivo atendimento no Hospital Público Municipal.R E S O L V E:Art. 1º. ALTERAR por imperiosa necessidade, período concessivo de férias originalmente conferido por meio da Portaria nº 325/2018 para vigorar de 10/12/2018 até 08/01/2019, em favor do Servidor Público Sr. JURACI ROSA BARAUNA, Portador do RG nº. 4.031.386-9 SSP-PR, Ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Servente Administrativo, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07 – Secretaria de Saúde; Unidade Orçamentária: 03 – Fundo Municipal de Saúde; Atividade: 2.138 – Manutenção e Atividades de Média e Alta Complexidade, Ambulatorial e Hospitalar; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 16/07/2016-2017, a serem concedidas no período de 29/11/2018 a 28/12/2018, bem como o Abono Constitucional de 1/3 de férias pago integral em folha na competência de setembro de 2018, conforme dispõe a Portaria 325/2018.Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.JOSE CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA N°. 406/2018, de 27 de novembro de 2018.REENQUADRA Servidor Público e dão outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições conferidas por lei; CONSIDERANDO, a rescisão do Termo de Cooperação firmado entre a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO PARANÁ e o MUNICÍPIO DE SÃO JORGE DO PATROCÍNIO oficializado mediante Protocolo nº. 10860/2017-ALEP, CONSIDERANDO, o requerimento de reintegração apresentado pelo Servidor ao Município de São Jorge do Patrocínio, sob Protocolo nº. 1056/2018 datado de 26 de novembro de 2018,R E S O L V E:Art. 1 - REENQUADRAR o servidor público Sr. SÉRGIO APARECIDO LAVERDE, Portador do RG nº. 3.773.953-7 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Técnico Administrativo, Classe X, Padrão GA, constante do quadro próprio desta municipalidade, a ser lotado na seguinte Funcional Programática: 03 – Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comércio; 01 – Gabinete do Secretário; 2.012 – Manutenção da Secretaria de Administração, Desenvolvimento, Indústria e Comercio, para desempenhar as atribuições atinentes ao cargo junto ao município de São Jorge do Patrocínio a partir do dia 26 de novembro de 2018.Art. 2 - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrario.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 407/2018, de 27 de novembro de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. PAULO APARECIDO RAMOS, brasileiro, Portador do RG n°. 5.327.425-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07- Secretaria de Saúde, 03 – Fundo Municipal de Saúde, 2.138 – Manutenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 01/11/2015 à 31/10/2016, a serem concedidas no período de 28/12/2018 à 26/01/2019, com o pagamento integral do abono de 1/3 Constitucional na competência de novembro de 2018. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 408/2018, de 27 de novembro de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. JOSE MARCIANO DA SILVA, brasileiro, Portador do RG n°. 5.303.003-3 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07- Secretaria de Saúde, 03 – Fundo Municipal de Saúde, 2.138 – Manutenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 01/03/2017 à 28/02/2018, a serem concedidas no período de 08/12/2018 à 06/01/2019, com o pagamento integral do abono de 1/3 Constitucional na competência de novembro de 2018. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 409/2018, de 27 de novembro de 2018.CONCEDE Férias e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. ADEMILSON VIEIRA DOS SANTOS, portador do RG nº. 6.526.734-9 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07- Secretaria de Saúde, 03 – Fundo Municipal de Saúde, 2.138 – Manutenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 02/05/2017 à 01/05/2018, a serem concedidas no período de 29/11/2018 à 28/12/2018, com o pagamento integral do abono de 1/3 Constitucional na competência de novembro de 2018. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 410/2018, de 27 de novembro de 2018.CONCEDE FÉRIAS e dá outras providências.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. CONCEDER com esteio no Inciso XVII do Art. 7º. da Constituição da República Federativa do Brasil, e Art. 95 da Lei Municipal nº. 410/93, § único do Art. 2º da Lei Municipal 929/2005, férias em favor do Servidor Público Sr. JOSE OSMAR VIRIATO JACINTO, brasileiro, Portador do RG n°. 7.356.557-0 SSP/PR, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Motorista, Lotado na seguinte Funcional Programática: Órgão: 07- Secretaria de Saúde, 03 – Fundo Municipal de Saúde, 2.138 – Manutenção de Media e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar; correspondente a 30 (trinta) dias regulamentares, inerentes ao período aquisitivo de 16/08/2017 à 15/08/2018, a serem concedidas no período de 07/01/2019 a 05/02/2019, com o pagamento integral do abono constitucional a título de 1/3 de férias, na competência de novembro de 2018. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições contidas na Portaria nº 396/2018.JOSÉ CARLOS BARALDIPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 411/2018, de 28 de novembro de 2018.AUTORIZA o pagamento de diárias e dão outras providencias.O Prefeito Municipal de São Jorge do Patrocínio, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais;R E S O L V E:Art. 1° - AUTORIZAR em consonância com a Lei Municipal nº. 592/98, o pagamento de 2 (duas) diárias correspondentes aos dias 29 e 30 de novembro de 2018 (quinta e sexta-feira), período em que o representante legal desta municipalidade, o Sr. JOSÉ CARLOS BARALDI, realizará viagem à Curitiba, Paraná, no intuito de buscar recursos oriundos de convênios e resolver questões pertinentes em benefício ao município de São Jorge do Patrocínio, junto aos órgãos: SEDU-Paranacidade; Departamento de Estradas e Rodagens – DER; Instituto das Águas; e Assembléia Legislativa, devendo no dia 01 de dezembro de 2018 (sábado) estar de volta ao município de São Jorge do Patrocínio.Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.JOSÉ CARLOS BARALDI Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAESTADO DO PARANÁEXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO 125/2017CONTRATANTE: Município de Tapejara, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF 76.247.345/0001-06;CONTRATADA: S. O. S. - SOLUÇÕES OTIMIZADAS EM SAÚDE LTDA - ME .PREGAO PRESENCIAL nº 065/2017OBJETO: Aditivo de valor de 100% (cem por cento), do contrato Administrativo nº 125/2017 – (licença de uso de softwares de gestão pública, manutenção, suporte).VALOR ACRESCIDO: O valor de R$-72.00,00 (Setenta e dois mil reais).PRORROGAÇAO DE PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESESFORO: COMARCA DE CRUZEIRO DO OESTE/PRTapejara/Pr, 22 de agosto de 2018RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKEPrefeito Municipal

TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 018/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 143/2018O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores autoriza à DISPENSA DE LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, resolve RATIFICAR os termos de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 017/2018, com a empresa METALBRAT INDUSTRIA E COMERCIO DE SERRALHEIRA LTDA.-ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 10.828.075/0001-19, para aquisição a estrutura metálica do ginásio de esporte, prédio da divisão de cultura e quadra municipal afetadas pela tempestade com ventos e chuvas fortes e queda de granizo na noite de 19 de setembro de 2018, conforme o decreto municipal 083/2018 e decreto estadual 11225/2018O valor total da aquisição é de R$-20.232,30 (vinte mil, duzentos e trinta e dois reais e trinta centavos).Tapejara/PR, 28 de novembro de 2018.MUNICÍPIO DE TAPEJARARodrigo de Oliveira Souza Koike

TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 019/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 144/2018O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores autoriza à DISPENSA DE LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, resolve RATIFICAR os termos de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 018/2018, com a empresa JOABE IMOBILIARIA LTDA. – ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 16.480.081/0002-95, para aquisição de telhas para serviços de convivência e fortalecimento de vínculos do idoso (conviver) afetadas pela tempestade com ventos e chuvas fortes e queda de granizo na noite de 19 de setembro de 2018, conforme o decreto municipal 083/2018 e decreto estadual 11225/2018.O valor total da aquisição é de R$-2.672,00 (dois mil seiscentos e setenta e dois reais).Tapejara/PR, 28 de novembro de 2018.MUNICÍPIO DE TAPEJARARodrigo de Oliveira Souza Koike

TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 020/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 145/2018O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores autoriza à DISPENSA DE LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, resolve RATIFICAR os termos de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 020/2018, com a empresa JOABE IMOBILIARIA LTDA. ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 05.810.534/0001-05, para aquisição de telhas para serviço de convivência e fortalecimento de vínculos do jovem e da criança (PETI) afetadas pela tempestade com ventos e chuvas fortes e queda de granizo na noite de 19 de setembro de 2018, conforme o decreto municipal 083/2018 e decreto estadual 11225/2018.O valor total da aquisição é de R$-10.977,10 (dez mil, novecentos e setenta e sete reais e dez centavos).Tapejara/PR, 28 de novembro de 2018.MUNICÍPIO DE TAPEJARARodrigo de Oliveira Souza Koike

TERMO DE RATIFICAÇÃODISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 021/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 146/2018O Prefeito Municipal de Tapejara, Estado da Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e, CONSIDERANDO que de acordo com o art. 24, inciso IV, da Lei nº. 8.666/93 e suas atualizações posteriores autoriza à DISPENSA DE LICITAÇÃO, e com base no Parecer Jurídico deste município, resolve RATIFICAR os termos de justificativa de DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº. 021/2018, com a empresa JOABE IMOBILIARIA LTDA. ME., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 16.480.081/0002-95, para aquisição de telhas para distribuição para famílias que foram afetadas pela tempestade com ventos e chuvas fortes e queda de granizo na noite de 19 de setembro de 2018, conforme o decreto municipal 083/2018 e decreto estadual 11225/2018.O valor total da aquisição é de R$-52.224,00 (cinquenta e dois mil, duzentos e vinte quatro reais).Tapejara/PR, 28 de novembro de 2018.MUNICÍPIO DE TAPEJARARodrigo de Oliveira Souza Koike

EXTRATO DE CONTRATOCONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 169/2018OBJETO: Aquisição 1 Veículo 0 ( zero ) KM Ano 2018 Primeiro emplacamento destinado para atender as necessidades da Secretária de Saúde do Município de Tapejara/PR.MODALIDADE: Pregão Presencial nº. 078/2018CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE TAPEJARACONTRATADA: AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA.PRAZO DE VIGÊNCIA: 01 (um) mesVALOR: R$-51.000,00 (cinquenta e um mil reais)FORO: Comarca de Cruzeiro do Oeste/PRTapejara/PR, em 27 de novembro de 2018RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKEMUNICÍPIO DE TAPEJARA

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAESTADO DO PARANÁEXTRATO DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE BENS MÓVELNº 001/2018CEDENTE:PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAPEJARA-PR , pessoa jurídica de direito público interno, , inscrita no CNPJ sob nº 76.247.345/0001-06, representado pelo Prefeito Municipal SR. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE, portador do RG Nº 8.533.720-3 – SSP/PR, CPF Nº 053.202.019-74, CESSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE TAPEJARA – ARETAP , inscrita no CNPJ nº 30.459.434/0001-15, com sede à Rua Arlindo Balbino Neto, N.º 164 – Parque Industrial I – cidade de Tapejara Pr., representada pela Sra. ANA PAULA GREGÓRIO DOS SANTOS, portadora do RG nº. 37.575.814-8 SSP/SP, e do CPF nº. 328.716.588-70OBJETO:CESSÃO DE USO DE BEM MÓVEL(EQUIPAMENTOS CONF. RELATÓRIO) pertencentes ao Patrimônio da Prefeitura do Município de Tapejara, ora CEDENTE em favor da CESSIONÁRIA: ASSOCIAÇÃO DOS RECICLADORES DE TAPEJARA – ARETAP. VIGÊNCIA: Início: 21/11/2018 e término previsto para 20/11/2023, podendo ser prorrogado por igual período, nos termos da Lei Municipal nº 2019/2018 de 14 de novembro de 2018LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Aplica-se a este Termo de Cessão de Uso o disposto na Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, bem como da Lei Municipal 2019/2018DO PREÇO E DO REAJUSTE: A presente Cessão de uso tem caráter gratuito e intransferível.DA FISCALIZAÇÃO: Agente Público EDSON MACHADO PARREIRA nomeado através da Portaria 311/2018 de 23 de outubro de 2018 Tapejara – PR, 21 de Novembro de 2018.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE ANA PAULA GREGÓRIO DOS SANTOS

CONsELHO MUNICIPAL DE AssIsTÊNCIA sOCIAL DE TAPEJARA – CMAsAv: Antônio Schimdt Villela, nº 720, Centro Tapejara – ParanáCEP: 87430-000 Fone: (44) 36771368.RESOLUÇÃO 014/2018Dispõe sobre a aprovação da Prestação de Contas dos Recursos executados oriundos do Plano de Ação e Aplicação da Deliberação nº 034/2012 – CEAS/PR O Conselho Municipal de Assistência Social no uso das atribuições que lhe confere a Lei Municipal nº 1811 de 27 de agosto de 2015, de acordo com o artigo 2º, e considerando a reunião ordinária realizada em 28 de novembro de 2018, conforme ata nº 014, após ampla discussão pelos membros presentes, e por unanimidade,RESOLVE:ART. 1º - Aprovar a prestação de contas dos recursos executados oriundos do Plano de Ação e Aplicação da Deliberação nº 034/2012 CEAS/PR – ART. 2º Essa resolução entra em vigor a partir da data de sua publicação.Tapejara, 28 de novembro de 2018.Doralice Fernandes CaldeiraVice-Presidente do CMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPEJARAESTADO DO PARANÁPORTÁRIA 349/2018 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2.018Designa membros para compor a Comissão de Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em Entidades do Setor Público e da outras providências.. RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE, Prefeito Municipal de Tapejara, Estado do Paraná, no uso de sujas atribuições que lhes confere o art. 71, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Tapejara,CONSIDERANDO os termos de cumprimento ao disposto na Norma Brasileira de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, especificamente o tangido pelas Normas NBCT, especificamente aos integrantes do Patrimônio do Setor Público Municipal. RESOLVE:Art. 1º - Fica designado os membros abaixo nominados para comporem o sistema de AVALIAÇÃO E MENSURAÇÃO DE ATIVOS E PASSIVOS DE ENTIDADES DO SETOR PUBLICO do Município de Tapejara/Pr. MEMBRO:1 – Camila Natasha Gomes Jakymiu CPF: 047.208.489-582 – José Luiz Dutra Hatum CPF: 445.866.049-723 – Rodrigo Tadashi Funayama Pinho CPF: 043.201.849-20Art. 2º - Os serviços prestados no art. 1º desta portaria, serão considerados de relevância, sem ônus aos interesses do Município. Art. 3º - Esta Portaria entre em vigor na data de sua publicação.RODRIGO DE OLIVEIRA SOUZA KOIKE

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRAESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃOTOMADA DE PREÇOS Nº 10/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO 113/2018OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E PARA ESCRITÓRIO PARA EQUIPAR O PRONTO ATENDIMENTO MUNICIPAL.DATA DO PROTOCOLO: ATÉ DIA 14/12/2018 ÀS 09:00 HORASDATA E HORÁRIO DE ABERTURA: 14/12/2018 ÀS 09:30 HORASLOCAL DE ABERTURA: SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL.ENDEREÇO: RUA PARANAGUÁ, 518 – CENTRO – TAPIRA – PR CRITÉRIO DE JULGAMENTO: Menor Preço Por LoteDO EDITAL: Será fornecido aos interessados cópias em mídia digital (pen-drive, CD, DVD ou disquete, desde que fornecido pelo licitante) do inteiro teor do presente Edital, aos licitantes que comparecerem na Divisão de Licitação da Prefeitura Municipal de Tapira ou no site www.tapira.pr.gov.br.Tapira, 28 de Novembro de 2018____________________________EDNER JOÃO PERES DA SILVAPRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÕES

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA Estado do Paraná

Rua Paranaguá, 518 —- Cx. P. 31 — CEP 87830-000 - Telefone: (044) 3679-8000 C.N.P.J. 75 801 738/0001-57

DECRETO N°1587/2018

SÚMULA: Autorização para a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, altera o plano plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências.

O Poder Executivo do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são atribuídas por Lei, aprovada pela Lei Municipal 843/2018 DECRETA: Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município para o corrente exercício financeiro, o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 315.581,46 (Trezentos e quinze mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), na dotação orçamentária abaixo: Órgão – 08 Sec. Municipal de Saúde Unidade – 021 Divisão de Saúde Pública Atividade – 10.301.0054.2.014 Manutenção da Saúde Pública Elemento – 4.4.90.52.00.00 Equip. e Material Permanente 02518 315.581,46 Artigo 2º - Como recurso para a abertura do Crédito autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados o provável excesso de arrecadação na receita: Receita 2.4.2.8.03.11.01.00.00.00 fonte 2518 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal, no valor de R$ 315.581,46 (Trezentos e quinze mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos). Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, aos 27 dias do mês de Novembro de 2018.

__________________________ CLAUDIO SIDINEY DE LIMA

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA Estado do Paraná

Rua Paranaguá, 518 —- Cx. P. 31 — CEP 87830-000 - Telefone: (044) 3679-8000 C.N.P.J. 75 801 738/0001-57

LEI N°843/2018

SÚMULA:Autorização para a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, altera o plano plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:

L E I: Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município para o corrente exercício financeiro, o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 315.581,46 (Trezentos e quinze mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos), na dotação orçamentária abaixo: Órgão – 08 Sec. Municipal de Saúde Unidade – 021 Divisão de Saúde Pública Atividade – 10.301.0054.2.014 Manutenção da Saúde Pública Elemento – 4.4.90.52.00.00 Equip. e Material Permanente 02518 315.581,46 Artigo 2º - Como recurso para a abertura do Crédito autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados o provável excesso de arrecadação na receita: Receita 2.4.2.8.03.11.01.00.00.00 fonte 2518 – Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal, no valor de R$ 315.581,46 (Trezentos e quinze mil quinhentos e oitenta e um reais e quarenta e seis centavos). Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, aos 27 dias do mês de Novembro de 2018.

__________________________ CLAUDIO SIDINEY DE LIMA

Prefeito Municipal

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018 Umuarama Ilustrado

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PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROxAESTADO DO PARANÁTERMO DE HOMOLOGAÇÃOPROCESSO LICITATÓRIO 180/2018, MODALIDADE: PREGÃO Nº 105/2018Tendo em vista a decisão proferida pela Pregoeira e Equipe de Apoio, designada através do Portaria nº 11602/2018Homologo:Nesta data a referida decisão e constante da ata anexa, considerando vencedor da licitação, objeto do Processo Licitatório 180/2018, Modalidade: PREGÃO Nº 105/2018, o participante:1216457 - IRMÃOS SCHONS LTDAItem Produto Unidade Marca Qtde Valor Unitário Valor Total1 HOMOGENEIZADOR DE ESTERCO LIQUIDO, CONSTRUÍDA EM AÇO CARBONO, COM COMPRIMENTO MINIMO DE 6500 MM E ALTURA MINIMA DE 900 MM, EIXO COM PROTEÇÃO EM TODA SUA EXTENSÃO, HÉLICE COM 3 PÁS, ESPESSURA MINIMA DAS PÁS DE 9,50 MM E DIÂMETRO DE NO MINIMO 520 MM, PÉS LIMITADORES DE PROFUNDIDADE, PROFUNDIDADE DE TRABALHO DE ATÉ 1,50 METROS, ACIONAMENTO PELA TOMADA DE FORÇA E HIDRÁULICO POR COMANDO DO TRATOR, SISTEMA DE REGULAGEM QUE PERMITE SUA APLICAÇÃO EM TODOS OS TIPOS DE TRATORES QUE DISPONHAM DO SISTEMA DE TRÊS PONTOS DE HIDRÁULICO TRASEIRO, POTENCIA MINIMA EXIGIDA 35 CV, PROTETOR DA HÉLICE EM AÇO CARBONO COM FIXAÇÃO POR PARAFUSOS, CARDÃ COM PROTEÇÃO, PINOS E PÉ DE APOIO PARA ENGATE, PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE COM JATO DE GRANALHA, PINTURA EXTERNA ELETROSTÁTICA A PÓ EPÓXI. UNIDADE SCHEMAQ 2 R$6.745,00 R$13.490,00 Total do Fornecedor: R$13.490,00ALTAIR DONIZETE DE PADUAPrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROxAESTADO DO PARANÁAVISO DE ADJUDICAÇÃO DE LICITAÇÃO – PREGÃO Nº 105/2018A Prefeitura Municipal de Terra Roxa do Estado do Paraná, por meio de sua Pregoeira oficial nomeado pela Portaria nº 11602/2018 vem a público divulgar a ADJUDICAÇÃO da licitação na modalidade Pregão nº 105/2018, Processo Administrativo nº 180/2018, que tem por objeto AQUISIÇÃO DE DOIS HOMOGENEIZADOR DE ESTERCO LÍQUIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SEGMENTO DE BOVINOCULTURA, NO QUAL SOMA-SE APROXIMADAMENTE 70 FAMÍLIAS QUE SE SUSTENTAM DA AGRICULTURA FAMILIAR, DISTRIBUÍDOS E LOCALIZADOS NA ABRANGÊNCIA TERRITORIAL DO MUNICÍPIO, o qual teve como vencedora a Empresa:Fornecedor Itens Vencedores1216457 - IRMÃOS SCHONS LTDA 1Terra Roxa, 28 de novembro de 2018.MARIA JANETE TEIXEIRA DA SILVA NABAOPregoeira

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROxAESTADO DO PARANÁ PORTARIA Nº 11.764/2018SÚMULA: Autoriza viagem e concede diárias para o Prefeito do Município de Terra Roxa – PR, e dá outras providências.O Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,RESOLVE:Art. 1º. Autorizar o Senhor ALTAIR DONIZETE DE PADUA, Prefeito do Município de Terra Roxa - PR, viajar até Curitiba - PR, para tratar assuntos de interesse do Município, em Assembléia Legislativa, SEDU – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Urbano, SESA – Secretaria de Estado da Saúde, Secretaria de Estado do Esportes, nos dias 26 e 27 de novembro de 2018, cabendo-lhe o pagamento de 01 (uma) diária. Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.Gabinete do Prefeito Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 26 dias do mês de novembro de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PADUAPREFEITO MUNICIPAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA ROxAESTADO DO PARANÁ LEI Nº 1687/2018.Projeto de Autoria dos vereadores da gestão 2017/2020Ementa: Dispõe sobre a criação e nomenclatura do CORETO MUNICIPAL, e dá outras providências.A CAMARA MUNICIPAL DE TERRA ROXA , ESTADO DO PARANA, aprovou e Eu, Prefeito Municipal, sanciono a seguinte Lei:Art. 1º - Fica criado e denominado o Coreto Municipal, localizado na Praça Central Municipal, Avenida Presidente Arthur da Costa e Silva, com área construída de 55,62 m2, neste município de Terra Roxa/PR, como: CORETO MUNICIPAL JOÃO SÔNEGO, espaço de entretenimento e cultura.Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Edifício da Prefeitura Municipal de Terra Roxa, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2018.ALTAIR DONIZETE DE PÁDUAPrefeito Municipal

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / AVENIDA COSTA E SILVA, 95 / CEP. 85.990-000 / TERRA ROXA / PARANÁ

DECRETO Nº.3252, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ementa: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar junto aLOA do corrente exercício e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso desuas atribuições legais, em especial a Lei Municipal n.1688 de 28 Novembrode 2018.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 69.640,00 (sessenta e nove mil e seiscentos equarenta reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Crédito Adicional

Suplementar

400 Departamento de Obras e Edificações

10.2.4.122.2.2062 - Manter as Atividades do Departamento de Obras e Edificações 449052 - Equipamentos e material permanente Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

20.000,00

Suplementar

704 Departamento de Obras e Edificações

10.2.4.122.2.2062 - Manter as Atividades do Departamento de Obras e Edificações 449052 - Equipamentos e material permanente Vínculo: 00901 - Convênio Veículo nº.1366/2018 - SEDU

49.640,00

Art. 2º - Para cobertura da fonte de recurso aberto no artigo anterior, ficaindicado o cancelamento total ou parcial das seguintes fontes orçamentárias;

I. Excesso de arrecadação, conforme prevê o inciso II do § 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, na importância de R$ 49.640,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), nas seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recurso

Excesso

4242810911100000000 Vínculo: 00901 - Convênio Veículo nº.1366/2018 - SEDU

49.640,00

Fonte de Recurso

Anulação Dotação

53 Departamento de Serviços Urbanos

10.3.15.451.19.1022 - Revitalizar Avenidas e Calçadas do Distrito de Santa Rita do Oeste 449051 - Obras e instalações Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

11.000,00

Anulação Dotação

79 Departamento de Serviços Urbanos

10.3.15.451.19.1019 - Estender a Avenida Castelo Branco 449051 - Obras e instalações Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

9.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 28 de Novembro de 2018.

___________________________________ ALTAIR DONIZETE DE PADUA

Prefeito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / AVENIDA COSTA E SILVA, 95 / CEP. 85.990-000 / TERRA ROXA / PARANÁ

DECRETO Nº.3253, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ementa: Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar junto aLOA do corrente exercício e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA ROXA, Estado do Paraná, no uso desuas atribuições legais, em especial a Lei Municipal n. 1689 de 28 Novembro de 2018.

D E C R E T A

Art. 1º - Fica aberto um Crédito Adicional Suplementar, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância de R$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), parareforço das seguintes dotações orçamentárias:

Crédito Adicional

Suplementar

168 Gabinete do Secretario 3.1.4.122.2.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 339033 - Passagens e despesas com locomoção Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

10.000,00

Suplementar

371 Fundo Municipal do Meio Ambiente

8.3.18.541.18.2057 - Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

50.000,00

Suplementar

5 Encargos Especiais 14.1.28.843.23.3 - Dívida Pública Interna Contratada 469071 - Principal da dívida contratual resgatado Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

85.000,00

Suplementar

690 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.608.17.1039 - Adequar e Cascalhar Estradas Rurais 339030 - Material de consumo Vínculo: 00887 - Transferência Itaipu Binacional nº. 4500047275

70.000,00

Art. 2º - Para cobertura da fonte de recurso aberto no artigo anterior, ficaindicado o cancelamento total ou parcial das seguintes fontes orçamentárias;

Fonte de Recurso

Anulação Dotação

185 Gabinete do Secretário 9.1.20.606.17.2058 - Manutenção da Secretária de Agricultura 339033 - Passagens e despesas com locomoção Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

1.000,00

Anulação Dotação

232 Departamento da Cultura 7.2.13.392.15.2053 - Manutenção das Atividades Culturais do Município 339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

10.000,00

Anulação Dotação

282 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.606.17.2060 - Manutenção de programas de Apoio a Produção Agricola 339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

10.000,00

Anulação Dotação

284 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.606.17.2059 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fomento Agropecuário 339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

20.000,00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / AVENIDA COSTA E SILVA, 95 / CEP. 85.990-000 / TERRA ROXA / PARANÁ

Anulação Dotação

298 Gabinete do Secretário 9.1.20.606.17.2058 - Manutenção da Secretária de Agricultura 339014 - Diárias - pessoal civil Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

5.000,00

Anulação Dotação

370 Departamento de Transportes e Serviços

11.2.4.122.2.2066 - Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte e Serviços Rodoviários 339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

20.000,00

Anulação Dotação

390 Gabinete do Secretário 8.1.18.542.18.2054 - Manutenção da Secretária do Meio Ambiente 449052 - Equipamentos e material permanente Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

5.000,00

Anulação Dotação

506 Departamento da Cultura 7.2.13.392.15.2053 - Manutenção das Atividades Culturais do Município 319113 - Obrigações patronais Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

20.000,00

Anulação Dotação

69 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.606.17.1014 - Constuir Pontes de Concreto 449051 - Obras e instalações Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

19.000,00

Anulação Dotação

691 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.608.17.1039 - Adequar e Cascalhar Estradas Rurais 339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Vínculo: 00887 - Transferência Itaipu Binacional nº. 4500047275

70.000,00

Anulação Dotação

696 Fundo Municipal do Meio Ambiente

8.3.18.541.18.2057 - Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

30.000,00

Anulação Dotação

90 Gabinete do Secretário 9.1.20.606.17.2058 - Manutenção da Secretária de Agricultura 339030 - Material de consumo Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

5.000,00

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 28 de Novembro de 2018.

___________________________________ ALTAIR DONIZETE DE PADUA

Prefeito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / AVENIDA COSTA E SILVA, 95 / CEP. 85.990-000 / TERRA ROXA / PARANÁ

LEI Nº.1688, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ementa: Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito AdicionalSuplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.

Art. 1º - Fica a Poder Executivo Municipal autorizado a abrir um

Crédito Adicional Suplementar, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância deR$ 69.640,00 (sessenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Crédito Adicional

Suplementar

400 Departamento de Obras e Edificações

10.2.4.122.2.2062 - Manter as Atividades do Departamento de Obras e Edificações 449052 - Equipamentos e material permanente Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

20.000,00

Suplementar

704 Departamento de Obras e Edificações

10.2.4.122.2.2062 - Manter as Atividades do Departamento de Obras e Edificações 449052 - Equipamentos e material permanente Vínculo: 00901 - Convênio Veículo nº.1366/2018 - SEDU

49.640,00

Art. 2º - Para cobertura da fonte de recurso aberto no artigo anterior,fica indicado o cancelamento total ou parcial das seguintes fontes orçamentárias;

I. Excesso de arrecadação, conforme prevê o inciso II do § 1º do artigo 43, da Lei Federal n.º 4.320, de 17 de março de 1964, na importância de R$ 49.640,00 (quarenta e nove mil e seiscentos e quarenta reais), nas seguintes fontes de recursos:

Fonte de Recurso

Excesso

4242810911100000000 Vínculo: 00901 - Convênio Veículo nº.1366/2018 - SEDU

49.640,00

Fonte de Recurso

Anulação Dotação

53 Departamento de Serviços Urbanos

10.3.15.451.19.1022 - Revitalizar Avenidas e Calçadas do Distrito de Santa Rita do Oeste 449051 - Obras e instalações Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

11.000,00

Anulação Dotação

79 Departamento de Serviços Urbanos

10.3.15.451.19.1019 - Estender a Avenida Castelo Branco 449051 - Obras e instalações Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

9.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 28 de Novembro de 2018.

___________________________________ALTAIR DONIZETE DE PADUA

Prefeito

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / AVENIDA COSTA E SILVA, 95 / CEP. 85.990-000 / TERRA ROXA / PARANÁ

LEI Nº.1689, DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018.

Ementa: Dispõe sobre a autorização para abertura de Crédito AdicionalSuplementar junto a LOA do corrente exercício e dá outras providências.

Art. 1º - Fica a Poder Executivo Municipal autorizado a abrir umCrédito Adicional Suplementar, junto a LOA - Lei Orçamentária Anual, do corrente exercício financeiro, na importância deR$ 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais), para reforço das seguintes dotações orçamentárias:

Crédito Adicional

Suplementar

168 Gabinete do Secretario 3.1.4.122.2.2009 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração 339033 - Passagens e despesas com locomoção Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

10.000,00

Suplementar

371 Fundo Municipal do Meio Ambiente

8.3.18.541.18.2057 - Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

50.000,00

Suplementar

5 Encargos Especiais 14.1.28.843.23.3 - Dívida Pública Interna Contratada 469071 - Principal da dívida contratual resgatado Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

85.000,00

Suplementar

690 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.608.17.1039 - Adequar e Cascalhar Estradas Rurais 339030 - Material de consumo Vínculo: 00887 - Transferência Itaipu Binacional nº. 4500047275

70.000,00

Art. 2º - Para cobertura da fonte de recurso aberto no artigo anterior,

fica indicado o cancelamento total ou parcial das seguintes fontes orçamentárias;

Fonte de Recurso

Anulação Dotação

185 Gabinete do Secretário 9.1.20.606.17.2058 - Manutenção da Secretária de Agricultura 339033 - Passagens e despesas com locomoção Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

1.000,00

Anulação Dotação

232 Departamento da Cultura 7.2.13.392.15.2053 - Manutenção das Atividades Culturais do Município 339036 - Outros serviços de terceiros - pessoa física Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

10.000,00

Anulação Dotação

282 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.606.17.2060 - Manutenção de programas de Apoio a Produção Agrícola 339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

10.000,00

Anulação Dotação

284 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.606.17.2059 - Manutenção das Atividades do Departamento de Fomento Agropecuário 339032 - Material, bem ou serviço para

20.000,00

DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE / AVENIDA COSTA E SILVA, 95 / CEP. 85.990-000 / TERRA ROXA / PARANÁ

distribuição gratuita Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

Anulação Dotação

298 Gabinete do Secretário 9.1.20.606.17.2058 - Manutenção da Secretária de Agricultura 339014 - Diárias - pessoal civil Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

5.000,00

Anulação Dotação

370 Departamento de Transportes e Serviços

11.2.4.122.2.2066 - Manutenção das Atividades do Departamento de Transporte e Serviços Rodoviários 339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

20.000,00

Anulação Dotação

390 Gabinete do Secretário 8.1.18.542.18.2054 - Manutenção da Secretária do Meio Ambiente 449052 - Equipamentos e material permanente Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

5.000,00

Anulação Dotação

506 Departamento da Cultura 7.2.13.392.15.2053 - Manutenção das Atividades Culturais do Município 319113 - Obrigações patronais Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

20.000,00

Anulação Dotação

69 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.606.17.1014 - Construir Pontes de Concreto 449051 - Obras e instalações Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

19.000,00

Anulação Dotação

691 Departamento de Fomento Agropecuário

9.2.20.608.17.1039 - Adequar e Cascalhar Estradas Rurais 339039 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica Vínculo: 00887 - Transferência Itaipu Binacional nº. 4500047275

70.000,00

Anulação Dotação

696 Fundo Municipal do Meio Ambiente

8.3.18.541.18.2057 - Manutenção das Atividades de Limpeza Urbana e Manejo de Resíduos Sólidos 339032 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita Vínculo: 00510 - Taxas - Exercício Poder de Polícia

30.000,00

Anulação Dotação

90 Gabinete do Secretário 9.1.20.606.17.2058 - Manutenção da Secretária de Agricultura 339030 - Material de consumo Vínculo: 00000 - Recursos Ordinários (Livres) Ex. Corrente

5.000,00

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal Terra Roxa, em 28 de Novembro de 2018.

___________________________________ ALTAIR DONIZETE DE PADUA

Prefeito

Câmara Municipal de Umuarama

ESTADO DO PARANÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA – ESTADO DO PARANÁ. EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº. 11/2018 Processo Licitatório nº. 12/2018 Dispensa nº. 05/2018

CONTRATANTE - CÂMARA MUNICIPAL DE UMUARAMA/PR.

CONTRATADA - Copel Telecomunicações S.A. (Copel Telecom), CNPJ 04.368.865/0001-66, com sede à Rua José Izidoro Biazetto, nº 158 – Bloco “A”, Mossunguê, cidade de Curitiba/PR.

OBJETO Prestação de Serviço de comunicação Multimídia – SCM para acesso, conectividade à Internet e outros serviços opcionais tratados em plano específico: 01 – Link de Internet 150 Mbps 01 – Link de Internet 200 Mbps

VALOR DO CONTRATO - Taxa de instalação por unidade de Link R$ 99,00 (noventa e nove reais) uma única vez. (total R$198,00) - 01 – Link de Internet 150 Mbps (R$199,90 – cento e noventa e nove reais e noventa centavos) mensais. - 01 – Link de Internet 200 Mbps (R$ 249,90 – duzentos e quarenta e nove reais e noventa centavos) mensais.

VIGENCIA DO CONTRATO - 12 (doze) meses a contar da data de assinatura do contrato.

RECURSOS ORÇAMENTARIOS

Dotação Orçamentária nº. 01.031.0001.2001.001 – 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiro Pessoa Jurídica

DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO

– 07 de novembro de 2018.

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2018PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTEPRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA O MUNICIPIO DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, através do ACESF – ADMINISTRAÇÃO DE CEMITÉRIOS E SERVIÇOS FUNERÁRIOS, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de artigos funerários (arranjo, base de papelão, caixa de ossos, conjuntos feminino e masculino, sacos de ossos, velas e véus), para atender as necessidades da ACESF – Administração de Cemitérios e Serviços Funerários, deste Município. TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.DATA DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 12/12/2018 – HORÁRIO: DAS 08:00 ÀS 08:45 HORAS.DATA DA ABERTURA: 12/12/2018 – HORÁRIO: 09:00 HORAS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006, Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA-PR, 22 DE NOVEMBRO DE 2018.ALEXANDRE GOBBO MAROTODiretor PresidenteVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 173/2018LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE , COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de pães, para atendimento do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), para o ano letivo de 2019, deste Município.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.DATA DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 11/12/2018 – HORÁRIO: DAS 08:00 ÁS 08:45 HORASDATA DA ABERTURA: 11/12/2018 – HORÁRIO:09:00 HORAS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 21 DE NOVEMBRO DE 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 174/2018PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTEPRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa que de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Contratação de empresa, para a prestação de serviços gráficos, para impressão à laser do IPTU/2019 E ALVARÁ/2019, deste Município.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. DATA DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 11/12/2018 – HORÁRIO: DAS 13:30 ÁS 14:15 HORASDATA DA ABERTURA: 11/12/2018 – HORÁRIO: 14:30 HORASLEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 22 DE NOVEMBRO DE 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 175/2018PARA PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA DE MICRO EMPRESAS e EMPRESAS DE PEQUENO PORTEPRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMAO MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Contratação de empresa, para fornecimento de gramíneas de variedade especial, superfosfato simples e calcário /granel, que serão utilizados no plantio e conservação de áreas contiguas da pista do Aeroporto Municipal Orlando de Carvalho.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM. DATA DO CREDENCIAMENTO E RECEBIMENTO DOS ENVELOPES: 12/12/2018 – HORÁRIO: DAS 13:30 ÀS 14:15 HORAS.DATA DA ABERTURA: 12/12/2018 – HORÁRIO: 14:30 HORAS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06, 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁAVISO DE PREGÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº 176/2018LICITAÇÃO COM ITENS EXCLUSIVOS E COM RESERVA DE COTA DE ATÉ 25% PARA MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE , COM PRIORIDADE DE CONTRATAÇÃO PARA MICRO EMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE LOCAIS E/OU SEDIADAS NA MICRORREGIÃO GEOGRÁFICA DE UMUARAMA O MUNICÍPIO DE UMUARAMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa, que de acordo com o legislação em vigor, encontra-se aberta LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGAO, NA FORMA PRESENCIAL, para o seguinte:OBJETO: Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios (não perecíveis), para atendimento do PNAE (Programa Nacional de Alimentação Escolar), para o ano letivo de 2019, deste Município.TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM.DATA DO CREDENCIAMENTO E ENTREGA DOS ENVELOPES: 13/12/2018 – HORÁRIO: DAS 08:00 ÁS 08:45 HORASDATA DA ABERTURA: 13/12/2018 – HORÁRIO:09:00 HORAS LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10520/02, Lei 8666/93, Decreto Municipal nº 063/2006 e as Leis Complementares nº 123/06 e 147/2014 e Lei Municipal nº. 4.201/17.O EDITAL ESTARÁ DISPONÍVEL NO SITE DO MUNICÍPIO DE UMUARAMA – www.umuarama.pr.gov.br – Licitações, ou diretamente no Setor de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de Umuarama, situado à Av. Rio Branco, 3717, mediante preenchimento da solicitação de edital. OUTROS ESCLARECIMENTOS PODERÃO SER FORNECIDOS NA DIVISÃO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS, NA AVENIDA RIO BRANCO, 3717, UMUARAMA – PARANÁ, OU ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 3621-4141 RAMAL 127 e 129.UMUARAMA, 23 DE NOVEMBRO DE 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 273/2018 Abre Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais e considerando as disposições da Lei Municipal nº 4.251 de 15 de dezembro de 2017.D E C R E T A:Art. 1º. Fica aberto um crédito adicional suplementar ao Orçamento Geral do Município, aprovado pela Lei Municipal n° 4.251, de 15 de dezembro de 2017, no valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), para atender à programação constante do Anexo I. Art. 2º. Servirá como recurso para a cobertura do crédito de que trata o artigo anterior, igual importância proveniente de cancelamentos de dotações, conforme Anexo II deste Decreto.Art. 3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018. CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de Administração

ANEXO IANEXO AO DECRETO N° 273 DE 28/11/2018Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64SUPLEMENTAÇÃO DE DESPESA (APLICAÇÃO)ÓRGÃO: 18. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 18.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 12.367.0015.2052 Manutenção da Educação Especial 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 104 R$ 1.300,00 TOTAL GERAL R$ 1.300,00 TOTAL GERAL 1.300,00 ANEXO II ANEXO AO DECRETO N° 273 DE 28/11/2018 Crédito Adicional Suplementar - Inciso I, do art. 41, da Lei Federal n° 4.320/64 CANCELAMENTO DE DESPESA ÓRGÃO: 18. - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO UNIDADE: 18.001. - COORDENAÇÃO GERAL - S.M.E FUNCIONAL PROGRAMÁTICA ATIVIDADE/PROJETO/OP. ESPECIAL NATUREZA DA DESPESA FONTE VALOR 12.367.0015.2052 Manutenção da Educação Especial 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 104 R$ 1.300,00 TOTAL GERAL R$ 1.300,00 TOTAL GERAL 1.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁ DECRETO Nº 274/2018Libera caução com garantia hipotecária da infraestrutura de sinalização viária (transito) e arborização, do loteamento residencial e comercial denominado “PARQUE RESIDENCIAL ITÁLIA”, localizado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, e da outras providencias. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 91, inciso I, alínea “i”, da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 127, de 22 de dezembro de 2004 e Lei Complementar nº 149, de 09 de novembro de 2005, e, CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob nº 11083/2018, por “HORTÍCULA ITO LTDA”, com sede na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.623.791/0001-55, solicitando liberação da caução com garantia hipotecária do loteamento residencial e comercial denominado “PARQUE RESIDENCIAL ITÁLIA”, situado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná; CONSIDERANDO que a empresa requerente é legítima proprietária do o imóvel objeto da matrícula nº 4.715, do Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício da Comarca de Umuarama; denominado lote de terras nº.,15-A-4-Remanescente, da subdivisão do lote nº.15-A-4, este da subdivisão do lote nº.15, da Gleba 12 Jaborandi, da Colônia Núcleo Cruzeiro, Município de Umuarama, Estado do Paraná, com área de 180.850,00m² (cento e oitenta mil e oitocentos e cinquenta metros quadrados); onde encontra-se implantado o referenciado loteamento;CONSIDERANDO a declaração da Diretoria de Meio Ambiente do município de Umuarama Pr., informando que a arborização está concluída dentro das normas;CONSIDERANDO a declaração da Divisão de Engenharia de Transito da Umutrans, informando que a sinalização viária (transito), horizontal e vertical, está concluída dentro das normas e exigências;D E C R E T A:Art. 1º. Fica liberado os imóveis caucionados com garantia hipotecária do loteamento residencial e comercial, denominado “PARQUE RESIDENCIAL ITÁLIA”, constituído pelo lote de terras nº.15-A-4-Remanescente, da subdivisão do lote nº.15-A-4, este da subdivisão do lote nº.15, da Gleba 12 Jaborandi, da Colônia Núcleo Cruzeiro, Município de Umuarama, Estado do Paraná, conforme segue:Sinalização Viária (Transito)Data nº.01 da Quadra nº.03 – matricula 46.763ArborizaçãoData nº.03B da Quadra nº.19 – matricula 48.212Data nº.07A da Quadra nº.19 – matricula 48.209Data nº.07B da Quadra nº.19 – matricula 48.210Art. 2º. As despesas com escrituras públicas e respectivos registros e/ou averbações referente às áreas descaucionadas, correrão por conta da empresa loteadora.Art. 3º. Nos termos do art. 46, da Lei Complementar Municipal nº 127, de 22 de dezembro de 2004, é fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação deste Decreto, para que a empresa requerente providencie o registro e/ou averbação dos imóveis descaucionados, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício da Comarca de Umuarama.Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018. CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de AdministraçãoENG.º. ISAMU OSHIMASecretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 3.532/2018Transferir à servidora MARINALVA APARECIDA BATISTA GOMES DOS SANTOS.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Transferir a servidora MARINALVA APARECIDA BATISTA GOMES DOS SANTOS, portadora da Cédula de Identidade RG. n.º 9.346.089-8-SSP-PR e inscrita no CPF n.º 916.506.409-78, nomeada em 04 de novembro de 2018 para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, pelo regime Estatutário, lotada na Secretaria Municipal de Administração, para prestar serviço no Fundo Municipal de Saúde, com ônus para o mesmo, a contar de 05 de dezembro de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 3.533/2018Revogar a Portaria n° 936 de 11 de maio de 2017, que concedeu Adicional Insalubridade ao servidor JOÃO COLTRO.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º. Revogar a Portaria n° 936 de 11 de maio de 2017, que concedeu Adicional Insalubridade ao servidor JOÃO COLTRO, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 6.202.295-7-SSP-PR e inscrito no CPF n.º 756.333.889-68, nomeado em 06 de setembro de 2011, para ocupar o cargo de carreira de Operador de Equipamentos Rodoviários, pelo regime estatutário, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente, a partir de 03 de dezembro de 2018.Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2018Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c7

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 42/2014 – Pregão Presencial nº 17/2014. contrato de Fornecimento/Prestação de Serviços nº 042/2014 contratante: cIUENP – consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná, cNPJ nº 15.718.459/0001-00, situado na Rua Paulo Pedrosa de Alencar, nº 4.348, centro, na cidade de Umuarama/PR. contratada: IPcOM cOMÉRcIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA – ME, cNPJ nº 06.163.889/0001-04, situada na Rua 13 de Maio, nº 1.373, na cidade de cascavel/PR. Objeto: celebração de Novo Termo Aditivo ao contrato de Fornecimento nº 042/2014, celebrado junto à empresa IPcOM cOMÉRcIO DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA LTDA - ME, pelo período de mais 12 (doze) meses, tendo em vista o fato de estar se esgotando o prazo do contrato de monitoramento eletrônico firmado em decorrência do Pregão Presencial nº 017/2014, que teve como objeto a contratação de empresa especializada para fornecimento de central Privada de comutação Telefônica – cPcT, Tipo PABX cPA-T, gaveta TFT, switch kvm, unidade de monitoramento, repetidora de sinal móvel GSM e sistema de circuito fechado de TV para a central de Regulação e unidade administrativa, incluindo a instalação, configuração e treinamento. Assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos propostos durante o período de 12 meses, a serem executadas na sede do cIUENP e ADMINISTRATIVO, o que se pretende realizar com a celebração do presente Termo Aditivo. Valor total estimado anual: R$ 102.000,00 (cento e dois mil reais). Prazo de Vigência: 12 (doze) meses - 19 de outubro de 2019. Umuarama/PR, 20 de outubro de 2018. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO cIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 53/2018 Interessado: cIUENP – consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. Objeto: envio para conserto e manutenção da incubadora de transporte FANEM Modelo IT/158Tc, que equipa as Unidades de Suporte Avançado do SAMU 192 – Noroeste do Paraná, a fim de possa ser dado regular prosseguimento as atividades do consórcio Público, em vista da imprescindibilidade da presença do citado equipamento no desempenho dos serviços. Valor total estimado: R$ 5.003,61 (cinco mil, três reais e sessenta e um centavos). Venho, nesta oportunidade, ratificar o ato por mim praticado na solicitação da

contratação acima descrita, mediante inexigibilidade de licitação.

Umuarama/PR, 27 de novembro de 2018. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO cIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 51/2018 Interessado: cIUENP – consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. Objeto: aquisição de traquéia reutilizável com linda de fluxo 1,5m, de válvula expiratória, de sensores de fluxo, bem como de conector angular, para equipar os ventiladores pulmonares “Oxylog 3000”, marca “DRAEGER”, fim de possa ser dado regular prosseguimento as atividades do consórcio Público, em vista da imprescindibilidade da presença do citado equipamento no desempenho dos serviços. Valor total estimado: R$ 5.648,23 (cinco mil, seiscentos e quarenta e oito reais e vinte e três centavos). Venho, nesta oportunidade, ratificar o ato por mim praticado na solicitação da

contratação acima descrita, mediante inexigibilidade de licitação.

Umuarama/PR, 27 de novembro de 2018. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO cIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA Estado do Paraná

Rua Paranaguá, 518 —- Cx. P. 31 — CEP 87830-000 - Telefone: (044) 3679-8000 C.N.P.J. 75 801 738/0001-57

DECRETO N°1588/2018

SÚMULA: Autorização para a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, altera o plano plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências.

O Poder Executivo do Município de Tapira, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são atribuídas por Lei, aprovada pela Lei Municipal 844/2018 DECRETA: Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município para o corrente exercício financeiro, o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 1.324.460,55 (Um milhão trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), nas dotações orçamentárias abaixo: Órgão – 12 Sec. Municipal de Obras, Serv. Públicos e Viação Unidade – 025 Divisão de Obras Atividade – 15.451.0045.1.003 Pavimentação e Recape Asfáltico Elemento – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 31821 453.310,55 Elemento – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 31822 245.850,00 Elemento – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 31823 295.300,00 Órgão – 16 Sec. Municipal de Obras, Serv. Públicos e Viação Unidade – 001 Divisão de Obras Atividade – 23.695.0081.2.086 Manutenção das Atividades de Turismo Elemento – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 31824 330.000,00 Artigo 2º - Como recurso para a abertura do Crédito autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados o provável excesso de arrecadação nas receitas: Receita 2.4.1.8.10.91.03.00.00.00 fonte 821 – Pavimentação Convenio 844977/2017 Contrato 2613.1040365-75-2017 no valor de R$ 453.310,55 (Quatrocentos e cinquenta e três mil trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos); Receita 2.4.1.8.10.91.04.00.00.00 fonte 822 – Pavimentação Convenio 845098/2017 Contrato 2613.1040566-41-2017 no valor de R$ 245.850,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais);

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA Estado do Paraná

Rua Paranaguá, 518 —- Cx. P. 31 — CEP 87830-000 - Telefone: (044) 3679-8000 C.N.P.J. 75 801 738/0001-57

Receita 2.4.1.8.10.91.05.00.00.00 fonte 823 – Pavimentação Convenio 845315/2017 Contrato 2613.1040903-90-2017 no valor de R$ 298.300,00 (Duzentos e noventa e oito mil e trezentos reais); Receita 2.4.2.8.10.91.10.00.00.00 fonte 824 – Rampa Rio Ivaí Convênio IAP 013/2018 no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais). Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, aos 27 dias do mês de Novembro de 2018.

__________________________ CLAUDIO SIDINEY DE LIMA

Prefeito Municipal

Exercício: 2018

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE TAPIRA ** Elotech **28/11/2018

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Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar e da outras providências.

Decreto nº 1589/2018 de 27/11/2018

Decreta:

Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento Geral do Município, no valor de R$ 118.000,00 (cento e dezoito mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

O Prefeito Municipal de TAPIRA, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 772/2017 de 12/12/2017.

Suplementação

08.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE08.021.00.000.0000.0.000. Divisão de Saude Pública08.021.10.301.0054.2.014. Manutenção da Saude Publica

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 118.000,00 585 - 4.4.90.52.00.00 03495

Total Suplementação: 118.000,00

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Superavit Financeiro;Exercício: 2018

Estado do Paraná

MUNICIPIO DE TAPIRA ** Elotech **28/11/2018

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Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de TAPIRA , Estado do Paraná, em 27 de novembro de 2018.

CLAUDIO SIDINEY DE LIMA

Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 3.535/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público ao servidor JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício do servidor; CONSIDERANDO que o servidor obteve a nota de 7 (sete) pontos na média dos fatores avaliados e conceito bom;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público do servidor JUNIOR SILVA DE OLIVEIRA, matricula n° 998951, nomeado em 21/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Gari Coletor - 36 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Serviços Públicos.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 27/07/2018, ao servidor em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 3.536/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público ao servidor GUMERCINDO ARLINDO VIEIRA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício do servidor; CONSIDERANDO que o servidor obteve a nota de 7 (sete) pontos na média dos fatores avaliados e conceito bom;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público do servidor GUMERCINDO ARLINDO VIEIRA, matricula n° 998941, nomeado em 21/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Gari Coletor - 36 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Serviços Públicos.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 24/08/2018, ao servidor em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 3.537/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora MARIA CRISTINA SASSA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,8 (nove vírgula oito) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora MARIA CRISTINA SASSA, matricula n° 999041, nomeada em 23/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais – 40 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 17/08/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.538/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora ANELITA DO REGO SOUSA SANTOS e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,5 (nove vírgula cinco) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora ANELITA DO REGO SOUSA SANTOS, matricula n° 999031, nomeada em 23/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais – 40 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 25/08/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c8

PORTARIA Nº 3.531/2018Nomeia a servidora para o provimento de cargo público municipal.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o Decreto n.º 315/2014 de 24 de novembro de 2014, publicado no Jornal “Umuarama Ilustrado” do dia 26 de novembro de 2014, que homologou o resultado do Concurso Público Municipal, realizado em decorrência do Edital nº 036/2014;R E S O L V E:Art. 1º. Nomear a servidora abaixo relacionada, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em preenchimento das vagas existentes no Quadro de Servidores Públicos Municipais, constante nas Leis Complementares n.º 001, de 26 de dezembro de 1990; 188 de 19 de novembro de 2007; 250, de 28 de setembro de 2010; 284, de 29 de junho de 2011; 303, de 20 de dezembro de 2011; 316, de 02 de abril de 2012 e 350, de 05 de agosto de 2013, ficando lotada na Secretaria Municipal de Administração, a partir de 05 de dezembro de 2018AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – 40 HORAS SEMANAISITEM NOME RG GRUPO REFERÊNCIA CLASSE01 MARINALVA APARECIDA BATISTA GOMES DOS SANTOS 9.346.089-8 GOO 01 AArt. 2º A posse no referido cargo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.534/2018Nomeia o servidor para o provimento de cargo público municipal.O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,CONSIDERANDO o Decreto n. º 315/2014 de 24 de novembro de 2014, publicado no Jornal “Umuarama Ilustrado” do dia 26 de novembro de 2014, que homologou o resultado do Concurso Público Municipal, realizado em decorrência do Edital n. º 036/2014;R E S O L V E:Art. 1º. Nomear o servidor abaixo relacionado, para ocupar o cargo de Carreira de Operador de Equipamentos Rodoviários, com a carga horária de 40 (quarenta) horas semanais, em preenchimento das vagas existentes no Quadro de Servidores Públicos Municipais, constante na Lei Complementar n.º 001, de 26 de dezembro de 1990, ficando lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos, a partir de 04 de dezembro de 2018.OPERADOR DE EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS - 40 HORAS SEMANAISITEM NOME RG GRUPO REFERÊNCIA CLASSE01 DIRCEU JOSE DE ARAUJO 6.456.011-5 GOO 28 BArt. 2º A posse no referido cargo deverá ocorrer no prazo máximo de trinta dias.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração PORTARIA Nº 3.547/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora LENICE BEZERRA DE OLIVEIRA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9 (nove) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora LENICE BEZERRA DE OLIVEIRA, matricula n° 995561, nomeada em 20/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Técnico de Enfermagem – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 22/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.548/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora ELAINE CRISTINA CORREA DOS SANTOS e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,7 (nove vírgula sete) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora ELAINE CRISTINA CORREA DOS SANTOS, matricula n° 995441, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeiro PSF – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 31/08/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.549/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora SHESLI DA SILVA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,5 (nove vírgula cinco) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora SHESLI DA SILVA, matricula n° 995381, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeiro – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 13/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.550/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora MARIA JUBERLICIA DE LIMA ATANAZO e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,3 (nove vírgula três) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora MARIA JUBERLICIA DE LIMA ATANAZO, matricula n° 995421, nomeada em

PREFEITURA MUNICIPAL DE UMUARAMAESTADO DO PARANÁ

01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Técnico de Enfermagem – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 25/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.551/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora ALINE SAYURI MORITA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,5 (nove vírgula cinco) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora ALINE SAYURI MORITA, matricula n° 995401, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Técnico de Enfermagem – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 19/08/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.552/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora LAIS BONETTI RUBINI e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,8 (nove vírgula oito) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora LAIS BONETTI RUBINI, matricula n° 995361, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeiro – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 11/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.553/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público ao servidor JUARES JOSÉ VILELA NETO e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício do servidor; CONSIDERANDO que o servidor obteve a nota de 10 (dez) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público do servidor JUARES JOSÉ VILELA NETO, matricula n° 995431, nomeado em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeiro PSF – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 13/07/2018, ao servidor em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.554/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora SIMONY RODRIGUES BERNARDELLI ROSA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 10 (dez) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora SIMONY RODRIGUES BERNARDELLI ROSA, matricula n° 995391, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeira – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 30/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.555/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 10 (dez) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora MARIA DE LOURDES DA SILVA DANTAS, matricula n° 995491, nomeada em 09/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Enfermagem – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 01/08/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.556/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público ao servidor JULIO CEZAR DE OLIVEIRA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício do servidor;

CONSIDERANDO que o servidor obteve a nota de 10 (dez) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público do servidor JULIO CEZAR DE OLIVEIRA, matricula n° 995551, nomeado em 16/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 29/07/2018, ao servidor em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.557/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora VANI LUCIA DA SILVA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,8 (nove vírgula oito) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora VANI LUCIA DA SILVA, matricula n° 995461, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Enfermagem – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 12/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.558/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora DAISIANE REBECA ALMEIDA DOS SANTOS e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,9 (nove vírgula nove) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora DAISIANE REBECA ALMEIDA DOS SANTOS, matricula n° 995451, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeiro – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 17/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.559/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora MARIA LUIZA GALIETA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,6 (nove vírgula seis) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora MARIA LUIZA GALIETA, matricula n° 740472, nomeada em 02/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Consultório Dentário – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 19/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.560/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público ao servidor EDILSON RODRIGUES ALBUQUERQUE e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício do servidor; CONSIDERANDO que o servidor obteve a nota de 9,8 (nove vírgula oito) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público do servidor EDILSON RODRIGUES ALBUQUERQUE, matricula n° 995371, nomeado em 06/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Enfermeiro – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 20/07/2018, ao servidor em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.561/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora ROSELI TEIXEIRA BUZINARO e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,8 (nove vírgula oito) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora ROSELI TEIXEIRA BUZINARO, matricula n° 995521, nomeada em 13/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Enfermagem – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 29/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018Umuarama Ilustrado

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prefeitura MuNiCipaL De DouraDiNaESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 466 DE 23 DE NOVEMBRO DE 2.018SÚMULA: “Concede diárias para cobrir despesas de alimentação e hospedagem.”.PREFEITO MUNICIPAL DE DOURADINA, no uso de suas atribuições legais, e considerando a Lei Municipal n°. 2.169 de 21 de junho de 2018, que institui o pagamento de diárias aos servidores públicos municipais para cobrir despesas de alimentação e hospedagem, em viagem de trabalho;RESOLVE:Art. 1° - CONCEDER 03 (Três) diárias de viagem, no valor de R$ 200,00 (Duzentos reais) cada, totalizando R$- 600,00 (Seiscentos reais) ao servidor municipal JOCELINO CESAR DA SILVA, matrícula n° 1761, ocupante do cargo de Motorista/40hrs, lotado na Manutenção da Divisão da UBS Hélio Corsini, no seguinte dia, local e finalidade:Data Horário Saída/Chegada Destino Motivo26/11/2018 27/11/2018 28/11/201804:00/16:30h04:00/16:00h05:00/17:30h Arapongas-ParanáLondrina-ParanáMaringá-Paraná Conduzir pacientes para tratamento de saúde e Funcionários para Congresso da Saúde.I – Na concessão das diárias mencionadas no caput, estão inclusos os períodos de deslocamento do servidor do local de origem até o destino final.II – O deslocamento até o destino será realizado por veículo próprio do Município.Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.Art. 3° - Dê-se ciência, Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.Douradina/PR, 23 de Novembro de 2018.João Jorge SossaiPrefeito Municipal

prefeitura MuNiCipaL De DouraDiNaESTADO DO PARANÁAVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura Municipal de Douradina-Pr, através de seu Prefeito, torna público que se acha aberta no setor de licitações, a licitação abaixo relacionada:PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 131/2018PREGÃO PRESENCIAL N°. 81/2018OBJETO: Aquisição de veículo para o transporte sanitário do Programa de Qualificação da Atenção Primária à Saúde - APSUS, atendendo o Fundo Municipal de Saúde de Douradina-Pr.Tipo: MENOR PREÇO (Item).ENTREGA DOS ENVELOPES E INICIO DA SEÇÃO DE LANCES: “Credenciamento, Proposta e documentação”, às 09h00min do dia 13 de dezembro de 2018, no setor de licitações, situado à Avenida Barão do Rio Branco, n° 767, Centro, Douradina-Pr.LEGISLAÇÃO APLICÁVEL: Lei 10.520/02, Lei 8.666/93 e Decreto Municipal 227/06.AQUISIÇÃO DO EDITAL: A pasta contendo o edital completo poderá ser adquirida, junto ao setor de licitações, no endereço acima e no site: www.douradina.pr.gov.br.DEMAIS INFORMAÇÕES: Poderão ser obtido no setor de licitações ou pelo fone (44)3663-1579, ramal 217.Douradina-Pr, 28 de novembro de 2018.JOÃO JORGE SOSSAIPrefeito Municipal

CÂMara MuNiCipaL De iCaraÍMaESTADO DO PARANÁAVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃODISPENSA - Nº 016/2018Processo - Nº. 018/2018A CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, Estado do Paraná, torna público, para conhecimento a quem interessar possa que de acordo com a legislação em vigor, encontra-se aberta Dispensa de Licitação, para o seguinte:OBJETO: Aquisição de Material de Expediente em geral para atender as necessidades da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná.Prazo para envio das Propostas: 05 dias úteis.OUTROS ESCLARECIMENTOS E O TERMO DE REFERENCIA PODERÃO SER FORNECIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE ICARAÍMA, SITUADA NA RUA MONTE BELO, 607, ICARAÍMA – PARANÁ, ATRAVÉS DO TELEFONE Nº (44) 36651339, OU PELO E-MAIL CAMARA@ICARAMA.PR.LEG.BR.Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês de Novembro de 2018.ANGÉLICA CASSIA GOMES ANTUNES DA SILVAPresidente da CPL

CÂMara MuNiCipaL De iCaraÍMaESTADO DO PARANÁPORTARIA N° 015/2018SÚMULA: Nomeia Comissão de Avaliação e Desempenho dos Servidores da Câmara Municipal.Leandro Ferreira de Andrade Presidente da Câmara Municipal de vereadores de Icaraíma, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe confere a Resolução nº. 002/15 de 30 de junho de 2015 que dispõe sobre Avaliação de Desempenho de Servidores da Câmara Municipal.RESOLVE:Artigo 1º - Nomear e Designar Comissão de Avaliação e Desempenho dos Funcionários da Câmara Municipal.Artigo 2º - A Comissão terá Cinco (03) membros, sob a Presidência do primeiro, ficando na seguinte forma:1º - Luís Paulo de Paiva Sereia;2º - Everaldo Beraldo;3º - Sandra Salustiano.Artigo 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário, em especial a portaria nº. 05/2015.Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma, Estado do Paraná, aos 28 dias do mês Novembro de 2018.Registre-se, Publique-se, Cumpra-se.LEANDRO FERREIRA DE ANDRADEPresidenteAGNALDO ALBERTO CARDOSO1° Secretário

CÂMara MuNiCipaL De iCaraÍMaESTADO DO PARANÁATO DA MESA Nº 059/2018DATA: 28 de Novembro de 2018SUMULA: Adjudica e Homologa Resultado do Processo Licitatório.Considerando o resultado apresentado pela Comissão Permanente de Licitação designada pela Portaria n.º 005/2018 de 11/07/2018, da Câmara Municipal de Icaraíma,Estado do Paraná,A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Icaraíma – Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos do Art. 23, XXVI, do seu Regimento Interno.Aprova Art. 1º - Fica Adjudicado a favor da Empresa UMUARAMA EXTINTORES o resultado do processo de dispensa de licitação n°15/2018.Art. 2º - Fica Homologado o resultado do processo de dispensa de licitação n°15/2018 em favor da Empresa UMUARAMA EXTINTORES, que tem como objeto contratação de empresa para recarga de 11 extintores PQS 04 KG ABC.Edifício da Câmara Municipal de Icaraíma-PR, 28 de Novembro de 2018.LEANDRO FERREIRA DE ANDRADEPresidenteAGNALDO ALBERTO CARDOSO1º Secretário

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DECRETO Nº 340/2018 Data: 28.11.2018 Ementa: abre Crédito Adicional Suplementar no valor R$ 1.858.700,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil e setecentos reais), anula dotação orçamentária de igual valor, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e nos termos dos artigos 6º, I da Lei Orçamentaria Anual nº 2.036 de 28/12/2017, bem como no artigo 43, inciso I da Lei Federal nº 4.320/64,

DECRETA:

Art. 1º Fica aberto um crédito adicional suplementar no valor R$ 1.858.700,00 (um milhão, oitocentos e cinquenta e oito mil e setecentos reais) na forma abaixo discriminada:

Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito Unidade: 1 - Diretoria de Segurança Pública e Trânsito Ação: 2011 - Manutenção das Atividades de Segurança Pública e Trânsito Funcional: 0006.0181.0011 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado114 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 10.000,00115 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 2.700,00

Órgão: 4 - Secretaria Municipal de Tecnologia e Sistemas de Informação Unidade: 2 - Diretoria de Infraestrutura de Redes e Dados Ação: 2014 - Manutenção das Atividades de Infraestrutura de Rede e Dados Funcional: 0004.0126.0012 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado145 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 5.000,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento Unidade: 1 - Diretoria de Planejamento Ação: 2017 - Manutenção das Atividades do Planejamento Funcional: 0004.0127.0013 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado179 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 5.000,00

Órgão: 5 - Secretaria Municipal de Planejamento Unidade: 3 - Diretoria de Habitação Ação: 2019 - Manutenção das Atividades da Habitação Funcional: 0016.0482.0014 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado204 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 21.000,00205 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 5.000,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal Ação: 2021 - Manutenção das Atividades Administrativas de Encargos com Inativos e Pensionistas Funcional: 0004.0122.0015 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado236 3319003000000000000 - Pensões do RPPS e do militar 0 16.000,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle Ação: 2027 - Manutenção das Atividades do Terminal Rodoviário Funcional: 0015.0452.0018 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado303 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 6.000,00

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Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira Ação: 2030 - Manutenção das Atividades do Setor de Contabilidade

Funcional: 0004.0123.0020 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado340 3339030000000000000 - Material de consumo 0 2.500,00344 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0 2.500,00

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria Funcional: 0004.0123.0020 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado355 3339030000000000000 - Material de consumo 0 1.000,00358 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 0 1.000,00366 3459064000000000000 - Aquisição de títulos repres.de capital já

integralizado 0 115.000,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação Unidade: 1 - Diretoria de Educação Ação: 2038 - Manutenção das Atividades da Educação Infantil - FUNDEB 60% Pessoal Funcional: 0012.0365.0025 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado449 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 101 360.000,00450 3319013000000000000 - Obrigações patronais 101 20.000,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar Ação: 2046 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Educação Infantil Funcional: 0012.0365.0025 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado503 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 36.000,00504 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 10.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria Funcional: 0010.0301.0030 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado557 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 605.000,00559 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 149.000,00561 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 0 36.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde Ação: 2053 - Manutenção das Atividades do Centro de Atenção Psicossocial - CAPS Funcional: 0010.0302.0031 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado1176 3319013000000000000 - Obrigações patronais 494 1.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde Ação: 2054 - Manutenção das Atividades dos Consórcios - CISCOPAR e CONSAMU Funcional: 0010.0302.0031 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado645 3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 0 92.000,001188 3317170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 494 108.000,001189 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 494 60.000,00

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Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS Funcional: 0010.0302.0031 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado1326 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 494 95.000,001327 3319013000000000000 - Obrigações patronais 494 11.000,001328 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 494 23.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde Ação: 2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Média e Alta Complexidade Funcional: 0010.0302.0032 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado1198 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 494 25.000,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente Unidade: 2 - Diretoria de Obras Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica Funcional: 0015.0452.0044 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado921 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 507 35.000,00

TOTAL 1.858.700,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária, a saber:

Órgão: 2 - Governo Municipal Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica Ação: 2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Funcional: 0002.0062.0006 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado54 3339091000000000000 - Sentenças judiciais 0 92.000,00

Órgão: 2 - Governo Municipal Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa Ação: 2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa Funcional: 0004.0131.0010 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado90 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 20.000,00

Órgão: 2 - Governo Municipal Unidade: 5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro Ação: 2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro Funcional: 0004.0122.0009 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado78 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 10.000,00

Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal Funcional: 0006.0181.0011 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado124 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 45.000,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal

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Funcional: 0004.0122.0015 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado218 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 8.700,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle Ação: 2024 - Manutenção das Atividades da Administração e Controle Funcional: 0015.0452.0018 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado268 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 10.000,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle Ação: 2026 - Manutenção das Atividades do Aeroporto Municipal Funcional: 0015.0452.0018 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado290 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 25.000,00291 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 12.000,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração Unidade: 4 - Diretoria de Administração e Controle Ação: 2028 - Manutenção das Atividades do Porto Internacional Funcional: 0015.0452.0018 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado314 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 30.000,00

Órgão: 7 - Secretaria Municipal de Fazenda Unidade: 1 - Diretoria de Gestão Orçamentaria e Financeira Ação: 2031 - Manutenção das Atividades do Setor de Tesouraria Funcional: 0004.0123.0020 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado349 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 45.000,00350 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 25.000,00366 3459064000000000000 - Aquisição de títulos repres.de capital já integralizado 0 2.000,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação Unidade: 1 - Diretoria de Educação Ação: 2034 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental 60% - Pessoal Funcional: 0012.0361.0023 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado411 3319013000000000000 - Obrigações patronais 101 380.000,00

Órgão: 8 - Secretaria Municipal de Educação Unidade: 3 - Diretoria de Alimentação Escolar Ação: 2045 - Manutenção das Atividades da Alimentação Escolar - Ensino Fundamental Funcional: 0012.0361.0023 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado491 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 43.000,00492 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 12.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude Ação: 2049 - Manutenção das Atividades de Atenção Primaria Funcional: 0010.0301.0030 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado1322 3337232000000000000 - Material, bem ou serviço para distribuição gratuita 494 25.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saude

5

Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS Funcional: 0010.0302.0031 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado1340 3337170000000000000 - Rateio pela participação em consórcio público 494 298.000,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 1 - Fundo Municipal de Assistência Social Ação: 2064 - Manutenção das Atividades de Gestão SUAS Funcional: 0008.0244.0036 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado770 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 30.000,00

Órgão: 10 - Secretaria Municipal de Assistência Social Unidade: 2 - Fundo Municipal do Direitos de Criança e Adolescente Ação: 6056 - Manutenção das Atividades do Setor Casa Lar Funcional: 0008.0243.0039 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado832 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 20.000,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente Unidade: 2 - Diretoria de Obras Ação: 1017 - Construções em Vias e Logradouros Públicos Funcional: 0015.0451.0044 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado887 3449051000000000000 - Obras e instalações 0 306.000,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente Unidade: 2 - Diretoria de Obras Ação: 1019 - Construções Executadas pela Obras Funcional: 0015.0451.0044 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado898 3449051000000000000 - Obras e instalações 0 190.000,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente Unidade: 2 - Diretoria de Obras Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica Funcional: 0015.0452.0044 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado927 3339030000000000000 - Material de consumo 507 35.000,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente Unidade: 5 - Diretoria de Meio Ambiente Ação: 2077 - Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saneamento Basico Funcional: 0018.0541.0046 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado989 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 10.000,00990 3319013000000000000 - Obrigações patronais 0 7.000,00994 3339030000000000000 - Material de consumo 0 105.000,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente Unidade: 6 - Diretoria de Estradas de Rodagem Ação: 2079 - Manutenção das Atividades de Estradas de Rodagem Funcional: 0020.0606.0045 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado1012 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 43.000,00

Órgão: 13 - Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Cultura Unidade: 2 - Diretoria de Atividades Turisticas Ação: 2087 - Manutenção das Atividades do Depto de Atividades Turísticas Funcional: 0023.0695.0054

6

Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado1115 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 30.000,00

TOTAL 1.858.700,00

Art. 3º Este Decreto entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2018.

HERALDO TRENTO Prefeito Municipal

3

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde

Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde Ação: 2055 - Manutenção das Atividades da Unidade de Pronto Atendimento - UPA 24HS Funcional: 0010.0302.0031 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado1326 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 494 95.000,001327 3319013000000000000 - Obrigações patronais 494 11.000,001328 3319016000000000000 - Outras despesas variáveis - pessoal civil 494 23.000,00

Órgão: 9 - Secretaria Municipal de Saúde Unidade: 1 - Fundo Municipal de Saúde Ação: 2057 - Manutenção das Atividades da Atenção Secundaria - Média e Alta Complexidade Funcional: 0010.0302.0032 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado1198 3339039000000000000 - Outros serviços de terceiros - pessoa jurídica 494 25.000,00

Órgão: 11 - Secretaria Municipal de Agropecuária, Infraestrutura e Meio Ambiente Unidade: 2 - Diretoria de Obras Ação: 2072 - Manutenção das Atividades do Setor de Iluminação Publica Funcional: 0015.0452.0044 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado921 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 507 35.000,00

TOTAL 1.858.700,00

Art. 2° Os recursos necessários à execução do contido no Art. 1° deste decreto decorrerão da anulação orçamentária, a saber:

Órgão: 2 - Governo Municipal Unidade: 2 - Procuradoria Jurídica Ação: 2005 - Manutenção das Atividades da Procuradoria Jurídica Funcional: 0002.0062.0006 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado54 3339091000000000000 - Sentenças judiciais 0 92.000,00

Órgão: 2 - Governo Municipal Unidade: 6 - Diretoria de Comunicação Social e Imprensa Ação: 2009 - Manutenção das Atividades de Comunicação Social e Imprensa Funcional: 0004.0131.0010 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado90 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 20.000,00

Órgão: 2 - Governo Municipal Unidade: 5 - Subprefeitura de Dr. Oliveira Castro Ação: 2008 - Manutenção das Atividades da Subprefeitura de DR. Oliveira Castro Funcional: 0004.0122.0009 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado78 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 10.000,00

Órgão: 3 - Secretaria Municipal de Segurança Pública e Transito Unidade: 2 - Superintendência da Guarda Municipal Ação: 2012 - Manutenção das Atividades da Superintendência da Guarda Municipal Funcional: 0006.0181.0011 Referência Modalidade de Aplicação Vínculo Orçado124 3319011000000000000 - Vencimentos e vantagens fixas - pessoal civil 0 45.000,00

Órgão: 6 - Secretaria Municipal de Administração Unidade: 1 - Diretoria de Pessoal Ação: 2020 - Manutenção das Atividades de Pessoal

prefeitura MuNiCipaL De guairaESTADO DO PARANÁ

Estado do ParanáMUNICÍPIO DE GUAÍRA

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DECRETO Nº 339/2018Data: 28.11.2018 Ementa: homologa avaliação de servidor em Estágio Probatório para efeitos de efetivação de que trata a Lei nº 1.247, de 03.12.2003, artigo 24 § 2º, e artigos 32, 33 e 34 da Lei nº 1.246 de 03.12.2003, realizada pela Comissão nomeada pela Portaria nºS 166/2014 e 267/2014, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista os dispositivos das Leis nºs 1.246 e 1.247, ambas de 03.12.2003;

CONSIDERANDO o processo de avaliação observadas às exigências da reorganização das carreiras funcionais dos servidores municipais de Guaíra e, o memorando on line sob o nº 6224/2013;

CONSIDERANDO o disposto nos artigos 32, 33 e 34 da Lei Municipal nº 1246/2003, que estabelece a obrigatoriedade de ato específico do poder executivo para a estabilização do servidor em estágio probatório,

DECRETA:

Art. 1o Fica homologado os resultados das avaliações, e declarados estáveis no serviço público do Poder Executivo do Município de Guaíra, os servidores municipais a seguir nominados:

Matrícula Nome Admissão Cargo Identidade Nota Resultado Data Efetivação

20150-02 Aldetinho Aparecido Silva 08/12/2015 Técnico em Enfermagem 3.747.490-8 – SESPII/PR 400 APROVADO 08/12/2018

29432-01 Carolina Ferreira de Oliveira 08/12/2015 Agente Comunitário de Saúde 33.763.563-8 – SESPII/SP 285 APROVADO 08/12/2018

29446-01 Elisangela Esposito Lopeira Moreira 14/12/2015 Agente Comunitário de Saúde 8.276.314-7 – SESPII/PR 400 APROVADO 14/12/2018

29434-01 Eloisa Marcato Schuck 08/12/2015 Agente Comunitário de Saúde 8.468.298-5 – SESPII/PR 362 APROVADO 08/12/2018

20427-02 Geni Vieira da Costa 08/12/2015 Técnico em Enfermagem 3.907.007-3 – SESPII/PR 377 APROVADO 08/12/2018

29435-01 Ivonete Dalcezio Kener 08/12/2015 Agente Comunitário de Saúde 7.610.193-0 – SESPII/PR 282 APROVADO 08/12/2018

29443-01 Jean Lucas Mendieta Nato 14/12/2015 Fiscal de Atividades Urbanas 10.728.718-3 – SESPII/PR 400 APROVADO 14/12/2018

29436-01 Jessica Emanuela Roncada 08/12/2015 Cirurgião Dentista 8.862.976-0 – SESPII/PR 367 APROVADO 08/12/2018

29444-01 Lucelene Eleuterio Teixeira 14/12/2015 Fiscal de Meio Ambiente 5.791.262-6 – SESPII/PR 400 APROVADO 14/12/2018

28983-03 Lucia Aparecida de Souza Baptista 08/12/2015 Técnico em Enfermagem 13.467.854-2 – SESPII/PR 387 APROVADO 08/12/2018

13382-02 Mardilena Maria de Campos 08/12/2015 Técnico em Enfermagem 5.401.138-5 – SESPII/PR 378 APROVADO 08/12/2018

29437-01 Neusa Gonçalves Lima Silva 08/12/2015 Agente Comunitário de Saúde 4.949.735-0 – SESPII/PR 322 APROVADO 08/12/2018

27308-02 Roseneide Lisboa Anjo 08/12/2015 Técnico em Enfermagem 5.958.731-5 – SESPII/PR 322 APROVADO 08/12/2018

29434-01 Suzani da Silva 08/12/2015 Enfermeiro Padrão 10.986.867-1 – SESPII/PR 372 APROVADO 08/12/2018

28720-02 Tatiele Evangelista Camphorst Mariano 08/12/2015 Agente Comunitário de Saúde 10.259.511-4 – SESPII/PR 348 APROVADO 08/12/2018

29440-01 Valeria Jandrei de Souza 08/12/2015 Recepcionista 10.403.265-6 – SESPII/PR 372 APROVADO 08/12/2018

29441-01 Valquiria Friedrich Tosti 08/12/2015 Agente Comunitário de Saúde 8.045.723-5 – SESPII/PR 370 APROVADO 08/12/2018

Art. 2o Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, produzindo eficácia a partir da data de efetivação dos Servidores, a qual está descrita na coluna da data de efetivação, da tabela do artigo 1º deste Decreto.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2018.

HERALDO TRENTO Prefeito Municipal

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Estado do Paraná MUNICIPIO DE GUAÍRA

PORTARIA Nº 471/2018 Data: 28.11.2018Ementa: concede elevação de referência de vencimento a servidora pública municipal, por conclusão de Curso de Graduação, conforme especifica.

O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no artigo 28 e seguintes da Lei Municipal nº 1.247, Decreto nº 17/2016, e, considerando o memorando sob o nº 3026/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida a elevação de referência de vencimento a servidora pública municipal, a título de incentivo pela conclusão de Curso Superior, conforme segue:

Nome/cargo RG nº DaReferência

Para a Referência

A partir de

Adriana Aparecida de Souza Reche 5.884.457-8 SESP/PR

04 07 01.12.2018

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de dezembro de 2018.

Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2018.

HERALDO TRENTO Prefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE GUAÍRA

PORTARIA Nº 470/2018 Data: 28.11.2018Ementa: concede férias aos servidores públicos municipais, conforme especifica.

O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e considerando os memorandos on-line sob os n°s 3.939/2014, 028/2017, 4.151/2017, 4.222/2017, 4.223/2017, 4.250/2017, 4.288/2017, 4.289/2017, 4.315/2017, 4.355/2017, 4.406/2017, 4.496/2017, 4.559/2017, 040/2018, 1.678/2018, 3.068/2018, e 3.132/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Férias aos servidores públicos municipais, mencionados a seguir: NOME RG Nº PERIODO

AQUISITIVO INICIO/FINAL

Ana Carla Pagno de Carvalho 7.514.089-4 – SESPII/PR 2018/2018 02/01/2019 a 31/01/2019

Antonio Aparecido Cardoso 2.136.553 – SESPII/PR 2015/2016 20/12/2018 a 18/01/2019

Bernadete Gomes Bacovicz 4.181.941-3 – SESPII/PR 2017/2018 27/12/2018 a 25/01/2019

Claudia Aparecida Sanches 6.190.709-2 – SESPII/PR 2017/2018 26/12/2018 a 09/01/2019

Daniela Cristiane de Oliveira Teixeira

6.951.361-1 – SESPII/PR 2017/2018 17/12/2018 a 15/01/2019

Dayara Luzia de Freitas da Silveira 1031081 – SESPII/RO 2016/2017 e2017/2018

27/12/2018 a 05/01/2019 e06/01/2019 a 15/01/2019

Eloisa Marcato Schuck 8.468.298-5 – SESPII/PR 2017/2018 10/12/2018 a 08/01/2019

Flavio Brenner de Souza 8.202.483-2 – SESPII/PR 2017/2018 26/12/2018 a 24/01/2019

Francisca Sá da Silva 6.495.216-1 – SESPII/PR 2016/2017 03/01/2019 a 01/02/2019

Francisco Rosa Filho 8.000.951-8 – SESPII/PR 2017/2018 27/12/2018 a 25/01/2019

Gleissiele Tonelli Dornelles 8.558.583-5 – SESPII/PR 2016/2017 03/12/2018 a 22/12/2018

Ivo Jardim da Costa 4.428.759-5 – SESPII/PR 2016/2017 27/12/2018 a 25/01/2019

Janete Albano dos Santos 8.699.623-5 – SESPII/PR 2017/2018 17/12/2018 a 28/12/2018

Jose Amaro Dias 3.454.520-0 – SESPII/PR 2016/2017 03/12/2018 a 01/01/2019

Jose Divino dos Santos 4.552.002-1 – SESPII/PR 2016/2017 03/12/2018 a 01/01/2019

Marcos Cesar Vacari 5.120.951-6 – SESPII/PR 2018/2019 14/01/2019 a 23/01/2019

Maria Valdir da Silva de Santana 5.629.525-9 – SESPII/PR 2016/2017 ref. aoprimeiro contrato 2016/2016 ref. ao segundo contrato

17/12/2018 a 05/01/2019Em ambos os contratos

Marlene Minueza Vormath 8.109.118-9 – SESPII/PR 2017/2018 07/01/2019 a 05/02/2019

Rafael Lima de Oliveira 44.160 – SESPII/MT 2017/2018 03/12/2018 a 01/01/2019

Rosmari Aparecida Michels 365.602 – SESPII/MS 2017/2017Em ambos os

contratos

Ambos com gozo em27/12/2018 a 15/01/2019

Silvana D Onofre Pereira 7.311-790-9 – SESPII/PR 2016/2017 04/03/2018 a 01/04/2019

Valquiria Friedrich Tosti 8.045.723-5 – SESPII/PR 2017/2018 10/12/2018 a 08/01/2019Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento

desta Portaria. Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2018.

HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

prefeitura MuNiCipaL De ivatéESTADO DO PARANÁPORTARIA N.º596/2018Súmula: Dispõe sobre a recomposição do Conselho Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional.O Prefeito do Município de Ivaté, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei, considerando os termos da Lei Municipal n.º 704/2017, de 28 de agosto de 2017, e considerando o disposto no Decreto Municipal n.º 1.169/2017, datado de 23 de agosto de 2017;R E S O L V EArt. 1.º - Reconstituir o CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL – COMSEA, em virtude de alteração de representantes das entidades que o compõe, ficando os membros a seguir nominados:REPRESENTANTES GOVERNAMENTAISSECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURATitular: Silvana dos Santos Fonseca BarbosaSuplente: Josemeire Gonsalves Pereira SECRETARIA DA AGRICULTURA E MEIO AMBIENTETitular: Anderson Fernandes GomesSuplente: Everaldo PrevitalSECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIALTitular: Maria Gil CampanerSuplente: Andreia Pestana BiattoREPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVILSINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS Titular: Osvaldo PivaSuplente: Helder Buosi CorreaIGREJA CATÓLICATitular: Genivaldo Evangelista dos SantosSuplente: Marlene da Lapa Xavier DiasCENTRO DE CONVIVENCIA DO IDOSO VIVA FELIZTitular: Nelson Campana Suplente: Geraldo PestanaASSOCIAÇÃO DOS MORADORES DA ESTRADA SÃO JOSÉTitular: Aparecido RodriguesSuplente: Raimundo Brito Santiago PASTORAL DA CRIANÇATitular: Maria Aparecida Carvalho dos Santos ItoSuplente: Neide CampanaASSOCIAÇÃO COMERCIAL E INDUSTRIAL DE IVATÉTitular: Iara Fagundes BragaSuplente: João Paulo NevesArt. 2.º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.GABINETE DO PREFEITO, aos 28 dias do mês de novembro do ano de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c10

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 017/2018Ref. recursos recebidos – registrado no memorando nº 3.176/2017.

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97 e

do § 2º, do artigo 116, da Lei nº 8.666, NOTIFICA a Câmara Municipal de Vereadores,os Partidos Políticos, os Sindicatos e as Entidades Empresariais, com sede no Município de Guaíra, Estado do Paraná, que no dia 27/11/2018, foi creditado na conta corrente nº 22.954-7 da Agência nº 0641-6 do Banco do Brasil, o valor de R$ 173.452,31 (cento e setenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e um centavos), recebidos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação referente ao Termo de Compromisso PAC 2 nº 7595/2013, que tem por objeto a construção de 1 (uma) unidade de educação infantil l, PAC 2 - Creche/Pré-escola 001, na rua Santa Terezinha e Zonir Luiz de Faveri, Bairro Vila Alta, Escola Proinfância, neste município de Guaíra, Estado do Paraná.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2018.

HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE GUAÍRA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO Nº 18/2018Ref. recursos recebidos – registrado no memorando nº 3.176/2017.

O Município de Guaíra, Estado do Paraná, nos termos do artigo 2º da Lei nº 9.452, de 20.03.97 e

do § 2º, do artigo 116, da Lei nº 8.666, NOTIFICA a Câmara Municipal de Vereadores,os Partidos Políticos, os Sindicatos e as Entidades Empresariais, com sede no Município de Guaíra, Estado do Paraná, que no dia 27/11/2018, foi creditado na conta corrente nº 23.266-1 da Agência nº 0641-6 do Banco do Brasil, o valor de R$ 102.755,36 (cento e dois mil, setecentos e cinquenta e cinco reais e trinta e seis centavos), recebidos do Ministério da Educação/Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação referente ao Termo de Compromisso PAR nº 32431/2014, que tem por objeto a construção de 1 (um) espaço educativo de 4 salas de aula padrão FNDE, Lote 1, 21, 22, 23, 24 QUADRA 25 na Rua Progresso, Bairro Bela Vista do Oeste, neste município de Guaíra, Estado do Paraná.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2018.

HERALDO TRENTOPrefeito Municipal

ESTADO DO PARANÁ MUNICÍPIO DE GUAÍRA

PORTARIA Nº 473/2018 Data: 28.11.2018 Ementa: concede Licença Especial a servidor público municipal, conforme especifica, e dá outras providências.

O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com as disposições contidas na Lei Municipal nº 1246/2003, e, considerando o memorando on-line sob o nº 072/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença Especial a servidor público municipal abaixo mencionado, ocupante do cargo de Guarda Municipal Masculino, durante três (3) meses, conforme segue:

Nome RG Nº Períodos aquisitivos

Período de gozo

Levi Diniz Meira 4.463.872-0 - SESPII/PR 1999/2004 02/12/2018 a

01/03/2019

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento da presente Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2018.

HERALDO TRENTO Prefeito Municipal

prefeitura MuNiCipaL De guairaESTADO DO PARANÁ

prefeitura MuNiCipaL De guairaESTADO DO PARANÁ

prefeitura MuNiCipaL De guairaESTADO DO PARANÁ

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Estado do Paraná MUNICIPIO DE GUAÍRA

PORTARIA Nº 472/2018 Data: 28.11.2018 Ementa: concede elevação de referência de vencimento a servidora pública municipal, por conclusão de Curso de Pós-Graduação, conforme especifica.

O Prefeito do Município de Guaíra, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, e tendo em vista o disposto no artigo 28 e seguintes da Lei Municipal nº 1.247, e, considerando o memorando on-line sob o nº 3069/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Fica concedida a elevação de referência de vencimento a servidora pública municipal, a título de incentivo pela conclusão de Curso de Pós-Graduação, conforme segue:

Nome/cargo RG nº Da Referência

Para a Referência

A partir de

Tatiane Mazzucco Rosseto 9.556.928-5 - SESPII/PR

41 44 01/12/2018

Art. 2º Que a Diretoria de Pessoal tome as providências necessárias ao cumprimento desta Portaria.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com eficácia a partir de 1º de dezembro de 2018.

Registre-se, Publique-se e, Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Guaíra, Estado do Paraná, em 28 de novembro de 2018.

HERALDO TRENTO Prefeito Municipal

prefeitura MuNiCipaL De ivatéESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº. 595/2018Concede Gratificação por Direção.O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, com base no Artigo 58 da Lei 678/2015,R E S O L V E:Art. 1º - CONCEDER Gratificação por Direção, a servidora SANDRA BATISTA DE SÁ SANTIN, portadora da Cédula de Identidade RG. Nº. 4.580.883-1 SSP/PR, ocupante do cargo de Provimento efetivo de Professor dos Anos Iniciais do Ensino Fundamental, com lotação na Secretaria de Educação, Esporte, Cultura e Lazer, por exercer a função de Direção da Escola Municipal Walter Bergman, no percentual de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o salario base do 1° e 2° Padrão, a partir de 23 de outubro de 2018.PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, aos 23 dias do mês de Novembro de 2018. UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

PORTARIA Nº. 597/2018Concede férias a servidor. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E :ART. 1º. CONCEDER férias ao servidor PAULO ROGERIO FACALDE DE OLIVEIRA, portador da Cédula de Identidade RG. Nº. 6.930.735-3 SSP/PR, ocupante do cargo Efetivo de Vigia, lotado na Secretaria de Administração, referente ao período aquisitivo de 01/09/2013 à 31/08/2014, com fruição em 26/11/2018 à 25/12/2018.PREFEITURA DO MUNICIPIO DE IVATÉ, ESTADO DO PARANÁ, aos 28 dias do mês de Novembro de 2018.UNIVALDO CAMPANERPrefeito Municipal

prefeitura MuNiCipaL De Cruzeiro Do oesteESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 1185/2018-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Wagner Moreira da Silva, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) diária mais 17 horas no valor de R$150,00 totalizando o valor de R$256,25 para transporte de paciente para a cidade de Curitiba, nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2018.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DE NOVEMBRO DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Wagner Moreira da SilvaLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua São Mateus do Sul, 773CPF045.283.379-59 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA8444-6DESTINOCuritibaMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODO21, 22 e 23 de novembro de 2018 QT. DIÁRIAS01 diária + 17horas VALOR UNITÁRIO150,00 VALOR TOTAL256,25 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.1186/2018-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Rubens Vicente da Costa, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01(uma) diária mais 09h no valor de R$150,00 cada, totalizando o valor de R$206,25 para transporte de pacientes para a cidade de Curitiba nos dias 18 e 19 de novembro de 2018. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE NOVEMBRO DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretario Municipal da Saúde de Cruzeiro do Oeste-PrROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Rubens Vicente da CostaLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇAÕMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF522.644.751-53 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA21.806-6DESTINOCuritibaMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODO18 e 19 de Novembro de 2018 QT. DIÁRIAS01 diária + 09 horas VALOR UNITÁRIO150,00 VALOR TOTAL206,25 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº. 1187/2018-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Rubens Vicente da Costa, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 10 (dez) diárias no valor de R$50,00 totalizando R$500,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Cianorte, Maringá, Londrina, Arapongas. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DE NOVEMBRO DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretario Municipal da Saúde de Cruzeiro do Oeste-PrROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Rubens Vicente da CostaLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇAÕMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF522.644.751-53 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTA21.806-6DESTINOCascavel, Arapongas, Londrina, Cianorte e Maringá. MOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPor um período de 40 dias QT. DIÁRIAS10 diárias VALOR UNITÁRIO10 X 50,00 VALOR TOTAL500,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº. 1188/2018 – SECRETARIA DE SAÚDESUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais,R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Jefferson Longuini, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 05 (cinco) diárias no valor de R$75,00 totalizando o valor de R$375,00 para transporte de pacientes para as cidades de Cascavel, Cianorte, Maringá, Londrina, Arapongas.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFÍCIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DE NOVEMBRO DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretário Municipal da SaúdeROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO Jefferson LonguiniLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF025.990.259-40 AGÊNCIA BANCÁRIA3352 Nº. CONTAOp 0137219-7DESTINOCascavel, Cianorte, Maringá, Londrina, ArapongasMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODOPeríodo de 40 dias. QT. DIÁRIAS05 diárias VALOR UNITÁRIO75,00 VALOR TOTAL375,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO)ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO)ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº.1189/2018-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor ALEXSANDRO MAGNO ROBERTO, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) Diária no valor de R$150,00 para transporte de pacientes para a cidade de Curitiba, nos dias 23 e 24 de novembro de 2018. Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DE NOVEMBRO DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretario MunicipalROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO ALEXSANDRO MAGNO ROBERTOLOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIOCPF 027.103.269-70 AGÊNCIA BANCÁRIA0516-9 Nº. CONTA 10.184-2DESTINOCuritibaMOTIVOTransporte de pacientesPERÍODO23 e 24 de novembro de 2018 QT. DIÁRIAS01 diária VALOR UNITÁRIO 150,00 VALOR TOTAL150,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

PORTARIA Nº. 1190/2018-Secretaria SaúdeSUMULA: Concessão de DiáriaHENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI, O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E:Art. 1º Fica autorizado ao Senhor Flávio William Nascimento Lage, Motorista Municipal, com base na Lei Municipal nº.24/2013 e tendo em vista solicitação formulada, a concessão de 01 (uma) diária no valor de R$150,00 para transporte de pacientes para a cidade de Curitiba, no dia 23 de novembro de 2018.Art. 2º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.EDIFICIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO OESTE, ESTADO DO PARANÁ, AOS 27 (VINTE E SETE) DIAS DE NOVEMBRO DE 2018.HENRY DHAYRON VIEIRA PRETTI Secretario MunicipalROSANGELA REGINA COVRE CARMINATTIGerente financeiro – Responsável pela Secretaria Municipal de Finanças

SOLICITAÇÃO DE DIÁRIASUNIDADE REQUISITANTE:NOME BENEFICIÁRIO FLÁVIO WILLIAM NASCIMENTO LAGELOTAÇÃOGoverno Municipal CARGO/FUNÇÃOMOTORISTA MUNICIPAL CLASSE/NÍVELENDEREÇO BENEFICIÁRIORua Laranjeiras do Sul, nº. 544 – CentroCPF 049.255.979-14 AGÊNCIA BANCÁRIA0516-9 Nº. CONTA 16694-4DESTINO CuritibaMOTIVO Transporte de pacientesPERÍODO 23 de novembro de 2018 QT. DIÁRIAS 01 diária VALOR UNITÁRIO150,00 VALOR TOTAL150,00 Nº. EMPENHOOUTRAS INFORMAÇÕESASSINATURA E CARIMBO DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ORIGEM SOLICITANTE ASS. UNIDADE GESTORA

(AUTORIZAÇÃO) ASS. SECRETÁRIO/DIRIGENTE DO ORGÃO/ENTIDADE__/__/___ (RECEBIMENTO) ASS. DO SERVIDOR___/___/____

prefeitura MuNiCipaL De CiDaDe gaúChaESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 265/2.018.Ementa: Dispõe sobre a compensação de jornada de trabalho de servidor, através do Banco de Horas e, dá outras providências.Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, prefeito municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, observando especialmente a Lei Orgânica do Município, Considerando o princípio contido no caput do artigo 5°, bem como, aqueles inerentes à administração pública, descritos também no caput do artigo 37, e seguintes, ambos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, CONSIDERANDO o contido na Lei Municipal nº 1.371/98 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cidade Gaúcha, bem como, o contido na Portaria n.º 109/2016 que, criou mecanismos de controle da jornada de trabalho e, possibilidade de compensação de horas excedentes trabalhadas – através de Banco de Horas. Considerando o contido no ponto biométrico, bem como, autorização e atestado da chefia imediata do servidor. RESOLVO:Art. 1º- Através ato presente ato administrativo, fica autorizado à servidora LISANDRA LOPES BARUFI BRAGANHOLI – AUXILIAR DE ENFERMAGEM, a se ausentar das suas atividades funcionais, nos dias 28/11/2018, compensando os horários trabalhados a mais, conforme CARTÃO PONTO ELETRÔNICO e, declaração da chefia imediata.§ único – todos os demais requisitos da Portaria nº 109/2016, foram cumpridos, conforme atestado pela chefia imediata. Art. 2º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, Aos Vinte e Oito Dias do Mês de Novembro do Ano de Dois Mil e Dezoito.Alexandre LucenaPrefeito MunicipalSidney Aparecido de OliveiraSecretária Municipal de Administração

prefeitura MuNiCipaL De CiDaDe gaúChaESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 266/2.018.Ementa: Dispõe sobre a compensação de jornada de trabalho de servidor, através do Banco de Horas e, dá outras providências.Preâmbulo: Eu, Alexandre Lucena, prefeito municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, no uso de minhas atribuições legais, observando especialmente a Lei Orgânica do Município, Considerando o princípio contido no caput do artigo 5°, bem como, aqueles inerentes à administração pública, descritos também no caput do artigo 37, e seguintes, ambos da Constituição da Republica Federativa do Brasil, CONSIDERANDO o contido na Lei Municipal nº 1.371/98 - Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Cidade Gaúcha, bem como, o contido na Portaria n.º 109/2016 que, criou mecanismos de controle da jornada de trabalho e, possibilidade de compensação de horas excedentes trabalhadas – através de Banco de Horas. Considerando o contido no ponto biométrico, bem como, autorização e atestado da chefia imediata do servidor. RESOLVO:Art. 1º- Através ato presente ato administrativo, fica autorizado à servidora MARINALVA CAETANO DE MELO – AUXILIAR DE ENFERMAGEM, a se ausentar das suas atividades funcionais, nos dias 30/11/2018, compensando os horários trabalhados a mais, conforme CARTÃO PONTO ELETRÔNICO e, declaração da chefia imediata.§ único – todos os demais requisitos da Portaria nº 109/2016, foram cumpridos, conforme atestado pela chefia imediata. Art. 2º- Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.Publique-se, registre-se, cumpra-se e arquive-se. Edifício da Prefeitura Municipal de Cidade Gaúcha – Estado do Paraná, Aos Vinte e Oito Dias do Mês de Novembro do Ano de Dois Mil e Dezoito.Alexandre LucenaPrefeito MunicipalSidney Aparecido de OliveiraSecretária Municipal de Administração

prefeitura MuNiCipaL De Cruzeiro Do oesteESTADO DO PARANÁEDITAL Nº 081/2018SÚMULA: Exclui a Candidata Aprovada em Processo Seletivo Simplificado de que se trata o Edital nº 001/2017. A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, EXCLUI a candidata abaixo relacionada da lista do aprovado, referente ao PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Edital 001/2017 e Edital de Convocação nº. 080/2018, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 23/11/2018, abdica por motivo estritamente particular da candidata, desistindo da nomeação.CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (40H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME CPF CLASSIFICAÇÃO109 KARINA ALCARIN DOS SANTOS 083.245.099-50 63°Este Edital entrará em vigor a partir da data de sua publicação.Cruzeiro do Oeste, 28 (vinte e oito) dias do mês de novembro de 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES-Prefeita Municipal-

prefeitura MuNiCipaL De Cruzeiro Do oesteESTADO DO PARANÁEDITAL Nº. 082/2018SÚMULA: Convoca a Candidata Aprovada em Processo Seletivo Simplificado de que se trata o Edital nº. 001/2017, para assumir suas atividades e dá outras providências: A Prefeita Municipal de Cruzeiro do Oeste, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, por meio deste CONVOCA a candidata abaixo relacionada, aprovada no Processo Seletivo Simplificado Edital nº. 001/2017, publicado em 05/01/2017, homologado o resultado final dos aprovados no referido Processo Seletivo Simplificado, através do Edital nº. 013/2017 do dia 26/01/2017, publicado no Jornal Umuarama Ilustrado do dia 27/01/2017, observadas as condições previstas no Edital nº. 001/2017, itens 9 à 12.2.CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL (40H)Nº DE INSCRIÇÃO NOME CPF CLASSIFICAÇÃO22 JAQUELINE PAGANARDI DA SILVA 099.459.249-31 64°CRUZEIRO DO OESTE, 28 DE NOVEMBRO DE 2018.MARIA HELENA BERTOCO RODRIGUES- Prefeita Municipal-

prefeitura MuNiCipaL De aLtoNiaESTADO DO PARANÁEXTRATO DO CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 003/2018MODALIDADE PREGÃO Nº 003/2018HOMOLOGADO ATRAVÉS DO TERMO DE HOLOGAÇÃO Nº 003/2018 DE 25 DE OUTUBRO DE 2018Pelo presente instrumento particular, celebram entre si a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE, inscrita no CNPJ n.º 77.871.416/0001-00, doravante denominada CONTRATANTE, com sede administrativa na Rua dos Comerciários, 291 – Jardim Monte Carlo, na cidade de Altônia, Estado do Paraná, neste ato representado pela Presidente SRA. ELIANE DE OLIVEIRA ROCHA, portadora do RG n.º 5.353.203-9 e CPF nº 024.768.829-09, residente na Rua Pedro Segura Alda, 930, cidade de Altônia, Estado do Paraná, e na qualidade de CONTRATADA empresa: FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, estabelecida à Avenida Liberdade, 3294 Jardim Panorama da cidade de Umuarama, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 76.512.821/0001-79, neste ato representada pelo senhor Thiago Ronqui, portador do CPF.:053.901.819-80 RG.:9.496.449-0 SSP/PR. resolve firmar o presente Contrato de Fornecimento para entrega do objeto da Licitação na Modalidade PREGÃO nº. 003/2018, mediante cláusulas e condições a seguir estabelecidas:OBJETOO presente Contrato de Fornecimento tem por objeto a Contratação de Empresa para Fornecimento de gêneros alimentícios para manutenção da APAE, a seguir descritos:Lote Descrição VALOR DO LOTE1 Gêneros Alimentícios R$ 4.300,002 Frutas Verduras e Legumes R$ 1.450,003 Carnes e Derivados R$ 3.699,90Os objetos dos itens dos Lotes 01, 02 e 03 do Pregão Presencial 003/2018, deverão ser os mesmos apresentados pela empresa no anexo III do processo de Licitação, inclusive as marcas dos produtos.FUNDAMENTAÇÃO LEGALO presente contrato de fornecimento é de natureza civil, não cabendo outra forma de interpretação, firmado com o amparo da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, e fundamentado na licitação sob a modalidade PREGÃO nº 003/2018, vencido pela contratada. Os casos omissos serão dirimidos segundo os princípios jurídicos aplicáveis ao caso em tela.DO VALORO valor dos lotes vencidos pela Empresa: FRAW DISTRIBUIDORA EIRELI EPP, é de R$ 9.449,90 (nove mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa centavos).VIGÊNCIAO presente contrato terá vigência de 04 (quatro) meses, com início em 05 de novembro de 2018 e término em 04 de março de 2019, podendo ser prorrogado por até igual período, caso haja interesse entre as partes contratuais, e saldo nos itens licitados.DA FORMA DE PAGAMENTOPara efeito de pagamento, a contratada encaminhará à ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE, após Homologação, e entrega total dos Produtos, a Nota Fiscal, com as especificações detalhadas que acompanham os produtos, bem como deverá constar na Nota Fiscal, o tipo e o número da Licitação. Ex: “Pregão Nº 003/2018”.Os pagamentos serão efetuados até o 10º dia útil do mês subsequente a entrega dos produtos, de acordo com o sub-item 16.1 do edital. CONDIÇÕES PARA ENTREGAOs produtos referentes aos lotes, desta licitação deverão ser entregues mediante solicitação do órgão responsável, em até 01 dia, na Sede da APAE, no Município de Altônia – PR.A ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA - APAE, Rejeitará no todo ou em parte os produtos que estiverem em desacordo com as condições estabelecidas no EditalA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIAOs recursos para pagamento decorrentes da aquisição do objeto da presente licitação serão recursos oriundos da Fonte: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE ALTONIA – APAE - .3390.30 – MATERIAL DE CONSUMOAltônia-PR., 05 de novembro de 2018.

prefeitura MuNiCipaL De uMuaraMaESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 275/2018Libera imóveis caucionados com garantia hipotecária do loteamento residencial denominado “JARDIM IMPÉRIO DO SOL II”, localizado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, e da outras providencias. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, ESTADO DO PARANÁ, no uso das atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 91, inciso I, alínea “i”, da Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 127, de 22 de dezembro de 2004 e Lei Complementar nº 149, de 09 de novembro de 2005, e, CONSIDERANDO o requerimento protocolado sob nº 6651/2018, por “VIDA NOVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA”, pessoa jurídica de direito privado, com sede e foro na Rua Piratininga nº.359 Centro, na cidade de Cianorte, Estado do Paraná inscritas no CNPJMF nº.16.728.823/0001-78 e a empresa “GARCIA E COLOGNESE LTDA”, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJMF nº. 04.546.227/0001-98, com sede e domicilio em Umuarama Pr, na Rua Rio Preto nº. 2134, térreo, Jardim Belvedere CEP 87.505-145, solicitando liberação dos imóveis caucionados com garantia hipotecária do loteamento residencial denominado “JARDIM IMPERIO DO SOL II”, situado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná; CONSIDERANDO que a empresa é legítima proprietária do imóvel onde está implantado o referido loteamento, conforme comprova a certidão da matrícula do Registro de Imóveis 1º Ofício da Comarca de Umuarama;CONSIDERANDO a declaração da Sanepar informando que a rede de distribuição de água potável e rede de esgoto sanitário, foram executadas e supervisionadas pela concessionária, conforme projeto aprovado;CONSIDERANDO finalmente a declaração da Secretaria de Obras, Planejamento Urbano e Projetos Técnicos, informando que a rede de galeria de águas pluviais e a pavimentação asfaltica, estão concluídas dentro das normas exigidas,D E C R E T A:Art. 1º. Ficam liberados os imóveis caucionados com garantia hipotecária do loteamento residencial, denominado “JARDIM IMPÉRIO DO SOL II”, constituído pelo lote terras nº. 16-B-Rem/2, da subdivisão do lote nº.16-B-Rem, da subdivisão do lote nº.16-B, este da subdivisão do lote nº.16, da Gleba 12 Jaborandy, da Colônia Núcleo Cruzeiro, Município de Umuarama, Estado do Paraná, com área de 60.500,00 m² (sessenta mil e quinhentos metros quadrados); conforme segue:a) Pavimentação AsfálticaDatas nº.02 a 16 da Quadra nº.02Datas nº.01 a 03 da Quadra nº.05b) Rede de Galeria de Águas PluviaisDatas nºs. 02 a 06 da Quadra nº. 01Datas nºs. 01 a 03 da Quadra nº. 03c) Emissário da Rede de Galeria de Águas PluviaisData nº.01 da Quadra nº.02Art. 2º. As despesas com escrituras públicas e respectivos registros e/ou averbações referentes às áreas descaucionados, correrão por conta da empresa loteadora.Art. 3º. Nos termos do art. 46, da Lei Complementar Municipal nº 127, de 22 de dezembro de 2004, é fixado o prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contados da publicação deste Decreto, para que a empresa requerente providencie o registro e/ou as averbações dos imóveis ora descaucionados, junto ao Cartório de Registro de Imóveis 1º Ofício da Comarca de Umuarama.Art. 4º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018. CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretário Municipal de AdministraçãoENG.º. ISAMU OSHIMASecretário Municipal de Obras e Planejamento Urbano

www.ilustrado.com.br UMUARAMA, qUintA-feiRA, 29 de novembro de 2018Umuarama Ilustrado

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Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 1-2 de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 5.823,79 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.823,79 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 5.823,79 3.3.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 0,00 SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.923,79 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 67,90 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 1.532,03 3.3.90.30.07.1200 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 1.532,03 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 323,86 HIGIENIZACAO 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 0,00 DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 3.900,00 FISICA 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 3.900,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 JURIDICA

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total da Unidade Orcamentaria 5.823,79 Total do Orgao 5.823,79

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ VANESSA DOS SANTOS BOSSO LOANDERSON CRUZ FARIA MARCOS ALEX DE OLIVEIRA COORDENADORA CONTABIL - CRC 068064/O-1 CONTADOR CRC/PR: 048882/O-6 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 1-2 de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 10.475,67 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 3.1.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00 3.1.90.05.00.0000 OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO 0,00 SERVIDOR OU DO MILITAR 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.475,67 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 10.475,67 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 368,83 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 78,45 3.3.90.30.96.0000 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO 150,00 ANTECIPADO 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 140,38 3.3.90.30.99.9900 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO 140,38 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 0,00 DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 0,00 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 4.031,34 FISICA 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 4.031,34 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 6.075,50 JURIDICA 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 4.500,00 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 1.525,50 EQUIPAMENTOS 3.3.90.39.96.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 50,00 PAGAMENTO ANTECIPADO 3.3.90.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total da Unidade Orcamentaria 10.475,67 Total do Orgao 10.475,67

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 3-4 de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.454,19 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.454,19 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.454,19 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.454,19 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 2.169,77 3.3.90.30.07.1200 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 2.169,77 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 284,42 HIGIENIZACAO 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 FISICA 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 JURIDICA

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 1.977,66 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 1.977,66 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 1.977,66 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.977,66 4.4.90.52.42.0000 MOBILIARIO EM GERAL 1.977,66

Total da Unidade Orcamentaria 4.431,85 Total do Orgao 4.431,85

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ VANESSA DOS SANTOS BOSSO LOANDERSON CRUZ FARIA MARCOS ALEX DE OLIVEIRA COORDENADORA CONTABIL - CRC 068064/O-1 CONTADOR CRC/PR: 048882/O-6 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 3-4 de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 13.424,56 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 13.424,56 3.3.20.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 0,00 3.3.20.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 0,00 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 13.424,56 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.080,54 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 530,54 3.3.90.30.96.0000 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO 550,00 ANTECIPADO 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 12.094,02 FISICA 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 12.094,02 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 250,00 JURIDICA 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 0,00 EQUIPAMENTOS 3.3.90.39.96.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - 250,00 PAGAMENTO ANTECIPADO

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 3.824,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 3.824,00 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.824,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.824,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 3.824,00

Total da Unidade Orcamentaria 17.248,56 Total do Orgao 17.248,56

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 5-6 de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 23.594,06 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 23.594,06 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 23.594,06 3.3.90.08.00.0000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS DO 0,00 SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 5.606,72 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 30,00 3.3.90.30.01.0100 ETANOL 30,00 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 203,70 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 2.755,13 3.3.90.30.07.1200 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 2.755,13 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.290,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 254,57 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 1.073,32 HIGIENIZACAO 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 0,00 DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 10.775,30 FISICA 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 10.662,68 3.3.90.36.99.0000 OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA 112,62 3.3.90.36.99.9900 DEMAIS SERVICOS DE PESSOA FISICA 112,62 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 7.212,04 JURIDICA 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 6.820,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 392,04

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.4.90.52.42.0000 MOBILIARIO EM GERAL 0,00

Total da Unidade Orcamentaria 23.594,06 Total do Orgao 23.594,06

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ VANESSA DOS SANTOS BOSSO LOANDERSON CRUZ FARIA MARCOS ALEX DE OLIVEIRA COORDENADORA CONTABIL - CRC 068064/O-1 CONTADOR CRC/PR: 048882/O-6 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 5-6 de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.365,17 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.365,17 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 4.365,17 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 708,29 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 65,50 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 85,00 3.3.90.30.07.9900 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 85,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 708,09 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 300,00 HIGIENIZACAO 3.3.90.30.96.0000 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO -550,00 ANTECIPADO 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 99,70 3.3.90.30.99.9900 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO 99,70 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 700,00 FISICA 3.3.90.36.06.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 700,00 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.956,88 JURIDICA 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 0,00 EQUIPAMENTOS 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 284,08 3.3.90.39.96.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - -250,00 PAGAMENTO ANTECIPADO 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA 2.922,80 JURIDICA 3.3.90.39.99.9900 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA 2.922,80 JURIDICA

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 876,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 876,00 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 876,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 876,00 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 4.4.90.52.42.0000 MOBILIARIO EM GERAL 876,00

Total da Unidade Orcamentaria 5.241,17 Total do Orgao 5.241,17

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 7-8 de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.515,92 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 2.515,92 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 2.515,92 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.181,13 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 67,90 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 309,66 3.3.90.30.07.1200 GENEROS ALIMENTICIOS PARA COPA E CANTINA 125,21 3.3.90.30.07.9900 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 184,45 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 379,93 3.3.90.30.20.0000 MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO 328,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 95,64 HIGIENIZACAO 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 0,00 DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 FISICA 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.334,79 JURIDICA 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 1.334,79

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 45.967,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 45.967,00 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 45.967,00 4.4.90.51.00.0000 OBRAS E INSTALACOES 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 45.967,00 4.4.90.52.35.0000 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS 967,00 4.4.90.52.35.0100 COMPUTADORES E PERIFERICOS 967,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS 45.000,00

Total da Unidade Orcamentaria 48.482,92 Total do Orgao 48.482,92

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ VANESSA DOS SANTOS BOSSO LOANDERSON CRUZ FARIA MARCOS ALEX DE OLIVEIRA COORDENADORA CONTABIL - CRC 068064/O-1 CONTADOR CRC/PR: 048882/O-6 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 7-8 de 2018 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 4.968,31 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.968,31 3.3.20.00.00.0000 TRANSFERENCIAS A UNIAO 1.942,36 3.3.20.93.00.0000 INDENIZACOES E RESTITUICOES 1.942,36 3.3.20.93.01.0000 RESTITUICAO DE CONVENIOS E 1.942,36 TRANSFERENCIAS DA UNIAO 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.025,95 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 1.601,90 3.3.90.30.01.0000 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS 178,58 3.3.90.30.01.0200 GASOLINA 178,58 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 112,00 3.3.90.30.07.9900 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 112,00 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 1.461,32 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 0,00 3.3.90.30.22.0000 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE 0,00 HIGIENIZACAO 3.3.90.30.96.0000 MATERIAL DECONSUMO - PAGAMENTO -150,00 ANTECIPADO 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 3.3.90.30.99.9900 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO 0,00 3.3.90.33.00.0000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO 24,70 3.3.90.33.01.0000 PASSAGENS PARA O PAIS 24,70 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 0,00 FISICA 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 1.399,35 JURIDICA 3.3.90.39.05.0000 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS 1.200,00 3.3.90.39.58.0000 SERVICOS DE TELECOMUNICACOES 249,35 3.3.90.39.88.0000 SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 0,00 3.3.90.39.96.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ - -50,00 PAGAMENTO ANTECIPADO 3.3.90.39.99.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA 0,00 JURIDICA 3.3.90.39.99.9900 DEMAIS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA 0,00 JURIDICA

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 5.494,08 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 5.494,08 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 5.494,08 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 5.494,08 4.4.90.52.12.0000 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS 0,00 4.4.90.52.26.0000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 5.494,08 4.4.90.52.42.0000 MOBILIARIO EM GERAL 0,00

Total da Unidade Orcamentaria 10.462,39 Total do Orgao 10.462,39

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 9-10 de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.362,58 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.362,58 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.362,58 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 523,62 3.3.90.30.04.0000 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS 0,00 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 145,02 3.3.90.30.07.9900 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 145,02 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 195,00 3.3.90.30.16.0000 MATERIAL DE EXPEDIENTE 183,60 3.3.90.32.00.0000 MATERIAL, BEM OU SERVICO PARA 0,00 DISTRIBUICAO GRATUITA 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 500,00 FISICA 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 3.3.90.36.96.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - 500,00 PAGAMENTO ANTECIPADO 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.338,96 JURIDICA 3.3.90.39.16.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 1.380,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 958,96

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00 4.4.90.52.48.0000 VEICULOS DIVERSOS 0,00

Total da Unidade Orcamentaria 3.362,58 Total do Orgao 3.362,58

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ VANESSA DOS SANTOS BOSSO LOANDERSON CRUZ FARIA MARCOS ALEX DE OLIVEIRA COORDENADORA CONTABIL - CRC 068064/O-1 CONTADOR CRC/PR: 048882/O-6 PREFEITO MUNICIPAL

Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Prefeitura Municipal de Icaraima Meses 11-12 de 2017 - Anexo 2, da Lei 4.320/64

Unidade Gestora.....: PREFEITURA MUNICIPAL Orgao...............: 11 SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL Unidade Orcamentaria: 11.04 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE

Grupo de Natureza Natureza Codigo Especificacao Desdobramento da Despesa da Despesa

3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 3.894,74 3.3.00.00.00.0000 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.894,74 3.3.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 3.894,74 3.3.90.30.00.0000 MATERIAL DE CONSUMO 2.114,74 3.3.90.30.07.0000 GENEROS DE ALIMENTACAO 213,84 3.3.90.30.07.9900 OUTRAS DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS 213,84 3.3.90.30.14.0000 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO 0,00 3.3.90.30.15.0000 MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.524,70 3.3.90.30.99.0000 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 376,20 3.3.90.30.99.9900 DEMAIS MATERIAIS DE CONSUMO 376,20 3.3.90.36.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA -500,00 FISICA 3.3.90.36.15.0000 LOCACAO DE IMOVEIS 0,00 3.3.90.36.96.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PF - -500,00 PAGAMENTO ANTECIPADO 3.3.90.39.00.0000 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA 2.280,00 JURIDICA 3.3.90.39.17.0000 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E 1.280,00 EQUIPAMENTOS 3.3.90.39.23.0000 FESTIVIDADES E HOMENAGENS 1.000,00 3.3.90.39.74.0000 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 0,00

4.0.00.00.00.0000 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 4.4.00.00.00.0000 INVESTIMENTOS 0,00 4.4.90.00.00.0000 APLICACOES DIRETAS 0,00 4.4.90.52.00.0000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0,00

Total da Unidade Orcamentaria 3.894,74 Total do Orgao 3.894,74

______________________________________ ______________________________________ ______________________________________ VANESSA DOS SANTOS BOSSO LOANDERSON CRUZ FARIA MARCOS ALEX DE OLIVEIRA COORDENADORA CONTABIL - CRC 068064/O-1 CONTADOR CRC/PR: 048882/O-6 PREFEITO MUNICIPAL

www.ilustrado.com.brUMUARAMA, QUINTA-FEIRA, 29 DE NOVEMBRO DE 2018 Umuarama Ilustrado

Publicações legais leis@ilustrado.com.br

c12

ESTADO DO PARANÁ Processo Administrativo nº 52/2018 Interessado: cIUENP – consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná – SAMU 192 – Noroeste do Paraná. Objeto: envio para manutenção e troca de peças do ventilador pulmonar “OXYMAG”, marca “MAGNAMED”, que integra as Unidades de Suporte Avançado do SAMU 192 – Noroeste do Paraná, a fim de possa ser dado regular prosseguimento as atividades do consórcio Público, em vista da imprescindibilidade da presença do citado equipamento no desempenho dos serviços. Valor total estimado: R$ 884,60 (oitocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos). Venho, nesta oportunidade, ratificar o ato por mim praticado na solicitação da

contratação acima descrita, mediante inexigibilidade de licitação.

Umuarama/PR, 27 de novembro de 2018. ALMIR DE ALMEIDA PRESIDENTE DO cIUENP

Consórcio Intermunicipal de Urgência e Emergência do Noroeste do Paraná

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA Estado do Paraná

Rua Paranaguá, 518 —- Cx. P. 31 — CEP 87830-000 - Telefone: (044) 3679-8000 C.N.P.J. 75 801 738/0001-57

LEI N°844/2018

SÚMULA:Autorização para a abertura de CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, ao Orçamento Municipal para o corrente exercício, altera o plano plurianual, a Lei das Diretrizes Orçamentárias e dá outras providências.

A CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICIPIO DE TAPIRA, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL SANCIONO A SEGUINTE:

L E I: Artigo 1º - Fica o Executivo Municipal autorizado a abrir no Orçamento Geral do Município para o corrente exercício financeiro, o CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 1.324.460,55 (Um milhão trezentos e vinte e quatro mil, quatrocentos e sessenta reais e cinquenta e cinco centavos), nas dotações orçamentárias abaixo: Órgão – 12 Sec. Municipal de Obras, Serv. Públicos e Viação Unidade – 025 Divisão de Obras Atividade – 15.451.0045.1.003 Pavimentação e Recape Asfáltico Elemento – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 31821 453.310,55 Elemento – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 31822 245.850,00 Elemento – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 31823 295.300,00 Órgão – 16 Sec. Municipal de Obras, Serv. Públicos e Viação Unidade – 001 Divisão de Obras Atividade – 23.695.0081.2.086 Manutenção das Atividades de Turismo Elemento – 4.4.90.51.00.00 Obras e Instalações 31824 330.000,00 Artigo 2º - Como recurso para a abertura do Crédito autorizado pelo Artigo 1º, serão utilizados o provável excesso de arrecadação nas receitas: Receita 2.4.1.8.10.91.03.00.00.00 fonte 821 – Pavimentação Convenio 844977/2017 Contrato 2613.1040365-75-2017 no valor de R$ 453.310,55 (Quatrocentos e cinquenta e três mil trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos); Receita 2.4.1.8.10.91.04.00.00.00 fonte 822 – Pavimentação Convenio 845098/2017 Contrato 2613.1040566-41-2017 no valor de R$ 245.850,00 (Duzentos e quarenta e cinco mil e oitocentos e cinquenta reais);

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAPIRA Estado do Paraná

Rua Paranaguá, 518 —- Cx. P. 31 — CEP 87830-000 - Telefone: (044) 3679-8000 C.N.P.J. 75 801 738/0001-57

Receita 2.4.1.8.10.91.05.00.00.00 fonte 823 – Pavimentação Convenio 845315/2017 Contrato 2613.1040903-90-2017 no valor de R$ 298.300,00 (Duzentos e noventa e oito mil e trezentos reais); Receita 2.4.2.8.10.91.10.00.00.00 fonte 824 – Rampa Rio Ivaí Convênio IAP 013/2018 no valor de R$ 330.000,00 (Trezentos e trinta mil reais). Artigo 3º - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Edifício da Prefeitura do Município de Tapira, aos 27 dias do mês de Novembro de 2018.

__________________________ CLAUDIO SIDINEY DE LIMA

Prefeito Municipal

PORTARIA Nº 3.540/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora ANA CRISTINA DA SILVA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 8,6 (oito vírgula seis) pontos na média dos fatores avaliados e conceito bom;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora ANA CRISTINA DA SILVA, matricula n° 998911, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais – 40 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 05/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.541/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora GESISLAINE APARECIDA DE ARAUJO SOUZA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 10 (dez) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora GESISLAINE APARECIDA DE ARAUJO SOUZA, matricula n° 998891, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo – 40 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Administração.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 05/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.542/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora ADNETRA VIEIRA DOS PRAZERES SANTANA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 10 (dez) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora ADNETRA VIEIRA DOS PRAZERES SANTANA, matricula n° 514622, nomeada em 14/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Assistente Administrativo – 40 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Assistência Social.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 15/07/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.544/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público ao servidor JOÃO ALVES DA CUNHA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício do servidor; CONSIDERANDO que o servidor obteve a nota de 8,6 (oito vírgula seis) pontos na média dos fatores avaliados e conceito bom;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público do servidor JOÃO ALVES DA CUNHA, matricula n° 936882, nomeado em 03/07/2015, para

prefeitura MuNiCipaL De uMuaraMaESTADO DO PARANÁPORTARIA Nº 3.539/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora LUCIENE QUEIROZ OLIVEIRA e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 9,5 (nove vírgula cinco) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora LUCIENE QUEIROZ OLIVEIRA, matricula n° 999011, nomeada em 23/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Auxiliar de Serviços Gerais – 40 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Educação.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 01/08/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

prefeitura MuNiCipaL De uMuaraMaESTADO DO PARANÁ

ocupar o cargo de carreira de Servente Geral – 40 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Administração.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 03/07/2018, ao servidor em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.543/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público ao servidor RONALDO DONIZETE MARQUES e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício do servidor; CONSIDERANDO que o servidor obteve a nota de 10 (dez) pontos na média dos fatores avaliados e conceito excelente;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público do servidor RONALDO DONIZETE MARQUES, matricula n° 999001, nomeado em 21/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Motorista II – 40 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Serviços Públicos.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 21/07/2018, ao servidor em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.545/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público ao servidor HEMERSON GONÇALVES DE ARAUJO e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício do servidor; CONSIDERANDO que o servidor obteve a nota de 8,2 (oito vírgula dois) pontos na média dos fatores avaliados e conceito bom;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e consequente estabilidade no serviço público do servidor HEMERSON GONÇALVES DE ARAUJO, matricula n° 998961, nomeado em 21/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Gari Coletor – 36 horas semanais, com lotação na Secretaria Municipal de Serviços Públicos.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 04/08/2018, ao servidor em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

PORTARIA Nº 3.546/2018Reconhece a aprovação em estágio probatório com a consequente estabilidade no serviço público a servidora DENISE LIMA DE CAMPOS SERENO MARIANO e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE UMUARAMA, no uso de suas atribuições legais, e,CONSIDERANDO os três anos de efetivo exercício da servidora; CONSIDERANDO que a servidora obteve a nota de 8,1 (oito vírgula um) pontos na média dos fatores avaliados e conceito bom;R E S O L V E:Art. 1º. Aprovar, nos termos do artigo 20 da Lei Complementar Municipal nº 018/1992 – Estatuto dos Servidores Públicos de Umuarama, artigo 41 da Constituição Federal e o Parecer conclusivo da Comissão Central de Avaliação de Estagio Probatório, que opinou pela aprovação e conseqüente estabilidade no serviço público da servidora DENISE LIMA DE CAMPOS SETENO MARIANO, matricula n° 995411, nomeada em 01/07/2015, para ocupar o cargo de carreira de Técnico de Enfermagem – 40 horas semanais, com lotação no Fundo Municipal de Saúde.Art. 2º. Reconhecer a estabilidade no serviço público a partir de 17/08/2018, a servidora em razão de sua aprovação na avaliação de Estágio probatório e pelo decurso do prazo legal de três anos de efetivo exercício.Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.PAÇO MUNICIPAL, aos 28 de novembro de 2018.CELSO LUIZ POZZOBOMPrefeito MunicipalVICENTE AFONSO GASPARINISecretario Municipal de Administração

prefeitura MuNiCipaL De ivatéESTADO DO PARANÁTERMO ADITIVO N.º 03CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 886/2016TOMADA DE PREÇO Nº 003-2016Aos 01 dias do mês de Agosto de 2018, como CONTRATANTE o MUNICÍPIO DE IVATÉ, Estado do Paraná através inscrito no CNPJ sob n.º 95.640.553/0001-15, com sede na Av. Rio de Janeiro, 2758, Sala 03, nesta cidade, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, UNIVALDO CAMPANER, brasileiro, casado, empresário, residente e domiciliado na Rua Peabiru, 1610, nesta cidade, portador da Cédula de Identidade RG n.º 1.946.950-6/PR e CPF n.º 350.249.259-04, e de outro lado como CONTRATADA a empresa INDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA. EPP, pessoa jurídica de direito privado, com sede na Rua Naga, 1741, Parque Industrial II, CEP 87507-150, na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob n.º 10.801.453/0001-70, neste ato representado por HUGO DE ASSIS GONZAGA, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 3.501.106/SSP-MG e do CPF n.º 809.031.426-00, resolvem ADITAR o presente ao Contrato n.º 886/2016.CLÁUSULA PRIMEIRA O presente Termo Aditivo tem por objetivo alterar o prazo de vigência do contrato primitivo, fundamento no art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93.CLÁUSULA SEGUNDAFica alterado o prazo de vigência contratual que passa a ter início em 02 de agosto de 2018 e término em 30 de novembro de 2018 com fundamento no art. 57 da Lei n.º 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRAPermanecem inalteradas as demais cláusulas e condições do contrato primitivo que não contrariem o disposto neste Termo Aditivo.E, por estarem as partes de comum acordo, firmam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual teor e forma.MUNICÍPIO DE IVATÉUNIVALDO CAMPANERContratanteINDÚSTRIA DE ARTEFATOS E INFRAESTRUTURA UMUARAMA LTDA. EPP HUGO DE ASSIS GONZAGA ContratadaTESTEMUNHAS:ANDRÉ LUIS GARIBALDI FERNANDO PEREIRA DA SILVA

prefeitura MuNiCipaL De MariLuzESTADO DO PARANÁDECRETO Nº 1.738 DE 28 DE NOVEMBRO DE 2018Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar, e dá outras providências;O Prefeito Municipal de Mariluz, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e especialmente as que lhe foram conferidas pela Lei nº 1.869 de 18 de dezembro de 2017 e,Considerando, a inexistência de dotação no orçamento vigente:Decreta:Art. 1º. Fica aberto no orçamento vigente do Município de Mariluz, um CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, no valor de R$ 28.000,00(vinte e oito mil reais), por anulação parcial de dotações orçamentárias, conforme discriminação. Suplementação 02.000.00.000.0000.0.000. GOVERNO MUNICIPAL 02.002.00.000.0000.0.000. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 02.002.04.121.0002.2.004. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 15 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 5.000,00 02.002.04.122.0003.2.005. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 25 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA 09.001.20.606.0016.2.090. MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA 693 - 3.3.90.30.00.00 01000 MATERIAL DE CONSUMO 8.000,00 Total Suplementação: 20.000,00 Art.2º. Para a cobertura do Crédito Adicional Suplementar descrito no artigo 1º, serão utilizados recursos proveniente da anulação parcial das seguintes dotações orçamentárias: Redução02.000.00.000.0000.0.000. GOVERNO MUNICIPAL 02.002.00.000.0000.0.000. ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO 02.002.04.121.0002.2.004. MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO 18 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 5.000,00 02.002.04.122.0003.2.005. MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO 21 - 3.1.90.11.00.00 01000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL 10.000,00 22 - 3.1.90.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.000,00 23 - 3.1.91.13.00.00 01000 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 2.000,00 09.000.00.000.0000.0.000. SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 09.001.00.000.0000.0.000. DIVISÃO DE AGRICULTURA 09.001.20.606.0016.2.090. MANUTENÇÃO DA PATRULHA MECANIZADA694 - 3.3.90.39.00.00 01000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 8.000,00 Total Redução: 28.000,00Art.3º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Edifício do Paço Municipal de Mariluz, aos 28 dias do mês de novembro de 2018.NILSON CARDOSO DE SOUZAPrefeito Municipal

prefeitura MuNiCipaL De MariLuzAVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTROCEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000MARILUZ – PARANÁTERMO ADITIVO nº 001CONTRATO nº 93/2017 – LIC. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, PLOTAGENS, FOTOCÓPIAS, LETREIROS, BANNERS ETC. ABAIXO DISCRIMINADO E DESCRITOS NO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO EDITAL DO PREGÃO Nº 49/2017. O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado o Sr. HELDER PEREIRA DA SILVA (a), inscrito no CPF/MF sob o nº 900.624.859-20, residente e domiciliado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, representante da COPY SIMILE E REPRODUÇÕES GRÁFICAS LTDA, aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes:Cláusula Primeira: Fica prorrogado o término da vigência do Contrato nº 093/2017, para o dia 08/11/2019, em conformidade com o Artigo 65 da Lei 8.666/93.Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.Mariluz, 08 de novembro de 2018Nilson Cardoso de Souza Helder Pereira da SilvaPrefeito Municipal AdministradorContratante ContratadaTestemunhas:

prefeitura MuNiCipaL De MariLuzAVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTROCEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000MARILUZ – PARANÁTERMO ADITIVO nº 001CONTRATO nº 95/2017 – LIC. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, PLOTAGENS, FOTOCÓPIAS, LETREIROS, BANNERS ETC. ABAIXO DISCRIMINADO E DESCRITOS NO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO EDITAL DO PREGÃO Nº 49/2017. O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado o Sr. ANTONIO SÉRGIO CONCIANI, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o nº 390.313.149-00, residente e domiciliado na cidade de Cianorte, Estado do Paraná, representante da INDUSTRIA E COMERCIO DE PLACAS CIANORTE LTDA, aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes:Cláusula Primeira: Fica prorrogado o término da vigência do Contrato nº 095/2017, para o dia 08/11/2019, em conformidade com o Artigo 65 da Lei 8.666/93.Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.Mariluz, 08 de novembro de 2018Nilson Cardoso de Souza Antonio Sérgio ConcianiPrefeito Municipal Sócio AdministradorContratante ContratadaTestemunhas:

prefeitura MuNiCipaL De MariLuzAVENIDA MARÍLIA, 1920 – CENTROCEP: 87.470-000 – FONE/FAX: (44) 3534-8000MARILUZ – PARANÁTERMO ADITIVO nº 001CONTRATO nº 94/2017 – LIC. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA COMUNICAÇÃO VISUAL, PLOTAGENS, FOTOCÓPIAS, LETREIROS, BANNERS ETC. ABAIXO DISCRIMINADO E DESCRITOS NO EDITAL, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTE DO EDITAL DO PREGÃO Nº 49/2017. O Município de Mariluz, Estado do Paraná, pessoa jurídica de direito público inscrito no CGC/MF nº 76.404.136/0001-29, através de seu representante legal, o Prefeito NILSON CARDOSO DE SOUZA, portador do RG. Nº 6.271.013-6 – SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 779.882.649-15, aqui denominado Contratante, do outro lado a Sra. ROSANGELA FREITAS DE ALMEIDA BACARIN, brasileiro (a), inscrito no CPF/MF sob o nº 526.771.929-34, residente e domiciliado na cidade de Umuarama, Estado do Paraná, representante da REDUCÓPIA - COPIADORA LTDA. - ME, aqui denominado Contratada, resolvem aditivar o presente contrato, conforme o disposto nas Cláusulas seguintes:Cláusula Primeira: Fica prorrogado o término da vigência do Contrato nº 094/2017, para o dia 08/11/2019, em conformidade com o Artigo 65 da Lei 8.666/93.Cláusula Segunda: Os Contratantes se comprometem a cumprirem todas as demais Cláusulas e Condições estipuladas no Contrato que não colidirem com o presente instrumento.Mariluz, 08 de novembro de 2018Nilson Cardoso de Souza Rosangela Freitas de Almeida BacarinPrefeito Municipal Sócia AdministradoraContratante ContratadaTestemunhas: